环境因素调查表
北京建工集团有限责任公司总承包部
环境因素调查表（表式Q/JGJ2201-01）
部门：摩根中心工程经理部编号：
北京建工集团有限责任公司总承包部
环境因素调查表（表式Q/JGJ2201-01）
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北京建工集团有限责任公司总承包部
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环境因素调查表（表式Q/JGJ2201-01）
填表人：时间：审批人：时间：
环境因素识别与评价控制程序及表格
环境因素识别与评价控制程序 1、目的 对企业生产、产品、服务中能够控制的和可能施加影响的环境因素进行识别，评价出重要环境因素,为本企业环境目标、指标、环境管理方案的制定提供依据。 2、适用范围 适用于本企业生产、产品和服务的全过程。 3、职责 3.1 各部门负责调查、评价本部门的环境因素，并填写环境因素调查表。 3.2 质安部负责对调查公司的活动/服务中，所涉及的环境因素并编制成清单下发给各部门，各部门根据各部门的地理环境、活动/服务范围、能源/资源种类等，再调查各部门的环境因素，经确认汇总、登记后再进行重大环境因素的评价工作。 3.3 管理者代表负责对企业重大环境因素清单和管理方案的审核。 3.4 质安部负责发放公司环境因素清单。 4、环境因素识别 4.1 环境因素识别的要求和方法 各部门按下列要求进行部门工作范畴内的环境因素识别。 环境因素为凡对大气、水、资源、土地等产生污染的因素 4.1.1 应考虑产品生命周期全过程。 4.1.2 识别环境因素时应考虑覆盖三种时态、三种状态和七个方面，既过去时态、现在时态、将来时态；正常状态、异常状态、紧急状态；排水、粉尘排放、废物管理、原材料与自然资源的使用消耗和浪费、对社区的影响（噪音、火灾、爆炸等）、当地其他环境和社区问题、土地污染等。 4.1.3 识别环境因素时，下列四种方法可联合使用。 ①调查法 ②现场观察法 ③排查法 ④过程分析法 ⑤物料测算法； ⑥专家咨询法；
⑦测量法； ⑧查阅文件记录法； 4.1.4 实施识别环境因素工作时，应将本部门的活动、产品和服务进行分析，各方面环境问题尽量全面的识别出来，主要包括以下方面： 1）噪声：包括施工机械噪声、土方施工车辆噪声等； 2）废水：包括建筑生产废水、生活废水； 3）废气：汽车、机械、化学物品挥发有毒有害气体； 4）固体废弃物：生活垃圾、生产垃圾（包括有毒有害、无毒无害、可回收和不可回收）； 5）扬尘：施工扬尘、施工场地自然扬尘； 6）资源能源浪费：包括水、电、油、原材料等； 7）潜在泄漏：化学品泄漏、油泄漏、气体泄漏； 8）潜在火灾、爆炸：乙炔、炸药、油漆、木材等的； 4.1.5 各部门将环境因素调查表，经管理者代表批准后交质安部，质安部对各部门已识别出的环境因素进行分类、登记、核定和汇总，为环境因素评价提供依据。 4.2 重要环境因素评价 4.2.1 重要环境因素是具有或可能具有重大环境影响的因素。评价出重要环境因素是企业实施环境管理的重要基础，是企业在制定环境目标、指标、管理方案、实施预防和控制等方面加以考虑，以将重要环境因素转化为具体的管理对象；并指出管理要求。评价重要环境因素是在识别环境因素的基础上，明确管理重点和改进要求的过程。 4.2.2重大环境因素的评价依据考虑以下方面； ①有关标准、法律法规要求； ②发生的频率； ③环境影响的规模； ④环境影响的时间； ⑤相关方关注的程度，包括对企业及产品形象的影响程度； ⑥潜在的环境风险和存在的安全隐患 ⑦环境因素所产生环境影响的严重程度 4.2.3 重大环境因素评价方法；为保证评价的科学性和合理性，由管理者代表和质安部一起研究，拟出相关人员组成的重大环境因素评价小组，进行重大环境因素的评价工作。 ①跟踪环境影响：从发现的重大环境影响跟踪出重大环境因素；
环境因素调查表(已填内容)
. 环境因素调查表 部门：项目部QEO/B03-01-01 活动/产品/服务环境因素环境影响时态状态责任部门 施工现场剩余废塑料袋塑料袋丢弃污染土壤、占用土地过去□现在■将来□正常■异常□紧急□项目部 脚手架安装作业噪声排放影响居民休息和人体健康过去□现在■将来□正常■异常□紧急□项目部 施工用水、用电水、用消耗资源减少过去□现在■将来□正常■异常□紧急□项目部 办公现场冬季用电取暖引起火灾污染大气、财产损失过去□现在□将来■正常□异常□紧急■项目部 日光灯管更换废旧灯管丢弃污染土壤、危害人体健康过去□现在■将来□正常□异常■紧急□项目部 废旧（设施、设备）包装物包装物丢弃占用土地、资源浪费过去□现在■将来□正常■异常□紧急□项目部 更换电池废电池丢弃污染土壤、危害人体健康过去□现在■将来□正常□异常■紧急□项目部 办公用纸张废旧纸张丢弃资源减少过去□现在■将来□正常■异常□紧急□项目部 施工现场私拉乱接电器电线电器电线短路放电花资源减少、污染大气、危害安全过去■现在□将来□正常□异常■紧急□项目部 办公余下废旧物品丢弃废旧物品丢弃占用土地、资源浪费过去□现在■将来□正常■异常□紧急□项目部 水泥、砂石运输泥、砂尘泄漏污染大气、危害人体健康过去□现在■将来□正常■异常□紧急□项目部 车辆进出工地泥沙飞杨污染大气、危害人体健康过去□现在■将来□正常■异常□紧急□项目部 建筑垃圾运输渣土泄漏污染大气、污染道路过去□现在■将来□正常■异常□紧急□项目部 水泥、砂、石子进场卸车粉尘飞杨、泥沙泄漏污染大气、破坏社区卫生过去□现在■将来□正常■异常□紧急□项目部 施工油漆、涂料涂刷作业有害气体排放污染大气、危害人体健康过去□现在■将来□正常■异常□紧急□项目部
环境影响调查表
环境影响调查表 编号: 相关方名称: 本公司现已全面建立、实施、维护和持续改进ISO14000环境管理体系，为了更好的管控和持续改进本公司的环境行为，在满足有关环境法律法规和相关方要求的基础上，真正达到“节能消耗，消除污染”的目的，为环保事业作出自己应有的贡献。现针对本公司的环境影响状况向各相关方做出调查，希望各相关方如实填写下列事项（请在您认为可以接受的方框内打“√”）并如实反映我公司存在的环境问题，以便我公司对您反映的环境问题作出改善对策，并予以实施。本调查表填写后请回传我公司管理部（TEL：xxxx-xxxxx FAX：xxx- xxxxxx）谢谢您的大力配合！ 一、调查事项： 1、我公司污水排放状况： □非常满意□满意□较满意□差 2、我公司废气排放状况： □非常满意□满意□较满意□差 3、我公司噪声排放状况： □非常满意□满意□较满意□差 4、我公司环境物质管理状况： □非常满意□满意□较满意□差 5、我公司固体废弃物管理状况： □非常满意□满意□较满意□差 6、我公司危险废弃物管理状况： □非常满意□满意□较满意□差 7、我公司处理反馈的环境问题状况： □非常满意□满意□较满意□差 8、我公司环境管理体系实施状况： □非常满意□满意□较满意□差 9、其它。 □非常满意□满意□较满意□差 二、问题描述： 相关方签名： 日期： 三、下面内容由我公司评定： 满意度得分： 1、{（非常满意90）×项数+（满意80）×项数+（较满意60）×项数+（差50）×项数} ÷总项数=满意度得分 2、（满意度总分低于80分或单项调查为差的应发出环境改善通知单进行分析和改进）
相关方环境告知书
相关方告知书 环境保护和职业健康安全生产是每个公司进行生产、活动和服务时都必须考虑的问题。我们认识到，与其他经济组织一起，节约资源、保护生态环境、预防事故、保护员工健康安全是我们共同的责任和义务。本着预防污染，努力谋求可持续发展之路，使我们的环境和员工健康不断得到改善，完成社会所赋予企业的责任和义务。本公司的环境管理方针是： 关爱环境、污染预防、遵章守法、持续发展我们承诺： 1．遵守ISO14001、OHSMS18001标准的要求和国家及本地区所有有关环境保护、职业健康安全的法律、法规及其他要求。 2．致力于减少资源耗用及生产废物。 3．坚持以预防为主，不断致力于社会环境和作业环境的改善，做到职业健康安全工作的可控化、人员和谐化、环境友好化。 4．使员工充分意识到他们对环境和社会的责任，人人积极参与环境保护活动和职业健康安全。 5．将我们为实现环境职业健康安全目标所做的努力传达给社会。 在积极推进公司技术和经济许可范围内的环境保护和职业健康安全管理行动的同时，为了加强与公司相关方在环境保护和职业健康安全方面的合作，实现污染预防、生产安全以及环境和职业健康安全管理行为的持续改进，对物料、服务供应商、工程承包方等相关方特提出以下要求： 1．所提供的产品及产品的原材料、生产过程、服务应满足（或设法满足）国家、地方、行业的有关法律法规要求；在安全生产的前提下，保证质量和保护环境。 2．在生产、活动或服务过程中排放的污染物（废水、废气、固体废弃物、噪声等）应制定计划、采取措施达到国家或地方的排放标准。
3．在生产活动或服务过程中存在的重大危害因素，应制定相应的预防和控制措施：应保证特种作业员工持证上岗，特种设备、压力容器等检验合格，员工劳动保护设施配备齐全有效，现场安全管理制度完善，从事具有重大危险的活动或工序作业的员工应规范操作，现场施工活动和管理满足国家相应的安全法规和标准要求。 4．在生产、施工过程中，应优先考虑采用无污染、安全有效的生产工艺、生产与施工设备、先进的施工方法等，不得采用国家或地方已禁止使用的生产工艺、生产与施工设备。在施工过程中，采取必要的措施降低噪声、粉尘、废水和有害废物的污染，并对施工现场的废弃物妥善处置；采取措施保证员工安全，减少职业病危害。 5．应妥善保管易燃易爆或有毒有害危险物品，采取防范措施，防止在储藏、运输和使用过程中发生火灾、爆炸或泄漏等事故，避免发生环境污染和生产事故。 6．在储运过程中，应保证运输车辆状况良好，车辆排放的废气、噪声及车辆冲洗废水应符合国家规定的排放标准。在运输过程中，不得扰乱厂区附近居民的生活。 7．为了督促相关方的环境和职业健康安全管理行为，本公司将对需重点施加影响的相关方进行不定期的考察，考察的主要内容有：1）是否理解本公司的方针？ 2）是否因环境保护问题受到相关方的投诉？ 3）是否因环境污染事故和生产安全事故受到上级安全环保等主管部门的处罚？ 4）污染物排放是否达标？ 5）特种作业员工是否持证上岗？特种设备、压力容器是否检验合格？ 6）员工劳动保护设施设备是否齐全、有效？ 7）现场安全管理和施工是否满足国家相应的安全法规和标准要求？ 8）重大危险源的安全控制措施是否到位？
公司内外部环境因素分析程序(含表格)
公司内外部环境因素分析程序 （ISO9001-2015） 1目的 确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素，对其进行有效控制。 2范围 适用于对本公司经营环境内外部因素识别、评价。 3职责 3.1总经理办公室为本程序的归口管理部门，负责本公司的外部环境分析、评价。 3.2总经理办公室负责内部环境中组织总体表现、组织知识、组织文化、人力因素、组织治理相关因素的分析、评价。 3.3设备开发部负责内部环境中基础设施的分析、评价。 3.4品质部负责内部环境中质量管理体系绩效的分析、评价。 3.5销售公司负责内部环境中顾客满意、工序委外合格供方绩效的分析、评价。 3.6原料采购部负责内部环境中原料合格供方绩效的分析、评价。 3.7物资部负责内部环境中辅料合格供方绩效的分析、评价。 3.8生产部负责过程运行环境、各工序有效作业效率的分析、评价。
3.9财务部负责内部环境中财务因素的分析、评价。 3.10研发中心负责内部环境中技术因素的分析、评价。 4程序 4.1总经理办公室负责组织实施公司内外部环境分析、评价工作。通常情况下，每年至少进行一次，每次时间间隔不超过12个月。如遇到内外部环境变化，可临时组织公司内外部环境分析和评价。 4.2总经理办公室负责编制“公司环境分析、评价计划”，经管理者代表审核，总经理批准。总经理办公室提前一周向相关部门发出本次“公司环境分析、评价计划”。 4.3各部门负责根据各自的环境分析职责收集相关数据，进行相应的分析、评价。 4.4总经理办公室负责组织总经理、管理者代表和相关部门主管召开评审会议。 4.5环境因素分析、评价 4.5.1PESTEL分析模型 PESTEL分析模型又称大环境分析，是分析宏观环境的有效工具，不仅能够分析外部环境，而且能够识别一切对组织有冲击作用的力量。它是调查组织外部影响因素的方法，其每一个字母代表一个因素，可以分为6大因素：政治因素(Political)、经济因素(Economic)、社会因素(Social)、技术要素（Technological）、环境因素(Environmental)和法律因素(Legal)。
研发部办公室环境因素调查评价表
济南泰星精细化工有限公司 研发部办公室 环境因素调查及评价记录 编制：段金凤 审批：毕燕 2013年8月15日
济南泰星精细化工有限公司 环境因素调查及评价记录 第1页共3页 A/0 TX-JL-056 活动 产品和服务序 号 环境因素环境影响时态/状态 评价方法是否 重要 环境 因素 是否 符合 法规 发生 频率 影响 范围 影响 程度 社区 关注 程度 可改 进程 度 评价 分 电脑使用 1 光辐射大气污染现在/正常是 4 1 1 1 1 8 否 2 电的使用资源消耗现在/正常是 4 6 1 1 1 1 3 否 3 噪声排放办公环境现在/正常是 4 1 1 1 1 8 否 4 热排放大气污染现在/正常是 4 1 1 1 1 8 否 5 电脑维修废弃物污染土地水体将来/异常是 1 6 4 1 6 18 否 6 电脑废弃污染土地水体将来/异常是 1 4 6 1 6 18 否 7 电脑零部件废弃污染土地水体将来/异常是 1 4 6 1 6 18 否 8 电脑附件废弃污染土地水体将来/异常是 1 6 4 1 6 18 否 9 违章用电引起火灾污染大气将来/紧急是 1 6 6 6 6 25 是 10 电工器材老化和绝缘不良 引起火灾 污染大气将来/紧急是 1 6 6 6 6 25 是 打印机的使用11 墨盒废弃污染土地水体将来/异常是 1 4 6 1 6 18 否 12 硒鼓废弃污染土地水体将来/异常是 1 4 6 1 6 18 否 13 墨粉泄漏大气污染现在/正常是 4 1 1 1 1 8 否 14 色带废弃污染土地水体将来/异常是 4 4 1 1 1 11 否 15 电的使用资源消耗现在/正常是 4 6 1 1 1 13 否 16 噪声排放办公环境现在/正常是 4 1 1 1 1 8 否 17 热排放大气污染现在/正常是 4 1 1 1 1 8 否 18 打印机维修废弃物污染土地水体将来/异常是 1 6 4 1 6 18 否 19 打印机废弃污染土地水体将来/异常是 1 4 6 1 6 18 否 20 打印机零部件废弃污染土地水体将来/异常是 1 4 6 1 6 18 否 21 违章用电引起火灾污染大气将来/紧急是 1 6 6 6 6 25 是 22 电工器材老化和绝缘不良 引起火灾 污染大气将来/紧急是 1 6 6 6 6 25 是 23 纸的使用自然资源消耗现在/正常是 4 6 4 1 1 16 否 24 纸的废弃土地污染现在/正常是 4 1 1 1 1 8 否
最新环境因素识别、评价制度
环境因素识别、评价管理制度 1 （WHNYLM/ZD-056-2015） 2 （试行） 3 4 第一章总则 5 6 7 第一条为识别企业活动、产品或服务中能控制和能够施加影响的环境因素，评价 出重要环境因素，并及时更新相关信息, 依据神华集团《煤化工企业安全风险预控管8 9 理体系要求》及乌海能源公司相关规定，制定本制度。 10 第二条本制度规定了企业活动、产品或服务中环境因素识别的范围、方法、要求 和步骤、评价方法、更新及重要环境因素的控制。 11 12 环境因素是指一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素；重要 环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。 13 14 第三条本制度适用于内蒙古利民煤焦有限责任公司各部门及各生产厂（以下简称 15 各单位）。 16 17 第二章组织与职责 18 第四条各单位负责组织本单位环境因素的识别、评价的具体实施，以及削减控制 19 20 措施的制定与实施。 21 第五条安健环部是环境因素识别和评价的主管部门，负责环境因素的识别与评价 工作的组织、协调与监督管理。 22 23 第六条各单位负责业务活动范围内环境因素的识别与评价工作，以及削减、控制
措施的制定和落实。 24 25 26 第三章控制要求 27 28 第七条环境因素识别的范围： 29 （一）各单位的生产、办公、后勤、服务中及所使用产品、服务中可控制的环境因30 素。 31 （二）各单位厂能够施加影响的的环境因素(如承包方、供应方)。 32 （三）新改扩建设项目的环境因素。 33 （四）为全面识别环境因素，避免发生遗漏，识别时要考虑“三种时态”、“三种状34 态”、“八个方面”。 1.三种时态： 35 36 过去：是指过去存在的环境因素，其遗留的环境影响现在依然存在； 37 现在：是指现在的活动、产品或服务中存在的或潜在的对 环境造成影响的因素； 38 39 将来：是指计划中的活动、服务或产品中存在的将对环境造成影响的因素。 40 2.三种状态： 41 正常状态：指服务或设备无故障运行状态； 42 异常状态：是指设备开、停、检修等非正常运行时的状态； 43 紧急状态：是指不可预见的、一旦发生将造成严重环境影
公司环境因素识别评价表
环境因素调查评价表R4-1 单位（区域）：北京鑫华源机械制造有限责任公司办公区域 序号发生 场所 活动/产 品/服务 环境因素 时态状态环境影响影响 范围 （a） 影响 程度 （b） 发生 频率 （c） 关注 程度 （d） 排放 量 （e） 评价 分值 （m） 评价 结果相关法规及要求过 去 现 在 将 来 正 常 异 常 紧 急 水 大 气 噪 声 固 废 土 地 资 源 能 源 其 他 1 生活/办 公 排污废水排放√√√√ 1 3 5 1 1 11 非重要环 境因素 国家水污染防治法 2 办公室使用计算 机 电脑辐射√√√ 1 1 5 1 1 9 非国家职业病防治法 3 办公室使用打印机废墨盒/色带√√√ 5 5 1 1 5 17 是国家固体废弃物污染环境防治法 4 办公室废磁盘、光 盘 废弃物√√√ 5 5 1 1 5 17 是 国家固体废弃物污 染环境防治法 5 办公室照明废灯管√√√ 5 5 1 1 5 17 是国家固体废弃物污染环境防治法 6 办公室废电池有害固体废弃 物 √√√ 5 5 1 1 5 17 是国家固体废弃物污 染环境防治法 7 现场/办公 区域 废弃塑料 包装 有害固体废弃 物 √√√ 5 5 1 1 5 17 是国家固体废弃物污 染环境防治法 8 现场/办公 区域 废弃报纸/ 纸张 固体废弃物√√√ 5 5 1 1 5 17 是 国家固体废弃物污 染环境防治法 9 现场/办公 区域 生活垃圾固体废弃物√√√ 5 5 1 1 5 17 是 国家固体废弃物污 染环境防治法 10 办公区域清除落叶杂 草 落叶杂草√√√ 3 1 3 1 1 9 非重要环 境因素 大气污染防治法 11 现场/道 路 办公车辆尾气排放√√√ 3 1 3 1 1 9 非重要环 境因素 大气污染防治法 12 办公楼道清扫扬尘√√√ 1 1 1 3 3 9 非重要环 境因素 大气污染防治法 编制人/日期：刘转富2011年12月10 批准人/日期：孙宽用 2011年12月10
环境因素识别调查表
部门：水处理药剂厂（车间）编号：SLCC/JL-014 当A=5或B=5或D=5或E=5或F=5或G=5；或∑=A+B+C+D+E≥14；或∑=F+G≥7时，确定为重大环境因素。当有可能造成火灾、爆炸等紧急情况发生，以及危险固废的产生也应确定为重大环境因
素。 部门：水处理药剂厂（车间）编号：SLCC/JL-014
当A=5或B=5或D=5或E=5或F=5或G=5；或∑=A+B+C+D+E≥14；或∑=F+G≥7时，确定为重大环境因素。当有可能造成火灾、爆炸等紧急情况发生，以及危险固废的产生也应确定为重大环境因素。 部门：水处理药剂厂（车间）编号：SLCC/JL-014
当A=5或B=5或D=5或E=5或F=5或G=5；或∑=A+B+C+D+E≥14；或∑=F+G≥7时，确定为重大环境因素。当有可能造成火灾、爆炸等紧急情况发生，以及危险固废的产生也应确定为重大环境因素。 部门：水处理药剂厂（车间）编号：SLCC/JL-014
当A=5或B=5或D=5或E=5或F=5或G=5；或∑=A+B+C+D+E≥14；或∑=F+G≥7时，确定为重大环境因素。当有可能造成火灾、爆炸等紧急情况发生，以及危险固废的产生也应确定为重大环境因素。 部门：水处理药剂厂（车间）编号：SLCC/JL-014
当A=5或B=5或D=5或E=5或F=5或G=5；或∑=A+B+C+D+E≥14；或∑=F+G≥7时，确定为重大环境因素。当有可能造成火灾、爆炸等紧急情况发生，以及危险固废的产生也应确定为重大环境因素。 部门：水处理药剂厂（化验室）编号：SLCC/JL-014
相关方环境要求告知书
相关方环境要求告知书 环境保护是每个公司进行生产、活动和服务时都必须考虑的问题。我们认识到，与其他经济组织一起，节约资源与能源、保护生态、保护我们赖以生存和发展的环境是我们共同的责任。 因此，在积极推进公司技术和经济许可范围内的环境保护行动的同时，为了加强与公司相关方在环境保护方面的合作，实现污染预防以及环境行为的持续改进，对物料、服务供应商、工程合同方、废弃物处理者等相关方特作出以下要求： 1.所提供的产品及产品的原材料、生产过程、服务应满足（或设法满足）国家、地方、行业的有关环境保护的法律、法规要求；在保证质量的前提下，减少包装材料。 2.在生产、活动或服务过程中排放的超标污染物（废水、废气、固体废弃物、噪声等）应制定计划、采取措施达到国家或地方的排放标准（每年都要有明显的削减，直至达标）。 3.在生产、施工过程中，应优先考虑采用无污染或少污染的生产工艺、生产与施工设备、先进的施工方法等，不得采用国家或地方已禁止使用的生产工艺、生产与施工设备。在施工过程中，采取必要的措施降低噪声污染，并对施工现场的废弃物妥善处置。 4.妥善保管易燃、易爆或有毒有害危险物品，应采取防范措施，防止在储运过程中发生火灾、爆炸或泄漏等事故，造成对环境的污染。 5.在储运过程中，应保证运输车辆状况良好，车辆排放的废气、噪声及车辆冲洗废水要符合国家规定的排放标准。在运输过程中，不得打乱厂区附近居民的生活。 6.为了督促相关方的环境保护行为，本公司将对需重点施加环境影响的相关方进行不定期的监督与检查，检查的主要内容有： ●是否理解本公司的环境方针； ●是否因环境保护问题受到相关方的投诉； ●是否因环境污染事故受到上级主管部门或环保部门的处罚； ●污染物排放是否达标，或已有明显的削减。 对不符合要求的相关方，本公司将提出整改意见，对整改不符合或拒绝整改、可能造成严重污染的企业或已经造成重大环境污染事故的企业，本公司将会采取减少订货、更换供应商等措施以施加影响。 为了使地球有一个可持续的未来，我们期望所采取的旨在保护环境的活动得到各相关方的支持与配合。
环境因素识别、危险源辨识复习课程
环境因素识别、危险源辨识 和风险评价控制程序 本程序依据GB/T19001-2000、GB/T28001-2001、GB/T24001-2004的要求，结合本公司质量、环境、职业健康安全三标一体化管理实际制定。本程序为 Q/GDLR.SC—2007质量安健环一体化管理手册的支持性文件，是企业标准管理体系文件的组成部分。 本程序由国电兰州热电有限责任公司标准化委员会提出。 本程序由国电兰州热电有限责任公司安全生产技术部负责起草、归口管理并负责宣贯解释。 目次 前言 (1) 1范围 (3) 2规范性引用文件 (3) 3术语和定义 (3) 4职责 (4) 5工作程序与要求 (4) 6报告和记录 (9) 7相关/支持性文件 (9) 8附录 (9) 环境因素识别、危险源辨识和风险评价控制程序 1范围 本程序规定了国电兰州热电有限责任公司环境与职业健康安全管理相关的环境因素识别、危险源辨识和风险评价控制的要求。 本程序适用于国电兰州热电有限责任公司所有生产活动中的环境因素识别、危险源辨识和风险评价控制的管理（包括与生产活动有关的相关方）。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本程序，然而，鼓励根据本程序达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本程序。 GB/T 19001－2000 质量管理体系要求 GB/T 24001－2004 环境管理体系要求及使用指南 GB/T 28001－2001 职业健康安全管理体系规范 中华人民共和国主席令第70号中华人民共和国安全生产法 2002年11月1日实施 中华人民共和国主席令第22号中华人民共和国环境保护法 1989-12-26实施
环境因素识别与评价管理程序(修改版)
安庆石化内部管理体系文件 环境因素识别与评价管理程序 文件编号AQSH-2-02.005--2007版本/修改A/1共16页第1页 1目的 对公司在生产经营活动、产品或服务中能够控制或可望施加影响的环境因素进行识别和评价，评价出重要环境因素，为建立环境目标、指标，实施运行控制和改善环境行为提供依据。 2适应范围 本程序适用公司生产经营活动、产品或服务中能够控制和可望施加影响的环境因素。 3职责 3.1 管理者代表负责公司重要环境因素的确认和审批。 3.2安全环保部是环境因素识别评价的归口管理部门，监督本程序执行情况。 3.3生产部负责日常生产协调及生产技术方案制定中的环境因素识别与评价，对评价出的重要环境因素制定方案进行控制。 3.4科技发展部负责新建项目新技术、新工艺等开发、应用的环境因素识别与评价，并进行控制。负责新建和技术改造项目可研阶段环境因素识别与评价，制定方案并进行控制。 3.5工程管理部负责新建项目和所管技术改造项目的设计和施工过程中的环境因素识别与评价，对评价出的重要环境因素制定方案进行控制。 3.6机动部负责设备、设施更新改造及所管技术改造项目施工和检维修作业过程中的环境因素识别与评价，对评价出的重要环境因素制定方案进行控制。 3.7物资供应中心负责采购和保管有毒有害及危险化学品过程中环境因素识别与评价，并对评价出的重要环境因素制定方案进行控制。 3.8保卫部负责剧毒化学品管理过程中环境因素识别与评价，并对评价出的重要环境因素制定方案进行控制。 3.9各单位负责本单位环境因素的识别与评价，负责本单位全体员工的有关知识培训，编制本单位的环境因素清单，确定本单位重要环境因素，制定方案措施进行控制，并配合做好公司重大环境因素的控制和治理工作等。 4 工作程序 4.1环境因素的识别 4.1.1成立环境因素识别小组 4.1.1.1安全环保部牵头成立由职能部门和专家组成的公司级环境因素识别评价小组，领导公司环境因素的识别与重要环境因素的评价工作，制定控制方案。 4.1.1.2各单位成立本单位的环境因素识别小组。其成员由单位主管领导、工程技术人员和需要的相关人员组成。 4.1.2环境因素识别应包括：公司生产、活动和经营中运行正常、异常以及可能发生的紧急情况三种
塑胶制品生产环境因素识别与评价表(修改)
常州瑞弗橡塑材料有限公司（二合一管理体系） 环境因素调查登记表环境因素识别与评价表重要环境因素清单 2015年度
环境因素调查登记表 记录编号：QEOR(14)号 NO.03单位（部门）：综合部、生产技术部办公场所 序号活动/产品/服务/地点环境因素环境影响时态/状态消耗量/排放量/ 浓度/其它 改进潜力 污染因子/ 物质组分 现有控制措施 01 清洁清洁用水资源消耗现在/正常少量不大污水张贴节水标识环保教育 02 垃圾清理废弃物的丢弃土壤污染现在/正常少量不大固废分类收集 03 书面资料整理纸张的使用资源消耗现在/正常少量不大资源执行领用制度 建议建立电子文档 04 使用电脑电脑运行能源消耗现在/正常不大能源张贴节电标识 05 打印、复印、传真纸张使用资源消耗现在/正常少量不大资源执行领用制度 06 打印、复印、传真用电能源消耗将来/不正常少量不大能源环保教育 07 打印、复印、传真硒鼓、墨盒、色带使 用 资源消耗现在/正常少量不大资源环保教育 08 打印、复印、传真废旧硒鼓、墨盒、色 带的丢弃 土壤污染现在/正常少量不大固废分类收集 09 宣传、印刷纸张使用资源消耗现在/正常少量不大资源执行领用制度 10 宣传记号笔使用资源消耗现在/正常少量不大资源执行领用制度 11 电扇使用运转耗电能源消耗现在/正常少量不大能源环保教育、张贴节电标识 12 电扇使用配件的使用资源消耗现在/正常少量不大资源环保教育 编制/日期:陈燕婷/2015.09.03
环境因素调查登记表 记录编号：QEOR(14)号 NO.02单位（部门）：综合部、生产技术部办公场所 序号 活动/产品 /服务/地点 环境因素环境影响时态/状态 消耗量/排放量/ 浓度/其它 改进 潜力 污染因子/物 质组分 现有控制措施 13 热水器使用耗电能源消耗现在/正常少量不大能源环保教育 14 办公用品使用废旧电池的丢弃土壤污染现在/正常少量不大固废分类收集 15 办公设施维修配件、材料的使用资源消耗现在/正常少量不大资源环保教育 16 办公设施维修废旧配件、材料的丢弃土壤污染现在/正常少量不大固废分类收集 17 办公设施维修废旧日光灯管的丢弃土壤污染现在/正常少量不大固废分类收集 18 照明灯具用电能源消耗现在/正常少量不大能源 张贴节电标识 楼道安装声控、节能灯 19 采购采购违禁物品资源浪费现在/正常少量不大资源杜绝 20 空调运行空调运行耗电能源消耗现在/正常少量不大能源环保教育 21 空调维修氟利昂泄漏空气污染现在/正常少量不大废气委托专业公司维修 22 消防灭火器的使用大气的污染现在/正常少量不大废气有计划地淘汰 23 使用明火或电火潜在火灾大气的污染将来/可能少量不大火灾火灾应急预案;灭火器 材 编制/日期: 陈燕婷/2015.09.03
相关方满意程度调查程序(含表格)
相关方满意程度调查程序 1 目的 1.1根据公司质量/环境/职业健康安全管理体系的规定，采取适宜的方式方法，加强对相关方的管理控制。 1.2规定了与相关方沟通的内容、方式和要求，测量和分析相关方满意度并加以改进，以满足相关方当前和未来的要求和期望。 2 适用范围 适用于装卸生产服务或其它延伸服务过程中的相关方的管理及满意度的调查、分析和改进。 3 术语和定义 《管理手册》中0.3章的有关术语和定义适用本程序。 4 职责 4.1 总经理 负责相关方意见建议、抱怨投诉重要情况的处理。 4.2管理者代表 4.2.1负责对员工进行“满足顾客需求期望重要性”的教育。 4.2.2负责关注相关方的意见建议的沟通和处理，采取相应措施使全体员工理解相关方当前和未来的需求和期望，增强满意度。 4.2生产部 4.2.1负责收集、传递船方服务意见、建议；
4.2.2负责装卸生产服务过程中相关信息的处理； 4.2.3负责对参与生产作业的相关方进行管理； 4.2.4负责船方满意度的汇总统计分析改进； 4.3 仓储部 4.3.1负责收集、传递集疏港车辆司机、货主服务意见、建议； 4.3.2负责装卸生产服务过程中相关信息的处理； 4.3.3负责集疏港车辆司机、货主满意度的汇总统计分析改进； 4.4 安质部 4.4.1负责相关方作业过程中质量/环境/职业健康安全风险的识别确认和管理； 4.4.2负责与相关部门、单位共同处理相关方的意见、建议和投诉； 4.4.4负责相关方满意度的汇总、统计、分析、改进； 4.5其他部门 负责职责范围内相关方信息的沟通处理和对相关方管理，及意见的收集，并根据收集意见采取相应的改进措施。 5 程序 5.1对相关方的管理 5.1.1明确相关方责任并管理 a）由各主责部门确定物资采购、设备修理等合作对象，明确各主责部门相关方的管理。 b）由生产部明确装卸作业相关方并管理。
环境因素识别与评价表(项目部)
环境因素识别与评价表 调查评价人员：日期：综合打分法评价：A环境影响重要程度；B环境敏感度；C管理控制程度；D法规符合性 评价依据：当A、B、C、D有一项为10，则评为重要环境因素；当A+B+C+D≥16，评为重要环境因素。 是非判定法：对于重大投诉、超标排放等严重的环境影响直接列为重要环境因素。
环境因素识别与评价表 综合打分法评价：A环境影响重要程度；B环境敏感度；C管理控制程度；D法规符合性
评价依据：当A、B、C、D有一项为10，则评为重要环境因素；当A+B+C+D≥16，评为重要环境因素。 是非判定法：对于重大投诉、超标排放等严重的环境影响直接列为重要环境因素。 环境因素识别与评价表 调查评价人员：日期：综合打分法评价：A环境影响重要程度；B环境敏感度；C管理控制程度；D法规符合性 评价依据：当A、B、C、D有一项为10，则评为重要环境因素；当A+B+C+D≥16，评为重要环境因素。 是非判定法：对于重大投诉、超标排放等严重的环境影响直接列为重要环境因素。
综合打分法评价：A环境影响重要程度；B环境敏感度；C管理控制程度；D法规符合性 评价依据：当A、B、C、D有一项为10，则评为重要环境因素；当A+B+C+D≥16，评为重要环境因素。是非判定法：对于重大投诉、超标排放等严重的环境影响直接列为重要环境因素。
调查评价人员：日期：综合打分法评价：A环境影响重要程度；B环境敏感度；C管理控制程度；D法规符合性 评价依据：当A、B、C、D有一项为10，则评为重要环境因素；当A+B+C+D≥16，评为重要环境因素。 是非判定法：对于重大投诉、超标排放等严重的环境影响直接列为重要环境因素。
环境因素识别和评价标准
环境因素识别和评价标准 1.0目的 规定本公司活动、过程、产品、服务中的环境因素识别和评价，以便确定公司的环境因素、重大环境因素及其环境影响，从而使其得到有效管理和控制。 2.0范围 本标准适应于公司在活动、过程、产品或服务中能够控制或可望施加影响的环境因素的识别和评价。 3.0识别人员 a 熟悉现场工艺的各部门工艺技术人员 b 具有环境知识和背景的人员 c 了解ISO14000体系 4.0职责 4.1各部门和科室负责人员按要求对本部门活动、过程、产品、服务中的环境因素进行识别，并依据8.2的评价方法和准则，在《环境因素汇总及评价表》上判断或打分，并确定重要环境因素，填写《重要环境因素清单》。 4.2 各部门和科室负责人员将本单位的《环境因素汇总及评价表》和《重要环境因素清单》报给安环节能部，由安环节能部进行汇总和审核，并报管理者代表批准。 4.2当某活动、过程、产品、服务等发生较大的变化或改进时，所属单位在一周内将环境因素补充完整报安环节能部。 4.3新、改、扩建项目的环境因素，在试运行三个月内，由所属部门对环境因素进行识别，将识别结果报安环节能部。 5.0环境因素的识别程序 确定活动、过程、产品、服务——〉与环境（空气、水、人等）是否发生相互作用——〉确定环境因素 例如：流化床锅炉岗位 活动、过程、产品、服务对环境的影响环境因素 烧锅炉 SO 2排放到大气中 SO 2 排放 6.0环境因素的类别
6.1公司在提供产品、服务或全部活动中的三种状态、三种时态下可能存在的六种类型。 三种状态：正常：连续生产状态 异常：开车、停车、设备维修等状态 紧急：火灾、爆炸、泄露等状态 三种时态：过去：非现在发生而是原来遗留的 现在：目前正在发生的 将来：现在未发生，以后有可能发生的 六种类型 向大气的排放：如SO 2、NH 3 、氮氧化物、烟尘、H 2 S、甲胺、DMF、醋酸、尿 素粉尘、飘尘等 向水体的排放：NH 3－N、COD、BOD 5 、SS、氰化物、重金属（含汞、烷基汞、 总铬、总镉、六价铬、总砷、总铅、总镍等）、油、挥发酚等 废物管理：废触媒、炉渣、煤灰、废酸、废碱、有机残渣及重组分、有机树脂、废活性炭、含重金属废料、包装材料等 土地管理：油、丙碳液、醋酸铜氨液、醋酸、甲醇、醋酐、脱硫液、酸、碱、废液、有机溶剂和有机物洒在地面上 原材料及自然资源的使用：煤、电、天然气、水、蒸汽等的消耗 其他当地环境因素和社区行问题：如噪声等 6.2公司可望施加影响的相关方的环境因素，包括： 6.2.1为公司提供建筑安装、运输等服务的分承包方的环境因素； 6.2.2向公司提供原辅材料、设备、外协件的供应商的环境因素； 6.2.3公司的产品用户、废弃物的管理方等。 7.0环境因素的识别方法 为了尽可能的识别出直接环境因素和潜在的环境因素，采用过程分析法及物料衡算、产品生命周期分析法、现场观察及面谈和运用问卷调查的方法、查阅文件信息法等单独或者联合使用方法： a 过程分析法及物料衡算：分析重点产品或物料的生产过程，采购过程、运输过程、工艺过程的投入及产出，对工作流程的环节进行分析，从中找出环境因
环境因素识别和评价程序
环境因素识别和评价程 序 Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】
1 目的 识别本公司在活动、产品和服务中能够控制和可施加影响的环境因素，并评价出重要环境因素，以确保重要环境因素得到有效地控制。 2范围 本程序适用于本公司覆盖范围内所有活动、产品和服务中环境因素的识别、评价、更新与管理。 3职责 各部门负责对本部门的环境因素进行识别和排查，填写《环境因素调查表》。 综合办公室负责环境因素的汇总审核，并评价出重要环境因素，填写《环境因素评价表》和《重要环境因素清单》。 a)环境管理者代表负责重要环境因素的审核批准。 4程序 4.1环境因素的识别和调查 4.1.1综合办公室负责将《环境因素调查表》发放到公司体系覆盖范围内的各 部门。 4.1.2各部门依据部门活动、产品、服务中的环境情况，尽可能全面地识别能 够控制和 施加影响的环境因素，填写好《环境因素调查表》，并将结果报送到XX部。各部门根据如下文件和资料识别环境因素： a）厂区平面布置图、工艺流程图； b）物料使用及废弃情况； c）能源、资源使用统计；化学品使用情况及化学品材料安全参数（MSDS）表； d）生产过程的废弃物、排放物及排放频率；
e）设备运行中的环境影响； f）产品和服务中可能产生的环境影响的环节； g）公司机构和职责划分，现行环境管理措施、设备及控制文件； h）环评报告及批文、“三同时”验收报告、“一控双达标”验收报告、近一年来环境监测报告等；排污管网图、排放口和排气筒位置；排污许可证等； I）相关方（供方、工程承包方、运输方、固废处置方等）提供的产品和服务中可能 产生的重大环境影响的环节； J）相关方投诉及处理结果；近五年来的重大环境、安全事故，全厂主要事故隐患； 生产部门采用过程分析法逐一对每一活动、产品和服务中的输入、输出进行分析，从中识别出环境因素； 非生产性部门根据职能所及的活动和现场，用现场调查法等识别出环境因素；相关方的识别由职能归口部门进行； 为全面识别环境因素各部门应充分考虑到环境因素的三种状态、三种时态和七种类型。三种时态为现在、过去和将来；三种状态为正常、异常和紧急；七种类型为废水、废气、噪声、固体废物、资源能源（或原材料）消耗、土地污染、其他环境问题（如振动、电磁辐射、光热辐射、放射性、有毒有害化学品使用、相关方影响等）。 重要环境因素的评价 重要环境因素评价时依据以下几方面： a、相关法律法规； b、环境影响的规摸及程度； c、发生的频率及持续时间； d、监控措施；