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三公司体系三层次文件表单(正稿1)

精心整理贵州建工集团第三建筑工程公司

质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系

第三层次文件

（记录表格）

2019年－9月

精心整理

2019年－9月

JL-01-01

文件发文登记表

制

2019年－9月

制

2019年－9月

JL-01-03

管理体系文件汇总一览表

说明：本表由公司工程技术部负责填写，汇总数量要与文件实际数量相符合。JL-01-04

2019年－9月

说明：本表由公司工程技术部负责填写，并发放到原文件发放范围，由管理者代表审批。

JL-02-01

文件资料目录

单位（部门）：第页共页

说明：本表适用于各类文件资料、交工资料目录，适用于公司各部门和项目部。

JL-03-01

2019年－9月

环境因素清单

编制单位：编制：审批：日期：第页共页

2019年－9月

编制单位：编制：审批：日期：第页共页JL-04-01

风险评价检查表

填制单位：

危险源与风险评价结果一览表

部门/单位：

部门/单位：填表人：填表日期：

2019年－9月

重大危险源清单

质量/环境/职业健康安全检查记录

日期：

说明:本表适用于项目部和公司各职能部门。

2019年－9月

目标、指标一览表

JL-06-01

法律、法规/规范、标准清单

登记部门：登记人：第页共页

说明：1.本表适用于公司各部门和项目部。2.要求分类登记，以便于查阅。3.要求登记现行有效版本。

2019年－9月

三体系认证企业程序文件新版

目录文件控制程序 (3) 记录控制程序 (14) 管理评审控制程序 (19) 法规和其他要求控制程序 (26) 信息交流和沟通管理程序 (31) 资源管理程序 (36) 能源综合利用管理程序 (45) 教育、培训管理程序 (48) 职工综合能力考核鉴定表 (55) 与顾客有关的过程控制程序 (58) 施工过程控制程序 (64) 施工安全管理程序 (78) 相关方的管理程序 (81) 采购控制程序 (85) 内部审核程序 (88) 监视和测量控制程序 (96) 不合格品控制程序 (107) 不符合、纠正措施和预防措施控制程序 (117) 危险源辨识、风险评价和确定控制措施程序 (124) 环境因素评审程序 (132) 废弃物管理控制程序 (139) 应急准备和响应程序 (142) 绩效监测和合规性评价控制程序 (152)

文件控制程序 1目的为加强公司对文件的控制工作，确保与质量管理体系有关的场所能及时获得和使用文件的有效版本。 2范围适用于本公司如下各类文件的控制： a、质量手册、程序、作业指导书及管理性文件； b、合同类文件（标书、协议、合同等）； c、项目施工组织设计（质量计划）， d、外来文件：由公司外部进入本公司的文件，包括法律法规文件、上级下发的与运行质量管理体系所需的外来文件。 3职责 3.1管理者代表负责组织管理手册、程序文件和其它管理体系文件的编写，负责审核、批准程序文件，负责审核管理手册。 3.2办公室负责本程序的组织实施。负责全公司范围内体系运行文件标识、管理及组织评审，负责技术性文件和施工作业文件的编制，更改及负责本部门范围内文件编制和控制，负责失效留存文件的归档管理。3.3其它部门负责本部门管辖范围内文件的编制及本部门的文件控制。4工作程序 4.1质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括； 1、QEH管理手册——一级文件 2、程序文件——二级文件 3、作业文件——三级文件（如：施工图纸、技术文件、作业指导书、操作规程、验收规程、施工方案、公司制度、办法、标准、计划书等）。

新版三体系管理评审全套资料201795933

新版三体系管理评审全套资料2017 材料科技有限公司管理评审资料 2017年7月编制：办公室目录 1、管理评审计划 2、管理评审输入资料 3、管理评审会议记录（含签到表） 4、管理评审输出（报告） 5、管理评审改进计划管理评审计划编号：CR-JL-9.3-01 2017-01 质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况一、质量、环境、职业健康安全管理体系宣贯、运行情况 1、公司管理体系策划情况：公司针对本次贯标工作做了大量的工作，包括方案策划、标准知识的宣贯、手册及程序文件的制定等，公司体系宣贯工作比较顺利，公司体系转版运行基本达到相关标准的要求； 2、质量、环境、职业健康安全管理体系的实施对质量、环境、职业健康安全管理体系进行了整体的策划，总经理配置了人力资源，建立了贯标领导小组，并对各个部门的负责人进行了授权；按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准对全体员工进行了相关知识培训及考核，从整体上强化了员工的质量意识，为质量、环境、职业健康安全管理体系的运行打下了基础。组织编写了《管理手册》、《程序文件》及支持性文件，并根据企业各部门的实际情况编制了记录，经过反复修改、讨论，编写后的文件除组织会审讨论外，还组织了多次学习，培训和交流。于2017年2月发布了A 版质量、环境、职业健康安全《管理手册》并正式实施。 4、学习标准建立文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系

建立健全文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系是贯标工作中的重要一步。各部门认真学习《管理手册》，在体系转版运行过程中严格执行与本部门归口的《程序文件》，自体系运行以来，目前质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况良好。 5、建立完善质量、环境、职业健康安全管理体系记录贯标工作要求我们将所做的工作留下记录，为此我们在质量、环境、职业健康安全全运行中逐步完善质量、环境、职业健康安全记录工作 a. 整理规范现有质量、环境、职业健康安全记录. b. 按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准要求补充完善公司现有的质量、环境、职业健康安全记录 c. 通过培训，规范质量、环境、职业健康安全记录的填写要求。将部门质量、环境、职业健康安全管理体系的运行情况留下如实的记录，以证明我们质量、环境、职业健康安全的运行工作提供有可信的证据。二、公司环境和风险管理情况公司在策划体系前，召开了业务分析会议，分析了当前可能影响公司未来业绩的的内外部因素，包括国内有关政策、质量环境和职业健康相关的法律法规，国内总体经济形势、关联行业发展形势，现有工艺技术，内部人财物技术资金等，分析了我们的优势和短板，找出来可能的机遇，面临的风险。将有关风险特别是安全和财务风险纳入管理体系中。体系运行以来，风险基本可控。公司通过管理体系认证后将面临更多中标的机遇，效益进一步提升。三、质量、环境、职业健康安全方针、环境目标指标和方案的实施情况：公司自实施质量、环境、职业健康安全管理体系以来，总经理根据公司实际情况并结合企业长期发展目标制定并批准了质量、环境、职业健康安全方针，方针包含了对法律法规的要求、持续改进、预防污染的承诺，同时为制定、评审目标、指标提供了框架，成为我公司产品、活动和服务的质量、环境、职业健康安全活动的宗旨。公司对生产经营活动、产品和过程、部门涉及的环境因素和危险源进行了识别，确定了重要的环境因素和重大危险源。为确保质量、环境、职业健康安全方针的实现以及满足重要质量、环境、职业健康安全因素法律法规、运行和经营的

2018新版三体系程序文件汇编

程序文件汇编（第1 版）编制：审核：批准： 2017-10-01 发布 2017-10-01 实施 GGGGGGG 有限公司目录文件控制程序 (3) 记录控制程序 (7) 环境因素识别与评价控制程序 (10) 危险源辨识和风险评价控制程序 (2) 信息交流控制程序 (8) 相关方管理控制程序 (11) 运行控制程序 (15) 污染物管理控制程序 (18) 生产和服务提供控制程序 (21) 内部审核控制程序 (26) 合规性义务和评价控制程序 (29)

产品的监视和测量控制程序 (31) 绩效测量与监视控制程序 (35) 不符合与纠正措施控制程序 (38) 应急准备与响应控制程序 (42) 事件调查控制程序 (47) 设计和开发控制程序 (51) 知识管理控制程序 (54) 变更管理控制程序 (58) 组织的环境、相关方分析及风险控制程序 (62) 文件控制程序 1. 目的对管理体系所要求的文件进行控制，确保各部门使用文件的适宜性、充分性和有效性。 2. 适用范围适用于公司质量/环境/职业健康安全文件和资料的控制。 3. 职责 3.1办公室负责管理体系文件的归口管理； 3.2技术部负责技术文件的管理和控制； 3.3研发部负责设计研发和技术协议等文件的控制管理； 3.4各部门负责归口外来文件的控制管理。 4. 工作程序 4.1管理体系文件分为三个层次，分别是 A层文件《管理手册》；B层文件《程序文件》； C层文件有：作业指导书、操作规程、管理制度、国家 /行业标准等。 4.2文件的审批流程 4.2.1A层文件：《管理手册》由综治办编写、常务副总审核，总经理批准。 4.2.2B层文件：《程序文件》由编写小组负责编制，管理者代表审核，总经理批准。 4.2.3C层文件：由管理部门编写，部门负责人审核，分管副总批准。 4.2.4公司行政文件

新版三体系管理评审全套资料2017

材料科技有限公司管理评审资料 2017年7月编制：办公室

目录 1、管理评审计划 2、管理评审输入资料 3、管理评审会议记录（含签到表） 4、管理评审输出（报告） 5、管理评审改进计划

管理评审计划编号：CR-JL-9.3-01 2017-01

质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况一、质量、环境、职业健康安全管理体系宣贯、运行情况 1、公司管理体系策划情况：公司针对本次贯标工作做了大量的工作，包括方案策划、标准知识的宣贯、手册及程序文件的制定等，公司体系宣贯工作比较顺利，公司体系转版运行基本达到相关标准的要求； 2、质量、环境、职业健康安全管理体系的实施对质量、环境、职业健康安全管理体系进行了整体的策划，总经理配置了人力资源，建立了贯标领导小组，并对各个部门的负责人进行了授权；按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准对全体员工进行了相关知识培训及考核，从整体上强化了员工的质量意识，为质量、环境、职业健康安全管理体系的运行打下了基础。组织编写了《管理手册》、《程序文件》及支持性文件，并根据企业各部门的实际情况编制了记录，经过反复修改、讨论，编写后的文件除组织会审讨论外，还组织了多次学习，培训和交流。于2017年2月发布了A版质量、环境、职业健康安全《管理手册》并正式实施。 4、学习标准建立文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系建立健全文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系是贯标工作中的重要一步。各部门认真学习《管理手册》，在体系转版运行过程中严格执行与本部门归口的《程序文件》，自体系运行以来，目前质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况良好。 5、建立完善质量、环境、职业健康安全管理体系记录贯标工作要求我们将所做的工作留下记录，为此我们在质量、环境、职业健康安全全运行中逐步完善质量、环境、职业健康安全记录工作 a. 整理规范现有质量、环境、职业健康安全记录. b.按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准要求

QES三体系认证需准备

Q E S三体系认证需准备 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

QES三体系认证需准备资料： 1、营业执照副本的复印件，组织机构代码证复印件，要求在有效期范围内，同时有每年的年审标记； 2、环境守法证明（必须由当地地市级以上环保部门出具盖章） 3、环境监测报告；（必须是近一年来的有效报告） 4、环境评价报告及批复、“三同时”验收报告 5、产品3C等 6、安全守法证明（必须由当地地市级以上安监部门出具盖章） 7、安全现状评价、职业危害现状评价报告（必须是近一年来的有效报告） 8、监测设备台帐及检定证书（有效期内） 9、各产品型式检验报告（有资质单位出具、有效期内） 10、特殊工种人员持证（电焊工、电工、起重工等有效期内） 11、特种设备（起重机）备案、年检证书（有效期内） 12、避雷接地检测报告（有资质单位出具、有效期内）防雷办 13、手持电动工具检测报告（电工测试记录） 14、绝缘手套、靴、验电杆等电工用具检测检测报告（有资质单位出具、有效期内） 15、员工职业危害查体报告（有资质单位出具）、食堂人员健康查体证明（如果有） 16、 17、各产品执行标准、原辅材料执行标准、检验标准 18、作业指导书、检验规程（原辅材料、过程、产品检验规程）、设备安全操作规程、图纸、

19、生产设备台帐及维护保养检修记录 20、产品销售合同及评审记录（近期的并覆盖全部产品）、顾客满意度调查等 21、对应销售合同的生产加工通知单、生产监控操作记录、原辅材料采购计划、采购合同及验证记录、过程、产品检验记录（报告） 22采购物资明细、原辅材料供方、外协方选择评价记录、合格供方台帐。收集其相关资质证明材料、原料合格证及检验报告 23、现场消防设施、安全防护设施、环保设施等配备及运行、安全警示知、标识、职业危害告知、产品标识、作业指导书、设备安全操作规程、管理制度、固废分类 24、危化品MSDS、劳保用品发放及穿戴、危废处理 25、环境因素、危险源、目标、指标、管理方案及完成情况、厂区平面图(最好带有地下管网、污水排放口) 26、法律法规及其它要求清单 27、应急预案及演练记录 28、文件发放记录、记录清单、培训（QES标准培训）、三级安全教育、内审（QES）、管理评审（QES）、合规性评价（ES）、日常检查记录及不符合整改 29、QES手册、程序、管理制度清单、职位说明书

新版三体系程序文件汇编

编号：程序文件汇编（第1版）编制： @ 审核：批准： 2017-10-01 发布2017-10-01实施 . *******有限公司

目录文件控制程序 (3) 记录控制程序 (7) 环境因素识别与评价控制程序 (10) 危险源辨识和风险评价控制程序 (2) ) 信息交流控制程序 (8) 相关方管理控制程序 (11) 运行控制程序 (15) 污染物管理控制程序 (18) 生产和服务提供控制程序 (21) 内部审核控制程序 (26) 合规性义务和评价控制程序 (29) ~ 产品的监视和测量控制程序 (31) 绩效测量与监视控制程序 (35) 不符合与纠正措施控制程序 (38) 应急准备与响应控制程序 (42) 事件调查控制程序 (47) 设计和开发控制程序 (51) 知识管理控制程序 (54) 》变更管理控制程序 (58) 组织的环境、相关方分析及风险控制程序 (62) 文件控制程序 1.目的对管理体系所要求的文件进行控制，确保各部门使用文件的适宜性、充分性和有效性。 2.适用范围 … 适用于公司质量/环境/职业健康安全文件和资料的控制。 3.职责

办公室负责管理体系文件的归口管理；技术部负责技术文件的管理和控制；研发部负责设计研发和技术协议等文件的控制管理；各部门负责归口外来文件的控制管理。 4.工作程序 ~ 管理体系文件分为三个层次，分别是A层文件《管理手册》；B层文件《程序文件》； C层文件有：作业指导书、操作规程、管理制度、国家/行业标准等。文件的审批流程 A层文件：《管理手册》由综治办编写、常务副总审核，总经理批准。 B层文件：《程序文件》由编写小组负责编制，管理者代表审核，总经理批准。 C层文件：由管理部门编写，部门负责人审核，分管副总批准。公司行政文件人事任命文件 — 高层管理人员任命由总经理提名，董事会审核，董事长批准后发布；部门中层正职管理人员任命由总经理提名、董事长批准后发布；部门中层副职、班组长任命，由分管副总提名、总经理批准发布。其他文件其他文件由主管部门起草，经部门负责人、分管副总、总经理审批后发布。文件的控制管理文件编写格式统一按照《体系文件编写导则》要求进行编写。技术部负责工艺规程、产品标准等文件发放和回收控制管理。

新版三体系程序文件

XXXXX科技服务有限公司 QES/LX-CX-2017 程序文件（依据ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001-2011标准编制）编制：办公室审核：XXX 批准：XXX 现行版本：A/0 2017年1月1日发布2017年1月1实施 XXXXX科技服务有限公司

文件管理程序 (3) 记录管理程序 (6) 法律法规和其他要求获取识别程序 (8) 信息交流程序 (11) 管理评审程序 (12) 人力资源控制程序 (18) 内部审核程序 (22) 纠正与预防措施程序 (26) 运行控制程序 (30) 相关方管理控制程序 (32) 应急准备和响应程序 (34) 绩效监测和测量程序 (40) 事件、不符合控制程序 (43) 飞防和服务提供的管理程序 (47) 顾客满意率评价程序 (51) 环境因素识别与评价程序 (53) 法律法规和其他要求合规性评价控制程序 (57) 危险源识别与评价程序 (59)

QES/LX-CX-01-2017 1目的有效控制XXXXQES管理体系有关文件、资料，确保所使用文件的正确性、有效性。 2 适用范围适用于QES管理体系有关的文件、资料控制。 3 术语和定义受控文件：指文件的发放、更改、回收和作废都按规定进行控制，以确保文件持有人持有效版本的文件。非受控文件：指文件的更改、作废不通知文件持有人的文件。 4 职责 4.1 最高管理者负责批准发布QES管理手册。 4.2 管理者代表负责批准发布QES程序文件。负责组织对现有体系文件的定期评审。 4.3 办公室负责公司管理手册、程序文件、管理制度、记录的发放、登记。负责收集和管理与体系有关的文件、资料。负责QES文件管理体系有关文件、资料的编制。 4.4 各部门、各负责与本部门、本单位QES管理体系文件的编制、使用和保管并收集、整理和管理QES管理体系的文件、资料等。 5 工作程序 5.1 文件分类、编号 QES管理体系文件、资料包括管理手册、程序文件、作业指导书、记录等。管理手册:QES/LX-SC-2017 程序文件：QES/LX-CX-2017 管理文件汇编代表字母为GL-00 技术文件汇编代表字母为JS-00

做三标体系认证需要的资料【最新版】

做三标体系认证需要的资料三标体系三年复审需准备的资料有: 内审资料(策划、计划、检查表、首末次会议记录、不符合项及纠正措施记录、内审报告等)、管评资料(分部门体系运行情况说明、会议通知、会议记录、管理评审报告、建议措施及改进计划等)供应商管理资料(供应商评审、定期评审、材料验收记录等)、日常生产记录、日常质量记录、设备管理资料(保养计划、设备清单、维修记录、保养记录、设备卡等)、人力资源资料(人员能力评价记录、培训计划、培训记录等)、文控资料(清单、发放回收记录、修改记录、外来文件清单及管理等，记录清单、空白记录汇总等)、计量仪器管理资料(清单、合格证、校验记录等)，如果有纠正预防措施记录、客诉及整改记录、数据统计及应用案例就更好了。如果你们带设计，还要准备开发资料(至少一个完整的开发案例)。环境一般包括:环境因素清单、重要环境因素清单及识别记录、管理方案、适用法律法规识别及应用、应急响应、相关方管理、日常检测监测记录等。有些是和质量公用的如记录、文控、内审、管评等。 iso三体系认证都包含哪些?三体系认证又叫三标体系认证或三标一体，包含ISO9000质量管理体系、ISO14000环境管理体系、

OHSAS18000职业安全健康管理体系。三体系是以国家相关产品质量法、标准法和计量法等法规和产品标准为依据，通过组织构架的建立、岗位的设定、岗位职责的划分、岗位制度和流程的制定从人员、工作场所、设备设施、经营品项和环境影响等方面进行有效运行和管控，以达到人员安全、质量保证、环境保护、顾客满意和企业受益的一种宏观的管理理念。企业进行三体系认证的意义: 一、三体系标准是企业管理现代化的重要标志: 1、使企业的管理走向法制化的重要途径:建立管理体系后，系统、规范的制度化文件成为企业上下人人遵守的内部法规，使企业的管理走向法制。 2、是发动全体员工参与管理的好形式:管理层的理念、思路及目标通过体系文件变成全员的自觉行动，使管理部门的工作得到各有关部门的主动支持与配合。 3、使企业建立起主动的自我完善、持续改进的有效机制。通过管理体系特有的日常监测与测量、年度审核及管理评审，企业能主动地及时发现管理中存在的问题，实现持续改进的机制。

2017新版ISO9001三标体系程序文件QES

QES程序文件文件号：********-QES-QP-2017标题：0.0 目录版本号/修订次：2017版/0共1 页第1 页实施日期：2017年01月01日序号文件编号文件名称 01 文件控制程序 02 记录控制程序 03 ********- QES 环境因素识别与重要程度控制程序 04 ********- QES 危险源辨识、风险评价与控制程序 05 适用法律与其它要求控制程序 06 信息交流控制程序 07 ********-QES-QP-5.6-2017 管理评审控制程序 08 ********-QES-QP-6.2-2017 人力资源管理控制程序 09 ********-QES-QP-6.3-2017 基础设施和工作环境控制程序 10 ********-QES-QP-7.1-2017 产品实现的策划控制程序 11 ********-QES-QP-7.2-2017 与顾客有关过程控制程序 12 ********-QES-QP-7.4-2017 采购控制程序 13 ********-QES-QP-7.5-2017 产品标识和可追溯性程序 14 ********-QES-QP-7.6-2017 监视和测量资源的控制程序 15 环境/安全控制程序 16 应急准备与响应控制程序 17 顾客满意度和服务控制程序 18 内部审核控制程序 19 生产和配送服务的监视与测量控制程 20 环境/职业健康安全监视和测量控制程 21 ********-QES 合规性评价控制程序 22 ********-QES-QP-8.3-2017 不合格控制程序 23 组织环境与相关方要求管理程序 24 风险和机遇的应对措施控制程序 25 组织变更管理控制程序 26 知识管理控制程序 27 ******** 目标、指标及管理方案控制程序 28 ********-QES-QP-8.5-2017 改进控制程序 29 ********-QES-QP-8.6-2017 环境/职业健康安全运作控制程序 30 ********-QES-QP-8.7-2017 纠正与预防措施管理程序

食品生产企业2015版ISO9001质量管理体系认证证书内容确认件模板

证书内容确认件为确保制证信息准确，请客户准确填写 1客户名称（中文）：XXXXXXXXXX食品有限公司 2客户名称（英文）： 3注册地址（中文）（应准确界定认证范围所覆盖的地域，适用时包括运营地址和体系覆盖的分支机构地址）注册地址：中国XX省XX市XX区XX工业园区运营地址：XXXX市XX区 4地址（英文）： 5邮政编码：6法定代表人：7统一社会信用代码： 8联系人：XX9联系电话：10传真： 11认证范围（中文）：枸杞干果的加工 12认证范围（英文）：Production of Wolfberry Dry Fruit 13具体产品具体信息（注：此栏目只适用于HACCP/FSMS认证）产品名称生产场所/车间产品类型产量（吨）产值（万元）获证产品销售范围：□从境外进口到中国□全部出口，主要目标市场为： □全部内销出口内销兼有，（请说明如何区分）通过产品批号区分 □其他 14认证标准：GB/T19001：2016(ISO9001：2015) SoA版本（ISMS适用）：发布日期：15组织规模：?大型L(1000人以上) 中型M(51-1000) ?小型S(50人以下) 16组织性质：?政府机关?事业单位?社会团体企业组织?其它组织客户代表确认：（公章）审核组长（签字）年月日注：如因部分认证范围未获CNAS认可，请另行填写此表。以下内容由CQC各地公司填写专业代码（03.03.03 ）。认证证书是否带CNAS标志是?否认证发证?再认证第_____次换证?变更证书?机构间转换?其它原证书编号（仅在再认证、变更证书时填写）：首次发证日期： □实收的认证费用元□发票号 □申请换发IQNet成员机构(如JQA、KFQ等) 的证书(仅限于QMS、EMS、OHSMS、ISMS且带CNAS标志的)

(最新)什么是三标一体化管理体系

（最新）什么是三标一体化管理体系一、什么是三标一体化管理体系, 三标是指GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系和BG/T28001职业健康安全管理体系。二、公司的管理方针是什么, 保护生态环境、关爱员工健康;印出时代风采，携手共创辉煌。三、公司的重要环境因素有哪些, 重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。目前公司重要环境因素共15个。1、废油墨、稀料的处理;2、油墨桶、稀料桶的处理;3、油墨抹布的处理;4、电的消耗;5、纸张的消耗;6、汽的消耗;7、火灾;8、生活垃圾的处理;9、废电池的处理;10、废机油的处理;11、废气的排放;12、爆炸;13、废电化铝的处理;14、废显影液的处理;15、废导热油的处理四、公司的重大危险源有哪些, 重大危险源是指可能导致或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合造成的重大状态或根源。公司目前的重大危险源主要有:1、油墨辅料库的静电、金属物碰撞、火种控制不当;2、纸库、废纸边库、成品库的火种控制不当;3、凹印1#线、2#线、3#线、4#线的静电;3、机械伤害;4、噪声;5、空压气罐的安全阀失灵;6、食堂用煤气罐的使用不当、管理不善。公司自去年12月份开始进行GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系和BG/T28001职业健康安全管理体系三标一体化管理体系认证咨询活动，并拟定于7月下旬及8月下旬进行两次内审、9月份进行第一次外部审核。三标一体化管理体系于5月份试运行，自初次运行来，各职能部门都能够按照公司《管理手册》和《程序文件》的要求，

较好完成了各项管理任务，并取得了一定的成绩，但是，在首次进行内审的过程中各部门的问题也暴露出不少，主要体现在思想上不够重视，岗位职责及认证目的不明确。在这里我们根据公司办公会的要求向公司全体员工讲解进行三标一体认证的目的及要求。公司认证的目的及作用由国际标准化组织制定的ISO9000(质量管理)/ISO14000(环境管理)/OSHMS18000(职业健康安全管理)族标准是目前世界范围内应用最广泛的管理标准，在世界上具有很强的权威性、指导性和通用性，体现了企业可持续竞争发展的思想。三体系标准分别立足于质量管理、环境管理和安全管理这三个关键生产要素，利用PDCA过程循环管理模式，对企业进行规范化、系统化的管理，提升企业核心竞争力，是对我们企业以往管理体系的补充和完善。通过体系认证，我们可以提高自己的管理水平，这是毫无疑问的。但是，提高企业管理水平并不是体系认证的最根本目标。ISO9000标准、ISO14000标准、OHSAS18000标准首先要解决的是市场准入问题。也就是说，他们是为了保护竞争的公平性而存在的。企业要在市场中经营，管理体系应符合这些标准的要求，这是最起码的要求。ISO9000标准、ISO14000标准、OHSAS18000标准的普遍适用性就是为此服务的。获得“三标一体”的认证，就意味着获得了在世界范围内进行市场竞争的通行证。这一点我们公司体会很深，我们在参加各大卷烟厂以及其他顾客竞标的过程中，没有经过认证的企业就挡在竞标的门槛之外。我们的顾客在对我们公司进行评价时，我们提供不出公司进行认证的有力证据(2004年石家庄卷烟厂、哈尔滨卷烟厂与济南卷烟厂就分别对我公司进行了现场考察和资质评价，通过双方的沟通和交流就公司的管理制度的欠缺，顾客对我们今后的工作提出了很多的宝贵意见)，对我们的市场开发和市场巩固造成了很大的阻力。所以认证工作迫在眉捷，是我们目前管理工作提高的有力手段，也是市场竞争的需求。我们要在市场的大潮

新版三体系管理评审全套资料

管理评审资料编制：综合部目录

1、管理评审计划 2、管理评审输入资料 3、管理评审会议记录（含签到表） 4、管理评审输出（报告） 5、管理评审改进计划

管理评审计划编号：CR-JL-9.3-01 2020-01

质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况一、质量、环境、职业健康安全管理体系宣贯、运行情况 1、公司管理体系策划情况：公司针对本次贯标工作做了大量的工作，包括方案策划、标准知识的宣贯、手册及程序文件的制定等，公司体系宣贯工作比较顺利，公司体系转版运行基本达到相关标准的要求； 2、质量、环境、职业健康安全管理体系的实施对质量、环境、职业健康安全管理体系进行了整体的策划，总经理配置了人力资源，建立了贯标领导小组，并对各个部门的负责人进行了授权；按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准对全体员工进行了相关知识培训及考核，从整体上强化了员工的质量意识，为质量、环境、职业健康安全管理体系的运行打下了基础。组织编写了《管理手册》、《程序文件》及支持性文件，并根据企业各部门的实际情况编制了记录，经过反复修改、讨论，编写后的文件除组织会审讨论外，还组织了多次学习，培训和交流。于2019年3月发布了A版质量、环境、职业健康安全《管理手册》并正式实施。 4、学习标准建立文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系建立健全文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系是贯标工作中的重要一步。各部门认真学习《管理手册》，在体系转版运行过程中严格执行与本部门归口的《程序文件》，自体系运行以来，目前质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况良好。 5、建立完善质量、环境、职业健康安全管理体系记录贯标工作要求我们将所做的工作留下记录，为此我们在质量、环境、职业健康安全运行中逐步完善质量、环境、职业健康安全记录工作 a. 整理规范现有质量、环境、职业健康安全记录. b.按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准要求补充完善公司现有的质量、环境、职业健康安全记录

三标体系相关表格大全

质量、环境、职业健康安全管理体系相关表格 (JN/CX-2011) 编制：主控部门审核：分管领导批准：版次：B/0

记录表格清单-4.2.4-01 O:1 序号记录表格名称编号主控部门保存年限页码 1文件发放登记表JL/SC- 4.2.3-01 技术质量管理部/项目部 3年1 2收文登记表JL/SC- 4.2.3-02 技术质量管理部/项目部 3年2 3受控文件清单JL/SC- 4.2.3-03 技术质量管理部/项目部 3年3 4文件发放审批表JL/SC- 4.2.3-04 公司技术质量管理部 3年4 5文件更改审批记JL/SC-公司技3年5

录 4.2.3-05术质量管理部 6文件借阅登记表JL/SC- 4.2.3-06 技术质量管理部/项目部 3年6 7文件归档清单JL/SC- 4.2.3-07 技术质量管理部/项目部 3年7 8文件销毁清单JL/SC- 4.2.3-08 技术质量管理部/项目部 3年8 9管理体系文件修改控制页 JL/SC- 4.2.3-09 技术质量管理部 3年9 10外来文件确认一览表 JL/SC- 4.2.3-10 技术质量管理部/项目部 3年10 11记录表格清单JL/SC- 4.2.4-01 技术质量管理 3年11

部/项目部 12记录归档清单JL/SC- 4.2.4-02 技术质量管理部/项目部 3年12 13工程质量记录归档清单 JL/SC- 4.2.4-03 技术质量管理部/项目部 3年13 14会议签到表JL/SC- 4.2.4-04 技术质量管理部/项目部 3年14 15质量目标JL/SC- 5.4.1-01 技术质量管理部/项目部 3年/ 16环境目标指标JL/SC- 5.4.1-02 安全生产部/项目部 3年/ 17职业健康安全目标指标 JL/SC- 5.4.1-03 安全生产部/项 3年/

三体系程序文件

精品资料程序文件汇编受控编号______________ 版次/修订状态A/0 编制各职能部门审批___________

目录文件和记录控制程序 ............................. 3.... 法律法规与其他要求获取、确认程序 ............... 7.... 合规性评价控制程序 ............................. 1..0 环境因素识别与评价控制程序 ..................... 1..2...危险源辨识、风险评价和风险控制程序 ............. 1..6 信息沟通与交流、参与和协商控制程序 ............. 2..4 人力资源控制程序 ............................... 2..8...基础设施和工作环境控制程序 ..................... 3..2...与顾客有关要求控制程序 ......................... 3..8 项目设计更改控制程序 ........................... 4..1..采购控制程序 ................................... 4.3..施工和服务控制程序 ............................. 4..9.环境运行控制程序 ............................... 5..5 相关方管理控制程序 ............................. 6..5 易燃易爆品控制程序 ............................. 6..8 职业健康安全运行控制程序 ....................... 7..0 劳动保护及安全防护用品控制程序 ................. 7..8 施工现场安全防护控制程序 ....................... 7..9...环境、职业健康安全监视与测量控制程序 ........... 8..2...应急准备与响应控制程序 ......................... 8..6...

三体系认证全套体系文件

苏州玲珑电子科技发展股份有限公司编号： QESM-01 质量环境职业健康安全管理手册 ISO9001： 2015 GB/T50430-2017 ISO14001：2015 ISO45001：2018 版本：A/1 编制：XXX 审核：XXX 批准：XXX 20XX-08-01发布 20XX-08-01实施苏州玲珑电子科技发展股份有限公司

苏州玲珑电子科技发展股份有限公司编号：QESM-01管理体系文件更改一览表

0 管理手册目录

苏州玲珑电子科技发展股份有限公司编号： QESM-01 0.1 颁布令颁布令公司建立了质量管理体系、职业健康安全和环境管理体系,为公司在质量、环境和职业健康安全管理方面搭建了一个很好的平台，管理体系的持续保持为公司的发展做出了贡献。本手册规定了公司的管理方针和管理体系结构。本手册是公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行的纲领性文件，是公司全体员工的行为规范，体现了公司对顾客及相关方的承诺，要求全体员工认真学习，深入理解，严格按照本手册的规定，落实各项责任，满足法律法规、顾客及相关方要求，达到其满意。依据ISO9001：2015《质量管理体系要求》、ISO14001：2015《环境管理体系要求及使用指南》及 GB/T50430-2017 《工程建设施工企业质量管理规范》、 ISO45001:2018《职业健康安全管理体系要求》要求，结合公司实际情况，对《质量、环境和职业健康安全管理手册》（以下简称《管理手册》）及体系文件进行了编制，现予发布起实施。全体员工必须严格执行，确保管理体系的有效运行。总经理：张XX

ISO9000质量管理体系认证咨询合同范文

ISO9000质量管理体系认证咨询合同项目名称：ISO 9000质量管理体系认证咨询委托方（甲方）：_________ 咨询方（乙方）：_________ 签订地点：_________ 签订日期：_________年_________月_________日一、咨询的目的和范围 1．甲方为提高质量管理水平，建立健全质量管理体系，获得质量管理体系认证证书，特邀请乙方为其进行质量管理体系认证咨询（以下简称为咨询）服务。 2．甲方质量管理体系覆盖的产品/服务范围：_________。 3．甲方质量管理体系覆盖的人数：_________人。二、建立质量管理体系选用的质量保证模式标准为：GB/T19001-2000-ISO9001：2000标准。三、甲方责任 1．最高领导者亲自安排、指挥、监督此项工作的开展； 2．积极为乙方提供企业的与质量有关的管理和技术资料； 3．提供咨询所需的工作环境和必备的生活及物质条件； 4．指定一名管理者代表专门负责质量管理体系建立的管理工作，并抽调适当的管理人员和技术人员成立质量管理体系办公室建立文件编写小组； 5．积极协助和支持乙方的各项咨询工作，按咨询计划和要求开展工作。四、乙方责任 1．依据GB/T19000-ISO9000系列标准要求，结合甲方的实际情况，指导甲方建立健全质量管理体系，其中包括：（a）指导甲方制订建立质量管理体系工作的计划。（b）对甲方有关人员进行GB/T19000-ISO9000系列标准的宣贯培训、内审员的培训、质量管理体系文件编写培训。（c）指导甲方编写质量手册和质量管理体系程序文件，确保文件符合GB／T19001-ISO9001：2000标准要求，并进行审改、定稿。（d）指导甲方完善有关支持性文件。（e）指导甲方制订质量管理体系试运行计划并指导实施。（f）指导并参加甲方进行的内部质量管理体系审核和管理评审，指出存在的问题，提出改进建议。 2．派专家到甲方现场指导建立并完善质量管理体系； 3．指导甲方按质量管理体系文件要求实施，使质量管理体系有效运行；

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