采购管理规定格式

采购管理规定格式 Revised by Petrel at 2021

办公室管理程序

二OO三年十二月

概述：

为细化加强分公司材料设备管理，在严格执行公司下发的各项设备、材料管理文件及ISO9002程序的前提下；分公司物资科针对我分公司的具体情况，特制订本办法，以达到理顺关系、明确职责、各负其责，使分公司物资管理能正常有序的进行。

本办法是对分公司原制订的《周材、设备租赁实施办洁》、《物资仓库管理制度》、《设备管理规定》、《劳动用品及手工具管理办法》等制度性文件以及公司各项物资管理文件的细化和补充。原文件和本办法同时生效，一并适用，如有出入以公司文件为难。

材料管理

·物资科：

l、负责制定材料管理的作业指导书，传达和布置公司对材料管理工作的各项要求。

2、检查、督促和帮助项目部及分公司仓厍的材料管理工作。

3、了解及发布主要材料的市场价格信息。

4、审核项目部每月成本分析表中的材料成本。

5、收集、审核各项目部各类材料统计报表，编制汇总材料统计报表。

·采购：

1、各项目部于施工开始前编制《项目部材料总计划表》，每月按生产计划编制《采购月计划》，由项目经理签字报物资科。

2、甲方供料（或指定供料）

（1）、甲方直接供料，料款不进项目成本。

供料前项目部材料员须提供物资科工程合同内有关内容复印件，材料生产厂家生产许可证、营业执照、法人代码证、税务登记证、企业简介复印件。

项目部须控制材料总量，防止材料超工程合同总量。

（2）、甲供料，料款由甲方从项目成本中扣除。

无需签订材料采购合同。

项目材料员提供物资科工程和内相关内容复印件及供应商资料。

控制采购量

（3）、甲方指定供应商、指定单价，项目部自营采购

采购无需招投标，合同采用供应商样本。

项目材料员提供物资科工程合同相关内容复印件作为合同依据。

3、自行采购：

分类：a、大宗材料采购；b、零星材料采购

（1）、大宗主要材料采购

大宗材料我分公司主要有：钢材、水泥、混凝土、黄砂、螺栓、止水带、膨润土、粉煤灰、盾尾油脂、钢轨等。

由项目经理签名的《项目材料总计划》为采购依据，进行采购招投标。

招标小组组长：项目经理，组员：分公司经理、分公司分管经理、副经理、物资科长、项目技术负责人。

招标对象：项目部拟定，物资科按公司及分公司相关规定审定招标单位。

与中标单位签订合同，单价为中标价，内容须经项目经理、物资科长、分管经理、分公司经理审定并签字。

每批次进料填报《采购计划》项目经理审批。

（2）、零星材料采购

由项目部要料部门填报《采购计划》经项目经理签字批准后材料员负责实施采购。

项目部主要零星供应商需经项目经理书面认可。

供应商送货单采用本公司统一表式需注明单价。

·收料

1、大宗主要材料

（1）、项目部材料员对材料进行外观检查，对照采购计划核对质保书、合格证、配比单、送货单规格型号及数量后收料入库，鉴统一表式收料单。核查出不合格产品，应当场退回，适用过程中发现不合格产品亦应立即通知供应商到场，立即退回。同时向供应商发出不合格产品通知单，单一产品在同一工地累计发出5张不合格通知单，则取消该供应商资格。核查出数量不足的，应立即向供应商发出书面通知，且缺一罚十，同一产品在同一工地发出3张不足量通知单的，取消供应商资格。

（2）、收料入库后，材料员应当天将入库材料登帐，挂标识牌。

（3）、大方量混凝土浇捣、大批量钢材进料（100吨以上）需进料当天开具预验收单。

2、零星材料

项目材料员检查外观质量，审核单位、数量、规格；电器产品还须由项目部电工、起重及机械配件需项目部机修工对质量认可后收料单经双方签字方可入库。

入库后当天入库材料登帐，挂标识卡或滚动标识卡数量。

·验收：

（1）、关于预验收

每月截止至20号的预验收单必须当月由红验收单冲回，如当月发票未到则另开预验收单进下月成本，如发票已到则直接开具验收单。

（2）、为便于项目部成本同步反映，便于材料的各项分类统计，减少现场手工开具验收单的误差，分公司验收单在经项目部确认后，统一由物资科电脑开具。

（3）、为便于财务成本帐目与工程进度同步，每月供应商发票材料数量由项目材料员通知供应商按当月消耗数量开具。每月材料发票需18日送达。

·验收程序：

1、大宗材料：单价已由合同确认，所有单价调整必须按合同签订程序经分公司及公司认可。

2、零星材料：供应商统一采用本分公司的清单表式，经清单确认后开具发票。

·出库：

所有材料出库必须由项目仓库保管员、领用人员填好《领用单》后方可发料，对于不签领用单而要料的，仓库保管员须拒绝发料。

材料出库后须调整标识牌或标识卡，登录料库台帐。

每周将出库量报材料负责人登录《总出库表》报项目经理。

·仓库管理：

l、项目部仓库管理：按《项目仓库管理作业指导书》执行。

2、分公司仓库材料：

（1）、分公司仓库每月5号前报物资科仓库，库存可利用材料清单由物资科下发各项目部，清单已有材料项目部不得重复采购，违反该规定的分公司将不予支付该款项。并对已出库部分进行滚动调整；库存材料清单注明的单价，为市场价的50％。费用以内部调拨单形式进行。

（2）、材料仓库须分类堆放，登录仓库材料台帐零星材料挂标识卡；大宗材料挂标识牌，帐、卡、物必须一致相符。

·设备、周材管理：

l、分公司对周材定义为可重复周转适用的材料，分公司将电缆、电箱、鱼尾板、等计入周材范围，具体见周材价目表（2004版）。

2、设备、周材以租赁方式，按原《周材、设备租赁实施办法》、《周材、设备调度员岗位职责》、《周材、设备租赁合同》（样本）、《周材、设备租赁价目表》等实施。

3、每月23号～25号，分公司各仓库将各项目部当月周材、设备出库及累计周材、设备出库清单及《周材、设备库存清单》，真实、准确地报物资科。如一月不能完成，扣除当月收入150元。累计二月不能完成则交由办公室另行安排工作或解除聘用（聘用人员）。

4、每月25号～30号，周材、设备调度员必须出具各项目部当月租赁清单经项目经理确认后交分公司财务，将清单款项进分公司财务租赁科目。

5、周材、设备出库必须由物资科长和项目经理签订租赁协议。无租赁协议分公司仓库应拒绝发货。项目部租赁周材、设备。出库必须有项目经理、委托人员在出库单签字后方可出库，否则仓库须拒绝发货出库。

6、周材、设备由项目部还回入库时，状态、数量需经双方确认，如有争议以物资科确认为准。

·项目部材料资料：

1、项目结束前，项目部材料员须将所有材料资料归档后交分公司档案室。物资料对工地资料进行抽查，发现问题酌情对项目部进行处理

公司采购内控管理制度

公司采购内控管理制度 1、目的 为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。 2、适用范围 适用于本公司生产用设备、原材料、辅助材料、生产用耗材等公司生产性物资采购过程，包括出口物资的采购。 3、职责 3.1总经理负责采购管理制度的审批。 3.2采购部负责合格供方的开发和管理，合格供方物资供应能力应涵盖公司所有生产性物资需求；对供方在制过程和生产进度控制；对供方库存的核对与控制；与供方的协调与沟通。 3.2工程部和销售部负责提供详细的物资的图纸或参数、材质、规格、工艺等属性。必要时由工程部出图，并由销售部门经客户确认后以请购单的形式提报给采购部。 3.3销售部负责对物资样品发出后的跟踪和客户反馈的记录。 3.4财务部负责对采购物资预付款和货款的结算和给付。 4、采购岗位职责 4.1寻找物料供应来源,并分析相关市场。 4.2与供货商洽谈,并安排工厂参观、建立供货商之数据。 4.3要求报价与进行议价并做出比价分析。 4.4获取所需之物料。 4.5查证购进物料之数量与质量。 4.6建立采购业务进行顺遂所需要之数据和合格供应商名录。 4.7了解市场趋势,搜集市场供给与需求价格等适时数据加以成本分析。

4.8呆料与废料之预防与处理。 5、物资采购工作程序 5.1采购工作流程图 . 销售部 工程部 采购部 财务部 注：工程部门提报的请购单，则由工程部 直接提交采购部进入采购流程。 5.2新供应商开发评定工作流程图

物资采购管理制度

物资采购管理制度 为了进一步规范物资采购管理，建立和完善xx集团有限公司（以下简称“集团公司”）物流管理体系，推行网上招标采购，降低采购成本，提高企业经济效益。集团公司2004年6月13日党政联席会议决定，在各生产经营单位实行物资集中招标、分散采购的管理模式。即主要材料由分公司、子公司统一招标，再经谈判压价，确定中标方，由项目部定货付款，执行合同。现将有关内容通知如下： 一、为保证物资集中招标采购工作的顺利开展，各单位要加强组织领导，充分发挥招标领导小组的作用，完善物资管理职能部门（物资部或物资公司），适当补充业务能力强的物资人员，满足招标工作的需要。加强日常管理和监督检查，提高物资管理水平。 二、为实现网上招标采购及进行数据传递，没有配备网络服务器的分公司、子公司需配备服务器一台。职能部门及项目部须配备电脑、传真机及电话，以便满足工作需要。 三、各单位要建立合格供方信息库，即收集各项目已掌握的供应商，通过调查、评价、审核确定并发布的合格供方，全部输入项目管理系统物资管理模块中。主要内容有合格供货商信息、供货商动态评价等。经评审合格的供方，须配备电脑或传真机，并要求其提供投标报价真实有效的承诺书一

份。 合格供方信息表 四、招标范围参照《招标采购管理办法》执行，所有形成批量采购的物资，必须进行招标。分（子）公司每月招标两次（15日、30日），项目经理部根据物资需要时间，使用项目管理系统软件物资计划模块，向分公司提报采购计划。项目急需的小额材料，是否采取招标的方式，由分（子）公司酌情处理。 物资采购计划表 工程名称： 物资主管：制表：填报日期： 五、分公司将各项目部提报的计划汇总后，通过电子邮件或传真向合格供方发布招标信息，同时在网上发布招标信

公司采购管理制度的规定

公司采购管理制度 的规定

文档仅供参考 材料(设备)采购管理制度 第一章总则 第一条:为了规范公司的采购行为,兼顾质量和成本,在保证公司开发项目正常施工的前提下,提高材料(设备)质量,减少投资成本。提高对供应商的谈判 能力,以获得较优性价比的采购物资。特制定本制度。 第二条:本制度中所称”公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司,”分公司” 是指荣盛房地产发展股份有限公司派出之无独立法人资格的区域性公 司。 第三条:本制度中材料(设备)领导小组是指在材料(设备)采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。 第四条:分公司设有采购部的,材料(设备)采购工作由采购部门负责;分公司未设采购部的应在工程部下增设专职采购人员负责材料(设备)采购事宜。 第五条:本制度所称采购人员包括公司采购管理中心人员、各分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。 第六条:材料(设备)采购的具体流程和细则在<材料(设备)采购实施细则>中予以明确。 第七条:单宗采购总额预计 300 万以上(含)或统一采购能够获得较优惠的材料(设备)由公司采购管理中心实施采购工作,单宗采购总额预计 300 万以 下(不含)由分公司实施采购工作。 第七条:本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原则、职业规范和罚则六部分组成。

第二章组织机构和职责 第八条:材料(设备)采购组织架构: 公司材料(设备)采购领导小组 公司采购管理中心 分公司材料(设备)采购领导小组 分公司采购部(工程部) 专职采购人员 第九条:公司材料(设备)采购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监、工程部经理等组成,公司总经理任组长,其它人员为组员。 第十条:分公司材料(设备)采购领导小组由分公司经理、生产副经理、财务经理和工程部经理等组成;分公司经理任组长,其它人员为组员。 第十一条:公司监事会和公司审计部有权对公司、分公司采购及采购招标工作进行监督和指导。 第十二条:公司材料(设备)采购领导小组职责: ⑴、对公司及分公司所有采购工作实施指导和管理; ⑵、依据材料(设备)采购管理中心提供的报告确定长期战略合作伙伴;

公司采购管理规章制度

公司采购管理制度 一、总则 为加强企业规范化管理，确保公司能购到高品质低成本的产品，从而达到降低成本之目的，特制定本制度。 二、目的 选择合格的供应商并对采购的过程进行严格的控制，确保供货商提供的物品满足公司的规定要求。 三、适用范围 本制度适用于公司各项物品采购时，价格之审核、下单、订购、验收等，除另有规定外，悉依本制度处理。 四、权责 1、由采购人员负责对物料及日常消耗用品的采购工作。 2、采购人员是负责对采购回的物料进行验收、确认等。 五、采购计划的制定 1、采购人员根据各部门的采购申请进行确认及审查，确定无误后经总经理批准后实施采购。 2、采购人员还需根据公司的实际情况，进行编制公司的采购制度。 3、采购制度经总经理核准后，各部门各持一份，并按本规章制度严格执行。

六、采购单填写标准、审批流程及存档 （一）、填写标准 1、请购的部门、 2、请购的物品所属项目 3、请购的用途 4、请购物品名及数量 5、请购的物品规格 6、请购的物品需求时间 7、请购如有特殊需要请备注 备注： 1、涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交。 2、公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其它生活及办公项目由办公室提报。公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 （二）、审批流程 财务审核 备注： 备注：遇公司急需物资时，领导不在的情况下，可以电话请示或其它形式请示，征得同意后提报采购部门签字确认手续后补。 （三）存档

采购单审批完成之后一式两份，由采购部和财务部分别存档，以备异常情况的调查核实。 七、请购单的接收规定 1、采购人员在接收请购单是应检查请购的填写是否按照规定填写完整清晰，检查请购单是否经过公司领导审批 2、接收请购时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则 3、通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存 4、对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门 5、对于紧急请购项目应优先处理 6、重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议 八、询价及规定 1、询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量名称，遇到问题应及时的与请购部门沟通 2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购 3、询价时对于相同规格和要求应对不同品牌进行询价 4、在确定对公司最大的利益化之下进行购买

公司物资采购管理制度

公司物资采购管理制度 第一章总则 第一条、为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营秩序规范，结合公司实际情况和相关法律法规特制定本制度。 第二条、公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、办公用品、值易耗品等均属于本制度规范范围。 第三条、费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。第四条、公司固定资产的购置适用本制度。 第二章物资采购管理规定 第五条、物资采购和保管实行归口管理制。各部门根据生产经营计划提交申请，经批准后方可采购，并对所采购物资的管理使用负责。办公用品及其他具有公共性质的物资采购由后勤部门负责。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。 第六条、采购审批程序和权限。申请人填写物资采购申请单→部门负责人签字→分管领导审核→董事长（总经理）审批，办公用品采购单笔金额200元及以下，其他物资采购单笔金额500元及以下，分管领导审批即可，超过须由董事长（总经理）审批。 第七条、负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，确保所采购物资 质优价廉。 第八条、推行合同管理制度，大宗物资采购（指万元以上物资）原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。 第九条、实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价

格低廉，质量上乘。大型设备或金额超5万元以上物资采购建议实行招投标制度。 第十条、实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。 第十一条、采购物资进厂须落实点验货制度，需要进行质量检验的（如各类种子及包装物等），公司检验员要按相关规定抽检，并形成书面检验报告。 第十二条、物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长（总经理）批准，可以办理采购预付款手续。第十三条、采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下： 1、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。 2、付款程序：经办人签字→部门经理签字→财务会计根据发票入账情况审核→董事长（总经理）审批→出纳办理汇款。 3、需要预付款的，直接填制转账汇款申请，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。 第三章附则 第十四条、本制度从批准下发之日起执行，由公司行政办、财务部负责解释。 第十五条、本制度从年月日起下发执行。

采购管理制度及流程

采购管理制度与工作流程 部门：采购部

目录 第一章总则 (1) 第二章采购计划管理制度 (4) 第一节采购计划编制制度 (4) 第二节采购预算管理制度 (6) 第三节月度采购计划管理制度 (8) 第三章采购计划管理流程 (10) 一、采购计划工作流程 (10) 二、月度采购计划增补流程 (11) 第四章相关表格 (12) 一、购买申请单 (12) 二、紧急采购申请单 (13) 三、物资采购计划表 (13) 四、年度预算采购表 (14) 五、采购变更审批表 (14) 六、计划外采购申请表 (15) 恩施和诺生物工程有限责任公司 采购管理办法

第一章总则 为了规范物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本，特制定本办法。 第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。 第二条、本着公平、公正、公开的原则，公司物资采购实行集中统一管理，统一由采购部负责。负责公司（包括肥料厂）全部物资采购（除食堂物资外），包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设备；实验用品、试验材料；基建材料采购。 第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物品、数量、规格、质量要求进行采购。 各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料名称、时间、数量、规格、质量等内容。 第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。要求以招标或类似的方式进行，向多家供应商发招标或采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。 第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。 第六条、对于进行大宗采购或经常采购的供应商，在采购前应当签订采购合同，货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。

企业采购管理制度模板

企业采购管理制度 模板

XXXXX采购管理制度 编号：XXXXXXXXXX号 一、目的： 为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。 三、职责权限 1、总经理负责采购管理制度的审批； 2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核； 3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。 4、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购由企管部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。 四、采购原则 1、询价比价原则 物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物

品除外。 2、一致性原则： 采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。 3、低价搜索原则： 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。 4、廉洁原则： （1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。 （2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 （3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 （4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 （5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标采购原则： 凡大宗或经常使用的物品，都应经过询议价或招标的形式，由

公司内部采购管理规定

公司内部采购管理规定 The latest revision on November 22, 2020

公司内部采购管理制度 2015年12月制定 第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。 第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。 第三条采购流程 3.1生产部工艺技术员或技术经理根据销售合同订单物料需求、查询库存数量，填制《物料采购计划单》，经仓管员确认库存、生产部经理审核后，交给副总经理审批。物料需求包括用于销售合同订单的主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等；试验品、样品、退回返工的产品等参照此条款执行，工程部在工厂时遵守此管理制度；项目工地施工按施工管理制度，并填写《工程部施工物资需求申请表》执行。 3.2办公用品、办公设备按实际情况申请采购，单件金额过500元的，需填写《物料采 购计划单》由副总经理审批。 3.3《物料采购计划单》应注明物料名称、单位、规格、材质、数量、需求日期及特殊要求。物料采购单共四联，分别交财务、采购部、仓管员、自存。 3.4紧急请购时，请购部门应于《物料采购计划单》备注栏注明“紧急”字样及交货期限。 3.5已开具《物料采购计划单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购员。采购部门接获通知后，立即停止采购。 3.6如遇特殊情况未能及时停止采购时，采购部应与原请购部门协商并妥善处理善后事宜。 3.7如用于返工或工作失误造成的重复采购，需在物料采购计划单上注明，不可掩盖问题。 第四条采购方式 根据本公司实际情况，公司物料采购采用以下三种方式： 4.1集中采购公司通用主要材料（如：玻璃棉、铝条、面布、玻纤布、玻纤毡等），以集中采购较为有利，依定时或定量之计划进行采购；保证合理库存。 4.2合约采购公司经常使用之物料（如：胶水、天那水等），采购部应事先选择供应商，确定供应价格及交易条件，办理合约采购，依定时或定量之方式进行采购，保证合理库存。 4.3一般采购零星物料（如：铆钉、螺丝等），按实际需求量即时采购。根据市场价格调查，原则上需定点采购，保证质优价廉。 第五条询价、议价 5.1采购部采购人员接获核准后之《物料采购计划单》，应选择至少三家列入公司《合格供应商名录》内的供应商作为询价对象，长期有业务合作的供应商作为优选；优先供应商不能满足采购条件的，其他备选供应商，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。 5.2确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受前条所限； 5.3如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表； 5.4选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂家、代理商、经销商之顺序选择；

物资采购管理制度

物资采购管理制度 一、总则 1. 为规范物资采购管理，保证物资质量，实现降低采购成本，提高整体经济效益，特制定本办法。 2. 工程物资采购严格执行国家和中国铁建关于物资采购的有关文件规定，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则进行。 3. 物资采购采用集中批量采购模式，实行公开招标、邀请招标、竞争性谈判（议标）、询价比价和单一来源采购等五种方式。 4. 集团（公司）或（工程公司）承揽的工程项目中的甲控物资（除甲方指定供应商外）、自采物资中每批次金额在20万元以上的物资和对工程质量有重要影响的物资（零星小额物资除外）均实行招（议）标采购。 5. 无法实现招（议）标的小批量采购及低值易耗品物资实行询价比价采购。 6. 物资招标采购，采取自行组织招标、选择有资质的招标代理机构或在建设单位规定的招标机构进行招标采购。 二、组织机构及职责划分 1. 集团（公司）和工程公司物资管理部门归门口管理物资采购工作，负责制定本级物资采购管理办法;协调、监督、检查并指导所属单位物资采购工作，必要时也可具体组织物资采购的实施。 2. 设集团（公司）项目部的工程项目、工程公司独立施工的项目，物资采购由其各自的物资部门牵头组织实施。

3. 物资采购组织机构;成立由项目部（工区）主要领导负责、物资、财务、技术、计划、安全质量及上级业务部门人员参加的采购领导小组，负责物资采购的组织领导、确定采购方式和物资供应商的审批工作。 4. 相关部门的主要职责∶ （1）技术部门∶负责向计划部门提供工程项目《材料设计数量表》，包括各种材料的数量及技术规范要求。 （2）生产部门∶负责向物资部门提供工程项目物资需用量和物资使用安排计划，以及主要材料的预算单价。 （3）财务部门∶负责向物资部门提供资金保证、建议付款方式，确保按采购合同要求及时结付料款。 （4）物资部门∶是物资采购的主责部门。负责物资采购工作的牵头和组织实施;组织调查、评价物资供方，并做好各种资料的收集整理;汇总各部门的资料，编制物资采购计划，拟定物资采购方式，编写招标文件等。 （5）上级有关业务部门∶对物资采购过程进行监督、检查及业务指导。 三、采购信息、合同、资料管理 1. 建立物资采购价格信息定期统计、公布制度，增加物资采购价格的透明度和各项目间的信息交流。 2. 采购合同管理 （1）物资采购合同时保证物资质量、价格、运输、包装、验收

公司采购管理制度

公司采购管理制度 一、目的 规范采购操作步骤和方法，确保采购的质量和采购要求的适用性，符合公司整体的日常管理规定要求。 二、适用范围 本规范适用于公司的设备、工具、成型软件和固定资产(不含公司长期代理产品)等采购的控制。 三、定义 1.供应商：是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他组织。 2.合格供应商：是指经过公司一定程序评审确定可以与公司合作的供应商。 3.购物申请单：是需求部门根据需要采购的项目所填写并提交给采购中心的单据，此单据须有部门经理和其他审核权限必须签批。 4.供应商选择考察表：是确立为公司供应商前对供应商进行评估的表格，一般由采购主管对供应商进行考察并填写此表，填写完毕后交商务经理与运作中心总监时行审批。 5.供应商考核表：是每财年度对供应商交货准时率、品质和售前售后服务等进行考察的的表格，根据考核决定是否与该供应商继续合作。

6.终止供应商的报告：是指供应商发生恶劣服务、严重品质情况或考核不合等提出与其终止合作的报告，此报告由相关权责部门向采购中心提出，由采购主管填写逐级上报审批。 7.抽货检验标准：此标准是对采购物品进行检验的参照标准，由技术部门或其他相关权责部门编写交采购中心汇总成册。 8.货物检验报告：是货物验收部门和人员对货物进行验收后对所采购货物给出验收报告和处理意见。 四、采购管理制度 1.严洁自律，严守工作纪律。不接受供应商礼金、礼品和宴请; 2.严格遵守采购规范流程，按流程办事; 3.能及时按质按量地采购到所需物品; 4.严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量; 5.加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量; 6.科学、客观、认真地进行收货质量检查; 7.处理好与供应商的关系，帮助供应商解决一定的问题; 8.认真分析采购工作，改进流程、规范和采购标准，提出有助改进公司和供应商服务水平的建议; 9.做好采购相关文档的存档、备份工作;

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公司内部采购管理制度1第2页 2、财务部依合同规定之给付方式，与厂商结款，特殊情况需经总经理批准。 第五章采购人员工作职责 第十六条对短缺物资，采购员要征求使用单位意见，在使用单位同意后方能采购使用方愿意接受的代用品，否则，出现后果由采购员负直接责任。 第十七条采购人员必须按采购作业规范运作，对不按计划要求及质量要求采购，造成的超储积压，损失均由采购人员承担经济责任。第十八条对采购员未能及时完成采购任务时，应及早报告部门主管说明原因，提出相应意见方案，采购部应及时与请购部门沟通，拟定补救办法和处理对策，特别重大事项，应汇报总经理。 第十八条物资采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。 第十八条采购人员必须遵守公司规章制度，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。 第十九条采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。 第二十条采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。

第二十一条为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。 第二十二条售后服务：对于采购物资，采购部在签订购买合同时，要明确服务约定。 1、采购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由采购部负责联系。 2、对于在使用过程中（保质期内、正常使用条件下）出现的质量问题，由采购部在规定时间内协调解决。 第六章附则 公司内部采购管理制度范文1 公司内部采购管理制度 第一章总则 第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。 第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。

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公司物资采购管理制度相关范文1 公司物资采购管理制度相关范文 篇一：公司物资采购管理制度 公司物资采购、供应、管理制度 第一章总则 第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保经营服务管理的持续稳定，依据相关法律法规，特定立本制度。 第二条公司日常工作所需的办公用品及设施设备、辅助材料、低值易耗品、接待用品和维修、装饰装潢所需要的物资、材料、设备等均属于本制度规范范围。 第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。 第四条公司固定资产的购置适用本制度。 第二章物资采购规定 第五条物资采购实行归口管理制。办公室为公司物资采购和供应的归口职能部门。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。 第六条部门因工作需要购置具有固定资产的设备设施，须先填写固定资产申购单，注明用品名称规格型号用途等具体要求，

经公司领导审定后由办公室按规定采购。 第七条办公室负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。 第八条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签 订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。 第九条实行比质比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资性价比优，价格低廉，质量上乘。大宗物资采购原则实行招投标制度。 第十条实行采购质量责任制。采购工作应公开、透明，应有两人以上参与，采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。 第三章发票入账及付款程序 第十一条采购物资进公司后，采购人员必须严格按照要求办理物资入 库手续，具体要求如下： 1.物资入库，按分类由管理人员办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。填制一式三联入库单，一联交财务部

采购管理制度及流程操作

采购管理制度及流程操作 一、目的 为了提高采购效率、明确岗位职责、有效降低成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强各部门间的配合，特制定本制度。 二、适用范围 本公司所有采购的物料及其它消耗品 三、基本原则 采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争、择优选取。 四、工作程序 （一）采购基本事项 1、日常采购（包括但不限于日常办公用品及其它消耗品）采用现需现购的原则，由综合管理部人员负责采购。 2、非日常用品采购（包括但不限于较大型办公器材及物料）在采购时候应进行比价，与供应商洽谈，控制成本。 3、采购前需要申请人填写采购申请单，经分管领导签署意见报总经

理审批后（注：5000以上的金额采购需要董事长审批）再填写款项支付申请单，领资金再进行采购；提交固定资产申购单前，采购金额在五万以下的采购人应提供至少三家采购物品供应商报价和联系资料，进行比价，择优购买；采购金额达到五万以上的则进行招标。4、采购应索要发票，金额小的没有发票应该索要收据，网络采购应保留聊天记录和付款证明。 （二）、采购申请 1、采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“物品采购申请单或固定资产请购单”。 2、紧急采购时，由采购部门在申请单上注明“紧急采购”字样，以便于及时处理。 3、若撤销采购，应立即通知成本采购人员，以免造成不必要的损失。 （三）采购流程 1、采购人制定采购计划，收集需要采购物品的信息。 2、对需采购的物品进行询价、议价、获取准确的价格信息，采购金额在五万以下的采购人应提供至少三家采购物品供应商报价和联系资料，进行比价，择优购买；采购金额达到五万以上的则对外进行招标。 3、成本采购部决定购买时，填写“采购申请单或固定资产请购单”。 4、申请单或请购单填写完成后按照流程进行审核，分别经请购人、

采购管理制度范本

采购管理制度范本 The latest model of procurement management system

采购管理制度范本 前言：规章制度是指用人单位制定的组织劳动过程和进行劳动管理的规则和制度的总和。本文档根据规则制度书写要求展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 第一章总则 第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。 第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。 第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。 第二章采购流程 第四条请购的提出 1、生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，每月25日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等；

2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》； 3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准； 4、《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部； 5、交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内； 6、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。 第五条请购核准权限 1、生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币10万元以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准； 2、车间需购买的机修配件、零件，价值在1000元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000-20000元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部

公司内部采购管理制度

公司内部采购管理制度 第一章总则 第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。 第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。 第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，选购同等材料质优、价廉、服务好者。 第二章采购流程 第四条请购的提出 1、各生产部门依物料需要状况、库存数量等要求，提前填报《请购单》，包括生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等； 2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》； 3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准； 4、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。 第五条请购核准权限

1、生产所需原材料由仓库保管员汇总后报生产副总，生产副总确认签字后上报总经理签字后方可送采购部。 2、常用办公用品及物业所需物品请购，由综合办公室填报《请购单》，报总经理核准后方可送采购部。 第六条请购的撤消 1、已开具《请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购部。 2、采购部门接获通知后，立即停止采购。 3、如遇特殊情况未能及时停止采购时，采购部应商原请购部门并妥善处理善后事宜。 第七条采购方式 根据本公司实际情况，公司物料采购采用以下三种方式： 1、集中采购公司通用性大宗物料，以集中采购较为有利，依定时或定量之计划进行采购； 2、合约采购公司经常使用之物料，采购部应事先选择供应商，确定供应价格及交易条件，办理合约采购，依定时或定量之方式进行采购； 3、一般采购除1、2以外之零星物料，采用随需求而采购之方式。第八条询价、议价 1、采购部采购人员接获核准后之《请购单》，除集中采购方式外，应选择至少三家供应商作为询价对象； 2、确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受前条所限； 3、如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表；

物资采购管理规章制度范本

物资采购管理规章制度范本 第一章总则 第二条局机关、各直属单位所有物资的采购均适用本办法。 本办法所称物资采购，是指局机关、各直属单位用财政性及自有资金，通过购买、租赁等方式，获取货物、工程和服务的行为。 第三条物资采购应当公开、公平、公正，遵循竞争、择优、效益的原则。 第二章物资采购的组织 第四条局机关成立物资采购工作小组，由局长任组长，分管副局长和纪检组长任副组长，成员由局办公室、计划财务科、人事监察科和各业务科室主要负责人组成。各直属单位要相应成立物资采购工作小组，负责本单位的物资采购和管理工作。 第五条物资采购工作小组负责本单位采购计划的审定，组织实施采购事项。 第三章物资采购程序 第六条物资使用部门应在每年的9月份前，向本单位物资管理部门(如办公室、综合科等)，提出次年的物资采购计划，由单位物资管理部门汇总初审后，报物资采购工作小组审定。 物资采购计划应当包括采购项目的性质、用途、数量、技术规格等内容。 第七条物资采购计划经物资采购工作小组审定后，由财务部门列入下一年度的财政(单位)预算计划。 第九条办公室负责物资采购合同的签订，由物资采购工作小组组长签字确认后交财务部门办理付款事项。

第十条物资由办公室及使用部门派员共同验收。验收合格后由办公室登记入库管理，财务部门登记入帐。 第四章物资采购方式 第十一条物资采购的形式主要有：集中采购、部门集中采购、协议供货采购、分散采购。其中集中采购和部门集中采购采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价及单一来源等采购方式。公开招 标是物资采购的主要方式。 第十三条符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用邀请招标方式采购： (一)具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的; (二)采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。 第十四条符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用竞争性谈判方式采购： (一)招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的; (二)技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的; (三)采用招标所需时间不能满足紧急需要的; (四)不能事先计算出价格总额的。 第十五条符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用单一来源方式采购： (一)只能从唯一供应商处采购的; (二)发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的; (三)必须保持原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分 之十的。

采购管理制度

采购管理制度 一、目的 为了规范公司各类采购工作，明确公司各部门在采购工作中的职责分工，加强对采购工作的有效管理，保证公司采购物资质量，提高采购效率和采购物资准确性，降低采购成本，争取公司的综合最佳效益，特制订本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、包装物、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购 管理和执行工作。 三、职责 3.1综合计划部负责整理采购清单、执行采购作业、储存和保管采购物资。 3.2综合制造部负责编制整体生产环节所需要的物资储备。 3.3安环部负责编制劳保用品及与安全有关的物资储备。 3.4人事行政部负责编制办公用品及与办公环境有关的物资储备。3.5财务部负责统筹规划各部门资金计划及付款安排。 3.6检验部负责A.B类采购物资的抽检及验证。 3.7副总经理负责把控整体采购风险及最终审批权限。 四、程序内容

4.1基本原则 4.1.1公司所有员工在进行合同与采购活动中应严格遵守本规定及公司有关规定、流程、制度，采购活动应尽量实现充分竞争，遵循公开、公平、公正和诚信的原则。保证采购物资质量，努力降低成本； 4.1.2参与采购的相关人员应客观公正地履行职责，遵守职业道德，保守公司商业秘密，廉洁奉公； 4.1.3各部门须严格在批准的年度采购预算范围内，制定详细周密的月度或周期性采购计划，过程进行中不得以特殊采购或其他原因为由将采购流程绕过或回避，处于关键路径上的特殊采购，按特殊采购程序处理； 4.1.4公司的采购业务统一由综合计划部负责办理，其他部门或人员不得自行采购或无理干涉； 4.1.5采购应当优先选择低耗能、低污染、通过环境管理体系认证或安监部门认可企业的货物、工程和服务； 4.1.6采购和合同管理工作应做到有章可循、有人负责、有人检查、有据可查。每项采购和合同管理过程均需有完整的文件和记录。 4.2职责和分工 4.2.1根据批准的采购计划，综合计划部负责组织并实施采购，包括： a)组织资格评审、招标、评标和合同签订，负责完成采购流程并同相关部门完成验收入库； b)牵头组织招标文本的通稿及审核,负责在合同签订前牵头对合同文本的合法性、完整性、准确性和严密性进行审查；

公司采购管理制度范本

公司采购管理制度范本 1. 采购总则 1.1 为规范集团公司采购工作，特制定本制度。 1.2 本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。 2. 采购原则 2.1. 严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 2.2.大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施采购。材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。 2.3. 采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成 2.4.采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参考。 2.5.所有采购人员必须做到以下廉洁制度： 2.5.1 自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成

本。 2.5.2 加强学习，提高认识，增强法治观念。 2.5.3 廉洁自律，不能向供应商伸手。 2.5.4 严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 2.5.5 工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 2.5.6 努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。 3. 采购程序 3.1 供应商的选择 3.1.1 供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力。 3.1.2 对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。 3.1.3 在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。 3.1.4 为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。 3.2 采购程序 所有的材料或设备的采购，如没履行以下相关手续，采购部

公司物资采购管理制度(修改版)

物资采购管理办法 第一章总则 第一条为规范公司物资管理工作，发挥职能管理作用，提高物资采购的效率和采购资金的使用效益，保证物资质量，根据国家法律和有关规定，并结合公司的实际情况制定本办法。 第二条本办法涉及物资管理内容有：计划管理、采购管理、合同管理、仓储管理、备品备件管理、供应商库管理和物资管理工作的检查与考核等。 第三条本办法适用于公司总部及所属单位的物资管理工作 第二章管理模式与职责 第四条公司实行物资管理职能和经营、服务业务相分离的管理模式；公司的物资管理职能由公司的物资部门履行。 第五条物资供应科是公司的物资职能管理部门，归口管理公司物资工作。 第六条公司物资管理工作分两级管理，物资供应科为一级管理机构，公司所属各单位为二级管理机构。 第七条公司所属各单位设置物资管理岗位，安排物资专职人员负责本单位的物资管理工作。 第八条物资供应科职责 （一）贯彻落实国家、地方有关物资管理的法律法规和公司有关政策、标准和规章制度，组织拟订、完善相关的物资管理标准和制度；

（二）指导、协调、监督、检查和考核公司所属各单位的物资管理工作； （三）负责公司本部及各煤矿基本建设和生产经营所需物资的采购、监造、催交、仓储、使用和综合利用等管理工作，协调物资运输过程中的有关问题； （四）编制物资采购和物资服务合同范本，对公司物资招标采购合同进行鉴证；负责管理公司物资服务合同； （五）按照所属单位以及项目建设管理单位的一级管理设备材料需求计划组织采购工作； （六）组织建立和管理公司设备材料供应商库和设备材料评标专家库； （七）负责公司物资管理信息系统、物资管理设施的规划和管理工作； （八）负责规范公司及所属单位的仓储管理；按规定负责公司矿山设备备品备件和报废物资的管理工作； （九）参与公司的相关项目的审查和竣工验收。 第十条公司所属各单位的主要职责 （一）贯彻落实国家、地方有关物资管理的法律法规，执行公司物资管理有关标准和制度，组织制订本单位相应的物资管理制度； （二）编制及上报本单位属一级管理范围的设备材料需求计划及技术规范书；

采购作业管理办法

采购作业管理办法 1.目的 为了规范企业采购行为，加强对采购的监督管理，努力降低采购成本，提高企业经济效益，特制定本办法。 2.适用范围 公司所有采购的实施 3.职责与权限 3.1总经办采购员执行本程序，负责寻找供商、谈判、询议价货比三家，制定采购计划以及后续的采购实施、跟踪和统计报表、反馈。 3.2使用部门、仓库负责对供商产品的验收，以及提供产品物料表（BOM）。 3.3企管部负责对供商及合同的复审、谈判、稽核，对“采购订单”审核签名确认。 4.定义 4.1生产物料：指生产过程中所必须的、直接构成生产成本且随制造产品一起出售的物料总称，也指BOM表所含有的物料，由生产中心申购。 4.2委外加工：指委托外协供应商按本公司的产品图纸/技术标准对零部件进行加工制造的活动，由生产中心申请。 4.3非生产性物料：指相关维修、设备、总务后勤等物料采购，由企管部门申购。 5.工作程序 5.1采购技术资料 5.1.1所有采购的生产物料在批量采购前，总经办-采购人员可到部门按“文件控制程序”领取产品图纸和相关技术标准，经加盖受控印章后转交供应商。 5.1.2若采购物料为供应商自行开发，总经办-采购人员必须要求供应商提供相关技术资料，由企管部会同生产技术部门进行评审会签备案，作为进货检验的依据。 5.1.3在供应商批量供货期间，因某种原因导致生产物料技术标准的变更，按“采购合同”执行。 5.2采购流程 5.2.1申购作业由总经办-采购人员依据生产需求及物料库存需求情况填写“物料申购单”，其它部门需请购物料或辅助材料时，由需求部门填写“物料申购单”至部门最高主管审核后转交采购人员核对无误后办理采购。委外加工同“采购作业流程”进行，经总经理审批后交