主要原材料及构配件

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主要原材料及构配件试验表1

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公司原材料采购管理制度

原材料采购管理制度 1．原材料采购合同管理制度 物资采购合同管理制度 第一章总则 第一条目的。 为了规范采购合同签订的管理，保证交易的可靠有效，降低采购风险，最大限度维护公司利益，特制定本管理制度。 第二条适用范围。 本制度适用于生产所需的各种原材料、外协加工、设备及备件、模具、办公用品等采购。 第三条权责划分。 1．供应部负责合同条款的商讨、草拟和合同的履行跟踪。 2．生产总调、质量管理部、技术部和财务部参与合同条款的公审。 3．项目经理或其授权人负责合同签订的批准。 4．财务部负责合同资金的准备与结算 5、档案室负责合同原件的保管。 第二章合同拟定、审批和签署 第四条合同拟订。 1．合同拟订必须在进行供应商调查和询价、比价的基础上进行。 2．采购合同部门主管应根据对方资信情况，起草符合本制度规定的采购合同。 3、采购合同应本着先A级后B级，特出情况下经批准才能启动C级供应商。 第五条合同必要条款。 1．交货地点、方式。 2．交货期。 3．产品包装要求。 4．规格、特性指标含量。对于有特殊品质要求或内在性能较为复杂的原料和设备，如设备、非标准件、原料的特殊性要求等，应做详细要求，必要时签订技术指标含量必备协议书。 5．验收。

（1）供应商应严格遵守合同约定，按期、如数、保质于指定地点交货。 （2）供应商供应的货品必须为完好合格品。 （3）验收工作由集团质量管理部和检测中心进行，供应商可提供必要的技术支持，但对集团的最终判决不得持有异议。对长期合作的供应商可将抽样方式、样品试验、判定基准与对方沟通清楚。并且可以邀请供应商参加抽样和检验。 6．标识要求。 对不同批号混用可能导致品质问题或带来生产不便的货品如套管、钢筋或易于混淆的货品，应要求明确标识，以便进行区分管理。 7．不合格品处理。 （1）不合格品应由供应商取回，并由企业另定期限补齐。 （2）鉴别不合格品时所产生的人工费用由供应商承担。 （3）集团降低验收水准接受供应商的货品时，货款应酌情折让。（具体标准见附件）（4）因货品不合格所产生的一切损失及费用由供应商负担。 （5）不合格产品应及时通知供应商，通知发出后在规定时间内公司不收取保存费用，超出通知时间的仓储部门应按照每吨每天20元的费用收取保存费。此项费用应交财务部门另立财务科目归帐。 8．保密条款。 供应商不得泄露集团订购物品或估价的材料规格、设备型号、数量、货物及其他业务机密。 9．付款方式。 （1）货款支付结算采用货到后每月按特定时间段按比例付款的方式； （2）如采取付定金10 %，货到付验收合格在一个月后付70 %的方式，原则上定金不超过10%，最后一笔款在原材料使用后的下个月支付。 （3）款到发货的方式应尽量避免，不得已时也应以此为条件争取折扣。 第六条合同审批。 1．针对大的供应合同或资金较高的供应合同，供应部将拟订的合同初稿交相关部门审核并使之提出建议。 2．公司财务部主要负责对合同价款的形成依据、款项收取或支付条件等条款进行审查并提出意见。 3．公司法律顾问主要对合同内容条款的合法性进行审查并提出审查意见。

原材料的管理制度

原材料的管理制度 一、原材料的验收入库仓储管理制度 （一）入库管理 1、在验收之前，库管员要严格把关，有下列情况不予验收：①没有检验签字确认的《产品检验单》，缺少入库单。②未经总经理或部门主管批准的采购，与采购申请单不相符的采购的原材料。③与所需要求不符合的原材料。 2、提高验收的速度，贵重材料及设备应该当场验收完毕，小件物资当天验收完毕，批量材料二天验收完毕。同时库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，办理入库单签收手续。 3、原材料受损或者规格不符的影响生产的，库管员应立即像采购报告，并听取意见 4、物料通过验收合格后，库管员须开具“物资入库验收单”，验收单一式三份、一份自己保存、一份财务、一份客户。 （二）仓储管理 1、材料入库之后，按物料的不同类别、特点和用途分类存放。具体要求如下： ①物资摆放整齐、库容干净整齐。②材料清晰、数量清楚、规格标识清清楚。③按一定的秩序按放置，并标明产品名称，入库时间，方便寻找所需物料。 2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。库存信息及时呈报，须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

二、原材料的领用 1、原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续，生产部生产人员凭《领料单》到原料库领取原材料，并限额领料。 2、原料库库员每天按《领料单》原料的实际数量备料、发放。在备料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库管员应在《领料单》备注栏中填写实际发放的数量。 3、原料库库管员凭经审批的《领料单》发放原材料发放时应做到：①认真核对《领料单》的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放。②发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合领料或出库凭证要求的才能发放。③发放完毕，库管员应根据《领料单》编制或《原料出库单》并与电脑内《领料单》进行审核，仓库主管签章确认。④发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放。⑤同一规格的原料应按“先进后出”的原则进行发放。 4、《领料单》和《原料出库单》交车间，财务，采购，仓库各一联 5、未经部门主管领导签字确认的领料单，仓库一律不准发放，其造成损失由领料人自己承担，仓库一概不负任何责任。

归档材料汇总表

附录 B 建筑工程文件归档内容 表 B 建筑工程文件归档内容 保管单位 类 序 文件材料名称 别 号 一 立项文件 1 项目建议书及审批文件 2 可行性研究报告及审批文件 3 关于立项有关的会议纪要、领导讲话 4 专家建议（论证）文件 5 调查资料及项目评估研究文件 6 工程立项中形成的其它文件 二 建设用地、征地、拆迁文件 1 选址意见书申报文件（表） 2 选址规划意见通知书 3 选址意见书 工 4 建设用地规划许可证申报文件（表） 核定用地文件 程 5 涉及占用农用地的建设项目用地预审意见 准 6 土地使用权人或房屋所有权人同意建设的证 备 7 明文件 阶 国有土地使用权出让合同和国有土地使用权 段 8 转让合同 文 9 规划条件申报及审定文件 件 建设用地规划许可证 10 11 天津市建设用地申请文件（表） 12 建设用地批准书 13 国有土地使用证（白证） 14 国有土地使用证及房地产权证 15 拆迁许可证 16 拆迁安置意见、协议、方案等 17 建设用地、征地和拆迁中形成的其它文件 三 勘察、测绘、设计文件 1 勘察设计任务书 2 工程地质勘察报告 3 水文地质勘察报告、自然条件、地震调查 建设 施工 单位 单位 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 城建档案馆 一类 二类 扫描工程 工程 内容 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

原材料管理制度

原材料管理制度文件 ---------原材料、外协品、半成品管理制度一、目的 本制度对于仓库的原料库、外协品、半成品检测、收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料和外协品、半成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。 二、适用范围 适用于原材料、外协品、半成品的管理。 三、内容 1、职责 库管部负责原材料、外协品、半成品的收、发、管工作及回收材料管理。 质管部负责原材料、外协品、半成品及回收材料的复检工作 2、入库 1>原材料、外协品、半成品的入库。 ①原材料、外协品、半成品到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，大宗的货物可以直接放在仓库合格区内（于栈板上码垛存放），但应做出“待验”标识。 库管员验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，库管员提交《采购收料通知》报质管部检验；经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。 ②库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时通知采购部办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下；接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，及时通知采购部等待不合格品审理，按《不合格品评审表》处置结论执行。

③质管部门对原材料、外协品、半成品以及回收料检测包含内容按照采购收料通知单数量，和材料质量证明书规定的内容对外观、几何尺寸、化学成分、机械性能等进行全检或抽检，抽检总和不低于一次报检输量的80%。 ④采购部打印“采购收料通知单”附检验报告复印件交生产部，提醒生产部可以领用进行生产。 ⑤库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录（验证记录、原始质量证明、检验报告单等），每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管。 3、贮存 贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。 合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下： ①库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期，由库管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可； ②库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10～20厘米，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间应有适当间隔； ③成品按型号、批号码放，高度不得超过6层； ④原材料存放按属性分类（防止串味），整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数；袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品； ⑤放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。 4、出库 生产部生产人员凭《领料单》到原料库领取原材料或半成品。 在领料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库管员应在《领料单》备注栏中填写实际发放的数量。发料时在《领料单》上填写该原料的批号，要求

原材料及产品管理制度

原材料及产品管理制度 一、采购 采购员要严格按照申购单的规格型号，选择质量性能稳定的供应商。严禁人情采购、收取回扣等违规行为，一经发现，视情节给予100-500元罚款，并承担因材料不合格带来的损失。 二、入库 1.入库验收。入库必须有相关人员签字的材料申请单、送货单。仓储管理员根据送货单核对数量和型号后，及时通知质安员检查，不合格的材料，不得办理入库手续，否则，仓储管理员、质安员、采购员均处罚100-200元/次。 2.材料申请单必须有下单员、生产总监、采购员三方签字；送货单必须有供应商、采购员、仓储管理员三方签字；入库单必须有采购员、质安员、仓储管理员三方签字。 3.入库堆放。材料要分类码放，放置地面要有保护措施；成品、半成品需按品种、规格有序码放。发现乱堆乱放，每次罚款100元，仓储管理员和车间负责人分摊。 4.尾料入库。尾料要及时分类入尾料库，贵重尾料、易损尾料须做二次保护。尾料入库必须有制作负责人、仓储管理员、质安员三方签字。 三、出库 1.凭领用单（出库单）办理出库手续。 2.原材料出库必须由仓储管理员凭项目原材料需求表按实清点，亲手与制作负责人交接，交接后原材料需求表必须有制作负责人、仓储管理员双方签字。 3.出库半成品、成品均需仓储管理员明确数量、规格、型号，质安员验收合格后张贴合格证，生产总监签字确认后方予出库。发现有不合格成品出库，质安员处罚50元/次，生产总监处罚30元/次，制作班组处罚200/次。 4.成品出厂前由质安员进行质量检验，合格的粘贴“已检”标识；不合格的由检验人书面通知车间负责人进行整改；不能整

改或有严重质量问题的书面报告公司。未贴“已检”标识的严禁装车出厂。 5.出库产品、材料均须包装保护完整，五金配件、附件要完整。不符要求的产品、材料一律不得出库。 6.产品出厂前应注明项目、栋号、楼层、窗号、规格型号。否则不得出厂。 7.出库产品装车需充分考虑安全性，切实做好运输途中的保护。产品与绳索、车厢的接触点均要用木条、纸皮或珍珠膜保护。 8.车间出库要求质检的产品为外框、内扇、中空玻璃及经捆扎后到现场组装的半成品。 9.上述规定如有违反，仓储管理员、质安员、制作负责人均需承担责任，造成损失的，三方责任人按照责任划分赔偿。 四、发货 1.生产总监依据订单所注明交货期或者依据实情通知仓储管理员安排发货。 2.仓储管理员通知生产负责人安排发货，生产负责人按订单需求清点物资（外框、扇页、纱扇、固玻、五金、拼接型材、转角等）安排车间人员将合格产品装车并在送货单上签字。如有缺失部分需加急配备或依据实情在发货单上写明。 3.装车后仓储管理员再次清点物资，确认无误后在发货单签字，将发货单交给货运司机签收。 4.货运司机对货物进行绑扎，确认绑扎牢固后发车将货物送到送货单指定位置，接收方卸货清点货物后在送货单签字。 5.送货单一式两份，一份交给收货方负责人，另一份带回交给仓储管理员存档。 6.以上责任人所负责工作及签字，遗漏或未完成项按50元/项/次处罚，情节严重的需承担相应损失。

原材料构配件原材料采购制度

建筑材料采购、构配件和设备检验制度1．目的 规范公司建筑材料、构配件和设备市场运行机制，明确材料、构配件和设备供应、管理、使用三方的职责，降低材料消耗。通过评价、重新评价、选择合格的供方，以确保所采购的产品满足施工质量、安全及环保要求，并对材料、构配件和设备供货方的环境及职业安全健康行为施加影响。 2．适用范围 本程序适用于本公司为完成施工生产而进行的材料采购、供应、管理的全过程。 3．职责 3.2副总经理 3.2.1审批材料、构配件和设备供方。审批材料、构配件和设备采购计划。 3.3设备材料科 3.3.1为本程序的主控部门,负责监视、测量本程序的实施。 3.3.2负责评价、选择供货方； 3.3.3负责审核材料、构配件和设备采购计划。

3.4项目部： 3.4.1负责对供货方的环境行为及职业健康安全行为施加影响，负责对供货方环境和职业健康安全行为进行监控。 3.4.2负责汇总编制单位工程材料和周转材料需用计划，上报设备材料科，编制月度材料申请计划和周转材料需用计划。 3.4.3负责材料进场的验收、保管、标识、定额发放和剩余材料的回收清退。 4．工作程序 4.1供方评价 4.1.1材料、构配件和设备评价 a. 材料、构配件和设备分类 ①主要材料：包括钢材、水泥、水平仪、经纬仪、水准钢尺、磅秤、振动棒、钢筋加工机械、圆盘锯、电焊机械、塔吊、人货电梯、龙门架等。 ②零星物资：五金件等。 b.评价内容 ①物资供方法人代表营业执照；②产品许可证、检测报告、合格证；

③企业信誉、生产能力、供货能力、售后服务；④优先选择获得质量体系认证证书的企业。 c.评价方法 ①由设备材料科对材料、构配件供方进行评价。 ②对主要材料如：钢筋、水泥、大型机械设备，当供应商为厂家时评定厂家；当供应商为中间商时评定中间商和厂家。 ③设备材料科在采购工作实施前，负责对物资供方进行初评。填写《供方评估表》，并向供方索取营业执照、生产许可证、检测报告、合格证及荣誉证书等有关资料复印件。 ④零星物质供方可不进行评价，直接采购。 ⑤项目部在每年年底或合同期满对物资供方进行重新评价确认，评价内容包括：质量、价格、信誉等。通过重新评价，合格的供方进入下一年的物资供方名册，不合格的在名册中删除。 4.2采购计划 4.2.1工程项目开工前，由项目部按照施工图编制单位工程材料和周转材料需用计划，经项目经理审核后，上报设备材料科审批。 4.2.2材料需用计划的内容包括：物资名称、类别、规格、型号、数量、价格、技术标准、供货时间、到货地点、违约责任、验收方法、结算方法等。

原材料管理制度

原材料管理制度 导读：规章制度原材料管理制度 【篇一：原材料仓库管理制度】 1、目的 为了加强对仓库原材料出/入库、标识、现场等规范管理，特制定本管理制度。 2、管理职能 原材料仓库由采购部负责监督和指导，仓管员负责仓库具体事务管理。指定人员协导仓库数据库管理工作。 3、仓库电脑数据库管理 仓管员每天将出、入库数据输入电脑，在合适时机盘点核实库存数据与实物是否相符。月底拷贝复制当月整个月份库存数据，并将复制文件名称改为下月份库存数据”，同时将“月底结存数”作为“次月期初数”。

4、原材料入库 A、原材料入库分为二类，一类是采购；一类是外协。 B、任何入库物资必须经检验合格后方可入库。 C、入库物资一律由仓管员开《入库单》，由仓管员或采购部人员负责签字。 D、对于急要采购或外协物资，到库后仓管员应第一时间反馈给使用部门。 E、物资入库后及时调整电脑数据库资料。 F、对于来不及检验入库物质，仓管员指导入库人员将物资拉到“待处理区”。 G、未入库物资临时堆放在“待处理区物资”，没办理入出库手续不得领用。 5、原材料出库

A、为了提高原材料领用效率，使仓管工作更好服务于生产，原材料领料最多是装配车间，按目前操作规则：由仓管员根据“装配任务单”代装配工配料；其他车间由于领用原材料比较零星，由领料人根据仓管员指示自己领取。 B、原材料出库后，仓管员应及时更新库存数据库信息。 6、装配多配或领多，定期清退 A、领料时，对于标准件或整袋原材料，尽可能散领，不整袋领。以免仓库对物资库存数量监控不准； B、对于多配或多领物资，仓管员每个周末定期到装配车间各装配岗位做好清退工作，平时顺便上去时也可清退部份，尽可能避免多余物资堆在车间现象。 7、原材料质量及不合格品处理摆放管理 A、考虑到公司检验人手配置问题，仓管员应兼顾入库物资抽检工作，特别是关注电镀质量，托运原材料在运输途中有无碰坏问题。发现问题马上反馈相关领导，并做好不合格品返工及退货手续。

原材料管理制度

原材料管理制度 篇一：原材料管理制度 京石改扩建高速公路JS15标项目部 公 路 工 程 原 材 料 管 理 制 度 中铁五局（集团）有限公司 第一工程有限责任公司 二〇一三年一月 1．管理总则 ................................................ . (3) 2、编制依据 ................................................ . (3) 3．原材料的采购制

度 ................................................ (4) 3.1采购原则 ................................................ .. (4) 3.2 一般原材料的采购 ................................................ (4) 3.3主要原材料的采购 ................................................ . (5) 4．原材料进厂检验制度 ................................................ .. (6) 4.1 原材料进厂检验原则 (6) 4.2主要原材料的质量进场检验项目和方法 (7) 5．原材料储存 ................................................ (8) 6．原材料使用要求 ................................................ . (9)

原材料管理制度

原材料管理制度 为确保关系到公司产品成本、利润率与产品安全等各项关键性指标在可控范围之内，以保证公司原材料采购、供应、使用乃至生产、销售环节的稳定运作，特制定如下原材料管理制度。 一、原材料的管理部门 原材料的供应管理部门为物流采购部，保管部门为仓库，原材料的使用安全性由配方管理员负责监督。 二、原材料的采购管理规定 （一）原材料的采购 1、原材料的采购申请 原材料在库存不足常态库存的情况下，仓库主管应根据该原材料的历史使用情况填写《原材料采购申请表》向生产品控部总监提出采购申请，由生产品控部总监向原料部总监提出采购意向。 2、原材料的采购审批 1. 原料部总监由到生产品控部送来的采购申请后，应及时核对原材料库存量，经确认需采购后，应及时组织本部门人员落料采购； 2. 如原材料的价格及产地发生变化，原料部总监应按“原材料产地及价格变动”的相关规定处理。 （三）原材料产地及价格发生变动时的处理 1. 原材料的价格与产地，研发人员、生产技术人员应严格遵照执行，因市场变化而导致的价格或产地的变更，需要原料产地时，由原料部总监填写《原材料价格/产地变动申请表》并按新原材采购管理规定的相关流程处理。 2. 原材料价格及产地变动的后续工作： 原料部总监将总经理审批的《原材料价格变动申请表》交给财务中心调整原材料价格，财务中心将该原材料价格调整登帐后，应及时通知管理员，由管理员重新核定产品的成本价格，并及时转交财务中心重新核算产品出厂价。 三、原材料的库存管理规定 （一）原材料的常态库管理 1、常态库存定额的形成和制定方法 （1）物资常态库存的形成：企业生产经营活动所需的物资，是分批进货陆续消耗使用的。因此，企业仓库中应经常保持一定合理的物资储备，称为库存物资。确定合理的库存量标准，应该以先进合理为原则。因为，过多的储备会造成物资积压，影响资金周转，而储备量过少，则会造成停工待料。 2、常态库存储备定额的制定：企业的库存物资总是经常在最大和最小之间变动，从而形成了库存的经常储备，其制订方法如下： 1) 日期定量法：即先确定物资的供应间隔天数(即物资的储备天数)，然后，据以确定物资的经常储备。

原材料仓库管理制度

原材料、成品仓库管理制度 一、目的 本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。 二、适用范围 适用于原料库和成品库（待处理品）的管理。 三、内容 1、职责 原料库管员负责原材料的收、发、管工作。 成品库管员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。 待处理品由成品库管员负责待处理品的收、发、管工作。 2、入库 2.1原材料的入库。 2.1.1原材料到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，应做出“待验”标识。大宗的货物可以在没有卸货前，由库管员按《过程和产品的监视和测量程序》的规定进行到货验证和报验。 验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，库管员提交《采购收料通知》报质管部检验；经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。 2.1.2库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下；接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。 2.1.3采购部开具“采购收料通知单”交库管员作为收货入库凭证。 2.2成品入库 2.2.1检验结论为“合格”的产品生产部开具《入库单》到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库。 2.2.2成品入库后应放置于仓库合格区内。 2.3待处理品入库 成品库库管员负责退货入库工作；库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行审核。 2.3.1产品入库后，库管员应及时审核，在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。并《产品标识和可追溯性控制程序》的规定做出标识。 2.3.2未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。 2.3.3库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录（验证记录、原始质量证明、检验报告单等），每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档

原材料管理制度及不合格管理制度

原材料管理制度及 不合格材料处理制度 中铁x局集团兰新铁路甘青段项目经理部中心试验室 二〇一一年七月

原材料管理制度 1. 目的 为检查生产用原材料、辅料的质量是否符合施工的要求提供准则，确保来料质量合乎标准，严格控制不合格品流程，特制定本制度。 2. 适用范围 适用于所有进厂用于生产的原、辅材料和外协加工品的检验和试验。 3. 定义 来料检验又称进料检验，是工地制止不合格物料进入生产环节的首要控制点。来料检验由工地试验室具体执行。 3.1 通过试验确定各种工程材料、半成品、成品、构件的质量是否符合技术标准要求。 3.2 检测工程质量参数，进行施工过程中的质量控制。 3.3 指导工程材料的合理使用。 3.4 研究开发新材料，参加新技术、新工艺、新结构的推广应用工

作。 3.5 参与有关的施工工艺制订，并进行技术指导。 4. 试验工作职责 4.1 中心试验室 4.1.1严格按集团公司中心试验室授权的业务范围开展工作。 4.1.2负责工程材料：水泥、外掺料、外加剂、质量检验的质量检验；配合比(耐久性混凝土、孔道压浆、级配碎石、改良土) 选定；耐久性混凝土特殊指标(冻融、电通量)试验；确定路基填料，测定最大密实度、最佳含水量，选定填料改良方案和路基填筑施工工艺；工程实体耐久性检测、隧道衬砌质量检测。 4.1.3对本试验室不能进行试验的项目负责联系外检单位。 4.1.4参加上级部门组织的质量检查；配合第三方现场检测（桩基、梁体静载、路基、隧道检测）； 4.1.5参加质量管理会议；协助集团公司指挥部进行施工前原材料及配合比检测，过程抽查检验、工后检测及验收等工作。 5.1.6统一管理工程检测工作，对工区试验室的检测质量、标准化建设进行督促、检查和指导。 4.1.7定期与工区试验室进行比对试验及人员培训。 4.1.8做好检测工作计划、工作记录、台帐及各种统计报表。每月对各工区、梁场试验资料、轨枕场试验资料进行统计，汇总后填写《工

原材料采购管理制度

原材料采购管理制度（草稿） 为规范公司原材料的采购流程，提高采购效率，满足经营需求，特制订本制度。本制度中的原材料是指用于建筑垃圾资源化再生产所需的材料，包括但不限于水泥、沙子、外加剂、颜料、木托盘、钢托盘等。 一、职责分工 （一）生产部负责原材料的请购、出入库管理； （二）供销部负责供应商的确定、原材料的采购、采购合同的订立与履行； （三）研发中心负责原材料的验收； （四）财务部负责付款程序、采购及出入库监管； （五）设采购询价小组，由总经理任组长，成员由主管副总、生产部负责人、供销部负责人、采购专员组成。（经总经理授权，可由主管副总全面负责采购询价工作）。 二、采购流程 （一）原材料请购 1、生产部根据月生产计划、库存材料制定月用料请购计划，由生产部负责人、主管副总审批后交供销部、研发中心。金额 万元以上的采购由总经理审批。 2、请购单应注明材料名称、规格型号、数量、需求日期及注意事项。

3、计划外采购、紧急采购可特事特办，但需在采购开始后3日内完善相关采购手续。 （二）原材料采购 1、常用原材料的采购 （1）常用原材料由供销部据供应商目录直接实施采购，如第一供应商缺货，依次向第二、第三候补供应商实施采购，无需另行报批。独家供应或总代理等特殊情形除外。 常用原材料如下： （2）供应商目录的确定 供销部采购专员根据常用原材料的性质、产地、规格型号及数量联系3-5家供应商，会同生产部进行询价、比价、议价、实地考察等，供销部、生产部分别撰写询价报告、提出采购建议，经采购询价小组审批后分等级纳入供应商目录。经审批后的供应商目录由供销部、生产部、财务部留存。 （3）供销部根据市场行情适时调整采购价格，并履行相关审批手续，原则上应至少每年梳理、重新筛选1次供应商目录。 2、非常用材料的采购参照供应商目录的确定方式进行。 （三）合同与付款 1、供应商确定后，供销部负责起草合同文本，生产部、财务部、办公室分别对相关技术条款、付款条款、法律风险进行审核，审核期限为1个工作日。审核完毕，向供销部提供修改建议，由供销部与供应商具体磋商、签订。

原材料分析管理制度

原材料分析管理制度 1. 范围 本制度规定了原材料分析的范围及管理办法。 本制度适用于原材料化验。 2. 职责 2.1中心化验室负责原材料的分析。 2.2经营科负责原材料样品、化验结果的传送。 2.3质管科检验技术组负责原材料样品的抽样。 3. 管理范围 3.1根据我厂的实际情况，原材料的化验范围包括硅铁、锰铁、生铁、焦碳、煤粉、高速钢、废钢等。 3.2除高速钢、废钢以外，其它的原材料必须由经营科派专人送到化验室，并按要求填写“送检通知单”，否则不予化验。 3.3送来的焦碳，取样时，化验员必须先将大块砸成若干小块，然后每个小块取一些，使取的样子尽可能均匀、有代表性。 3.4送来的锰铁，在采样之前，化验员必须把试样四周粘住的沙粒用砂轮磨掉，采取的部位磨出新面方可采取，避免砂粒、氧化皮带入，影响分析结果。 3.5送来的硅铁，化验员取样时必须先将大块砸成若干小块，然后每小块砸成麦粒大小的粒度，不可砸得太大，否则会影响分析结果。 3.6在分析的过程中，必须严格按照作业指导书认真操作，仔细记录，决不可马虎从事。 3.7进厂的原材料，化验员必须认真化验，并验证准确无误方可填写原材料成分报告单一式三份。 3.8接到经营科送来的试样后，化验员必须在48小时内化验完毕（样子集中时可适当放宽）。 3.9外单位来的试样，要经厂领导同意方能化验，不能私自给予化验。 3.10要认真遵守职业道德，实事求是，坚持原则，绝对禁止因私人关系而改动数据。 3.11化验员取样时，应将同种样品采样两份，留一份装入纸袋，注明样品名称、送样时间及送样地点，以备复验。 3.12当使用车间或经营科对原材料的化验有疑问时，由经营科负责委托有资格的第三方进行复验。样品使用原留存样品，由化验员监督送样。 3.13当经营科要求化验室对同一种样品自行复验时，应使用原存留样品，重新采集的样品一律不给复验。 3.14原材料成分复验只做一次。 3.15原材料留存的样品，保留一周后销毁。

原材料管理制度范文5篇

原材料管理制度范文5篇 原材料的检验和管理关系着产品的最终质量和原材料的合理使用 ,直接影响企业的经济效益。本文是小编为大家整理的原材料管理制度范文，仅供参考。 [原材料管理制度范文篇一:材料管理制度] 一、材料验收入库 1、对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。按照采购不同和有关标准严格验收，做到准确无误。 2、入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。如有问题及时提出验收记录，向主管采购人员反映，以便得到解决。 3、材料验收合格后，应及时办理入库验收单，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及产品合格证，核对无误后入库签字，并及时登帐。 二、材料出库 1、材料出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的内容是否符合要求，核对库存材料是否准确，做好材料储备工作。 2、准确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生差错，做到账实相符。

3、按照材料保存期限，对于快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放，对能回收利用的材料尽可能利用，剩余材料及时回收利用，非正常手续不得出库。 三、材料保管保养 1、根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。 2、合理码放。对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开，按先后顺序码放，以便先进先出。 3、材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。 4、对于温、湿度要求高的材料，做好温度、湿度的调节控制工作，高温季节要防暑降温;梅雨季节要防潮、防霉;寒冷季节要防冻保温。 5、要经常检查、随时掌握和发现材料的变质情况，并积极采取补救措施。 6、对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理，避免因油脂干脱造成性能受到影响。 四、定期盘库，达到三清 1、定期盘库清点，达到数量清、质量清、帐表清。

进场原材料管理制度

进场原材料管理制度 一、材料检验制 所有进入现场材料，须由供货部门提供合格证或经检验合格的技术文件，方可进入现场，进入现场后按规定进行送检，检验合格后才允许使用。现场制作产品，须按试验室配比单和施工规范及图纸进行施工，并经检验合格后才准使用，绝不允许不合格材料投入使用。 二、严格执行三检制 施工中对工程质量严格实行自检、互检和专职检查，监理单位、建设单位和质监站进行抽检，凡对不合格部位进行返工处理，严把每一工序质量关，确保工程质量。 三、原材料和成品、半成品质量检测制度 1、凡进场原材料，必须具有出厂合格证和化验报告单，如无原件而使用抄件，须注明原件存留处，原材料进场时，按规范要求抽取试件进行试验，合格后才允许使用，不合格不准使用。 2、凡所购买成品，必须提供产品质量证明书并检查其外观、型号。并按规范规定取样送实验室进行检验。现场制作的半成品，必须由现场监理共同取样，送实验室试验，并将各种资料整理完成。 3、进入现场原材料、成品和半成品，如材料不合格，一律不准

使用，如有使用者，将追究其责任。 4、对不合格原材料必须建立不合格管理台帐，详细记录其产地、规格、不合格项等信息，对不合格品及时进行处理。 各工地试验室必须严格遵守此项制度，严格把好质量关。贯彻执行此制度。

不合格产品管理制度 目的：控制不合格产品流入生产工序影响最终产品，保障出厂产品合格。 管理程序： 1、化验员检出不合格中间体或最终产品后，应做扩大取样重新分 析，确认不合格后，马上报主管领导，同时通知现场不得用不 合格中间投料。出厂产品不合格的，不得签发检验报告。 2、对于货源紧缺、生产急需但不符合主含量要求的不合格原材料， 由供应部门和生产部门协商解决，化验员在原始记录上做好备 注。 3、检出得不合格品，化验员填写“检验报告单”留存。作为原始 记录归档和产品可追溯记录。 4、出现的不合格产品时，重调或返工后的产成品，需重新检验， 合格后入成品库存放。 5、当不合格产品为出厂成分及含量等不合格时，可通过营销中心 查找比对后进行处理，存放在库房的应通知库管员将不合格产 成品做明显标识，并隔离放置。

原材料仓库管理制度及流程

原材料仓库管理制度 一、目的： 通过制定原材料仓库管理制度及操作流程，指导和规范仓库管理员的日常行为规范，提高工作效率； 二、适用范围： 原材料仓库所有工作人员； 三、职责： 1、采购部：负责原材料采购、退换货、索赔等工作； 2、品质部：负责原材料来料检验、车间退货判定、物料报废判定； 3、生产部：负责原材料的领取； 4、收货组：负责所有物料来料、退货数量清点，负责与采购对接送货单、退货单； 5、仓管员：负责所有物料的收发，进销存账目处理，仓库内卫生、消防、安全管理； 6、物料员：负责协助仓管员收发物料，协助仓管员维护仓库内卫生、消防、安全等； 7、叉车司机：负责物料卸货、周转、装车；负责机台上料、补料，协助仓管员整理仓库等； 8、五金配货组：负责五金配料工作； 9、板材配货组：负责板材备料工作； 10、欧式分货组：负责欧式分拣、入库等工作； 四、仓库管理规定： （一）原材料入库： 1、原材料到货后，由采购部门通知收货组收货； 2、收货组人员根据《送货单》确认到货物料名称、规格型号、数量，确认无误后通知品质 部质检员验货； 3、质检员检验合格后，在《送货单》上签字确认，并通知供应商送往相应仓库入仓，不合 格则由质检员开具《原材料质量异常报告单》，经相关部门指定人员判定处理； 4、仓管员收到物料后，对原材料物料名称、型号规格、数量等再次核对，并确认是否与原 材料采购计划相符，与原材料采购计划不符时，仓管员有权拒收； 5、确认无误后指挥供应商送货人员将物料放入指定位置，要求摆放整齐，同一种物料放在 同一个位置，若入库时间不同则不能混放，应本着“先进先出”便于领用的原则摆放； 若非规划好的物料，需对物料明确标识； 6、仓管员收货完成后在《送货单》上签字确认，并留底一联做为入账依据，然后阿凡达 IMIS信息管理系统上进行系统入库处理； 7、供应商送货人员入库完成后，拿质检员、仓管员签字的《送货单》找收货组人员，收货 组再次确认货物已卸完后，在《送货单》上签字确认，并留底一联交采购部； 8、《送货单》上须有收货组人员、质检员、仓管员三方签字方为有效单据，才能作为财务 付款结算依据； 9、以快递、物流、货拉拉等形式送货的，若送货人员较急，收货组可清点总件数，在快递 单或物流单上签字确认件数，然后再清点物料数量； （二）原材料出库： 1、备料： 1.1、板材、封边条由计划部提供《计划领料单》，物控部负责备料；

原材料仓库管理制度

原料、燃料仓库管理制度 第一章总则 第一条为了加强原料、燃料管理，确保原料、燃料入库、存储及更好地发挥仓库对物料的调配功能，规范仓库的管理程序，特制定本制度。 第二条本制度适用于公司生产所需原料、燃料进出。 第二章入库 第三条进厂的原料、燃料必须经公司地磅房进行过磅，保管员应会同车间人员进行抽查，经车间人员认可后方能卸到库房待检区。 第四条车间及时向质量部报检，经化验检查质量指标符合要求后保管员方可办理入库手续。 第五条原料、燃料验收入库后，按规定及时通知采购部和相关生产车间。 第六条物料经质量部判定为不合格品时，对不合格的原料、燃料，车间料场人员必须进行隔离堆放，并用标示牌进行标识，严禁混入使用。 第七条物料经质量部判定为不合格品时，保管员应及时与采购、质量部沟通，根据实际库存，最终由质量部确定是退货还是进行评审让步接收。 第三章出库 - 1 -

第八条车间领料人员应持领料单，经领料单位领导批准签字后，方可到原料保管处办理领料手续。 第九条领料单必须将所领物料申请编号、名称、规格型号、数量、用途等填写清楚，不得涂改，经保管员验证后方可发料。 第十条原料、燃料出库必须按“先进先出”的原则进行发放。 第十一条任何出货，保管员均应于出货当日将有关资料入账，做到日清日结，并于当日下班前录入ERP，以便存货的控制。 第四章仓储管理 第十二条原料、燃料须集中堆放，不得混入杂物，保管员应负责检查日常防火、防盗、防潮、防漏工作，保证库房场地及周围卫生清洁。 第十三条保管员必须每天不定时到原料、燃料场地进行查看，以确定原料的真实库存，并及时通知采购，避免生产原料断线。 第十四条坚持原则，不徇私情，严格按批准的规格、数量、质量发放。保管员要态度和蔼，热情主动服务。 第五章盘点管理 第十五条每月底根据账面库存，按月进行盘库。并做出相应得《原料平衡表》，要求账物相符，数据真实、准确。 第十六条年终根据账面库存，保管员会同财务进行年终大盘点，将允许合理的盘盈、盘亏及时上报，在《库存盘点表》明确体现，并列明盘盈、盘亏原因，保证物料的账物相符，数据真实、准确。 - 2 -

原材料管理制度范文5篇

原材料管理制度范文5篇 [原材料管理制度范文篇一:材料管理制度] 一、材料验收入库 1、对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真 验收核对。按照采购不同和有关标准严格验收，做到准确无误。 2、入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。如有 问题及时提出验收记录，向主管采购人员反映，以便得到解决。 3、材料验收合格后，应及时办理入库验收单，同时核对发票、 运单、明细表、装箱单及产品合格证，核对无误后入库签字，并及 时登帐。 二、材料出库 1、材料出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的内容 是否符合要求，核对库存材料是否准确，做好材料储备工作。 2、准确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发 生差错，做到账实相符。 3、按照材料保存期限，对于快要过期失效或变质的材料应在规 定期限内发放，对能回收利用的材料尽可能利用，剩余材料及时回 收利用，非正常手续不得出库。 三、材料保管保养 1、根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。 2、合理码放。对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开，按先后顺序码放，以便先进先出。

3、材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库区环境 卫生，经常保持清洁。 4、对于温、湿度要求高的材料，做好温度、湿度的调节控制工作，高温季节要防暑降温;梅雨季节要防潮、防霉;寒冷季节要防冻 保温。 5、要经常检查、随时掌握和发现材料的变质情况，并积极采取 补救措施。 6、对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理，避免因油脂干 脱造成性能受到影响。 四、定期盘库，达到三清 1、定期盘库清点，达到数量清、质量清、帐表清。 2、清理半成品、在产品和产成品，做到半成品的再利用。 五、机械的模具管理措施 1、为了工厂工作的正常进行，模具一般情况下不做借出之用， 以免影响正常工作。 2、非一般情况下(特殊情况)如需模具借出，要有主管领导(董事长、经理)批示，方可借出使用。 六、成品、半成品的管理制度 1、成品商品需有专职人员管理和发放，发放时需办理领用手续。 2、半成品材料要妥善保管，以便再利用。 3、对已经领出待用的原材料，也应由专人保管，以免发生丢失、混料及浪费现象。 [原材料管理制度范文篇二:原材料出入库管理制度]

原材料进场管理制度

原材料进场管理制度1、所有原材料进场前，应随车提供出厂批号及质量保证书。钢筋、水泥查质保书并实验合格。砂、石进场对货源的规格区进行抽样，当变更货源时应先做试验，合格材料方可组织进场。2、进场材料应有专人负责收货，分别建立台账，分规格、品种，产地分别堆放，并有明显挂牌标志。3、进场后按批号取样送试验室检验。合格后挂合格标志显示其试验合格。4、原材料进场应堆放整齐，便于分区，现场文明。5、进场原材料应由专人验收，专人建账，专人发放，发料应核对材料规格、品种、性能清楚。并做到收支相等，账物相符。6、砂、石材料的堆放和堆场要求：a、砂、石分品种、规格、产地分别堆放。b、场地应平整，并有一定坡度，保证排水通畅。7、水泥堆放：a、包装水泥应分品种、标号、厂名、出厂日期和批量，分别堆放。b、堆垛高度以六至八袋为宜，各品种应有不小于70cm 的通道。c、四周垫高20cm 以上，应防止雨水从四周浸入和湿气重使水泥受潮。d、水泥按批量组织进场堆放时间不得超过三个月。8、钢筋和半成品的堆放：a、钢筋进场应分品种规格、生产厂家、批号分别堆放，不得混堆。b、进入堆场按品种、规格、生产厂家及质保书神力编号建立台账。c、取样送试验室抽检，合格后标牌。d、发货人根据领料单规定的品种、规格及数量发货。e、对试验不合格的钢筋应进行复检，复检不合格报公司供应部门，移作他用。f、上诉程序负责去向否者以失职论处，按造成损失大小，追究管理人员的经济行政责任。g、原材料试验的数据应纳入技术档案。h、堆场应设支墩，堆放整齐，防止锈蚀。 原材料进场管理制度为加强建筑工地进场原材料的管理，强化质量监控，完善材料使用的行为规范，确实保证工程质量，根据国家有关规定法规、标准，特制定本制度：1、施工工地使用原材料：如钢筋、水泥、石子、砂用于结构的混凝土使用的外加剂，除具备合格证、检测报告外还必须抽样送检测中心复验合格后方准使用。2、抽样时必须三方（建设方、监理方、施工队人员）同时进行取样、送样进行检测。3、上述规定必须复验的原材料而未进行复验即使用的，每发现一次处罚施工单位500 元以上2000 元以下。并暂停施工，待复验合格后方可复工。4、材料必须经检验、复验后才准使用，如在实际施工以次冲好、或者随意使用其它型号、规格的材料，一经发现除责令必须更换为原样品相同的原材料、半成品外，处以施工单位该分部分次造价的10%~20%罚款。5、对于发现不合格材料、半成品、设备造成工程缺陷、事故的，处坚决返工重做外，处以施工单位2000 元以上、10000 元以下的罚款。