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质量管理办法(09版)

关于印发《质量管理办法》的通知

公司所属各单位、机关各处室：

集团公司《质量管理办法》经公司重新研究修订，现予印发，请各单位接到文件后，组织各有关人员学习，认真贯彻执行。

二00九年五月二十八日

批准：曹晓岩审核：邢庆毅编制：赵得铭

更改栏

质量管理办法（09版）

1、总则

1.1为了确保我公司工程质量，结合我公司的实际情况，按照ISO9000:2000、ISO14000，OSHMS18000系列标准，以国家标准、规范、公司质量手册和质量管理程序文件为依据，积极推行《工程建设施工企业质量管理规范》（GB/T50430 -2007）实施精品战略和精细化管理，创新工作思路，加大公司对项目质量管理的监控力度，着力提高工程项目部的质量管理工作质量，内强管理，提高企业核心竞争力，杜绝影响结构安全的质量事故发生。促进企业整体工程质量水平的提高，对07年版质量管理办法进行了修改完善，特制定本办法。

1.2质量方针：保持技术领先，建设满意工程，强化过程控制，追求更高目标。

1.3年度质量管理目标：交工验收合格率100%，合同优良率100%，竣工工程回访率

100%，顾客满意率90%以上。

1.4质量保证体系：总公司成立工程质量管理领导小组对全公司工程质量管理全面

负责，领导小组成员如下：

组长：曹晓岩

副组长：邢庆毅李力

成员：刘俊清陈西克赵继刚赵得铭王民

曲焕章宫文晋杨毓武牛金泉

1.5进一步创新管理机制，强化现场管理，通过管理体系的完善和提升，工作流程

的理顺，建立适应当前公司发展现状的管理模式，实现管理精细化的目标。

1.6本办法进一步细化了公司质量管理的各级质量责任、质量保证体系设置及上岗资格、岗位职责与权限、项目部和二级单位质量管理制度，集团公司工程质量控制与管理措施，质量奖罚，精品工程（优质结构杯）控制措施、各类创奖工程工作程序、工程竣工验收及交付管理、用户回访服务等内容。

1.7本办法适用于公司所属参与工程施工的各项目部及二级单位。

2、质量保证体系设置及上岗资格

2.1质量保证体系设置

2.1.1总公司设立质量处，在总公司质量管理小组的领导下工作，项目部必须设立

质量科，质量科负责项目部工程质量的质量管理工作。质量科长和专职质量检查员工作

均由公司质量处直接领导，项目部的技术负责人应分管质量科和质量检查员的工作。

2.1.2质量科和专职质量检查员必须与项目经理签定质量目标责任书，并分解到各

专职质量人员。

2.2 人员配备

2.2.1专职质量人员的配备应满足工程质量检查验收的需要，根据上级文件要求：

项目部编制总人数规定，项目部施工面积在1万 m2以下至少设1名专职质检员，1万

m2-3万m2至少设2名专职质检员，3万m2以上至少设3名专职质检员。

2.2.2专职质量人员由项目部统一调配。对大体量和群体工程在3万m2以上工程，一般应根据专职质量人员的专业、技术职务组成合理的检查组，设质量负责人一名。成员数量根据工程规模的大小，人员配备须按施工组织设计确定。

2.2.3与工程质量有关的二级单位应根据其经营状况至少配备一名专职质量检查员。

2.3 项目部质量科长的上岗资格

2.3.1具有助理工程师以上的专业技术职称并取得质量检查员（质量验收人员）上岗证；

2.3.2具有5年以上的现场施工质量管理经验。

2.4专职质量人员上岗资格。

2.4.1必须取得质量检查员上岗证。

2.4.2具有3年以上工程施工管理（检查）工作经验。

2.5质量检查人员的考核与考试由公司人事处、质量处、科技处共同进行，每年度进行考核与考试，根据考试（考核）结果，经审查后聘用。

2.6受聘担任专职质量人员属于项目部编制。

2.7公司所有专职质量人员均在组织处备案，调整岗位或工作调动，必须经项目部提出书面意见，经公司质量处同意后方可实施。专职质量人员改变岗位，应及时将变动名单报公司组织处。

3、各级岗位职责与权限

总公司人员职责与权限

3.1总经理对全公司的工程质量负全面责任；总工程师在总经理的领导下，具体负责质量管理工作。

3.2质量处的职责与权限：

质量处在总经理、总工程师和总公司质量管理小组的领导下开展工作，具体负责总公司的质量管理工作，贯彻执行上级的质量政策、规定，对总公司质量指标负责。

3.2.1定期组织质量检查，监督检查项目部和二级单位的工作质量和实体质量，对发现的问题有权依据本办法和相关的法律法规及行业标准处理解决。

3.2.2有权及时制止违反质量管理办法的一切行为，有权提出停工，并上报质量领导小组。

3.2.3分析质量动态和综合质量信息，及时提出处理意见并上报质量领导小组。

3.2.4执行公司质量奖惩政策，提出质量奖惩意见。

3.2.5对工程质量不合格或造成严重质量问题，应负管理责任。

3.3质量处管理人员的职责与权限：

质量处管理人员对所分管的工作内容和分管的各项目部的工程质量负责，实行

定向管理，实施过程控制，把好“三关”，即基础、主体、竣工三个阶段分别把关，杜绝影响结构安全和质量事故问题的发生。

3.4各项目部及二级单位都应建立各级质量责任制，责权利到人，各负其责，确保本单位质量目标的实现。

项目部人员职责与权限

3.5项目经理职责与权限：

项目经理是施工现场的施工组织者，是工程质量管理的第一责任人。应接受质量部门的质量检查和监督，对本单位的质量目标负责。

3.6现场项目负责人职责与权限：

现场项目负责人是施工现场的具体组织者，对单位工程的施工质量负直接责任。应认真执行上级各项行业管理程序、质量管理规定、技术操作规程和技术措施要求，严格按图施工。接受质量部门的质量检查和监督。是施工现场过程控制的主要组织者。

3.7技术负责人的职责与权限：

项目公司技术负责人对单位工程的质量负分管责任，负责单位工程质量设计、施工组织设计（施工方案）的编制和施工现场工程质量的，对质量管理中工序失控环节和存在的质量问题，及时组织有关人员分析判断，提出解决办法和措施。

3.7.1协助和配合质量部门的质量检查和监督，有权制止不按国家标准、规范和操作规程施工的行为，及时纠正并提出处理意见。

3.7.2检查现场质量自检情况及记录的正确性和准确性。

3.7.3 组织好工程的分项、分部工程质量验收，参加竣工质量验收，审查施工技术资料。组织并协助专职质量人员开展质量检查。

3.7.4对发生质量事故的项目，协助调查并分析事故原因，提出对有关人员的处罚意见并及时上报。

3.7.5负责协调专职质量人员和项目之间关于工程质量方面的不同意见，并对工程质量的分歧有决定权。

3.8项目部质量科的职责与权限：

3.8.1负责对项目部范围内的专职质量人员进行管理，并根据对专职质量人员的业绩考核结果提出奖励或处罚意见。

3.8.2负责制定项目部的《质量管理办法实施细则》，并负责上报公司质量处监督实施。

3.8.3对所管辖工程项目的质量实行动态监督，定期进行质量检查。

3.8.4每月定期召开专职质量人员会议，及时掌握项目部范围内各项目的质量状况，分析项目部的质量动态和综合质量信息并上报给公司质量处，做好信息反馈工作。

3.8.5组织专职质量人员的再教育和培训。

3.8.6主持对施工项目的地基与基础、主体、安装主要分部工程等质量等级评定和

单位工程的验收，并签署意见逐级上报。

3.9专职质量人员的职责与权限：

3.9.1严格执行《山东省建筑工程施工操作规程》、《建筑工程质量验收标准》和公司企业标准，严格执行工序交接检查和把关制度。

3.9.2结合项目具体情况，制定所管理项目的《质量计划》，做好分管项目质量检查记录，随时向质量处报告工程质量情况。

3.9.3日常对工程进行质量巡查，确保工程质量达到合同规定的标准。

3.9.4参与执行监督旁站，对关键部位、关键工序在施工现场采取不同的旁站方式，对发现问题提出书面整改通知单，督促整改。

3.9.5根据施工的进度，有责任向施工人员提出当前分部（子分部）分项工程中应注意的质量问题，并提出预防措施并有书面记录。

3.9.6检查工程质量保证资料；检查验收所管理项目的检验批质量，并参与所管理项目的分部分项工程的质量验收。

3.9.7协助工程质量事故的调查处理；协助项目进行工程质量竣工验收。

4、项目部和二级单位的质量保证条件

4.1项目部质量责任制落实：项目部和二级单位应根据合同约定和集团公司下达的质量指标，制定质量管理目标；建立项目质量管理责任制，将质量管理责任分解到各质量责任部门和人员。建立健全工程质量控制体系，制定严格有效、奖罚分明的项目质量管理制度。质量管理内容要覆盖工程各项工序、各责任人、各个施工阶段、相关各项主要工作范围。应在项目工地上设置项目质量管理网络体系框图和质量管理目标责任制框图。

4.2项目部质量“三检”制度：项目部和二级单位的质量管理必须建立三检制度。要针对工程特点、难点、关键点、消除质量通病、并对关键工序制定预控措施。

4.2.1项目部送检制度：项目部施工现场必须完善见证取样送检制度。施工单位应建立见证取样送检台账，各方参加见证取样人员应取得相应资格并在样品上签字，对取样及送检过程的真实性负责。特别是对钢筋、钢筋连接件、防水材料等应采用随机抽检，严禁制作专门送检的假试件。

4.2．2现场各种标识：项目部施工现场应有明晰的施工标识，对控制测量线(50线、结构中心线)点状预埋件位置、拉结筋位置、结构工程质检标识、现场结构用建筑材料(名称、规格、产地、数量、进场时间、质检状态、用途)等进行准确、清晰、齐全的现场质量控制标识。

4.2.3项目部抽样检验制度：项目部要严格按照施工工艺规程和公司的企业标准，

加强对工程质量薄弱环节的管理，确保工程施工符合规范要求。项目部应设专人负责施工项目同条件试件的制作与养护，并在工程实体的相同或近似部位设立同条件试件养护点，保证同条件试件的真实性与代表性。

4.3 项目部各种验收制度：项目部要及时组织相关人员按检验批、分项、分部进行验收，对即将竣工的工程进行预验，对工程存在的质量通病和发现的质量安全隐患进行整修。

4.4项目部质量目标：项目部要将工程创优和创精品目标列入本单位的质量管理目标，建立本单位的激励机制和措施，并接受集团公司的统一的管理和协调，确保本项目部和公司质量目标的实现。

4.5项目部各种方案措施的落实：项目部工程开工前，项目部应根据设计图纸、国家规范标准和工程实际情况，编制质量计划和各专项施工方案及施工组织设计，确定质量目标，制定质量管理措施。

4.6项目部各种标准、规范配置：项目部的质量技术管理人员及专业工长、技术员应配备与工程和承担的项目任务相适应的现行技术标准、操作规程、标准图、企业技术标准和工法。

4,7项目部技术交底制度：项目部应将施工方案落实到技术交底上，对于比较复杂或难点部位，关键工序和首次施工的分项工程，项目部必须做好对有关人员、操作人员的书面技术交底，交底必须具有可操作性。

4.8项目部“样板引路”制度：项目部在结构、外墙保温和装修施工中必须先做样板，制订详细的“样板计划”，以样板指导施工。在结构阶段，多层工程主体施工到二层梁板，钢筋绑扎完1/2；高层工程主体施工到三层梁板，钢筋绑扎完1/2，作为样板层；外墙保温须作出所有节点和细部做法的样板，装修阶段必须做出“样板层”和“样板间”，统一操作要求，明确质量目标。

4.9项目部资料管理：各项目部及二级单位必须依照国家规范进行分部、分项、检验批的验收，保证技术资料的及时、完整、齐全准确，在此基础上，项目部及二级单位质量科每月要组织一次检查，汇总检查结果，形成质量月报表并上报质量处。根据检查的情况进行整理分析，针对薄弱环节提出改进措施。

4.10项目部检查汇总报表制度：各项目部及二级单位质量科将工程质量月报表每月20号前报总公司质量处，质量处随时掌握质量动态，并作为质量抽查的依据。

4.11项目部逐级报验制度：对于在建工程，在质量监督站“三到位”之前，专职质

量人员要认真履行职责，做好分部、分项工程的质量检查验收。单位工程的基础、主体、结构样板层、竣工工程等验收阶段完成后应由专职质量检查员和质量科长检查达到合同要求的质量等级后签字、盖章，并提前一周上报公司质量处，经质量处分管人员检查达到标准后签字、盖章方可报验。

4.12各二级单位应根据各自的业务范围，参照以上条款制定质量管理制度，采取相应的管理措施。

4.13以上条款为公司质量管理的强制性条文，如检查发现不按以上制度执行者，每发现一项次，处以500-1000元的罚款。罚款数额按比例分配到个人，分配比例为：项目经理40%，其余由项目经理分配到相关责任人。

5、集团公司工程质量控制与管理措施

5.1集团公司质量处负责组织对全公司工程质量进行检查。

5.1.1检查频次：每2月检查一次（特殊情况更改，需报质量领导小组批准）；确定为公司定向精品工程和省市重点工程的视情况加大检查频次。

5.1.2检查方法：按照国家标准、规范、企业标准及地方行业主管部门的有关规定，分别对各项目部在建工程采取集中检查与分组检查相结合的办法。

单位工程受检后，得分90-100分评为“优”，得分85-90分评为“良好”，得分70分-85分以下评为“一般”，得分70分以下评为“较差”工程（详见附表1），同时作为奖罚依据，然后对各项目部施工质量进行绩效考评，提供给公司考核委员会作为打分的指标依据。

5.1.3检查内容：采取内业管理与实体质量检查相对照、管理工作质量与实体工程质量检查相结合的方法，检查重点从以检查实体质量为主转移到以检查项目部的工作质量上来，是对项目部考核过程控制和控制结果，对专职质量人员考核过程监督与把关情况，具体执行标准和罚款细则按照严控项目和监控项目两个控制标准进行质量内部监督控制，过程控制处罚原则：一、对过程控制中，对违反严控项目的质量问题每项次处以500-1000元罚款，直至整改处理完毕，再次违反者，加倍罚款。二、对违反监控项目的质量问题，限一定时间内整改处理完毕，经复查后整改处理不彻底者，每项次处以200-500元罚款。具体执行细则详见2008年颁布的《质量管理过程控制处罚细则》。

5.1.4检查形式：通过质量处组织大检查和重点项目专门检查，必要时采取质量处、科技处、试验室和项目部质量科组成联合检查组进行“联检”两种形式。

5.1.5集团公司质量检查评分在70分以下的单位工程进行罚款，质量处按规定时间组织复查，复查结果报公司质量领导小组。

5.1.6检查的结果，公布检查简报，并在公司管理平台公布。

5.1.7为交流通报质量情况，研讨施工可能出现的新问题，学习工程质量管理的新经验、新技术，提高公司质量管理水平，公司质量处每两月召开一次质量例会，各项目部每月召开一次质量例会。

5,2质量处检查出的质量存在问题，以联系单的形式下发，并限期整改，整改完毕后，由项目经理签署整改意见，在规定的时间内反馈总公司，质量处进行复查，如果不按提出的质量问题整改或整改不彻底按6.2.1处罚。

5,3质量处要落实每次大检查的奖罚兑现情况，各项目部必须在下一次大检查前将项目部的财务发放清单上报质量处。

5,4各项目部及二级单位的施工组织设计及质量计划的审批执行集团公司《施工组织设计编制规定》和《质量计划编制程序》。

5,5项目部在结构、外墙保温和装修施工中必须先做样板，经项目部质量科检查认可后上报公司，需由质量处确认后方可按“样板”标准展开施工，并不得低于“样板”标准。

5,6专职质量人员管理制度：工程质量的管理关键是人的管理，建立公司在岗专职质量人员注册档案考核表，根据质量处质量检查和项目部工程质量的情况，随大检查公布考评结果，质量处定期举行专职质量人员的培训，提高公司专职质量人员的整体素质。

5,7项目部要组织开展针对消除质量通病、质量攻关等有效的QC小组活动，集团公司定期组织审查活动成果，提高工程质量。

6、质量奖罚

6.1 奖励

6.1.1对创成各类优良工程的奖励。（附表1）

6.1.2对创成各种奖项的奖励。（附表2）

6.1.3对全面质量管理成果的奖励。（附表3）

6.2 处罚

6.2.1公司质量大检查的奖罚。（附表4）

6.2.2对过程控制中的罚款。（附表5）

6.2.3对各类质量指标的罚款。（附表6）

7、精品工程（包括优质结构杯）控制措施

7.1每个项目部每年应在充分论证的基础上，至少上报总公司一个精品工程（优质

结构杯）计划，然后经过质量领导小组研究通过后，确定总公司的年度创精品工程计划（详见附表8），然后由项目部逐级分解。

7.2每个创精品工程（优质结构杯）的项目部，都应编制有针对性的创精品工程质量措施，必须从基础结构施工开始，就提前进行模板设计和专项施工方案，确保基础、主体工程质量达到优质结构杯的标准。

7.3公司质量处要对精品工程（优质结构杯）制定具体控制措施，做到定人、定期、定目标进行重点管理，确保精品工程（优质结构杯）目标的实现。

7.4外地施工的工程，要积极争创当地的优质工程和信誉工程，为创“四建”品牌而努力。

7.5对完成精品工程计划的项目部，公司按6.1.2进行奖励；对完不成精品工程计划的项目部，按6.2.3进行罚款。

质量信息和质量管理改进

8、用户回访服务和维修

8.1认真执行工程质量保修制，每个工程竣工备案验收、交付使用后，回访中心协调项目部指定专人，制定回访计划，随时处理业主和用户的意见和使用中出现的问题，质量处分管人员参与处理回访中出现的问题，定期回访，最终达到用户满意。

8.2在各类奖励中扣除30%存在总公司，第二年通过回访中心核实没有问题者返还20%（泉城杯、泰山杯、鲁班奖等专项奖除外）。达到用户满意后，第三年全部返还。

8.2.1凡是业主投诉经回访中心核实确因施工质量造成的，30%全部扣回。

8.2.2按维修实际发生额从项目承包兑现中扣回，不足时从有关责任人奖金中扣回，由回访中心出数据交考核委。

8.3对用户提出的质量问题不及时处理，出现用户投诉的情况，虽进行维修，但不符合维修方案和质量标准，提出批评，给集团公司造成不良影响的加重处罚1000-10000元。

8.4对出现的重大质量事故及维修费超过5万元以上者，责任方罚款2000-20000元。对造成重大经济损失和恶劣社会影响的，经公司质量领导小组研究，会同集团公司考核委取消承包兑现资格。

9、各类创奖工程工作程序

9.1质量处负责各类创奖工程的资料催办、整理、申报工作，并负责申报工程的提前检查、反馈、复查工作。

9.2项目部组织专人落实实体质量整改、有关技术资料的搜集整理工作。

9.3组宣处、网络中心协助申报工程的照片、录像、多媒体资料的制作等工作。

10、工程竣工验收及交付管理

10.1工程竣工首先必须经项目部自查达到合同要求质量等级，再将所有工程技术资料（包括竣工图）汇总整理提前5天报送公司质量处；公司质量处对资料进行审查，同时项目部完成工程自验工作；公司质量处验收通过后，项目部和业主确定建设单位、监理、设计、质量监督站等单位对工程的竣工验收日。

10.2工程必须经质监部门备案验收，并核定质量等级后方可交付使用。

10.3手续不全的单位工程，项目部必须同业主办理完五方验收手续和有关规避我公司责任及其他风险的签证后方可交付给业主。

10.4工程交付期间，项目部应落实好成品的保护工作，并派人同建设单位代表仔细办理交接手续，发现问题及时处理。

10.5所有项目部对技术资料一律要求一式三份进行整理，竣工时由质量处上报质量监督站一份，其余两份留质量处。

10.6整个工程备案完毕后，技术资料由质量处存总公司档案室一份，永久存档，质量处存档一份，待各部门手续齐全会签后返还甲方，项目部存档一份，总公司内部备用。

10.7所有项目部的工程交付后，应及时会同建设单位到工程备案部门索取备案单证明，并交质量处存档。

11、附则

11.1各项目部、二级单位应根据本办法制定各自的实施细则。

第二十四条本办法由公司质量处负责解释。

11.2本办法自2009年5月28日起执行，同时2007年质量管理办法即济四建字（2007）第27号文同时废止（已兑现的工程不再执行本文）。

冲压车间过程质量控制管理办法

*****汽车集团冲压车间过程质量控制管理办法版本号：C 修改码：O ******* 1 目的为有效控制产品质量，使冲压件质量满足下工序需求，避免不合格品下流和不合理转序，将不合格的产品控制到生产工序之前，特制定本办法。 2 适用范围本制度适用于******冲压车间的过程质量控制管理，鄂尔多斯基地冲压车间的冲压件返修工作。 3 相关文件 3.1《冲压车间生产管理办法》 3.2《冲压车间冲压作业指导书》 3.3《不合格品控制方法》 4 术语和定义 4.1 质量---满足规定的需要 4.2 过程质量---一般指物料入仓到成品入库前各阶段的生产活动各质量控制 4.3 “四门、两盖”---指左/右前/后车门外板，前机罩外板、后行李舱外板 4.4 返工、返修---是指为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施 5 职责 5.1 冲压车间作为本办法的归口管理部门。 5.2冲压车间各班组、人员必须认真执行。 5.3.冲压车间检验员： 5.3.1 冲压车间检验员负责组织不合格品的鉴定、评价工作。 5.3.2负责出具冲压件不良品鉴定单。 5.3.3 负责出具返修冲压件修复后的合格标识或报废单。 5.4冲压车间钣金修理班：负责对质检员判定的不良品进行返工，返修。 5.5 冲压车间负责冲压自制件不合格品的标识、隔离。 5.6 追查不合格品冲压件流出的原因。 6 管理内容 6.1 生产班组按《冲压车间作业指导书》规定要求调试出首件后要严格自检，自检确认合格后交车间检查员鉴定，经检查员鉴定合格后，班组才可以组织生产。 6.2 各班组按照生产指令领取材料时，要认真核对材料厂家、牌号、炉号、批次号以及材料规格尺寸、厚度和数量，并按《冲压车间生产管理办法》要求记录。材料表面不允许有划伤、麻坑、卷边等缺陷。 6.3 当人工剪切和落料生产板料时，不允许板料划伤、磕边、毛刺影响下工序生产以致造成废品。 6.4 钢板材料在开卷线开卷落料时，注意调整矫平机压棍压力，以矫平后的板料不翘曲为好，清洗后的板料表面要存有油膜。 6.5 冲压生产过程中，表面件拉延工序特别要注意板料的外观质量，发现严重划伤的板料要及时剔除，同时要注意轻放板料和轻拿零件避免划伤、磕伤零件。

管理制度及质量控制措施

南昌建科工程质量检测中心管理制度及质量控制措施（2016年10月10日检测资质扩项所需）

管理制度与质量控制措施目录

1、检测工作程序管理制度为明确本单位检测工作的程序，特制定本制度：一、项目检测人员指导委托方填写试验委托单，并对委托检测项目进行评审；二、委托测试项目评审合格后，项目检测人员对委托方提供的样品进行检查，符合要求后，则予以受理，不符要求则告之委托方按标准要求重新送样；三、项目检测人员在规定的时间内，开展检测工作，并在检测实施前，对检测环境及设备状况进行检查，保证检测质量；四、检测过程严格按检测作业指导书规定的流程进行，并及时对检测数据进行记录，试验中如出现不合格，要按规定及时进行上报并通知委托方；

五、检测工作完成后，对所用设备进行清洁保养处理并做好设备使用记录；六、检测人员按标准要求对检测样品进行留样保存；七、检测结果出来后，由项目检测人员出具检测报告书，经审核、批准后发放给委托单位；八、委托方根据要求在规定的时间内领取检测报告，如对检测结果有异议，须在规定的时间内进行投诉，否则将不予以受理。 2、标准、规范、技术资料管理制度为了对本单位的标准、规范、技术资料进行有效管理、控制，特制定本制度：一、专职资料人员对试验所用的标准、规范、技术资料制定统一标准、统一格式、并进行统一编号；二、技术负责人定期对本单位所用的各类标准、规范、技术资料进行检查，以保证所用版本的有效性；三、各检测项目负责人对检测记录、报告及委托试验单按规定进行编号，并按年度对其进行整理后归档，保存时限为三年；四、如需查阅相关标准规范，须办理借阅记录，并按要求在规定的时间内送回；查阅相关技术资料，须在办理相关报批手续后方可进入档案室进行查阅，不得将其带出档案室；

公司工程质量管理办法

项目开发设计质量、施工质量管理办法（试行）为加强公司开发项目设计质量与工程施工质量得管理，保证开发项目建设工程质量，夯实安居品牌内涵，依据中华人民共与国《建设工程质量管理条例》，结合公司管理实际情况，设定本管理办法。一、管理架构 1、综合管理部受公司经理室委托，代表公司行使设计质量与施工质量得管理监督职能，督促总师室、项目公司（部）按照公司质量管理目标得要求认真履行本职岗位工作，做好各项质量管理工作。 2、人力资源部受公司经理室委托，代表公司行使质量管理工作得绩效考核职能，负责对设计质量、施工质量管理各岗位人员得工作实效进行考核，并将考核内容纳入年度考核。二、各部门管理职责 1、项目公司（部）就是施工质量管理得负责部门，负责施工现场得质量管理与质量控制。督促监理单位与施工单位按照合同要求与建设工程质量管理条例认真履行各自相关职责，实现施工质量管理目标。 2、总师室就是公司设计与技术业务得归口管理部门，主要工作职责为：设计阶段设计管理工作、施工阶段技术管理、各阶段对相关部门得技术支持配合工作，就是设计质量管理得负责部门，督促设计单位按照合同要求与建设工程质量管理条例认真履行各自相关职责，实现设计质量管理目标。

3、综合管理部就是设计质量、工程施工质量监督、检查部门，负责督促、检查项目公司（部），按月（季度）以及按工程节点对各项目进行质量检查，并向经理室提交评估报告。 4、人力资源部就是设计质量、工程施工质量绩效考核部门，根据综合管理部得检查结果，对总师室、项目公司（部）、其她相关部门相关岗位得工作进行评定，根据评定情况对相关岗位胜任与否进行评估，并向经理室提交评估报告。 5、土建、安装、档案专管员配合综合管理部对工程质量进行监督、检查工作，根据需要参加各专项设计方案与施工方案组织工作。 6、前期开发部、工程配套部、投资监理部按照部门岗位职责要求保质保量完成工作及各项审批、会签流程中得工作任务。三、质量控制要点详见附件一：《设计质量及施工质量控制要点》四、工地检查及质量管理考评 1、月度工程质量管理检查综合管理部每月组织一次工程质量检查，专管员、总师室及各项目项目经理、土建与安装工程师参加检查，检查结果作为考核项目部依据。综合管理部结合检查情况填写《工程质量管理考评表》（详见附件二）及每月质量管理评估报告。 2、阶段工程质量管理检查、综合管理部在以下工程节点组织工程质量检查，专管员、总师

保险消费投诉处理管理办法

保险消费投诉处理管理办法 -07-17 11:32 【大中小】【我要纠错】发文单位：中国保险监督管理委员会文号：保监会令第8号发布日期： -7-1 执行日期： -11-1 《保险消费投诉处理管理办法》已经 6月5日中国保险监督管理委员会主席办公会审议经过，现予公布，自 11月1日起施行。主席项俊波 7月1日保险消费投诉处理管理办法第一章总则第一条为了规范保险消费投诉处理工作，保护保险消费者合法权益，根据《中华人民共和国保险法》等法律、行政法规，制定本办法。第二条本办法所称保险消费投诉，包括保险消费者向保险机构、保险中介机构提出保险消费投诉和保险消费者向中国保险监督管

理委员会（以下简称“中国保监会”）及其派出机构提出保险消费投诉。保险消费者向保险机构、保险中介机构提出保险消费投诉，是指保险消费者在保险消费活动中与保险机构、保险中介机构、保险从业人员发生争议，向相关保险机构、保险中介机构反映情况，要求解决争议的行为。保险消费者向中国保监会及其派出机构提出保险消费投诉，是指保险消费者认为在保险消费活动中，因保险机构、保险中介机构、保险从业人员存在违反有关保险监管的法律、行政法规和中国保监会规定的情形，使其合法权益受到损害，向中国保监会及其派出机构反映情况，申请其履行法定监管职责的行为。第三条保险消费投诉处理工作应当坚持依法、公平、公正、便民的原则，提高办事效率，切实保护保险消费者的合法权益。第四条中国保监会保险消费者权益保护局是全国保险消费投诉处理工作的管理部门，对全国保险消费投诉处理工作进行监督管理。中国保监会派出机构应当明确保险消费投诉处理工作的管理部门，对辖区内保险消费投诉处理工作进行监督管理。第五条保险机构、保险中介机构应当设立或者指定本单位保险消

制造过程日常质量控制五种方法

制造过程日常质量控制五种方法第一种方法：生产线开工条件点检为保证生产线正常运行，线长、操作者在作业前、作业中、作业后包括换型对生产线上使用的工装、量具、测具、夹具、刀具进行检查，以便早期发现质量隐患，及时采取预防措施，使过程处于稳定受控状态的一种预防性管理办法。制定生产线点检表：工艺员以生产线为一个过程，按照作业要领书和品质确认要领书、质量统计显现的薄弱环节以及对设备主要精度要求，按照“五定”（即定点、定人、定周期、定标准、定记录）的原则合理分工（关键工序的点检必须由线长或机修执行），合理制定点检周期，编制生产线点检表。点检时间作业前：重点对生产线的工装、夹具、刀具、测具、量具、设备精度进行点检，保证开工条件满足工艺文件规定；作业中：重点对刀具的强制行更换、定位面的清洁度、设备的运行情况进行点检；作业后：重点对计数型量具的使用次数进行点检；点检的方法按照点检清单要求，操作者、线长、机修通过看、听、测判断是否有异常响声、异味、震动、磨损、定位基准有无多余物、刀具该换否等方法进行点检。生产线长根据点检实际情况提请、制作快速点检的专用测具，提高点检的速度和准确性。点检中的异常处理 ※在作业前点检发现的异常，如机床的软爪跳动超差、量具失准等生产线长要及时督促进行调整和更换，经再次点检合格后方可进行正式生产； ※某些点检异常（在极限状态或暂不可使用但有其他替代办法）可以继续生产，操作者在异常部位挂黄色警示标牌，以督促线长、分厂快速修复； ※作业中、作业后点检发现的异常，如设备故障、量具失准、刀具磨损、夹具定位面（销子、钻套）磨损，生产线线长组织将可疑区间的产品进行复查，将不合格品隔离；车间工艺员、技术主任确定不合格品的类别并提请相应的审理组进行审理，按照审理结论对不合格品进行处置。生产线开工条件点检常见的问题 1）敷衍了事，只是填写表格，不认真点检 2）缺少专用点检量具； 3）只填OK，不记录实际测量尺寸；第二种方法：首件检查首件检查：每道工序首件加工完成后，操作者按照品质确认要领书规定的项目及方法逐项进行检查并逐项记录实际测量尺寸，如发现不合格，则及时调整工装、夹具，直到全部后方可批量加工。首件检查的重要性：按照品质确认要领书规定的项目进行检查，需要首件计量时到送计量室送检。预防成批不合格的一种有效措施，特别是在新品的研制阶段更为重要；首件检验记录注意事项：用卡尺、千分尺测量的项目要填写实际测量值，用量规、卡板测量的在相应的尺寸下打√，目视项目检查合格后填写xx合格。首件检查常见的问题： 1）照抄原来的首件检验记录单！ 2）零件未测量就将首件检验记录单写完！ 3）首件检验记录单填写不齐全，随意填写！ 4）认为是检验员的事，一面加工零件一面等检验员，等到检验员到了发现零件不合格，成批报废已经发生。第三种方法：4M变更管理 4M:指的是操作者（Man）、设备（Machine）、材料（Material）、方法（Methods）

内部管理制度及质量控制措施

试验室工作制度和管理制度（一）试验室检测质量保证制度 1、检测人员（1）检测人员必须具备检测人员的各项要求，凭检测合格证在指定岗位上进行检测工作。（2）检测人员要按照料标准、操作规程进行检测工作，工作要精益求精，对检测数据负责。（3）在测试过程中，发生故障或因外界干扰测试中途停止时，测试人员将详细情况记录专用本上，并口头告知技术负责人，采取必要措施或重做。 2、检定设备（1）检定设备可按照设备仪器管理制度有关规定执行。（2）检定设备要有设备使用卡片，对设备运转及技术参数做详细记载，并规定详细的操作规程。（3）检定设备有故障或过期未校定校准，不得投入检测工作。（4）对进口设备经培训确实掌握技术，方可操作使用。（5）保持设备运行完好率，试验室环境符合检测工作的要求。 3、读取数据与记录数据 (1)读取数据与记录数据必须按有关标准规定的检验方法与步骤进行。（2）记录数据应如实准确地填写在检测记录中。（3）对检测所得数据进行可靠性分析，确认检测结果有问题，

应立即报告有关人员，并及时分析其原因，必要时重检。 4、试验室管理（1）试验室内设备、安全、卫生等应由各试验室内专人管理。（2）凡有机器运转和通电设备，人员不得离开（对有自控保险装置除外）。（3）凡对试验室养护箱（室）等有温度、湿度规定要求的均要严格控制，并有专人负责每天记录。（4）检测报告是判定原材料、关成品、成品质量的主要技术依据，要严格履行审核手续。（5）各检测项目的原始记录，必须本人签字并及时出具检测报告。（6）检测报告应进行认真审核，无误后签字存档。（二）力学室工作制度（1）每日上班应对本室的仪器设备、工具箱、水、电等检查一遍，如有异常，应立即采取措施。（2）试验人员应对所使用的仪器设备性能完全了解，包括配套的仪器及配件如何正确使用，试验机、万能机应尽可能在基量程的20～80%范围内操作。（3）试验人员在试验前应熟悉每项试验的操作程序，避免在试验过程中查阅操作规程。（4）在操作过程中应集中注意力，如发现仪器异常，应立即关

外协外委项目质量控制管理办法

**集团（股份、有限公司）外协外委项目质量控制管理办法为确保外协、外委项目（部件）制作加工有序、高效、保质的交付到公司，特制定本暂行办法。第一条范围本管理办法适用于**集团（股份、有限公司）生产经营过程中的外协、外委项目的质量控制。第二条职责（一）公司主管副总经理负责批准各外协、外委项目的合格供方的评价；（二）管理者代表根据内外质量信息对外协、外委项目的合格供方有一票否决权；（三）生产部负责公司本埠生产经营项目中外协、外包过程的控制；（四）冶金机电设备安装公司负责公司产品安装现场制作及安装过程的外协、外委项目的控制；（五）经营部负责部分成套设备的外围设备的外协、外委项目的控制；（六）计检部对公司本部外协、外委项目入厂质量验证并按《不合格控制程序进行控制》；（七）质量安全部对生产经营项目中外协、外委质量控制过程有监督权。

第三条内容（一）由技术部标注外委工序，生产部、冶金机电设备安装公司根据图纸技术要求为依据，提出总工艺路线安排外委项目。（二）合格供方控制 1、生产部、冶金机电设备安装公司、经营部汇同技术部、审计部、经理办公室、质量安全部共同对供方资质、过程能力、资源配备、服务信誉等进行综合评价，确认合格供方，并将结果呈报主管副总经理批准。 2、外协、外委制作和安装项目必须在确认的合格供方名录内选用，新增供方按质量体系要求汇同相关部门进行合格供方评价并纳入合格供方名录。 3、生产部、冶金机电设备安装公司、经营部负责建立供方档案，并按要求报质量安全部备份。在协作过程中，随时对供方进行必要的评价，确保外委项目（部件）承包给合格供方制作加工。（三）外协、外委实施 1、生产部、冶金机电设备安装公司、经营部经公司主管副总经理批准实施的外委项目所需的明细、图纸、资料、质量要求等技术文件提供给承包方并要求和承包方进行产前技术交底，以确保外委项目（部件）符合图纸、技术要求。 2、生产部、安装工程部、经营部负责对外委项目的工程价格预算、召集合格供方组织相关部门人员采取招标的方式公开招标，从中选取最佳合格供方单位为中标方。

过程质量控制管理办法

1主题内容与适用范围为了实施制造过程的顾客链管理，确保上道工序为下道工序提供满意的产品，特制定本管理办法。本管理办法适用于乘用车制造公司各分厂过程控制（包含过程检验）的管理。 2管理内容一．术语和定义 1．过程自检：指生产工位上的员工依据工艺标准或检验标准，对自己的工作质量进行检查；2．过程专检：是指由专人对生产工段内各工位质量状况的检查； 3．过程总检：是指由专业的检验人员对分厂制造的成品质量进行的检查。二．职责和权限 1．各分厂： 1.1负责对上道工序（分厂）的产品实施过程总检； 1.2负责实施过程自检和过程专检； 1.3负责分厂内各类质量信息的收集、反馈，须保证一车一卡，由使用单位印刷； 1.4负责分厂内各类质量问题的纠正方案的制定和实施； 1.5负责过程检验文件的批准； 2．品管部： 2.1负责接收各分厂反馈的质量信息； 2.2负责组织进行质量问题的原因分析和改进； 2.3负责对质量问题改进过程实施监督和检查； 2.4负责对过程检验的过程进行指导； 2.5负责过程终检出现异议的仲裁； 3．其他单位： 3.1负责协助各分厂实施纠正和补救措施； 3.2负责配合对质量问题实施改进。三．管理细则 1．过程检验的设置 1.1.过程检验分为过程自检、过程专检和过程总检三种类型； 2．过程检验的管理 2.1.过程自检由各专业厂工位上的员工实施； 2.2.过程专检由各专业厂指定人员实施，该人员可以为班组内的质量员、班组长、工段长等，从事过程专检的人员应取得过程检验的检验员资格； 2.3.过程自检和过程专检所依据的标准为《作业指导书》、《标准作业指导书》或《检验标准》； 2.4.过程总检由各专业厂的下道工序派专业的检验员实施，既冲焊分厂的过程总检由涂装分厂的检验员实施，涂装分厂的过程总检由总装分厂的检验员实施，过程总检所实施所依据的标准为《检验标准》； 2.5.过程总检在检验过程中发现不合格时，应将相关不合格情况记录在记录卡上，反馈至分厂调试返修人员；不合格经调试返修，经过程总检检验合格后，方可转入下道工序。 2.6.过程总检在检验过程中发现批量重大不合格时，应将不合格情况及时反馈至本厂技术质量科，由技术质量科组织进行处置； 2.7.当对分厂过程总检的判定存在异议时，应向品管部提出申诉意见，由品管部进行现场仲裁；当

质量过程控制管理办法

质量过程控制管理办法质量管理人员对质量管理理解不深，认为质量管理就是质量检验，是对已经生产出来的产品进行简单的“质量把关”，而忽视了质量的过程控制。“迈向质量时代、建设质量强国”，如何才能将我国建设为质量强国，首先应该转变一些企业的思想。如今仍有很多企业对质量管理理解不深，将质量管理等同于质量检验，进而使质量管理人员疲于奔命，哪里“着火”就到哪里去“救火”。而事实上，质量问题多处于产品的生产过程之中，掌握质量过程控制，发现质量隐患，将“救火” 转变为“防火”。质量过程控制，让质量管理不再是“救火”。 1 . 切实做好过程策划工作，提高工艺工作的准确性过程策划是质量过程控制的重要内容，是确保各产品质量形成过程按程序文件的规定、程序和方法在受控状态下长期有效运行的一项重要工作。为了保证所设计产品的质量，工艺工作必须未雨绸缪。在产品设计开发初期，就应以用户要求为基础，并超过产品要求进行产品生产的基础策划，制订详细的过程开发计划，充分考虑现有人员、工装、装备、技术能力、物流、生产环境等各方面的因素，明确各接口部门的工作任务和职责，将各项任务的目标值和时间表具体细化到各接口部门，并按照任务要求进行检查督促，确保按规

定要求完成工作任务。切实做好过程控制中的过程策划，准确地进行人员、工装、设备、技术能力、物流、生产环境等方面的调研与分析，组织必要的工艺方案设计与评审，做到计划落实，目标明确，措施具体。只有准确地做好这些前期策划工作，才能合理地组织开展全面的工艺工作，提高工艺工作的准确性，减少盲目投资，避免造成不良资产积压和资源浪费，提高企业的经济效益和社会效益。 2 . 建立工序质量控制点，提高工序的质量能力工序质量控制是过程控制的基本点，是现场质量控制的重要内容。在产品质量的形成过程中包括多个工序过程，其定义分为三类：一般工序：对产品形成质量起一般作用的工序；关键工序：对产品形成质量，特别是可靠性质量起重要、关键作用的工序；特殊工序：其结果不能通过后面的检验和试验，而只能通过使用后才能完全验证的工序。建立工序质量控制点，即在加强一般工序质量控制的同时，采取有效的控制方法，对关键工序和特殊工序进行重点控制，保证工序经常处于受控状态。当发现工序质量控制点的控制方法不能满足工序能力要求时，控制点负责人应立即向主管部门汇报，主管部门应组织有关人员进行分析、改进

(完整word版)项目质量管理及保证措施

1.1.1项目质量管理及保证措施 1.1.1.1项目质量要求按照国家相关的质量标准规范严格执行 1.1.1.2保证质量目标的措施 1.1.1. 2.1组织措施实行ISO9001质量保证体系，推行全面质量管理。 1、推行全面质量管理，在施工过程中实行全过程、全方位管理，一切管理都要以搞好工程质量为中心。坚持自检、互检，并做好记录，定期进行评定、评比。 2、实行定人定岗，质量挂牌管理制度，质量责任落实到人，挂牌上岗，严格执行奖优罚劣。 3、对于特殊复杂部位施工，应按照特殊工程分项施工方案进行，对于其他比较困难的施工过程，同样用人、机、料、法、环对其进行讨论与研究，使质量难题消除在施工过程之前。 4、在具体施工中，项目施工管理人员必须严格按交底内容进行施工，对交底不全面的地方根据实际情况及时补充，要使PDCA四循环正常运转，最终达到质量要求。 1.1.1. 2.2技术措施 1、质量教育培训制度对参加工程施工的所有管理人员、技术人员和工人进行质量意识、质量管理知识、专业技术技能和有关业务知识教育，由质量工程师和技术人员负责对施工人员进行培训，合格后持证上岗，挂牌施工。 2、工程质量一票否决制度施工中坚持进度服从质量的原则，将工程质量一票否决制贯穿于整个施工管理活动中。 3、测量及技术资料复核制度工程开工前及施工中认真进行定、复测，对设计、其它专业施工单位所交桩

位及测量结果做详细记录，建立台帐并严格按照台帐进行施工。工程开工及施工过程中对设计图纸、技术交底、工艺标准实行复核签认制度，由各级技术负责人逐级签字，执行人签收。 4、质量定期、不定期检查及质量分析例会制度安全质量部门采取定期与不定期相结合的方式，对施工质量进行抽查，关键工序、主要隐蔽工程的重点检查，以及联合检查等，内容包括：工程质量水平及质量评定情况、施工现场操作情况、文明施工及环境保护、原始施工记录、全面质量管理推行情况等。坚持定期召开质量分析会议制度，根据施工过程中反馈的各类信息进行认真细致的分析、研究、总结，制定针对性的措施；对施工过程中发现的质量隐患，采取措施，限期整改，确保工程质量。 5、工程质量检测试验制度严格按照操作规程做好施工过程检测试验及材料、设备的进货检验和试验工作，试验原始记录真实齐全，试验工作完成后，由试验人员填写试验报告，要求报告填写完整，结论明确，最后由试验人、复核人签名，技术负责人签发。 6、工程质量自检制度施工作业工班在完成施工工序后进行自检，自检按验收规范和施工作业指导书进行，并予以记录，记录保存在工班。下一道工序的施工人员对上道工序进行验证，对发现的不合格项目有权要求上道工序施工人员纠正后再进行施工，并记录在工班日志中。分项、分部、单位工程完成后，各施工工班在自检合格的基础上，按国标规定和设计文件要求，由专职人员进行检查，并保存检查记录。安全质量部门采取定期与不定期相结合的方式，以随工检查，关键工序、特殊过程、隐蔽工程重点检查以及联合检查等形式，对工程质量进行全面检查。 7、隐蔽工程检查签认制度执行关键部位和隐蔽工程的预检和复检制度。隐蔽工程在自检、专检合格后，按业主及相关单位要求填写隐蔽工程验收单，于隐蔽前48小时内通知业主或监理工程师到现场进行检查，并在检查证上签字后方可进入下道工序施工。

投诉处理管理办法

1. 目的规范客户投诉处理工作，确保客户的各类投诉及时、合理解决，提高客户满意率。 2. 范围适用于客户对公司各项服务工作的有效投诉处理。 3. 职责 3.1 前台接待人员负责投诉的接待、记录、联系处理与上报工作。 3.2 责任部门负责现场处理客户投诉，并对投诉事件做分析、汇报工作。 3.3 运营管理部是公司所发生投诉的归口管理部门，负责对投诉处理结果进行回访，并负责所有投诉记录的归档。 4. 过程及方法控制 4.1 投诉分类 4.1.1一类投诉：由于我们自身管理或服务不到位而产生的投诉。 4.1.2二类投诉：由于工程质量方面的问题而导致的投诉。 4.1.3三类投诉：由于规划红线外问题或第三方（由合作伙伴、社会环境引起）而产生的投诉。 4.2 投诉处理流程 4.2.1 对于客户在工作现场或物业服务部的当面投诉，当事人需先向客户致歉，对客户的意见表示感谢，当场可以解决的须当场处理，并向上级汇报，不能当场处理的，两小时内通知上级领导，由上级领导给出处理意见进行处理。 4.2.2 投诉事项处理完毕后处理的具体过程、结果、分析及时报前台接待员，前台接待员应当天记录在《投诉处理记录表》中。 4.2.3 对于客户通过信件、电话、电子邮件途径提出的投诉，信息接收人员须在1小时内将投诉内容告知前台接待员，由前台接待员将内容记录在《投诉处理记录表》上，并根据投诉内容进行分类传达，相关责任人要给予处理并回复相关意见至前台接待员。 4.2.4 对于处理难度较大的、直接到公司、集团或政府有关部门等的投诉必须立即上报部门负责人，由部门负责人提出处理意见，事件处理结果统一汇总到前台接待员记录。 4.3 处理后的回访对客户的投诉处理后，由运营管理部在3天之内以电话或上门的形式进行回访，并在《客户投诉记录表》上做好记录。回访工作的主要内容是：征询客户对投诉的处理意见，检查处理的效果。 5. 支持性文件无 6.相关质量记录表格《投诉处理记录表》投诉处理记录表编号：zz98/ 8.3-QP10-F1 版本：A/0 表格生效期：2015年9月1日序号：

生产过程质量控制点监测管理制度

生产过程质量控制点监测管理制度 2007-6-16 0:00:00 中国兽药114网信风浏览:2001 公司GMP管理文件题目生产过程质量控制点监测管理制度编码： SMP-SC-0160-00 共7页制定审核批准制定日期审核日期批准日期颁发部门办公室颁发数量生效日期分发单位办公室、生产技术部、质量部、物资供应部、工程部一、目的：制定生产过程重要质量控制点监测管理制度，确保产品在各个生产环节质量得到严格控制。二、适用范围：适用于生产技术部生产过程的质量监控。三、责任者：生产技术部经理、QA检查员。

四、正文：为了确保产品的质量，必须对生产过程的质量进行监控，生产过程质量控制点及其监督管理制度如下： 1最终灭菌小容量注射剂 2.1纯化水、注射用水：澄明度必须符合标准 2.2 安瓿的洗涤及干燥灭菌：在准备室脱去外包装送入粗洗室粗洗，后送入精洗室洗涤，外壁应冲洗，内壁至少用纯化水洗两次，最后经过0.45μm滤膜滤过的澄明度合格的注射用水洗净，干燥、灭菌、冷却，灭菌后的安瓿应立即使用或清洁存放贮存不得超过2天，洗涤后的瓶子应进行清洁度及澄明度检查。 1.3称量：称量前应核对原辅料品名、批号、生产厂家、规格，应与检验报告单相符。调换原辅料供应商时应有小样试验合格单或已经过验证的报告；称量时必须有复核人，操作人和复核人均应在原始记录上签名。 1.4 配制：配制罐必须标明配制液的品名、规格、批号和配制量，投料时必须有人复核及做记录。 1.5 粗滤及精滤：药液经含量、PH值检验合格后方可精滤，盛装容器应封闭，标明药液的品种、规格、批号。药液配制至灭菌一般应在24小时内完成。 1.6 灌封：灌装管道、针头使用前用注射用水洗净并煮沸灭菌，直接与药液接触的惰性气体、压缩空气，使用前净化处理，其纯度及所含微粒量应符合规定，灌装量按有关规定灌装。及时抽取少量半成品检查澄明度、装量、封口等质量状况，半成品盛器内应标明产品名称、规格、批号、日期、灌封机号及顺序号，操作者姓名。 1.7灭菌：双扉式灭菌柜，产品灭菌前，要核对品名、批号、数量，按规定的灭菌标准操作程序操作，灭菌时应及时做好记录，并密切注意温度、压力、时间，如有异常情况应及时处理。灭菌后进行检漏，检漏的真空度在-8kpa。 1.8 灯检：检查员视力在0.9以上，视力每年检查一次，检查后的半成品要注明检查者的姓名，由专人抽查。不合格品及时分类记录，标明品名、规格、代号、批号，置于盛器内移交专人处理。 1.9印字包装：操作前应校对半成品的名称、规格、批号及数量是否与领用的包装材料一致。印字、包装、装箱过程中应随时检查品名、规格、批号，包装结束后统计好包装材料的实用数、损坏及剩余数与领用数做物料平衡检查，结束后送待检区待检，检验合格后入库。 2 口服液

关键工序(特殊工序)质量控制管理办法

1.主题内容和适用范围 1.1 本管理办法规定了制造中对关键工序（特殊工序）进行质量控制时应遵循的基本原则和控制内容。 1.2 本管理办法适用于制造企业的关键工序（特殊工序）质量控制。 2.相关定义 2.1 关键工序对产品质量起决定性作用的工序。它是主要质量特性形成的工序，也是生产过程中需要严密控制、顾客经常抱怨、废品率高、与配合尺寸较密切的工序。 2.2 特殊工序工序的加工质量不易或不能通过其后的检验和试验充分得到验证，这种工序属于特殊工序。例如：SMT,焊接等。 3.关键工序（特殊工序）质量控制的指导原则 3.1 工序质量控制的严格程度应视产品的类型、用途、用户的要求、生产条件等情况而有所区别，允许根据公司的具体情况，使用不同的控制方法。 3.2 关键工序（特殊工序）的质量控制以加强过程控制为主，辅以必要的多频次的工序检查，检查人员与质量保证人员对现场操作负有监督的责任和权限。 3.3 应从工序流程分析着手，找出各环节（或分工序）影响质量特性的主要因素，研究控制方法，配备适当手段，进行工序过程的系统控制。特别工序应遵循“点结合”的原则，在系统控制的基础上，对关键环节进行重点控制。 3.4 应根据产品的工艺特点，加强工艺方法的试验验证。制定明确的技术和管理文件，严格控制工艺参数及影响参数波动的各种因素，使工序处于受控状态。 3.5 关键工序（特殊工序）操作、检验人员要经过技术培训和资格认证。

3.6 关键工序（特殊工序）所用工艺材料、被加工物料应实行严格控制，必要时应进行复检。 3.7 必须使用经确认合格的模具、工装、设备和计量器具，并积极采用先进的检测技术和控制手段，对影响质量特性的主要因素进行快速、准确的检测和调整，力争实现自动控制，以减少人的因素引起的质量波动。 3.8 应对工作环境（尘埃、温度、湿度等）进行控制，满足工艺文件的要求，必要时应加以验证。 4.关键工序（特殊工序）质量控制的主要内容 4.1 工艺规程和技术文件 4.1.1 关键工序（特殊工序）的工艺规程除明确工艺参数外，还应对工艺参数的控制方法、试样的制取、工作介质、设备和环境条件等作出具体的规定。 4 1.2 工艺规程必须经验证认可并符合有关标准。主要工艺参数的变更，必须经过充分试验验证或专家论证合格后，方可更改文件。 4.1.3 对关键工序（特殊工序），根据不同产品的技术要求和工艺特点，可在工序流程的必要环节设置控制点，进行重点控制。设立控制点的条件，控制点可按产品的质量特性、工序或设备来设置。 4.1.4 对控制点应进行工序质量分析和验证，找出主要影响因素，明确控制方法，并进行连续评价。控制点的工艺文件应包含质量控制的内容，如对控制的项目、内容、方法、检测频次、检查方法、记录及测定人员等做出具体规定。 4.1.5 工程部门应根据质量控制要求，编制原始记录表格并规定填表要求，包括让检验人员、质保人员对工艺参数和操作状况进行检查、监督、认定、签字的要求。主要原始记录表格应汇总归档，并规定制件加工档案的保存期限，以备查考。 4.1.6 规定并执行工艺文件的编制、评定和审批程序，以保证生产现场所使用文件的正

项目质量管理措施方案

1、质量管理体系 1.1、项目质量目标概述我公司始终坚持“质量第一”的方针，确保施工全过程始终处于受控状态，质量活动规范有序，保证工程施工质量。（1）质量方针规范受控，贯彻始终，质量第一，确保履约。（2）质量目标 ①保持按GB/T19001-2000idtISO9001-2000建立的质量保证体系持续有效的运行。 ②确保产品质量合格率100%。 ③杜绝重大质量责任事故。 1.2、项目质量管理原则（1）、以顾客为关注焦点:项目组织依存于其顾客的需求。因此，项目组应理解顾客当前的和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望领导作用。（2）、领导作用:在这里要突出项目经理的作用,以项目经理为组织核心并协调各个部门来开展工作。（3）、全员参与:产品质量是企业活动的各个环节、各个部门全部工作的综合反映。企业中任何一个环节、任何一个人的工作质量都会不同程度地、直接或间接地影响产品质量。因此必须把企业所有人员的积极性和创造性充分调动起来，不断提高人员的素质，上自厂长、下至工人人人关心质量问题，人人做好本职工作，才能生产出用户满意的产品。（4）、过程方法:过程方法实际上是对过程网络的一种管理办法,它要求组织系统地识别并管理所采用的过程以及过程的相互作用。（5）、管理的系统方法:在质量管理中采用系统方法，就是要把质量管理体系作为一个大系统，对组成质量管理体系的各个过程加以识别、理解和管理，以达到实现质量方针和质量目标。

（6）、持续改进:制定改进目标和寻求改进机会的过程是一个持续过程，该过程使用审核发现和审核结论、数据分析、管理评审或其他方法，其结果通常导致纠正措施或预防措施。（7）、以事实为决策基础:基于事实的决策方法指有效的决策是建立在对数据和信息进行分析的基础上，它要求尊重客观事实，尽量用数据说话。 1.3、项目质量管理原理：（1）系统原理；项目是由不同的环节、不同的阶段、不同的要素所组成的，项目的各环节、各阶段、各要素之间存在着相互矛盾又相互统一的关系。因此在项目质量管理过程中，应运用系统原理进行系统分析，用统筹的观念和系统个的方法对项目质量进行系统的管理，使得项目总体达到最优。（2）PDCA循环管理； PDCA循环可分为四个阶段图

冲压件生产过程质量控制程序管理办法

冲压件生产过程质量控制管理办法 1目的通过对冲压件生产过程中的工序产品、成品质量的控制，确保不合格的产品不转序，进而保证冲压件质量。 2范围本办法适用于冲压生产过程中及库存产品质量控制。 3工作程序 3.1生产过程产品的检验控制 3.1.1冲压生产过程检验流程图生产过程检验流程图 YES

3.1.2下料检验程序 3.1.2.1操作者按产品图纸和工序流程卡开卷下料，并自检材料种类、牌号、外观质量和工艺要求尺寸，自检合格后交专职质检员进行首件检验。 3.1.2.2专职质检员按产品图纸和工序流程卡进行首件检验，并填写“首件检验记录单”。首件合格后，方可进行批量生产。 3.1.2.3下料批量生产过程中操作者应随时自检，防止定尺、定位移动造成批量不合格品。 3.1.2.4下料批量生产过程中专职质检员定时进行巡回抽检，填写“巡检检验记录单”。巡回检验合格，操作者方可继续生产。 3.1.2.5每道工序下料完成后，专职质检员应进行完工检验，并填写“检验记录单”，检验合格后专职质检员在该批转出产品的工序流程卡上签字，并填写不合格品数量、日期。 YES

3.1.2.6生产部只可对经检验合格的下料产品转入冲压生产。 4.1.3冲压生产过程检验控制 4.1.3.1技术质量部负责向模具调整工和冲压操作工提供冲压图纸。 4.1.3.2模具调整工和冲压操作工对所加工的产品需掌握工艺要求和冲压件关键尺寸。 4.1.3.3模具调整工对设备和模具进行安装调整。必须在对设备的滑块工作行程、缓冲垫的压力、模具的闭合高度调整到位后方可试生产，冲压件自检合格后交专职质检员进行首件检验。 4.1.3.4质检员要严格按图纸、工序流程卡、检具、样件进行首件检验，检验合格后，做首件合格标识，并填写“检验记录单”。 4.1.3.5首件检验合格后操作者方可批量生产。 4.1.3.6冲压件批量生产过程中，操作者应随时自检，以首件合格的工序产品作为自检依据，防止批量不合格品的发生。 4.1.3.7冲压件批量生产过程中，质检员定时进行巡回抽检，并填写“巡检检验记录单”。巡回检验合格后，操作者方可继续生产。 4.1.3.8每批冲压件一个工序完成后，操作者应通知质检员，对末件进行检验，填写“检验记录单”。检验合格后专职质检员在该批转出产品的工序流程卡上签字，并填写不合格品数量、日期，方可转入下道工序，工序件不合格，质检员办理“不合格品通知单”，一式二联，一联质量技术部存档，根据情况进行模具修理，二联交生产部，不合格品标识待处理。 4.1.3.9每种产品所有工序完成后，质检员应对该产品进行最终检验，填写“成品检验记录单”，检验合格后，零部件入成品库，注明检验状态、零件号、数量、日期。

质量控制措施及管理制度

一、质量管理制度 1、建立完整质量保证体系 ①以GB/T19000—2008系列标准为依据，按照建筑工程的系统管理方法和要素确定各部门、各层次岗位之间相互关系，合理安排顺序，通过质量保证体系的正常运行，测量分析过程控制的信息成果，不断改进控制的程序和方法，推行生产控制和合格控制的全过程的质量控制。公司定期对项目的管理体系进行内审，对施工技术、管理制度、工程质量监控等综合质量控制水平进行监控、指导检查，确保项目质量管理体系持续有效的运行。工程质量保证体系 ②成立以项目经理为首、各部门负责人和现场施工管理人员和生产队长参加的全面质量管理领导小组，由工程技术负责人和专职质量检查员经常督促检查，项目经理对工程质量终身负责，对质量工作进行全面领导。实行“过程精品、动态管理、目标考核、严格奖惩”，根据公司质量目标，建立材料，过程“三检”、

跟综检查。通过施工过程中各阶段，各重要环节的施工操作，进行全过程的管理监控，保证工程质量始终处于受控状态，使项目全面质量管理工作从细从严，按照项目创优计划，根据施工进度分项分部落实，按照“工程质量管理责任制”的规定推行生产控制和合格品的全过程质量控制，努力提高工程质量控制水平。 ③本着谁施工谁负责和质量终身制的原则，项目经理是工程项目实施的第一负责人，对工程质量终身负责。严格执行国家有关法规、条文、规范和质量标准，按照设计要求组织施工，根据公司质量目标，建立完善项目经理部质量管理体系，制定实现项目质量目标的措施，并分解到项目有关责任人员确保贯彻执行。建立精干的项目质量管理机构和相关的职能部门，制定项目各项规章制度，明确各职能部门和人员的责任和权限，组织项目的管理人员和班组长学习国家法律、法规、规范、规程、加强全员质量意识教育，领导项目质量管理，保证质量体系的有效运行。 2、质量责任制（1）项目经理 1）全面主持项目执行机构的日常工作； 2）项目实施过程的全职组织者和指挥者； 3）组织编制项目质量保证计划、各类施工技术方案、安全文明施工组织管理方案并督促落实工作； 4）组织编制项目执行机构的劳资分配制度和其他管理制度； 5）与组织编制项目实施的各类进度计划、预算、报表； 6）组织项目实施的各类分包和供应商的选择工作； 7)具体负责项目质量、工期，安全目标的管理监督工作； 8)负责与业主、监理、设计等的协调和沟通的组织领导工作； 9）组织和领导工程创优工作； 10)负责工程的竣工交验工作。（2）项目执行经理 1）协助项目经理工作，具体负责项目基础、土建、装修、安装等施工生产的技术、质量、安全、进度的组织、控制和管理工作以及协助项目经理分管计划协

客户投诉处理管理办法

客户投诉处理管理办法一、目的及适用围（一）目的为明确客户投诉处理的责任，建立快速、高效的处理机制，规处理流程，提升长安铃木品牌形象和客户满意度，特制订本办法。（二）适用围本办法适用于与长安铃木汽车（以下简称公司）签订经销服务合同的长安铃木经销商、服务商。二、相关文件本管理办法通过引用以下文件的条款而成为本管理办法的一部分，如被引用条款发生改变，本管理办法随之改变。如相关文件另有规定的，以相关文件的规定为准。中华人民国产品质量法中华人民国消费者权益保护法家用汽车产品修理、更换、退货责任规定等长安铃木汽车保修手册三、术语客户投诉：包括但不限于以客户中心系统、、传真、电子、媒体（包括报纸、杂志、电视、电台、网络等）、信件、口头等形式最终传达到公司客户中心的表达不满或要求答复、予以支援等均界定为客户投诉。亦称客诉或投诉。重大客户投诉：符合以下条件的投诉定义为重大客户投诉：①与车辆有关的客户投诉（火灾、大事故）；②与车辆安全气囊有关的客户投诉；③达不到换车条件客户要求换车；④达不到退车条件客户要求退车；⑤达不到换整机条件客户要求更换发动机总成；⑥达不到换总成条件客户要求更换变速箱总成；⑦客户投诉到媒体、消协、工商局等公众部门、起

诉到法院；⑧涉及到人身安全的投诉（转向、制动、发动机突然熄火等）⑨违反国家法律法规导致的客户投诉；⑩其它认为有必要制定重点管控的客户投诉。特案保修：对于确因此产品质量问题导致的客户投诉，有些虽然已超出了保修围，但经公司研判并同意，其维修费用可以提供特案申请结算。此部分由技术支持系授权处理。需说明的是，特案作为特别理赔费用的一种补充，仅限于适当补偿，即并非所有超出保修围的质量投诉均属于补偿围，也并非修理费用全额补偿。特别理赔：为避免客户的过激行为对公司及品牌造成负面影响，同时为与客户建立长期友好、协作、信任的关系，提高顾客满意度及忠诚度，而给客户提供服务保证围以外的维修保养服务或商务费用，亦称善意补偿。有效客户投诉：①由于经销商/服务商原因（包括但不仅限于服务态度、服务管理、服务技术）造成的客户投诉；②在处理客户投诉过程中，由于经销商/服务商原因（包括但不仅限于未将长安铃木形象的维护放在首位、跟踪力度、配合程度、执行程度）造成向负面方向发展（包括但不仅限于客户重复投诉；客户投诉升级、处理程度加大；长安铃木损失扩大、长安铃木形象受到损害）的客户投诉。 A级定义：符合以下条件的投诉定义为重大客户投诉：关于车辆重要安全部分的投诉（制动系统、安全气囊等）关于车辆火灾、车祸的投诉有可能发展成民事或刑事诉讼的投诉有可能招致媒体报导的投诉要求厂家给予书面确认或答复的投诉警察、工商、消协等公共机构介入的投诉提出更换车辆及损害赔偿要求的投诉反复修理的投诉客户堵门的投诉 B级定义：媒体投诉：在一般投诉性质基础上，因客户对相关解释（如保修政策）处理结果不满意或因其他原因不能达到客户诉求，客户为了扩大关注面，利用自身的社会关系，在电视，电台，网络，报纸等媒体进行曝光