采购标准

1.目的

本标准业务程序的目的是用于设立必要的定义和程序以保证佛山市科玛斯有限公司的采购低成本

和采购标准的一致性。

2.定义

PR：PurchaseRequestForm采购申请单,公司内部使用；

PO：PurchaseOrderForm采购订单，公司对外使用。

3.职责

3.1请购人

根据部门需求，提出请购要求，提供采购物资的技术要求，规格型号，填写采购申请单并交相关人员核准；接收和检验请购的物品和服务。

3.2采购人

根据请购人的采购申请单，订购价格合理并与要求相符合的物品及服务。

生产部采购人员负责物料及与生产制造或与开发有关的各种物资的采购，或对承包商的采购工作进行监督。行政部负责公司办公用品及后勤物资的采购。各采购人员应对采购物品的价格及质量负责。

3.3物流

保证产品运输的及时、优质，负责进口货物的报关手续办理，及时清关。

3.4生产部

生产部质量人员负责对供方(物料供应商及承包商)的质量保证能力评审标准及评审计划的制定和质量保证能力评审。

3.5财务部

在收到所有需要的文件后进行核对，将供应商的发票与采购申请单PR、采购订单PO、收货清单等相关单据相对照，进行数量和金额的确认。并按时向供货商付款。

4.采购范围

4.1产品：指公司委外加工的产品，采购后即交付给客户。

4.2生产物料：指与产品生产直接相关物料，公司目前生产物料多数由产品生产承包商进行采购。

4.3固定资产：是指单位价值超过人民币1000元以上，同时使用年限超过两年以上的生产、经营设备。如机器、车辆、电子设备等。

4.4低值设备：是指单位价值未能达到固定资产的标准，但其使用年限超过一年的生产、经营设备。在会计处理上可不作为资本性支出而一次费用化，但对其管理应视同固定资产进行。如办公桌椅，实验室用工具。

4.5低值易耗品：是指成批采购的低价值的耗材。如实验室用接插件等。

4.6长期服务的客户：除上述以外，但有长期供货或提供劳务的客户。如快餐，办公文具供应商,

电信服务，域名等。

其它非费用报销申请范围内的采购申请。

5.操作过程及操作程序详述

5.1申请

1)请购人负责提供采购物资的技术要求，规格型号，可行或必要时，应给出推荐的供应商及价格。

2)请购人应填写采购申请单，并负责交于相关人员核准。

5.2批准

5.2.1对采购申请单PR的批准

对所有采购申请单，必须严格按以下签字授权进行核准：

所有采购申请单必须有公司总经理的批准及签字；

所有采购申请单必须有财务主管的签字，作为预算、税务、现金流量管理的需要；

任何与生产有关的采购申请单必须还有销售部负责人和营运部负责人批准和签字。

签字流程图：

请购人-->请购人部门经理->采购人->采购人部门经理->总经理

采购人员只有在取得核准的采购申请单后，才可实施采购。

5.2.2对采购订申PO或合同的申请

5.2.2.1采购订单

如果采购人需要采购订单，采购人可凭已核准的采购申请单，向财务部申请打印采购订单，并由部门经理签字确认后发给供应商。申请人还需负责采购订单的供货方确认，以保证该订单的有效性。

产品及生产物料PO的保存者,应注意该PO为公司保密级别较高之文件,未经授权者不可查阅。5.2.2.2合同

如果采购人需要合同，需要公司总经理在合同文本上签字和盖上公章后才可对外使用。重要合同内容应经公司法律顾问核对。

5.3报价及磋商

5.3.1物品及服务采购

在任何可能和适用的情况下，采购员应根据下列原则就相同层次的物品或服务取得不同的报价：

采购金额最少报价数量

小于RMB5001 小于RMB2000,大于RMB10002 大于RMB20003

采购员在同供应商进行磋商后，应作好比较记录，主要考虑质量、价格、折扣、包装、送货日期和付款条件等。在需要的情况下，采购员同请购人应一同参与同供应商的讨论。

在货物及服务质量相同的情况下，原则上选择报价最低的供应商，只有在特殊情况下，如价低者品质有问题，方可选择报价较高的供应商，但必须详细说明原因，以便日后参考。

5.3.2分供方的开发及选择（仅适用于产品及生产物料采购）

由生产部采购人员在实施采购前根据开发部提供的物料清单，将那些认为有能力的供应商初步确定为分供方，并经质量保证人员及开发部审核会签后加入合格供应商名单。

如果是初选的供应商，只有在生产部质量人员、开发部进行首批样品鉴定合格后，才可以接受分供方提供的批量生产品。

生产部根据分供方的物品交付、质量表现、合作态度等按季度评价供方满足要求的能力，并调查、分析、总结。

5.3.3第三方物流的开发及选择

由负责物流的人员在保证产品运输的及时、优质情况下，提供3家以上的货代以竞标的方式进行选择。物流人员根据货运代理商的交付时间、服务质量、合作态度等按季度评价货代满足要求的能力，并调查、分析、总结。

5.4订购

应根据价格，质量和服务等选择供应商。如果采购员所选择的供应商与请购人推荐的不一致，应向请购人发出确认，若请购人仍坚持用推荐的供应商，则需由总经理批准。

订购物品可能有下列两种形式：

凭核准的采购申请单，从供应商处直接购买。

向供应商发采购订单（如需要，可向财务部申请开具采购订单）或合同（重要合同内容应经公司法律顾问核对）。

对于经常性采购的物品，如文具，日用品，午餐等，可以同选择的供应商以签定年度协议的方式根据条款内容直接订购。

择此类供应商应以竞标的方式进行（如果可能，应至少有三个竞争者）且该类协议应至少每年重审一次，既从不同供应商处获得新的报价，并就现行的协议内容进行重新磋商。

5.5接受

订购的非生产性物品送达后，必须验收，且验收人与采购人不能是同一人。验收合格后，应在采购申请单或客户的送货单上签字。对于生产性原辅包装材料，应由生产部进行质量检验。若送达的物品不合格，采购员应与供应商联系以寻求解决方案。

5.6付款

采购人负责采购物品的付款申请，应在付出传票后必须附上下列单据发票经过核准并已收货签收的采购申请单PR，如有采购订单PO、合同副本和客户送货清单也请附上。

如是预付款，可在付清余款时附上全额发票；如有特殊情况，送货单可以后补，如DELL设备采购的全额预付。

对于经常性采购的物品，如文具，日用品，午餐等，应要求与供应商协商月结，以转帐形式支付。在可能的情况下，付款应始终要求银行转帐，不支付现金。在可能的情况下，采购员应始终要求供应商提供增值税发票。

6.记录

对于各次采购，采购员应保存下列文件：

1）采购申请单副本2）报价3）比价记录

4）采购订单副本或合同5）付出传票副本6）收货单副本

8.其它规定: 任何员工不得接受礼物，邀请和类似的好处。

对于任何供应商试图以非正当方式影响采购决定的行为必须立即上报。

任何佛山市科玛斯有限公司的员工应严格遵守公司颁发的上述标准操作程序。

1.目的:对采购作业进行指导,使采购作业有序进行.

2.范围:公司内物料采购作业.

3.请购:

3.1各项生产主要材料`辅助材料的请购部门为生产与物料计划.

3.2请购单的开具与呈交:

3.2.1请购人员依存量管制基准`用料预算,库存情况计算出请购数量,并填写请购清单,根据请购清单开具请购单.

3.2.2请购单应注明材料的品名`规格`数量`需求日期及注意事项等.

3.2.3请购单经主管审核后依请购核定权限呈送采购部门.

3.2.4需用日期相同且同一供应厂商供应的统购材料,请购部门应以请购单附表,一单多品种的方式,提出采购.

3.2.5紧急请购时,由请购部门于请购单的{备注栏}中说明原因,并加注{紧急采购}.

3.3请购的核定

4.采购:

4.1采购部门的划分:

4.1.1国内采购:由采购部负责办理.

4.1.2国外采购:由总经理指定人员负责办理.

4.1.3对于重要材料的采购,总经理可直接与供应商或代理商议价.专案用料,必要时由总经理指派专人或指定部门协助办

理采购作业.

4.2采购方式:除一般采购作业方式外,采购部门可依材料使用及采购特性,选择下列一种最有利的方式进行采购: 4.2.1集中计划采购:凡具有共同性的材料,须以集中计划办理采购较为有利者,可核定材料项目,请购部门依计划提出请购,

采购部门定期集中办理采购.

4.2.2长期报价采购:凡经常性使用,且使用量较大的材料,采购部门应事先选定厂商,议定长期供应价格,呈准后通知请购部

门依需要提出请购.

4.3询价`比价`议价:

4.3.1采购人员接到请购单后应依物料的缓急,并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,除经核准得以电话询价

之外,需选择三家以上的供应商办理比价或经分析后议价.

4.3.2若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者,采购人员应附资料并于请购单上注明,经主管核发后,知

会使用部门或请购部门签注意见后呈核.

4.3.3对于厂商的报价资料经整理后,采购人员应深入分析后,以电话或面议等方式向厂商议价.

4.3.4采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件,主管应立即指定采购人员先询价`议价,待接到请购单后,按正常

程序优先办理.

4.4核定:采购人员询价完成后,于请购单详细填写询价或议价结果及拟订订购厂商`交货期限经主管审核,并依请购核定权

限呈核.

4.5订购:

4.5.1采购人员接到经核定的请购单后应以订购单向厂商订购,并以传真确定交货<到货>日期,同时要求供应商于送货单

上注明订购单编号及包装方式.

4.5.2若属分批交货者,采购人员应于订购单上分批送货填写分各批次数量.

4.5.3采购人员使用现款采购时,应于订购单上注明现金采购,以资识别.

5.采购进度控制.

5.1采购部门应分询价`订购`交货三个阶段,以采购进度控制表控制采购作业进度.

5.2采购人员未能按既定进度完成作业时,应及时填制进度异常处理单并注明异常原因及预定完成日期,经呈主管核示后

转送请购部门,依请购部门意见拟订对策处理.

6.整理付款.

6.1物料控制部门应按照已办妥收料的请购单连同进货验收单送采购部门,经与发票核对无误,主管审核后送财务部门.

6.2财务部门应按付款管理规定办妥付款手续.

6.3短交补足者,物料部门应依照实收数量,进行整理付款.

6.4超交应经主管核示始得依照实收数量,进行整理付款,否则仅依订货数付款.

标准材料采购合同通用版

编号： CG-20212299 甲 方：______________________________ 乙 方：______________________________ 日 期：_________年________月_______日 标准材料采购合同通用版 This contract will be effective after being signed by both parties.

[标签: titlecontent] 合同编号： 购货单位： （以下简称甲方） 供货单位： （以下简称乙方） 签订日期： 签订地点： 为了增强甲乙双方的责任感，加强经济核算，提高经济效益，确保双方实现各自的经济目的，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。 第一条 标的名称、品牌、规格、数量、单价及交付时间 名称 商标 规格型号 生产厂家 计量单位 数量 单价 金额 提交货时间及数量 合计人民币金额（大写）： 第二条 产品的质量标准，按下列第（ ）项执行： （1）按国家标准执行； （2）无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行； （3）无国家和部颁标准的，按企业标准执行； （4）没有上述标准的，或虽有上述标准， 但需方有特殊要求的，

按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。 产品标准名称和编号 第三条产品的包装标准和包装物的供应与回收： 第四条产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点 1．产品的交货单位：。 2．交货方法，按下列第（）项执行： （1）乙方送货 （2）乙方代运 （3）甲方自提自运。 3．运输方式：。 4．到货地点和接货单位（或接货人）。 5．现场卸货由负责。 6．产品交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减（增）量规定及计算方法： 第五条产品的交（提）货期限： 第六条产品的价格与货款的结算 1．产品的价格，双方商定为元。在合同期内，如遇交易产品市场价格发生较大变化，幅度超过10%时，双方协商适当调整价格。 2．产品货款的结算： 第七条验收方法： （ 1．验收时间；

标准材料采购合同范文

采购合同 购货单位（以下简称甲方）： 供货单位（以下简称乙方）： 签订日期： 签订地点： 为增强甲乙双方的责任感，加强经济核算，提高经济效益，确保双方实现各自的经济目的，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。 第一条标的名称、品牌、规格、数量、单价及交付时间。名称、商标、规格型号、生产厂家、计量单位、数量、单价、金额、提交货时间及数量 合计人民币金额(大写)： 第二条产品的质量标准，按下列第（）项执行： （1）按照国家标准执行； （2）无国家标准而有部颁布标准的按部颁布标准执行； （3）无国家和部颁布标准的按照企业标准执行： （4）没有上述标准的，或虽有上述安装标准，但需方有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求

执行。产品标准名称和编号。 第三条产品的包装标准和包装包装物的供应和回收： 第四条产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点 1. 产品的交货单位：。 2. 交货方法，按下列第（）项执行： （1）乙方送货； （2）乙方代送； （3）甲方自提自运。 3. 运输方式 4. 到货地点和接货单位（或接货人）。 5. 现场卸货由负责。 6. 产品交货数量的正负尾差、合理磅差和在途中自然减（增）量规定及计算方法： 第五条产品的交（提）货期限： 第六条产品的价格与货款的结算 产品的价格双方商定为元/ 。在合同期内，如遇交易产品市场价格发生较大变化，幅度超过±10%时，双方协商适当调整价格。

第七条验收方法： 验收时间验收手段验收标准由谁负责验收和实验在验收中发生纠纷等 第八条对产品提出异议的时间和方法 1. 甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量等不符合规定，应一面妥为保管，一面在天内向乙方提出书面异议，甲方有权拒付不符合合同规定的部分的货款。 2. 如甲方未按规定期限提出书面异议的（在紧急情况下，先行电话通知并承诺在特定期限内提出书面异议的，视为已提出书面异议），视为所交产品符合合同规定。 3. 甲方因使用、保管、保养不善等原因产品质量下降的，不得提出异议。 4. 乙方在接到甲方书面异议后，应该在10天内（另有规定或当事人另行商定期限者除外），负责处理，否则，即视为认同甲方提出的异议和处理意见。 第九条乙方的违约责任 1. 乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的%（通用产品的幅度为1—5%，专用产品的幅度为10—30%）的违约金。 2. 乙方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的，如果甲方同意使用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应

办公本册通用技术规范-采购技术规范

办公本册通用技术规范（编号：2605000-0000-00）

本规范对应的专用技术规范目录 序号名称编号 1 办公用品本册笔记本2605001-0000-01 2 办公用品本册手抄本2605004-0000-01

展示用品采购标准技术规范使用说明 1、本物资采购标准技术规范分为标准技术规范通用部分和标准技术规范专用部分。 2、项目单位根据需求选择所需展示用品的技术规范。技术规范通用部分条款、专用部分标准技术参数表和使用条件表固化的参数原则上不能更改。 3、项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分，项目单位应填写专用部分“表3 项目单位技术差异表”，并加盖该网、省公司物资部（招投标管理中心）公章，与辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会： 错误!未找到引用源。改动通用部分条款及专用部分固化的参数； 错误!未找到引用源。项目单位要求值超出标准技术参数值范围； 经招标文件审查会同意后，对专用部分的修改形成“项目单位技术差异表”，放入专用部分表3中，随招标文件同时发出并视为有效，否则将视为无差异。 4、投标人逐项响应技术规范专用部分中“1标准技术参数表”、“2项目需求部分”和“3投标人响应部分”三部分相应内容。投标人还应对项目需求部分的“项目单位技术差异表”中给出的参数进行响应。“项目单位技术差异表”与“标准技术参数表不同时，以差异表给出的参数为准。投标人必要时应提供证明参数优于招标人要求的相关试验报告。 5、技术规范范本的页面、标题等均为统一格式，不得随意更改。

目录 1 总则 (1) 2 一般性技术要求 (1) 2.1总体技术说明及要求 (1) 3 展示用品到货、安装调试、验收 (1) 3.1交货时间、地点 (1) 3.2产品验收要求 (1) 4保修及售后服务 (2)

标准材料采购合同范本

标准材料采购合同范本

————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：

采购合同 合同编号： 购货单位：（以下简称甲方） 供货单位：（以下简称乙方） 为了增强甲乙双方的责任感，加强经济核算，提高经济效益，确保双方实现各自的经济目的，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。 第一条材料品牌名称 规格数量 单价交付时间 合计人民币金额（大写）： 第二条产品的质量标准，按下列第（）项执行： （1）按国家标准执行； （2）无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行； （3）无国家和部颁标准的，按企业标准执行； （4）没有上述标准的，或虽有上述标准，但需方有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。 产品标准名称和编号 第三条产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点 1．产品的交货单位： 2．交货方法，按下列第（）项执行：

（1）乙方送货 （2）乙方代运 （3）甲方自提自运。 3．到货地点和接货单位（或接货人） 4．现场卸货由负责。 第四条产品的交（提）货期限： 第五条产品的价格 产品的价格，双方商定为元/ 。在合同期内，如遇交易产品市场价格发生较大变化，幅度超过±10%时，双方协商适当调整价格。 第六条对产品提出异议的时间和办法 1．甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定，应一面妥为保管，一面在天内向乙方提出书面异议，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。 2．如甲方未按规定期限提出书面异议的(在紧急情况下，先行电话通知并承诺在特定时间内提出书面异议的，视为已提出书面异议)，视为所交产品符合合同规定。 3．甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。 4．乙方在接到甲方书面异议后，应在十天内（另有规定或当事人另行商定期限者除外）负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

采购岗位标准化

物资采购管理部岗位标准化 1.目的 为了规范物资采购过程中的各项工作，明确采购运作方式，规范物资采购流程，使物资采购活动能够按照既定流程有序、高效的运转，并为物资采购活动的公平性、公正性、合理性提供制度保障，特制定本管理程序。 2.适用范围 本规定文件适用于物资供应工作的相关部门。按照本文件的建立，建全物资采购计划、签署合同、材料验收、办理材料入库、出库、退库及报销手续。 3．职责 （1）负责编制和修订《物资管理职能手册》、物资采购、供应、管理的文件及规章制度，进行培训及监督实施； （2）负责供应商评价和选择并编制和修订合格供方名录； （3）负责长期供应商、战略合作、供应商的招标、合同签订； （4）参与审核《物资采购策划书》；物资样板及报价工作； （5）必须参与物资招标资源评审、100万以上物资采购的招标工作，可随时参与100万以内物资采购的招标工作； （6）负责每个项目物资采购物资记账；负责赊欠物资资金计划的编制及支付；负责统筹、审核赊欠物资资金计划； （7）负责招标专业工程分包、物资的询价； （8）负责建立库存保管物资明细账；做好半年，全年的物资盘点工作，负责库存周转性物资的维修和保养工作。 4.物资分类 物资供应根据工程需求，分为A类物资、B类物资、木制品类、石材类等相关物资。 A类物资：为在项目中的主要饰面、装饰性材料，如：墙地砖、壁纸、灯具、洁具、布艺、窗帘、地毯、浴室五金、铝单板、铝塑板、特种玻璃、乳胶漆等； B类物资：为基础性材料和机电类相关材料，如：轻钢龙骨、石膏板、电线管、电线、钢材、腻子粉、石膏粉、板材、瓷砖大理石粘结剂、沙子、水泥、商品混凝土、吊杆、勾缝剂、幕墙用结构胶、密封胶、AB胶、周转性材料、小五金、消耗性材料、胶粘剂及劳保材料、风机盘管等机电类材料。

标准材料采购完整版

标准材料采购完整版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________

标准材料采购完整版 下载说明：本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务，一旦发生纠纷，可以通过法律途径来保护自己的权益，实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 合同编号： 购货单位：（以下简称甲方） 供货单位：（以下简称乙方） 签订日期：签订地点： 为了增强甲乙双方的责任感，加强经济核算，提高经济效益，确保双方实现各自的经济目的，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。 第一条标的名称、品牌、规格、数量、单价及交付时间 名称商标规格型号生产厂家计量

单位数量单价金额提交货时间及数量合计人民币金额（大写）： 第二条产品的质量标准，按下列第（）项执行： （1）按国家标准执行； （2）无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行； （3）无国家和部颁标准的，按企业标准执行； （4）没有上述标准的，或虽有上述标准，但需方有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。 产品标准名称和编号

采购技术标准及要求

采购技术标准及要求 一、总则 1.这份规格书只是对一些原则性要求，并不是详尽的要求，供应商有责任的对设计、技术规范、标准负责。 2.供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购设备的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期上门服务、设备终身维修等各项工作，并保证设备使用的安全性能与检测结果的可靠性。 3.供应商所提供的产品必须符合行业的国际标准和我国现行的产品认证制度规定，并满足采购人提出的产品技术要求。 4.所提供的货物应是全新的和未使用过的。 4.1原材料采购技术标准 根据技术部门制定的原材料技术标准、产品图纸。按照合格供应商名单进行采购。 4.2辅助材料采购技术标准。 4.2.1设备零配件中的非标配件在原设备供应商采购，标准配件根据国家标准进行采购。 4.2.2其他辅助材料根据请购部门要求，按照国家标准进行采购。 4.3外协零件采购技术标准 根据技术部门制定的外协产品图纸及检验标准。按照合格供应商名单进行采购 5.产品（材料）及其辅助装置铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地表明货物之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。 6.中标供应商和制造商对中标设备使用的安全性能与可靠性负全部责任。 据技术部门制定的外协产品图纸及检验标准。按照合格供应商名单进行采购

二、采购内容、规格要求及详细参数

▲三、工作范围 根据采购文件，投标人须按国家有关标准及规范完成下列工作： （1）材料及相关附件的提供、运输、安装、检验、通过验收； （2）售后服务的措施及承诺。 ▲四、质量保证 1、质量要求 （1）合格及以上，符合国家规定的质量要求。 （2）货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由供应商负责。 （3）中标供应商须对因投标货物使用期内本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。 （4）采购人将对中标供应商提供的每批货物进行抽检，如果发现不合格货物则予以退回，中标供应商自己承担一切损失，但还必须按照供货规定日期供货。 2、质保期 所有设备质保期24个月。 （1）质保期内，如因修理货物或更换部件（非人为因素出现故障）造成短

原材料采购标准.doc

文件编号：WZ/QC-7.4.3-02 版本号：A/1 批准： 湖北武洲新材料科技有限公司 原材料采购执行标准 编制：张霞 审核： 发布日期：2016.5.23

目录 一、总则 (3) 1.1目的 (3) 1.2范围： (3) 1.3职责： (3) 二、内容 (4) 2.1硼酸采购标准 (4) 2.2铬酸酐采购标准 (5) 2.3氧化锌采购标准 (5) 2.4氧化镁采购标准 (7) 2.5磷酸二氢铝采购标准 (8) 2.6硅溶胶采购标准 (9) 2.7丙烯酸树脂采购标准 (9) 2.8 甘油采购标准 (10) 2.9乙二醇采购标准 (11) 2.10磷酸采购标准 (13) 2.11氢氧化铝采购标准 (14) 2.12硅粉 (14)

2.12氢氧化钠 (14) 2.13氨水 (14) 2.14二氧化硅 (14)

一、总则 1.1目的：建立公司的原材料采购标准，保证产品质量。 1.2范围：适用于本公司部分生产所需原材料（不含助剂类原料）。 1.3职责：质量技术部负责本规程的起草、修订、审核，公司领导批准， 相关部门负责实施。 二、内容 2.1硼酸采购标准 理化性能 原料名称：硼酸参考标准：GB/T538-2006 分子式：H3BO3分子量：61.83 性状：白色粉末状结晶或三斜轴面的鳞片状带光泽结晶。有滑腻手感，无臭味。相对密度1.435（15℃）。溶于水、酒精、甘油、醚类及香精油中。在水中的溶解度随温度升高而增大，并能随水蒸汽挥发。加热至70－100℃时逐渐脱水生成偏硼酸，150－160℃时生成焦硼酸，300℃时生成硼酸酐。

检测项目 项目指标备注 外观白色粉末状结晶 硼酸(H3BO3)含量% 99.0-100.8 氧化硼含量% 56.3－56.8 水不溶物含量% ≤ 0.040 硫酸盐 ≤ 0.20 (以SO42-计)含量% 氯化物(以Cl-计) ≤ 0.10 含量% 铁(Fe)含量% ≤ 0.0030 氨含量（NH3）含量% ≤ 0.50 重金属(以Pb计) ≤ 0.0010 含量% 2.2铬酸酐采购标准 理化性能 原料名称：铬酸酐参考标准：GB/T1610-1999 分子式：CrO3分子量：100.01

间接物料采购标准化程序

1.目的/propose 为了加强公司间接物料采购管理,加快物流顺畅，确保公司的正常生产经营，特制定本程序并执行之。 In order control WMO’non-production material purchasing. Ensure WMO’ normal operation. 2、分类范围/scope： 2.1损耗性质的低值易耗品：指在使用中会逐渐丧失其实物形态、使用期限较短(两年以 下)、或需内置于其它设备中使用的有关配件、材料,包括文具用品、印刷品、水电配件、维修配件、电脑配件、服装等。 Low value material and Lifecycle < 2 years material: including printing, accessory of car or others.etc. 2.2实物性质的低值易耗品:指具有实物形态可单独使用、使用年限较长(两年以上)并且 单价在2000以下的不足以计入固定资产进行管理核算的有关工具、器具、电器设备、家具及劳动保护品等。 Low value material and Lifecycle >2 years material: including tool etc. 2.3有关柴油、煤油、氨气、氩气等液、气态消耗物质。 Such as oil etc. 2.4非直接生产材料的其他间接物料。 Other non-production material.

3.职责/duty 3.1 采购部：通知供应商交货，核对交货数量，通知供应商开发票，并申请付款。 PD: purchasing the related material. checking the Qty, and get the invoice and the payment to supplier. 3.2其它部门：根据实际需要，提出采购申请。 Other Dept: according the requirement. Making a application. 3.3 总经理：对采购单进行审核。 GM: checking the application. 3.4 仓库：收货，核对数量。 Warehouse: receiving the material and check the Qty.

采购产品技术要求和验收标准

采购产品技术要求和验收标准 1.0 元器件入库前检验 1.1 严格执行采购控制程序，从合格的供方采购合格产品。 1.2 对进厂的采购产品都要按下面的检验项目、方法和标准进行 检验，。对安全件，至少应抽取10%的样品按表中的检验项目进行检验和试验：对关键元器件，至少应抽取5%的样品进行检验：对一般材料，只须进行确认。 检验/验证项目、方法和标准： 1.2.1 断路器： 依据标准：GB14048.2《低压断路器》 1.2.2 隔离开关、熔断器： 依据标准：GB14048.3《低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器》

1.2.3 接触器： 依据标准：GB14048.6《接触器和电动机起动器》 1.2.4电流互感器： 依据标准：GB1208《电流互感器》 依据标准：GB14048.5《控制电路电器和开关元件》

检验/验证项目、方法和标准： 1.2.6母线： 依据标准：GB5585《电工用铜、铝及其合金母线》检验/验证项目、方法和标准：

依据标准：GB5023《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》检验/验证项目、方法和标准： 1．2．8绝缘支撑件、母线框、母线夹板 依据标准：GB1408《固体绝缘材料工频电气强度试验方法》 检验/验证项目、方法和标准：

1.3凡符合1.2条的初步判定为合格品，如有一项不符即为不合格品，并 填 写入库前的检验记录。出现不合格则全检，合格放行，不合格退货。 1.4 如在出厂检验中出现机械或性能或电性能的缺陷时，最终判定为不合 格产 品，在出厂检验中作记录。 2.0 外协件入库前检验 2.1 外协的各种零部件必须按图纸检验相关尺寸及外观。 2.2 各种型号的低压柜柜体，到厂后都必须按图纸检验外型尺寸、漆的表面、 门的开启、接地螺栓的焊接、防护等级等，合格后方可入库。 3.0 生产过程中的自检 3.1 操作者在生产工程中应严格执行工艺文件，不得擅自更改或降低工艺标准，也不得随意执行未经批准而制定的其他标准。 3.2 在每个工序完成后，转入下道工序前，操作人应进行自检，确认该工序 合格后，在产品随工卡上加盖自己的工序章，并向检验员口头报验，检验员检验 合格，在随工卡盖章后，方可转入下道工序。 3.3 若检验人员检验后，判定某一项不合格，应进行返工，返工后必须重新检验，直到判定合格为止，加盖检验章，方可转入下道工序 4.0 对不合格品的处理方法 4.1 对采购产品和外协件初步判定为不合格品的，由检验员将检验结果（缺 陷描述）等，填写在采购产品进厂检验单中，做出标识，另行存放，按不合格品 控制程序执行。 4.2 过程产品发生不合格时，由检验员通知操作工返修，并在随工卡上作记 录，返工返修的产品重新报验合格为止，若产品确定为不合格，则应作好标识， 另行存放，按不合格品控制程序执行。 4.3 过程产品发生不合格时，由检验员将检验结果，填写在成品检验记录中， 按不合格品控制程序执行。

材料采购技术规范.docx

设备、管道保温材料 采购及施工技术规范 项目名称：重庆市第三垃圾焚烧发电厂项目文件编号: SC-YJJ1 /EM750U001 编制： 审核： 批准： 重庆三峰卡万塔环境产业有限公司 2017年03月29日

目录 目录 (1) 1项目概况 (3) 1.1项目规模 (3) 1.2地理位置 (3) 1.3气候 (3) 1.4地震状况 (3) 1.5设备使用条件 (3) 1.6工作条件 (4) 2设计、制造、安装、检验标准 (4) 3 主要技术参数及性能要求 (5) 4分工表 (8) 5供货及要求 (8) 5.1供货范围 (8) 5.2供货地址：重庆市江津区西湖镇青泊村工地现场 (9) 5.4具体供货内容 (9) 5.5供货清单 (9) 6全场保温层及外护层施工要求 (11) 7技术文件的提交 (11) 7.1一般要求 (11) 7.2投标人报价时应提交的文件 (12) 7.3投标方供货、施工时应提交的文件 (12) 8监造及工厂检验 (13) 8.1保温材料监造 (13) 8.2工厂检验 (14) 9性能测试方案 (14) 9.1一般要求 (14) 9.2性能验收值 (15)

9.3性能测试验收标准 (15) 10设计联络 (15) 11附件 (15) 附表一：供货清单 (16) 附表二：技术差异表 (17) 附表三：加工制造设备清单 (17)

1项目概况 1.1项目规模 重庆市第三垃圾焚烧发电厂项目建设完毕后，焚烧炉日处理生活垃圾量4500t/d，配置6×750t/d垃圾焚烧处理生产线和厂外取水、净化及管网工程。其中：焚烧采用往复式机械炉排工艺；烟气净化采用组合烟气净化工艺；余热回收锅炉选用中温中压锅炉系统；配备3台35MW汽轮发电机组和3台500KW沼气发电机组；本项目采用引进德国马丁的机械逆推式炉排炉垃圾焚烧和烟气净化处理成套技术实现国产化的设备。 1.2地理位置 建设地址位于重庆市江津区西湖镇青泊村，占地约340亩。 1.3气候 该区多年平均气温17.6℃，最高气温40.5℃，最低气温－2.8℃。极端最高气温44℃（2006年8月15日），极端最低气温－6.1 ℃（1956年1月9日）。多年平均降雨量1162.7mm，年最大降雨量1451.7mm，最小降雨量836.5mm，多集中在5～9月，可达全年降雨量的67%，常年平均降水日数149.5天。最大日降水量266.9mm （2007年7月17日），多年平均最大日降雨量约90mm。基本风压：W0=0.65kN/m2，基本雪压：S0=0.50kN/m2。 1.4地震状况 抗震设防烈度6 度，设计基本地震加速度值0.05g，设计地震分组为第一组，抗震设防分类为丙类。 1.5设备使用条件 设备安装在主厂房室内。 主燃料：城市生活垃圾（额定负荷设计低位热值1550kcal/kg） 辅助燃料：天然气 锅炉给水水质：除盐水，参见《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》（GB/T12145-1999） 锅炉炉水水质：参见《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》（GB/T12145-1999）过热蒸汽温度调节：设一级喷水减温器，减温水来自锅炉给水泵出口。 运行方式：每天24小时连续运行 年累计工作时间：不小于8000小时

电气自动化采购标准及安装与验收技术规范

电气自动化采购标准及 安装与验收技术规范 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

正邦集团电气自动化 采购标准及安装与验收技术规范 一、自动化常用电器材料采购的品牌： 二 1.手动操作功能： 自动化设备上的动力装置，必须具备手动操作功能，在手动模式下，通过电器按按钮元件，能操作设备的起动和停止。 2. 自动控制功能： 可以选择自动运行模式，设备无需人为的后续操作调整，自动智能运行达到工艺要求。以环控为例说明：如夏季猪舍温度上升时，能自动开启风机和水帘泵，调节室内温度，设定基准

温度为24度，阶段温差为1度，那到达25度时，环控器会自动开启第一台风机，温度升到26度，开启第二台风机，到27度开启第三台风机，以此类推开启全部的夏季散热风机。3．安全保护功能： 自动化设备电箱须配置：电气短路、漏电、过载、缺相保护功能，每一台用电设备都有接地或接零保护，在引出到电箱以外的的控制电源，须使用低于36V的安全电压。有行程运动的装置禁止设置定时启动功能，重要的保护功能动作时，报警器必须发出警示。 4、故障报警功能： 当变频器或电机发生故障时，单元电箱上的蜂呜器报警。如果是环控设备则，每栋猪舍门口的电箱指示灯上，显示出报警的单元，区值班室显示报警的栋数。 三、电气元件的安装要求： 1 风机、水泵、电机的接线安装要求： 风机水泵设备必须有牢固的接地线，接地线径不得小于相线的二分之一，根据现场环境，尽做到牢固平整。 每一台风机、水泵都必须配有开关，热继电器，进行短路和过载保护，检修时能单独关闭任一台负载的电源。 外漏线缆，必须为双层护套的电缆，不得有破损。 2．接触器继电器的安装要求： 接触器继电器的工作电压应与供电电源电压相符。 安装稳固，部分动作应灵活、可靠。 表面污垢和铁芯表面防腐剂应清除干净。 3. 按钮指示灯的安装要求：

采购内容及技术参数要求

采购内容及技术参数要求

2 网络及业 务支撑安 全管理平 台 ★1、配置要求：专用标准1U机架式千兆平台和安全操作 系统，至少6个千兆电口，存储容量不小与1TB。单台最 大可扩展监控100个监控对象。 ★2、系统要求：包含统一展示、资产管理、告警管理、知 识管理、报表管理、权限管理、系统管理功能，并提供网 络拓扑自动发现与展示、机架拓扑等功能，以及对网络设 备、安全设备、主机服务器的可用性与性能监控功能。 3、系统必须采用B/S架构，管理员只需浏览器即可连接到 系统进行各种操作；用户的浏览器客户端无需安装JRE或 者JAVA Web Start即可访问管理中心；产品要求集成数据 库，无须再独立安装数据库系统，亦无须对数据库进行专 门的维护； 4、支持单级部署和级联部署，支持分布式部署。单级部署： 无需安装任何其他软件和组件，用户只需要安装管理中心 即可实现对全网资源的安全管理；级联部署：两个管理中 心之间可以进行级联，形成大规模统一管理；分布式部署： 一个管理中心可以连接多个分布式采集器或者日志代理， 实现对全网分散IT资源的统一管理。 5、★综合展现：用户登录即可进入综合展示界面。通过该 界面，能够快速的导航到各个功能；用户可以自定义一级 功能菜单，可以根据自身需要调整一级功能菜单的顺序； 在综合展示界面中能够显示系统的基本管理信息，包括最 近30分钟告警状态雷达图、监控按类型汇总、最近24小 时资产告警排行TOP10、最近24小时内业务总体性能趋 势。 6、★资产管理：系统提供基于资产的拓扑视图，可以显示 资产之间的逻辑连接关系。系统可以按列表和拓扑两种模 式显示资产拓扑节点【必须提供截图】；用户可以手工编 辑资产拓扑，包括添加节点，添加/编辑连线，任意拖动节 点，可以对拓扑图进行缩放，可以更换拓扑图背景；用户 在拓扑图上添加的资产节点等同于在资产列表中添加资产 节点；用户可以随意在资产的拓扑视图和列表视图之间进 行切换；能够根据收到的事件的设备地址自动识别新的资 产，并支持自动添加到资产清单中去。 拓扑管理：拓扑管理功能能够运行在Linux和Windows环 境下，无需安装JRE或者使用Java Web Start即可展示网 络拓扑；用户可以手工编辑资产拓扑，包括添加节点，添 加/编辑连线，任意拖动节点，可以对拓扑图进行缩放，可 以更换拓扑图背景；网络拓扑图具备实时设备和链路运行 监控功能，如果设备或者链路发生故障，能够自动的进行 标记；用户可以随意在网络拓扑图和网络设备列表之间进 行切换；系统能够以机架视图的形式可视化地显示设备在 机架/机柜摆放位置；用户可以自定义机架视图。 7、★系统对于各种监控对象都能进行全方位细粒度的监 套 1

简易材料采购合同标准范本

协议编号：LX-FS-A52215 简易材料采购合同标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

简易材料采购合同标准范本 使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 需方：(以下称甲方) 工程名称： 供方：(以下称乙方) 签约地点： 甲乙双方为明确双方权利义务，依照《中华人民共和国合同法》及其有关法律、法规规定，经双方协商一致，特订立本合同。 二、产品质量标准： 三、验收标准、方法： 四、结算方式及期限：合同签约后预付定金10%，货到现场经验收合格后凭正规发票支付60%，余款工程竣工一个月内付清。 五、违约责任：

1、由于乙方原因造成逾期供货或供货不足的，应支付逾期部分货款每日1%的违约金; 2、乙方交货质量不符合约定的，由此给甲方造成的一切损失由乙方承担; 3、甲方逾期付款，应支付逾期部分每日千分之违约金; 4、如乙方向甲方相关人员以任何形式的贿赂行为，一经查实，甲方有权拒付剩余货款并追求相关当事人法律责任; 六、解决合同纠纷的方式：双方友好协商解决，如协商不成，可以在需方所在地人民法院诉讼解决。 七、本合同仅适用限额贰万元以下的货物采购之用，经甲、乙双方签字、丙方签证之日起生效。 八、其他约定： 甲方(盖章)：乙方(盖章)：委托代理人：委托

采购标准

原材料质量验收基本要求 原辅料类 一、原料肉类 1、鲜猪肉质量验收标准 肌肉红色均匀，有光泽，脂肪洁白。外表微干或微湿润，不粘手。弹性良好，压后凹陷立即恢复。具有鲜猪肉正常气味，无泥污、血污、肉边整齐、无碎肉、碎骨，按标准部位分割、精肉无多余脂肪。 2、鲜牛、羊肉质量验收标准 肌肉红色均匀，有光泽，脂肪洁白（羊）或淡黄色（牛）。外表微干或有风干膜，触摸不粘手，弹性好，指压后凹陷立即恢复。新鲜牛、羊、免正常的气味无泥污、血污、肉边整齐、无碎肉、碎骨、按标准部位分割、无多余脂肪及血管。 3、冻畜肉质量验收标准 外表颜色比冷却肉鲜明，在表面切开处为浅玫瑰色至灰色，用手或热刀触之，立显示鲜红色。肉坚硬，象冰一样，敲击有响声。化冻时，有肉的正常味，略潮，没有熟肉味。脂肪猪、羊为白色，牛为淡黄色。肌腱为白色，石灰色。无杂质，无肌肉风干现象，无白、黄、绿斑、紫斑、污血、过多冰衣无白霜、按标准部位分割外包装无破损有生产日期。 4、鲜鸡肉质量验收标准 眼球饱满，皮肤有光泽，淡黄或灰白色，肌肉切而发亮。外表微干或微湿，不粘手，弹性良好，指压后凹陷立即恢复，正常气味。无长毛及毛、毛根、口腔及宰杀刀口无血污杂质，无紫斑瘀血净腔禽腹内无过多脂肪，腹下刀口，不过长刀口整齐重量在0.85KG鲜鸡最好当天杀当天送。 5、鲜鸭质量验收标准 眼球平坦。皮肤有光泽，乳白或淡红色，肌肉切而有光泽。外表稍湿润，不粘手，指压后凹陷立即恢复。鸭、鹅固有的正常气味，无长毛及绒毛，毛根口腔及宰杀刀口失血污、无紫斑瘀血、净膛、腹内无过多脂肪、腹下刀口，不过长，刀口齐整，北京鸭重1.5-1.7KG左右。 6、冻禽质量验收标准 外观滋润，呈乳白或微黄色。基本无血脉、风干现象，无白、黄绿、紫斑、无冰衣，解冻后与鲜禽特征相同，外包装上有生产日期，外包装无踊损无不封口现象。 二、脏器及副产品类 1、口条的质量验收标准 品质新鲜，外形完整，无根附着的肌肉，舌骨，舌苔，脂肪，无病伤、

食品采购需求和技术标准要求

食品采购需求和技术标准要求 如果招标文件中标注了货物、材料的产地、品牌、型号、功能、专利并非指定，供应商在其投标文件中可以选用其他产地、品牌、型号的货物、材料，但这种替代质量上要相当于或优于标注的品牌、型号等，若投标人对本章技术要求有异议，请在法律法规规定的时间内以书面形式（加盖单位公章）向招标人或招标代理机构提出。 一、货物需求一览表 注：1）具体数量以实际发生的为准； 2）最终确定1-3名成交供应商，每家供货具体的数量由招标人根据实际情况进行分配，甲方不承诺对乙方的采购量。对品牌质量相同或相近的货物和价格相同或相近的货物原则上以中标的排名顺序进行轮流供应，其他情况由招标人确定。

二、技术标准要求

我校于每周未提供下一周的食堂食品原材料清单，中标人必须于当天上午8:00前供货至单位食堂内并负责物资装卸。 注：以上基本技术参数要求为采购人最低需求，投标人必须全部响应或正偏离，否则视为无效投标。 三、售后服务要求 1、当货物出现问题时，供货商接到采购人电话后，响应时间不得超过1小时，2小时应能到达现场。 2、供货商必须保证所供货物完全符合本合同规定的规格、性能，货物质量及要求符合相关标准。 3、所有货物须为全新的、未使用过的原装正品，供货商所提供的货物在结算时，应提供发票等。

4、供应商应承诺肉制品、蔬菜、水产品、豆制品、禽蛋质保期不低于3天，调味品质保期不低于7天，晚粳米、高筋粉、大豆油质保期不低于3个月。 四、质量标准 1、运输、搬运、保险费用由供货商承担。 2、产品质量标准：招标文件有具体要求的，应符合招标文件要求；招标文件没有具体要求的，应符合我国国家有关技术规范和技术标准要求。 五、验收 1、满足验收条件后，供货商应及时提出验收申请，采购人及时按照相关标准组织验收。 2、本项目所有货物的验收应按招标文件约定的质量标准进行质量验收。供货商应为买方提供详细的验收手册，且供货商提供的货物为目前最新版本。采购人对货物验收合格后，双方共同签署验收合格证书。 3、验收中发现货物达不到质量标准或合同的规定，供货商必须及时免费更换全新的货物，并且承担由此给采购人造成的损失。

标准材料采购通用版

合同编号：YTO-FS-PD892 标准材料采购通用版 In Order T o Protect Their Own Legal Rights, The Cooperative Parties Negotiate And Reach An Agreement, And Sign Into Documents, So As To Solve Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

标准材料采购通用版 使用提示：本合同文件可用于合作多方为了保障各自的合法权利，经共同商议并达成协议，签署成为文件资料，实现纠纷解决和达到共同利益效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。 合同编号： 购货单位：（以下简称甲方） 供货单位：（以下简称乙方） 签订日期：签订地点： 为了增强甲乙双方的责任感，加强经济核算，提高经济效益，确保双方实现各自的经济目的，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。 第一条标的名称、品牌、规格、数量、单价及交付时间 名称商标规格型号生产厂家计量单位数量单价金 额提交货时间及数量 合计人民币金额（大写）： 第二条产品的质量标准，按下列第（）项执行： （1）按国家标准执行； （2）无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行； （3）无国家和部颁标准的，按企业标准执行； （4）没有上述标准的，或虽有上述标准，但需方有特

殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。 产品标准名称和编号 第三条产品的包装标准和包装物的供应与回收： 第四条产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点 1．产品的交货单位：。 2．交货方法，按下列第（）项执行： （1）乙方送货 （2）乙方代运 （3）甲方自提自运。 3．运输方式：。 4．到货地点和接货单位（或接货人）。 5．现场卸货由负责。 6．产品交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减（增）量规定及计算方法： 第五条产品的交（提）货期限： 第六条产品的价格与货款的结算 1．产品的价格，双方商定为元/ 。在合同期内，如遇交易产品市场价格发生较大变化，幅度超过±10%时，双方协商适当调整价格。 2．产品货款的结算：

标准材料采购范本正式版

YOUR LOGO 标准材料采购范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用

标准材料采购范本正式版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 合同编号： 购货单位：（以下简称甲方） 供货单位：（以下简称乙方） 签订日期：签订地点： 为了增强甲乙双方的责任感，加强经济核算，提高经济效益，确保双方实现各自的经济目的，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。 第一条标的名称、品牌、规格、数量、单价及交付时间名称商标规格型号生产厂家计量单位数量单 价金额提交货时间及数量 合计人民币金额（大写）： 第二条产品的质量标准，按下列第（）项执行： （1）按国家标准执行； （2）无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行； （3）无国家和部颁标准的，按企业标准执行； （4）没有上述标准的，或虽有上述标准，但需方有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。 产品标准名称和编号

第三条产品的包装标准和包装物的供应与回收： 第四条产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点 1．产品的交货单位：。 2．交货方法，按下列第（）项执行： （1）乙方送货 （2）乙方代运 （3）甲方自提自运。 3．运输方式：。 4．到货地点和接货单位（或接货人）。 5．现场卸货由负责。 6．产品交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减（增）量规定及计算方法： 第五条产品的交（提）货期限： 第六条产品的价格与货款的结算 1．产品的价格，双方商定为元/ 。在合同期内，如遇交易产品市场价格发生较大变化，幅度超过±10%时，双方协商适当调整价格。 2．产品货款的结算： 第七条验收方法： （1．验收时间；2．验收手段；3．验收标准；4．由谁负责验收和试验；5．在验收中发生纠纷等等。）

第四章采购需求及技术参数要求

第四章采购需求及技术参数要求 ★技术要求统一备注： 下述技术指标中标注“*”号条款的参数响应情况应当提供有效的技术支持资料；其他要求只需进行响应，也可以提供有效的技术支持资料。该技术支持资料是指下列之一： ①医疗器械产品注册登记表附件中的“产品标准:YZB/----； ②技术白皮书(Data Sheet）； ③制造商公开发布的印刷资料或法定检测机构出具的产品注册检测报告（如检测报告篇幅较多，投标人提供检测报告中含有招标文件要求的相关内容、封面以及含有检测机构相关标识的页面章节即可按招标参数顺序标注）； ④产品使用说明书； ⑤其他经评委认可的资料。 备注：以上技术支持材料要求在投标文件中使用下划线或色条标识出相关内容并注明页码，外文的技术支持资料须提供中文翻译，如未做而造成评委评审失误的由投标人自行承担责任。 YAG激光治疗机（钬激光）招标参数 【一】技术条款 HO:YAG激光治疗机（钬激光）主要技术参数 1、用于粉碎泌尿系结石，泌尿系所有大小肿瘤的汽化、凝固治疗； 2、光纤终端输出平均功率：≥65W ； 3、光纤末端单脉冲能量：0.5J~4.2J； *4、激光能量输出不稳定度：≤±5% ； *5、激光输出功率的复现性：≤±5%光器工作方式：脉冲； 8、脉冲重复频率：5Hz~40Hz可调； *9、脉冲宽度：200μs~800μs，可调，宽脉宽粉末化、窄脉宽碎块化； *10、传输系统：智能光纤接头，多种规格光纤；适用光纤规格：200μm、272μm、365μm、550μm、800μm和1000μm； *11、使用272μm光纤最大传输功率：≥60W； *12、使用200μm光纤最大输出功率：≥50W；