紫花苜蓿基地建设项目可行性研究报告

紫花苜蓿基地建设项目可行性研究报告

第一章总论

1.1项目背景

1.1.1项目名称

某畜牧有限公司4万亩紫花苜蓿基地建设项目

1.1.2项目单位概况

项目建设单位为某畜牧有限公司,某畜牧有限公司是于2002年注册成立的集农牧业投资?有机畜牧养殖?有机饲草料种植

加工销售及有机原奶生产销售为一体的大型农牧业高科技企业,公司注册资金5000万元,2011年末总资产为34914万元,负债12312万元,固定资产总额17225万元(净值)资产负债率为

35.26%;年内实现销售收入19836万元,净利润3245万元,销售利润率为16.36%,总资产报酬率9.29%?现已建成4个奶牛场,在建4个,存栏奶牛9352头,年生产有机奶48956吨?公司现拥有土地19万亩,包括乌兰布和沙漠16万亩,临河总部拥有土地3万余亩?公司将现有可耕土地全部以统种?分管?统收的形式发包

给周边农户种植有机饲草料;同时以定单的形式向周边农户推广

有机饲草料种植技术,经过普通种植向有机种植三年的转换期,到2011年公司已通过有机饲草料基地认证10.8万亩,生产和收购有机饲草8.6万吨,有机饲料1万吨?

公司建立起一支强有力的技术队伍,自主研发了通过某自治

区科技厅成果鉴定的“有机牛奶生产技术模式研究与应用”及

“高脂肪高蛋白原料奶生产技术研究”,运用了种养全程有机化

控制?奶牛TMR(全混合日粮)饲喂,奶牛福利化饲养,中蒙兽药防治,沼气生产及发电?计算机网络智能化管理等高新技术,特别是对有机奶及其饲草料生产的各个技术环节都建立了严格的操

做规程和制度,定期邀请认证机构和科研?院校的专家来公司开展有机知识讲座,形成鲜明的有机文化氛围;经常对全体职工进

行有机奶生产技术的有机产品理念的培训,对所有职工进行有机培训,经考试合格后上岗?在公司内部提出了“维护全程有机通道”的经营理念,确保生产?加工的全过程在有机体系内进行,严格按照有机产品标准运作?有机生产系统有完整的系谱和生

产记录,按有机生产和检查的记录要求认真执行,定期对记录进

行分析,追踪问题,调整生产经营方式?某公司生产的有机原奶

质量显著提高,所产的苜蓿?玉米等饲草料?原奶等产品通过国家农业部“中绿华夏有机食品认证中心”认证,成为国内首家通过有机牛奶认证的企业?

某畜牧有限公司计划在今后五年内投资 6.6亿元,建成核心?控股?参股?托养?承包?技术合作等各种形式的连锁有机

奶源基地的奶牛场共18个,存栏奶牛共3万头,其中基础奶牛 1.8万头,年产有机鲜奶达到10万吨,年实现销售收入 3.6亿元,销售利润1.38亿元?同时采取定单?入股?承包及反租倒包等多种形式,建设有机饲草料种植基地30万亩,包括紫花苜蓿基地10万

亩,打造中国最大的高端市场的有机牛奶产业集群,以取得更大的辐射效应?规模效应和品牌效应?

1.1.3可行性研究报告编制的依据和原则

可行性研究报告编制依据有:

1.《关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能

力的若干意见》(中发〔2012〕1号)

2.《总结畜牧兽医工作,部署2012年重点工作》(农业部副长部长高鸿宾在2011年全国畜牧兽医工作会议上的讲话 )

3.《国务院关于进一步促进某经济社会又好又快发展的若干

意见》(国发〔2011〕21号)

4.《当前国家重点鼓励发展的产业?产品和技术目录》(2011年版)

5.《投资项目可行性研究指南》(试用版)

6.《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)

7.《巴彦淖尔市国民经济和社会发展第十二个五年规划》

8.某畜牧有限公司提供的相关资料

9.国家有关行业标准和财务?劳动?卫生?环境等法规?

可行性研究报告编制原则如下:

1.符合国家和有关部委关于编制项目可行性研究报告的规

定和标准?

2.为促进奶业发展,建设“振兴奶业苜蓿发展行动”的苜

蓿基地,符合国家有关产业政策?

3.利用较先进?成熟?可靠的紫花苜蓿标准化生产技术规范,提高苜蓿及其有机原奶生产的科技含量和附加值?

4.采取集约化经营,规模化生产的组织形式,成为现代化苜蓿生产基地的示范和样板?

5.为社会提供大量优质的优质牧草及有机原奶产品;做为劳动密集型产业,提供较高的就业空间?

6.带动农牧业产业结构的优化升级和农牧业增效?农牧民增收?

1.1.4项目可行性研究的内容和范围

某畜牧有限公司4万亩紫花苜蓿基地建设项目可行性研究

的内容和范围有:

1.项目建设的意义和投资必要性的分析与论证

2.项目原料和产品市场的前景分析与预测

3.建设地点及其建设条件的选择和研究

4.建设内容和建设规模确定

5.主要技术方案和设备?工程方案的选择

6.项目建成后所需的各种原料及燃料供应的研究

7.公用设施?环境保护?安全生产的研究

8.项目的劳动组织与实施计划安排

9.项目投资估算和资金筹措

10.项目盈利能力?偿贷能力和财务风险分析

11.生态和社会效益的分析与评价

1.1.5项目提出的理由与过程

某畜牧有限公司拟在某乌兰布和有机奶源基地建设4万亩集中连片的紫花苜蓿生产基地,基地生产的牧草供某有机奶牛场

使用?项目采用苜蓿优良品种,运用有机栽培技术,配套苜蓿基地的喷灌?防护林?道路等农田基本建设改造, 进行优质苜蓿标准化生产,有效提高紫花苜蓿单产和质量,为有机奶生产提供

更多?更优质饲草?项目建设通过草业结构的优化升级,有力促进有机奶业优质?高效发展,通过种植苜蓿的生物措施,治理和改善土壤生态环境,项目对提高种养的产业化和组织化程度,促进农牧业的可持续发展有着重要的意义?

国务院在《当前国家重点鼓励发展的产业?产品和技术目录》中,将牧草生产及其奶牛业做为鼓励类的项目列出?国务院《关于进一步促进某经济社会又好又快发展的若干意见》中确定

了生态建设是今后某发展的重点?河套地区是是农业部确定的发

展农区畜牧业优势地区,乌兰布和又是是生态重点保护区,特别是在种草养畜,促进草畜田良性循环方面,通过争取国家投资?地方财政安排引导资金等途径,有效地增加了投入,推进了草业及其草食畜牧业的发展?

2012年,国家开始启动实施“振兴奶业苜蓿发展行动”,先启动建设50万亩优质苜蓿生产基地,到“十二五”末,累计建设200万亩基地?以3000亩为一个单元,抓好优质苜蓿高产片区建设,重点支持田间灌溉设施设备?标准化种植等;加大苜蓿农机购置

补贴支持力度,提高苜蓿收割加工机械化水平;加大苜蓿种子补贴支持力度,支持苜蓿良种发展?国家“振兴奶业苜蓿发展行动”的关键是要加强组织实施,把优质苜蓿生产基地建设作为振兴奶业

的战略性措施来抓;重点要创新组织方式,鼓励草业企业?奶业企业和农民专业合作组织参与优质苜蓿生产基地建设,提高苜蓿生

产组织化程度;促进草畜配套,鼓励草业企业和草业合作社与奶牛

场签订优质苜蓿购销合同,开展订单种植?国家扶持苜蓿产业政

策的出台,将为苜蓿产业发展创造良好的环境,也为提高奶牛单产和牛奶质量,振兴奶业发展找到新的支撑点,这是一个极好的发展

机遇?某自治区也将利用草原补奖机制种草项目和国家“奶业振

兴苜蓿发展行动”,在西部河套灌区?中南部敕勒川平原和中东部

西辽河流域,以苜蓿产业为突破口,以草兴业?以草兴民?以草环保,促进畜牧业和草业良性循环?重点抓好奶牛存栏万头以上旗

县区优质苜蓿集中连片种植,奶牛养殖规模与苜蓿种植紧密结合,为转变畜牧业发展方式提供有力保障?

牧草产业是畜牧业和乳制品产业的第一生产车间,是草?畜和乳产业链的源头?发展苜蓿产业是农区畜牧业发展到一定阶

段后自然兴起的产业?苜蓿具有促进田间微生态系统良性循环

的作用,在土壤中积累了有机质,提高了土壤的矿质营养,实现了用地和养地的结合,提高了耕地的质量,减少化肥农药的使用,也相对减少了污染的滋生?苜蓿是名副其实的卫生产业,发展苜蓿产业是调整农业产业结构,实现绿色发展的战略性方针?同时,苜蓿可以为草食动物特别是奶牛提供优质蛋白质,它所提供的生物活性蛋白对提高产奶量?保障乳产品食入安全具有重要作用

?此外,苜蓿深加工产品可促进人体健康,在经济上还是获得高

收入的有效途径?

某畜牧有限公司4万亩紫花苜蓿基地建设项目区位于河套

平原西部,河套平原地理位置处于北纬40度至47度之间,是地球上最优良的产奶“黄金地带”;土地肥沃,污染少,光热条件好,灌溉条件优越;耕地地形平坦,可集中连片生产,符合型机械化作业的要求,苜蓿生产条件得天独厚?但河套平原又是传统的农业

大区,种植紫花苜蓿等牧草起步较晚,规模较小,表现在农田基本建设薄弱,田间管理粗放,单产水平低下,新品种推广速度慢,投入不足,种植收益降低?因此,大力开展苜蓿的重点在于提高其

生产能力和质量效益,这要从提高农田基本建设投入入手,通过资金等方面的扶持,推动苜蓿基地增产增效,进而扩大再生产?此外,还要引进先进的苜蓿生产标准化体系,建立高产示范区,从

而推动苜蓿生产的规模化布局?标准化生产和产业化经营,以更好地保障奶业的优质?高产和高效发展?

1.2项目概况

1.2.1项目拟建地点

某畜牧有限公司4万亩紫花苜蓿基地分两个项目区,其中,乌兰布和项目区位于巴彦淖尔市的磴口县沙金苏木巴音温都尔

嘎查昭日格图,项目占用耕地19908亩?

沙金套海项目区位于巴彦淖尔市磴口县沙金套海苏木巴音

温都尔嘎查,穿沙公路25公里处南侧,项目占用耕地22516亩?

1.2.2建设规模

项目乌兰布和项目区和沙金套海项目区共建设紫花苜蓿基

地42424亩,基地实施新品种应用?平衡施肥,合理密植,机械播种,病虫综合防治及精细管理等技术措施,按照“苜蓿有机种植

规程”,种植阿尔冈金?F310?金皇后等优良品种,平均亩产鲜草4吨/亩,干草1吨,年产有机鲜草169696吨,干草42424吨,可满足21200头奶牛的饲养需要?

1.2.3建设内容

项目对42424亩紫花苜蓿基地进行农田基本建设改造?

1.新建农田道路共82950米,包括主干路38950米,田间路44000米?

2.栽植农田防护林26万株?

3.新建42424亩苜蓿基地的喷灌设施,安装35KVA变压器12台,打机电井44眼,地埋主支管49162米,安装喷灌机共126组?

4.改良土壤42424亩?

5.新建贮草棚20处,每处2000平方米?

1.2.3项目投入总资金及效益情况

项目总投资16000万元,包括建设资金14719万元,流动资金1281万元?申请银行中长期贷款8000万元,用于固定资产投资,其余8000万元由项目单位某畜牧有限公司自筹,用于其余的固定资产投资和流动资金投资?

项目达产后年销售收入9333万元,总成本费用6325万元,经营成本5674万元,新增营业利润3078万元;项目财务内部收益率31%,投资回收期(静)为4.4年?

项目的建设可增加优质紫花苜蓿的供给,促进有机奶产业的发展,并有效治理农田的沙漠化?盐碱化,改善农业生态环境,促进农业的可持续发展?

1.2.4主要技术经济指标

主要技术经济指标如下表 1.1?

表1.1 主要技术经济指标一览表

序号内容项目单位指标备注

1

计算期项目建设期年 1 项目经营期年20

2 产品方案紫花苜蓿鲜草吨169696 紫花苜蓿干草吨42424

3 建设内容农田道路米82590 农田防护林株260000 喷灌设施亩4242

4 地力建设亩42424 贮草棚平方米40000

4 投资规模投资总额万元16000 其中:建设投资万元14719 流动资金万元1281

5

资金筹措申请银行贷款万元8000 企业自筹万元8000

6 财务指标年销售收入万元9333 年总成本费用万元6325 年经营成本万元5674 年营业利润万元3078 总投资收益率% 19

投资回收期(静) 年 4.4

财务内部收益率% 31

净现值(I=10%) 万元19426

第二章产品市场预测

2.1国际市场牧草供需

在畜牧业发达国家,牧草产业已经非常成熟,种植面积占天然草地面积的10%左右,草产品已经成为出口创汇产品,国际上牧草平均产量达7500 kg~10000kg/hm2?牧草品种主要为紫花苜蓿,还有一些禾本科牧草?燕麦等?美国是目前全球苜蓿产量最高

的国家之一,通过优化种植区域?提高机械作业效率?更新灌溉技术?使用新品种?用新方法防治病虫害?提高肥料用量等一

系列农业新技术,保证了苜蓿的单产数量和品质的不断提高?国际草产品品质优良,以美国苜蓿干草为例,平均粗蛋白含量为

16%~20%,一级品苜蓿草产品占到70%以上,牧草田间收获损失在5%以下,贮藏损失在3%~5%?美国等苜蓿产业发达的国家从播种

?田间杂草和病虫害防治?施肥?收割?打捆到储藏?运输都

实行系统化的规划和管理,配备完善的灌溉?收割?打捆和打药设备?

目前,草产品的主要出口国有美国?加拿大?西班牙?法国及澳大利亚,加拿大每年出口42万吨苜蓿草品,美国出口58万吨;主要进口国有日本?韩国?巴基斯坦?中国及阿联酋,日本每年进口草块76万吨?草颗粒30万吨?草捆1100万吨,韩国进口草块3万吨?草颗粒4万吨位?草捆 2.5万吨?发达国家的贸易

规模占主导地位,但是近年来,阿根廷和巴基斯坦等发展中国家

的贸易规模正在逐渐扩大?国际贸易量2009年苜蓿草粉及颗粒

为88.91万吨,比08年增加了18.86%?国际市场草产品成交量

仍处于上升阶段?但现阶段我国基本无力进入优质草产品国际

市场?

2.2国内市场牧草供需

近20年来我国养殖业持续发展,初步形成全球最大的养殖

业生产体系,加之原有家畜的饲草料需求,构成了庞大的饲料产

品基本需求市场?①目前,我国奶牛?肉牛及肉羊饲养每年对草

产品需求量近2800—3000万吨?②猪鸡配合饲料中以4—5%比例加入优质豆科草粉配制节粮型饲料,则每年需250万吨优质草

产品?③鸵鸟?鹿等特种动物及水产养殖业每年对草产品的需

求量也在10万吨左右?④草原畜牧业生产区由于天然草地的

“三化”,贮草量减少,气候异常变化,造成黑白灾害的频繁出现?根据历年灾情出现的频率和持续时间,每年需要储备抗灾保畜饲料几百万吨?

但是我国饲草产品生产明显不足,特别是苜蓿等优质牧草产量满足不了优高产优质畜牧业的发展需要,已有加拿大?俄罗斯等地的牧草产品批量进入每年进口苜蓿维在20万吨,而且苜蓿生产经营粗放,单产和质量普遍较低主产区平均单产只有300公斤左右,粗蛋白含量普遍低于16%?因此,大力开展高产苜蓿片区建设势在必行?

2.3.本地市场牧草供需

河套地区依托得天独厚的资源条件,种植业及建立在种植业基础上的畜牧业快速发展,巴彦淖尔市2010年末牲畜存栏970.1万头只,其中奶牛11.5万头?羊877.4万只,大规模的奶牛养殖和肉羊?肉牛育肥业,需要大量的饲草和饲料?而且,随着牲畜饲养数量的不断增加,饲养方式也将逐步从传统的自然放牧完全

向圈养转变,优质牧草的需求量将越来越大,近期全市饲草需求

量为100万吨左右,远期将达到300万吨?

目前巴彦淖尔市牧草市场供应能力仅为25万吨左右,不足市场需求量的20%,大部分牛羊养殖的饲草来源于作物的秸秆?

天然草类或养殖户自制饲料?因此,巴彦淖尔市规划到2015年,要建成苜蓿生产田25万亩,苜蓿年产量达到25万吨,基本实现每头产奶牛每年饲喂2吨苜蓿干草的目标,培育3-5个苜蓿种植面积在2万亩以上?年生产加工苜蓿产品1万吨以上的产业集团,发展苜蓿专业合作社10个,专业合作社苜蓿种植面积达到总面

积的60%,以大幅度增加优质牧草的供给?

2.4项目苜蓿供需分析

项目所产的紫花苜蓿主要供应某畜牧有限公司有机奶源基

地的奶牛饲养?有机农业是为了保护环境?减少农业生产对环

境的破坏而发展起来的,并不是对最终产品有什么特殊的规定有

机生产体系采用循环经济?回归自然的生产方式,在生产过程中,禁止使用农药?化肥?激素?生长调节剂?转基因产品等物质,不使用动物源饲料,在进行有机生产前,生产牧草和饲料作物的

土地要经过2~3年的有机转换期?饲草饲料生产是牛奶生产最

基础最关键的环节,有机紫花苜蓿的种植在草场的环境保护?饲草的有机种植等到方面,决定着有机牛奶链各个环节的发展水平,而且这种连锁的提升效应有利于提高乳业可持续发展的能力?

某有机奶源基地现有4个有机牧场,饲养奶牛9352头,年产有机鲜奶48956吨,年需青贮?玉米?苜蓿?湖南稷子等鲜牧草95758吨,这些牧草需约有21280亩有机土地的牧草产量?公司有机奶源基地规划未来五年奶牛存栏数达到3万头,需要各种有

机鲜草31万吨,其中有机苜蓿12.4万吨?为了保证有机奶生产

的各个环节的有机质量,紫花苜蓿的自给率至少要达到80%以上,需要某建设10万亩紫花苜蓿基地,项目的4万亩紫花苜蓿基地仍

不能满足秋林有机奶源基地发展的需要?

第三章项目选址和建设条件

3.1项目选址

某畜牧有限公司4万亩紫花苜蓿基地建设项目在乌兰布和

项目区建设19908亩紫花苜蓿基地?该项目区位于巴彦淖尔市

磴口县沙金苏木巴音温都尔嘎查昭日格图,项目占用耕地19908亩,为98年开发的耕地,某畜牧有限公司取得了该地的长期使用

权?

项目在沙金套海项目区建设22516亩紫花苜蓿基地?沙金

套海项目区位于巴彦淖尔市磴口县沙金套海苏木巴音温都尔嘎

查,穿沙公路 25公里处南侧,项目占用耕地22516亩,为某公司租用的巴音温都尔嘎查的耕地?

3.2建设条件

3.2.1地理位置

巴彦淖尔市地处祖国北疆,位于某自治区西部,域内按地貌

特征分为三大区域:阴山以北是以荒漠半荒漠为主的乌拉特草原,

面积约为 3.8万平方公里,有可利用草场7200万亩,是蒙古族聚居的地区;中部为阴山山地,总面积约1万平方公里;阴山南麓至黄河北岸为河套平原,是亚洲最大的一首制自流灌区,地势平坦,土壤肥沃,渠道纵横,灌溉便利,素有“塞上江南”的美称?磴口县位于河套平原源头,乌兰布和沙漠东部边缘,地理位置为东经10609′~107010′,北纬40°9′~40°57′之间,总面积4167平方公里?

3.2.2自然条件

项目区均属温带大陆性气候,冬季寒冷漫长,春秋短暂,夏季炎热,降雨量少,蒸发量大,日照充足,热量丰富,昼夜温差大,积温高,无霜期短?全年日照时数3300小时以上,全年无霜期在

136~205天之间,年平均气温为7.8℃,大于10℃积温

3222~3489℃,无霜期146天?

磴口县境地形地貌复杂,可分为山地?沙漠?平原三种类型,临河区全境为河套平原?项目所在地的地形地貌均为河套平原,地势平坦,土地肥沃,渠道纵横,海拔为1039.5~1050.0?项目区地带性土壤为灰漠土和风砂土,耕地为灌淤土?土壤质地多为沙壤,壤质或粘土,土壤有机质含量在1%左右,适宜种树种草?

3.2.3社会条件

磴口县辖3镇1苏木1办事处, 总人口12.26万人,其中城镇人口 5.8万人?2011年实现地区生产总值18.86亿元,财政总