DIP制程稽核表

9:0011:0014:0016:00加班1生产过程中是否有异常？2是否对异常进行分析改善并追踪改善效果？3静电环测试是否确实并有记录？4手插之零件是否按“三定”原则放置？5换料是否正确？6SOP 是否正确悬挂于对应工位？7SOP 规定作业内容与实际作业方式是否一致？8

作业员是否正确配戴静电环作业？9有无机器操作说明？10助焊剂比重是否每二小时测试并记录？

11波峰焊炉温是否每二小时测试并记录 ？

12PCB ‘A 是否轻拿轻放？

13过炉之PCB ‘A 焊接效果是否良好？

14烙铁温度是否按时测试并记录？

15良品与不良品是否明确标示并隔离放置？

16线上使用之工具是否规范摆放？

17执锡之后的PCB ‘A 是否洗刷干净？

18PCB ‘A 是否有碰撞现象？

19PCB ‘A 是否有堆叠现象？

20磨刀机使用是否有记录 ？

21机器保养是否确实并有记录？

22静电防护措施是否确实执行？

23包装是否符合要求？

24物品摆放是否遵循区域规划原则？

255S 工作是否落实？

26返工机有无按流程作业？

27维修机是否经在线QC 全检后测试？

28元件加工是否有操作指引？

29是否每四个小时送一次首件？

30生产工艺更改是否有工程确认？

2.制程与稽核项目不符时，将不良现象描述清楚，知会相关部门责任人确认并进行改善，必要时需开出纠正与预防措施单追踪

DIP 制 程 稽 核 表

3.判定合格为“ ╱ ”不合格为“╳”

编号：QP-QA-12-03A 判定

项次稽核事项稽核时间不良现象描述

异常发生责任人确认