物料申领单(出库单)

物料申领单（出库单）

编号（由库管填写）：领料日期：年月日

（一式三联，领料部门、库管、及财务各存一联）

材料物资进出库管理办法

材料物资进出库管理办法（试行） 一、目的 为了规范材料物资的进出管理，合理利用资源，特制订本办法。 二、仓库保管员基本职责 1、仓库保管员是材料物资保管的直接责任人，负有对物资入库验收、出库把关和保管保养的责任。 2、严格执行收、发、存管理制度，出入库物资做到：收有凭，发有据，及时记帐，手续清楚，帐物相符。 3、掌握保管物资的性能和要求，提高保管水平。 4、加强管理，合理规划，库房使用要做到“名称清楚，标记鲜明，数量准确，堆垛整齐，方便收发，方便检查”。 5、禁止非仓库保管员、外来人员私自进库乱拿、乱动，以免物资损坏或短缺。 6、严格查库、盘库并及时上报库内物品品种、数量、等级并做好台帐记录。 7、礼貌服务，并讲究文明卫生，保持环境清洁。 8、如因保管员失职、管理不善造成损失，则应负相应责任。 三、材料物资入库管理要求 1、仓库保管员认真清点所要入库材料物资的数量，并严格检查物资的规格、质量，做到数量、规格、品种与票据标明的准确无误。 2、对材料的质量验收要求：核实运到的物品在质量方面是否符合规定的要求，凡是仓库保管员能检验的（外包装，合格证）由仓库保管员负责检验；凡需要由质检部门或专业部门检验的由各职能部门负责检验，保管员依据各相关的检验记录进行入库存。 3、入库验收时，发现有损坏、质量无合格证或品种规格不符等情况，保管员坚决不予入库，并向市场采购部汇报，办理补送、退货或调换等处理。材料进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容，物品的质量标准，对物品进行验收，做好入库登记。 4、物资验收入库后，及时做好收货凭证，正确结算或换算，保管员在《物品入库单》上签字。 5、物品入库存，要按照不同的材质规格功能和要求分类分别保管储存。

材料出库单

交货单是商人之间的货物转移凭证。这是促进和解与结算并减少现金支付的一种手段。 以后，商人B可以使用此仓库收据从商人a收钱。交货单是商户B发送给自己的订单。交货单和订单中的库存是匹配的，以便将来对帐和收款。这简化了经常合作的两个商人之间的交易程序，也使市场中的交易更加顺畅！ 交货形式为多份副本，通常用于买方，卖方，存根，交易付款，并使用不同的颜色。货物名称，数量，单价，交易金额，买卖双方，装卸人，日期等。贸易商收货时，应以表格形式提供仓库，填写交货表格并加盖图章或签字。，并且接收交货的一方可以要求交货方根据交货单收款。交货单还适用于某些公司和部门的部门之间的货物交货。共有三列：存根，财务和对联。货物交付由部门负责人或部门负责人签署并同意，这样可以减少现金付款并使会计工作更加详细 用友数控是面向集团企业的高端管理软件，涵盖了企业管理的各种方法。以下是有关如何填写物料交货表格和相关注意事项的简要介绍 ERP NC UFIDA填写物料交付表

工具/原材料 电脑 用友数控 方法/步骤 首先，在网页中打开UFIDA NC系统，选择公司，输入用户名和密码，然后单击login，如图所示： ERP NC UFIDA填写物料交付表 进入供应链-库存管理-发货业务-物料发货，如图所示 ERP NC UFIDA填写物料交付表 单击菜单栏中“添加”下的参考收货单据，在弹出的查询条件输入对话框中选择相应的条件，然后单击“确定”打开其他库存收货单据生成库存杂项单据对话框。选择相应的收货凭证，然后单击“确定”，如下图所示： ERP NC UFIDA填写物料交付表

ERP NC UFIDA填写物料交付表 ERP NC UFIDA填写物料交付表 采购收货凭证中的仓库，库存组织，库存代码，库存名称和数量均参考物料发货凭证，如图所示 ERP NC UFIDA填写物料交付表 在重要发货凭证的抬头中，您只需要输入收货/发货类别和收款部门，如图所示 ERP NC UFIDA填写物料交付表 在物料发货凭证表格主体中，您只需要修改发货数量，如图所示 ERP NC UFIDA填写物料交付表 单击菜单栏中的保存按钮以完成物料交付订单 ERP NC UFIDA填写物料交付表 结束 注意事项

材料进出库管理规定

材料进出库管理规定 为使存货管理工作规范化、保证仓库和库存物资的安全完整，制定了材料进出库的相关规定，下面学习啦小编给大家介绍关于材料进出库管理规定的相关资料，希望对您有所帮助。 材料进出库管理规定 1 、采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知品质部检验员到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下： 1 )、认真填写《检验通知单》，一式三联，并签署。 )、供货单位发票(符合国家税务规定)。 )、发货明细表。 )、质保书。 )进口物资应附码头提单、装箱单、合同、发票四证齐全。 )、使用说明书。 )、公司领导批准的采购计划。 、保管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，提请有关技术部门进行质检，暂不验收，存放在待验区。 、技术质检应根据分管物资的特性，按不同规定办理。 、设备、备件质检由工程部管理人员共同开箱检验，

签证合格后入库。、钢材检验签证合格后，方可入库。 、化工原材料技术部检验签字后，方可入库。 、对进场物资验收，应严格强调及时、全面、严格、慎重，遇有违反合同规定或质量问题，要在索赔期内按规定进行交涉处理。 、入库物资验收合格无误后，由保管员签署才有效。 、办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。 10 、物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。 11 、如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单，一式四联。 1、通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收，按重量计算的物资，应通过过磅员签发的磅单为准(空、重车分别过磅)按长度或 M 计量的物资应丈量或量方。 1、下列情况应严格把关，不准验收： 1 )、无公司领导批准采购的。 )、与合同订货单计划不符的。 )、违反公司规定，采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。 )、质量不合格的。

请问入库单出库单领料单各有几联和各联的用途

材料入库单 仓库名称： 编号：年月日 填写说明： 1．本单一式两联，第一联为仓库记账联，第二联交采购员办理付款并作为财务记账联； 2．本单适用于成品以外的物品入库。 请问入库单、出库单、领料单各有几联和各联的用途 1、领料单：领料单要“一料一单”地填制，即一种原材料填写一张单据，一般一式四联。第一联为存根联，留领料部门备查；第二联为记账联，留会计部门作为出库材料核算依据；第三联为保管联，留仓库作为记材料明细账依据；第四联为业务联，留供应部门作为物质供应统计依据。领料单由车间经办人员填制，车间负责人、领料人、仓库管理员和发料人均需在领料单上签字，无签章或签章不全的均无效，不能作为记账的依据。 2、出库单：一式三联（也有一式四联）。第一联为存根联，留保管备查；第二联为记账联，留会计部门作为出库材料核算依据；第三联为保管联，留保管作为出库材料记明细账依据。 3、入库单：一式三联（也有一式四联）。第一联为存根联，留保管备查；第二联为记账联，留会计部门作为入库材料核算依据；第三联为保管联，留保管作为入库材料记明细账依据 收料单、入库单、领料单、出库单，老会计教你如何妙用 让我来给大家介绍一下各自的用法： 收料单的秒用

当我们与供应商(供应商就是卖材料或商品给我们的厂家)购入材料或商品时，供应商要给我们两联的增值税专用发票，一联为发票联，另一联为抵扣联，要发票联就是让会计做账的记 账联。抵扣联就是让我们会计人员报税所用的发票。每月都要报税，而且报税的时候，要先把抵扣联拿到国税局进行认证后，如果认证通过了，在抵扣联上要盖“认证相符”章和认证时 间。这个时候抵扣联上的税额才能做为当月的进项税额来抵扣，才能报税。除了这些已外，还要附收料单，收料单是证明材料已经验收入库，如果没有收料单就证明材料还没有验收入库。 入库单的妙用 当车间把所有半成品，产成品作成成品后，就要把这些产品送到成品仓库，入库的过程要附入库单。入库单就是证明产品入库的一个凭证。如果没有入库单，就证明产品没有入库， 没有入库的产品，那只能证明还在生产过程中，哪有产品卖，这是不可能的，没有入库单也就不用算成本。没有成本就会影响利润核算，利润总额就会大大的升高起来，这样要交的所得 税也就会跟着要多交了。也就是说如果没有入库单，就要多交所得税，因此，入库单是非附不可的。 领料单的妙用 车间要生产产品，如果没有材料，那车间就没有材料可做，要让车间有材料可做，就要去材料仓库领料，而领料单就是证明到材料仓库领料的一种凭证。车间要是没有材料，就做不 出产品出来。也无法核算成本，如果车间没有产品又能做出成本，那绝对是虚假的，那是不可能的，就会影响到整个会计核算的程序。这是一个链条，也是会计核算不可缺少的一步。 当我们企业在销售过程中，要把产品或商品送给客户，要到成品仓库提货，就要开出库单，这样才能把商品从库存仓库中的产品把出来，同时也可以监督仓库。出库单就是在核算

[业务]仓库出入库单管理制度

[业务]仓库出入库单管理制度 仓库物资出入库管理规定 1 范围 适用于公司所有仓库，包括原材料库、零部件库、包装库、产成品的管理。 2 目的 为了使公司仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理规定。 3 原则 3.1实物原则。 3.1.1 物资到公司后库管员依据入库通知单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 3.1.2 保管员必须见实物打入库单，不能凭出库单打入库单。 3.2实事求是原则。 3.2.1 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 3.2.1.1 未经总经理或部门主管批准的采购。 3.2.1.2与合同计划或请购单不相符的采购物资。 3.2.1.3与要求不符合的采购物资，涂改无效。 3.3仓库不准凭借条发放任何物资。 3.4以旧换新的物资一律交旧领新。 4 管理规定 4.1 入库 4.1.1物资入库(包括固定资产、设备、基建材料、原材料及辅助材料、零配件、包装) 4.1.1.1入库单一式四联:第一联:存根、第二联:财务、第三联:仓库、第四联:记账。第一联由仓库保管员留存，第二联由采购员同发票交财务部结算用，第三联由仓库记账用，第四联月末送交财务。 4.1.1.2入库单由仓库管理人员填写。保管员根据过磅计量单、采购通知单、验质报告单开具入库单，填写内容包括:购货单位、入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税发票时，应填写不含税单价和金额)，入库单由采购员，仓库保管员两人签字后生效。

4.1.1.3外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，发票经董事长或总经理签字后，使用部门持签字后的发票和出库手续到仓库办理入库手续，入库单由采购员、生产或使用部门负责人、仓库保管员三人签字。 4.1.1.4 入库单要求加盖仓库专用章。 4.1.2产成品入库 4.1.2.1产成品入库单共三联:第一联:保管记账联、第二联:车间统计联、第三联:会计联。第一联由保管记账用，第二联由车间统计与成品库保管对账用、第三联由保管员月末送财务部。 4.1.2.2成品入库时由车间统计与成品库保管员共同对产成品品名、规格、级别进行计量确认，待车间下班时由保管员与车间统计共同核对当班的成品入库数量，由保管员打产成品入库单，入库单上填写产成品名称、规格、单位、数量并由车间统计、保管员在入库单上签字。 4.2出库 4.2.1物资出库 4.2.1.1出库单共三联:第一联:存根、第二联:财务、第三联:仓库。第一联由票据管理部门保存，第二联月末交财务部，第三联由保管员记账用。 4.2.1.2生产部门领用时，保管员应根据用料部门开具的出库单发出材料，出库单填写内容包括:出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单须由领用人及部门主要负责人签字。 4.2.1.3后勤系统按定额领用的日常办公用品及劳保用品，出库单由领用人签字，超出定额的领用需总经理签字。 4.2.1.4设备科领用材料时，出库单(领料清单)上须详细标明使用部门、加盖技改项目或大修费用项目章，出库单(领料清单)必须由总经理签批，且技改项目及大修费用的预算审批表需在财务部备案。 (注:一次领用材料较多时，可用领料清单代替出库单，领料清单一式三份，自存、仓库、财务各一份。) 4.2.1.5 M车间领用的高压阀门及配件须交旧换新，出库单必须由生产副总签批。(见2012年原材料、费用消耗标准 5.2) 4.2.1.6工具类、电脑及配件、打印机及配件须交旧换新，出库单由车间主任或部门经理签字。 4.2.1.7 生产领用固定资产及扩建材料时，出库单上须标注使用部门并加盖项目章，并由生产副总签批。 4.2.1.8非生产用固定资产采购时，请购单上需董事长签字，发票及付款由总经理签字，领用时出库单上由领用人签字。 4.2.2 工具借用

工地材料出入库制度完整版

工地材料出入库制度标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

材料出入库管理制度 一、目的 材料管理与进度控制、成本控制和质量控制相互制约、相辅相成。为更好地利用资源，节约开支，杜绝浪费，特制定如下规定 二、适用范围 本制度适用于施工现场原材料管理及采购 三、内容 1、材料验收与入库制度 工地所需的材料经采购员采购运输到工地后，应进行材料的验收。 （1）、项目技术员兼作材料验收员，材料验收时应以收到的《材料清单》所列材料名称、数量、品牌、规格、金额等进行验收入库，并对入库的材料的质量进行检查，验收数量超过申请数量者以退回多余数量为原则，但必要时经领导核定审批核准后可以追加采购手续入库。 （2）、材料的验收入库应当在材料回场时当场进行，并开具《入库单》，在材料的入库单上应详细的填写入库材料的名称/数量/规格/型号/品牌/入库时间/经手人等信息。且应在入库单上注明采购单号码，以便领导复核，如因数量、品质、规格有不符之处应采用暂时入库形式，开具材料暂时入库白条，待完全符合或补齐时再行开具材料入库单，同时收回入库白条，不得先开具材料入库单后补货。

（3）、所有材料入库，必须严格验收，在保证其质量合格的基础上实测数量，根据不同材料物件的特性，采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行量的验收，禁止估约。 （4）、对大宗材料、高档材料、特殊材料等要及时索要“三证”(产品合格证、质量保证书、出厂检测报告)，产品质量检验报告须加盖红章。对不合格材料的退货也应在入库单中用红笔进行标注，并详细的填写退货的数目、日期及原因。 （5）、入库单应一式三联。一联交于财务，以便于核查材料入库时数量和购买时数量有无异议；一联交于采购人员，并和同材料的发票一起作为材料款的报凭证；最后一联应有仓库保管人员留挡备查。 （6）、因材料数量较大或因包装关系，一时无法将应验收的材料验收的，可以先将包装的个数、重量或数量，包装情形等作预备验收，待后认真清理后再正式验收。 （7）、材料入库后，各级主管领导或部门认为有必要时，可对入库材料进行复验，如发现与入库情况不符的，将追究相关人员责任，造成损失的，由责任人员赔偿。 （8）、对于不能入库的材料如周转架料、钢材、木材、砂、石、砌块、装饰材料等物资材料的进场验收必须由仓管员和所使用该材料的施工班组指定人员二方共同参与点验并在送货单上签字，每批供货完成后据此验收依据一次性直接由工长开出限额领料单拨料给施工班组。 2、材料使用与出库制度 任何材料的使用都必须进行材料的领用手续，材料管理员不得在无领料手续情况下发放材料（特殊情况下可过后补办相关手续）。

材料进出库管理制度

仓库出入库管理制度 1 、采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知品质部检验员到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下： 1 )、认真填写《检验通知单》，一式三联，并签署。 2 )、供货单位发票(符合国家税务规定)。 3 )、发货明细表。 4 )、质保书。 5 )进口物资应附码头提单、装箱单、合同、发票四证齐全。 6 )、使用说明书。 7 )、公司领导批准的采购计划。 2 、保管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，提请有关技术部门进行质检，暂不验收，存放在待验区。 3 、技术质检应根据分管物资的特性，按不同规定办理。 4 、设备、备件质检由工程部管理人员共同开箱检验，签证合格后入库。 5 、钢材检验签证合格后，方可入库。 6 、化工原材料技术部检验签字后，方可入库。 7 、对进场物资验收，应严格强调及时、全面、严格、慎重，遇有违反合同规定或质量问题，要在索赔期内按规定进行交涉处理。

8 、入库物资验收合格无误后，由保管员签署才有效。 9 、办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。 10 、物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。 11 、如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单，一式四联。 12 、通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收，按重量计算的物资，应通过过磅员签发的磅单为准(空、重车分别过磅)按长度或 M 3 计量的物资应丈量或量方。 13 、下列情况应严格把关，不准验收： 1 )、无公司领导批准采购的。 2 )、与合同订货单计划不符的。 3 )、违反公司规定，采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。 4 )、质量不合格的。 14 、公司自制的器具、配件的入库由制造部门填写入库单，检验员检验合格后方可入库。 15 、待验收物资，不合格物资，保管员应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应健全。 16 、物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。

材料出库单

出库单是商家之间互相调货的凭证，是为了方便对账和结算，减少现金支付的一种手段。出库单一式多份，一般为买家、卖家、存根、交易支付，用不同颜色区分。上面填有货品名、数量、单价、交易额以及买卖方、经手人、日期等。商家提货时，提供入库单，填写出库单并盖印章或签名，被提货方可以凭借出库单找提货方收款。现在出库单也应用到了一些公司和单位的部门间物品出库，设存根、财务、回联三栏，提货由处室部门的负责人或领导签字同意，减少了现金的支付，让账务更明细。 以后商家乙就可以凭这张入库单找商家甲收款。而出库单就是商家乙自己打给自己的单子,出库单和入库单是配套的,这样便于以后的对帐和收款,这样就简化了经常合作的两商家之间的交易程序，同时也使市场上的交易更加流动化！出库单是商家之间互相调货的凭证，是为了方便对账和结算，减少现金支付的一种手段。出库单一式多份，一般为买家、卖家、存根、交易支付，用不同颜色区分。上面填有货品名、数量、单价、交易额以及买卖方、经手人、日期等。商家提货时，提供入库单，填写出库单并盖印章或签名，被提货方可以凭借出库单找提货方收款。现在出库单也应用到了一些公司和单位的部门间物品出库，设存根、财务、回联三栏，提货由处室部门的负责人或领导签字同意，减少了现金的支付，让账务更明细。 委托加工业务是指由委托方提供主要原材料的行为.若由受托方提供主要原材料则视同购入.你说的这种情况是委托加工业务,应按照委托加工的会计处理来做分录.

1,发出材料时, 借:委托加工物资20000 贷:原材料20000 2,支付加工费,交纳增值税时, 借:委托加工物资1000 借:应交税金--应交增值税(进项税额) 170 贷:银行存款1170 3,加工完成收回加工材料时, 借:原材料21000 贷:委托加工物资21000

材料出入库管理制度29196

材料出入库管理制度 一、目的 材料管理与进度控制、成本控制和质量控制相互制约、相辅相成。为更好地利用资源，节约开支，杜绝浪费，特制定如下规定 二、适用范围 本制度适用于施工现场原材料管理 三、权责 权力与责任明确到人，有利于管理 四、内容 (一)、材料验收与入库制度 工地所需的材料经采购员采购回场后，应进行材料的验收。 （1）、材料保管员兼作材料验收员，材料验收时应以收到的《材料清单》所列材料名称、数量进行验收入库，并对入库的材料的质量进行检查，验收数量超过申请数量者以退回多余数量为原则，但必要时经领导核定审批核准后可以追加采购手续入库。 （2）、材料的验收入库应当在材料回场时当场进行，并开具《入库单》，在材料的入库单上应详细的填写入库材料的名称/数量/规格/型号/品牌/入库时间/经手人等信息。且应在入库单上注明采购单号码，以便领导复核，如因数量品质、规格有不符之处应采用暂时入库形式，开具材料暂时入库白条，待完全符合或补齐时再行开具材料入库单，同时收回入库白条，不得先开具材料入库单后补货。 （3）、所有材料入库，必须严格验收，在保证其质量合格的基础上实测数量，根据不同材料物件的特性，采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行量的

验收，禁止估约。 （4）、对大宗材料、高档材料、特殊材料等要及时索要“三证”(产品合格证、质量保证书、出厂检测报告)，产品质量检验报告须加盖红章。对不合格材料的退货也应在入库单中用红笔进行标注，并详细的填写退货的数目、日期及原因。 （5）、入库单应一式三联。一联交于财务，以便于核查材料入库时数量和购买时数量有无异议。一联交于采购人员，并和同材料的发票一起作为材料款的报销凭证。最后一联应有仓库保管人员留挡备查。 （6）、因材料数量较大或因包装关系，一时无法将应验收的材料验收的，可以先将包装的个数、重量或数量，包装情形等作预备验收，待后认真清理后再行正式验收，必要时在出库中再行对照后验收。 （7）、材料入库后，各级主管领导或部门认为有必要时，可对入库材料进行复验，如发现与入库情况不符的，将追究相关人员责任，造成损失的，由责任人员赔偿。 （8）、对于不能入库的材料如周转架料、钢材、木材、砂、石、砌块、土建用的装饰材料等物资材料的进场验收必须由材料员和所使用该材料的施工班组指定人员二方共同参与点验并在送货单上签字。 (二)、材料使用与出库制度 任何材料的使用都必须进行材料的领用手续，材料员不得在无领料手续情况下发放材料（特殊情况领取少量材料除外，但过后必须补办相关手续）。 （1）、材料的发放应遵循先进先出的原则。 （2）、相应工程所需的材料由现场施工员、施工组长负责领取。材料领取执行限额领料制度，施工员应按工程进度配合材料管理员做好分部分项工程材

入库单出库单

入库单出库单 指南： 产成品收货凭证用于将装配完成报表中的产成品放入仓库，然后放入发货凭证。 组装完成时需要注意的事项： 首先，您如何知道哪些已完成但尚未存储？ 其次，您如何知道哪些已完成并存储？ 第三，收货数量不能大于今天的完成数量。 1，可以使用内部数据源来执行此操作（但是，如果使用内部数据源，则不方便控制它）。 2.在方案2中，有必要先带入所有完成的数据，然后对其进行控制。 因此，采用第二种方案：（1）如何将接收到的数据转换为没有内部数据源的接收到的数据；（2）如何在成品收货单据中提及今天的完成数

据。 解决方法： 1.首先，应在产成品收据文档中提及所有数据，然后在字段中填写产成品总数。 2.总完成量：装配完成报告中已完成工作的总数将被添加到产成品收货单据中已完成工作的总数。 3.在组装完成报告中找不到装运日期，因此有必要从客户订单中获取装运日期。成本收据中有订单号和产品号，因此订单号和产品号用于匹配和提取发货日期。 4.必须获取已收到的产成品总数。最初如何获取此表格的收据号，那么如何获取呢？有必要在先前的产成品收货单据中获取当前收货编号，然后使用合计值汇总当前收货编号，然后将其填写到收到的编号中（还有其他条件，即收货编号等于此表的收据编号，如果两个人同时打开成本收据单据，他们也在做同一张收据，那边是一面。 在图5中，要求不存储完成数量，因此需要从完成数量中减去接收数

量以计算完成数量。 6.作为条件，这次的成品入库数量不得大于今天的完成数量，因此应写出数据验证公式。当满足时，成品仓库的数量大于今天的成品数量，则无法保存。 设计交货单 发货凭证是根据其实际发货凭证设计的，并且应该通过选择客户订单来发出发货凭证，因此应该使用数据规范来选择客户订单。 因此，一般客户订单中需要的字段应显示在发货单中。

请问入库单出库单领料单各有几联和各联的用途

请问入库单出库单领料单各有几联和各联的用 途 集团公司文件内部编码：（TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

材料入库单 仓库名称： 编号：年月日 填写说明： 1．本单一式两联，第一联为仓库记账联，第二联交采购员办理付款并作为财务记账联； 2．本单适用于成品以外的物品入库。 请问入库单、出库单、领料单各有几联和各联的用途 1、领料单：领料单要“一料一单”地填制，即一种原材料填写一张单据，一般一式四联。第一联为存根联，留领料部门备查；第二联为记账联，留会计部门作为出库材料核算依据；第三联为保管联，留仓库作为记材料明细账依据；第四联为业务联，留供应部门作为物质供应统计依据。领料单由车间经办人员填制，车间负责人、领料人、仓库管理员和发料人均需在领料单上签字，无签章或签章不全的均无效，不能作为记账的依据。 2、 3、2、出库单：一式三联（也有一式四联）。第一联为存根联，留保管备查；第二联为记账联，留会计部门作为出库材料核算依据；第三联为保管联，留保管作为出库材料记明细账依据。 4、

5、3、入库单：一式三联（也有一式四联）。第一联为存根联，留保管备查；第二联为记账联，留会计部门作为入库材料核算依据；第三联为保管联，留保管作为入库材料记明细账依据 收料单、入库单、领料单、出库单，老会计教你如何妙用 让我来给大家介绍一下各自的用法： 收料单的秒用 当我们与供应商(供应商就是卖材料或商品给我们的厂家)购入材料或商品时，供应商要给我们两联的增值税专用发票，一联为发票联，另一联为抵扣联，要发票联就是让会计做账的记 账联。抵扣联就是让我们会计人员报税所用的发票。每月都要报税，而且报税的时候，要先把抵扣联拿到国税局进行认证后，如果认证通过了，在抵扣联上要盖“认证相符”章和认证时 间。这个时候抵扣联上的税额才能做为当月的进项税额来抵扣，才能报税。除了这些已外，还要附收料单，收料单是证明材料已经验收入库，如果没有收料单就证明材料还没有验收入库。 入库单的妙用 当车间把所有半成品，产成品作成成品后，就要把这些产品送到成品仓库，入库的过程要附入库单。入库单就是证明产品入库的一个凭证。如果没有入库单，就证明产品没有入库， 没有入库的产品，那只能证明还在生产过程中，哪有产品卖，这是不可能的，没有入库单也就不用算成本。没有成本就会影响利润核算，利润总额就会大大的升高起来，这样要交的所得

材料出入库管理制度

材料出入库管理制度 为了加强指挥部的财务管理工作，提高内部流程运行速 度和效率，降低管理成本，随时掌握材料出入库情况实现实时的材料管理监控。结合公司具体情况，特制定本管理规定。 材料到货、验收、入库管理流程： 1、材料到货后，材料采购人员和库管员依据到货清单 共同清点材料种类，拆包，分包点验，按材料的品种、规格、型号核对实际到货数量并检查外观质量是否合格。 2、材料验收后材料采购人员立即填写《材料入库登记 台账》，要求做到字迹清楚、数据准确、内容完整。填写内容为到货日期、供应商全程、品名、规格、单位、数量。如有外观破损或数量不符等情况要单独注明。需检验的材料存放于仓库待检区等待工程管理及技术人员检验。 3、不需要检验的材料，由采购员和库管人员共同清点 数量后，及时办理入库手续，填写《材料入库单》。入库单应注明：入库时间、供应商名称、发票号码，产品名称、规格、型号、编码、单位、数量、单价、金额等项目；入库单编号必须按顺序填制，入库单经材料主管、库管签字后确认生效，入库单不得涂改；入库单内容必须同实物验收情况和计划采购单据信息一致。 4、入库单一式五联，即库管员一联、财务部一联、材 料供应部两联备查，供货单位一联。 5、运营部对需检验的材料进行检验，并出具产品检验

单，对不合格的材料，出具不合格检验报告，经主管经理签字确认后反馈给材料供应部，予以退场或更换。 6、库管人员根据材料不同性质调剂货物存放场地做好 接货准备。货物入库后合理存放，精心管理，妥善保管，达到库容整齐，账、物、卡一致；库房物品要标识清楚，严禁无标识物品入库。物品出库要按照先进先出的原则，库房物品要来历分明，严禁来历不明的物品入库。 7、材料入库核算： 1）、货物和正式发票一起到的，采购人员应持材料 入 库单第三联（即财务联）和增值税发票及抵扣联，经验收人、审核人、审批人签字确认后，及时到财务部门办理付款或报销手续，财务部门对入库金额及发票进行复核后及时做增加账务处理。 2）、货到而正式发票未到的，库管员开具暂估材料 入 库单，暂估材料入库单单价按照采购合同单价，没有采购合同的，参照上期入库单单价计算，于每月10 日前上报财务部门，材料主管会计根据暂估入库单作暂估入账处理，待正式发票到时，库管员将第二联（财务签证留存联）附在发票后面，一同上报财务部，材料主管会计根据正式发票做相应会计处理。

材料出库单

材料出库单 为保证某乘用车产品零件及成品的 账务相符、先进先出， 生产部采用信息化管理的模式， 使用PDA无线扫码出入库， 对零件、成品进行扫码入库及扫码出库。 一、零件入库 改善前：物流保管需要现场清点零件，确认后在电脑输入采购入库单办理入库，零件入库及时性有延迟。 改善后：直接使用PDA在收货现场扫描检验单码，如果检验已合格，带出检验单任务，然后扫描货位二维码，PDA自动带出货位，扫描箱码后，PDA带出产品型号和数量，保存后由PDA生成采购入库单。 二、零件出库

二维码领料单 改善前：分厂人员拿手写领料单领料，物流保管现场进行发料，发料完毕后在电脑输入材料出库单，由分厂保管确认无误后审核材料出库单。出库时间延迟，不易保证先进先出。 改善后：分厂人员拿二维码领料单，物流保管扫码生成材料出库单，并打印出带二维码表头格式的材料出库单，现场PDA进行扫描物料货位二维码和物料包装箱二维码，验证实际物料和材料出库单自动指定的先进先出物料批次货位是否一致，正确则系统自动审核材料出库单，否则提示不是上游单据。保证了账务相符及时性，保证了实物与信息流一致。 三、成品入库 改善前：分厂入库人员和成品保管手工记录产品型号和数量，入库完毕后分厂入库人员在U8输入成品入库单据，由成品库保管确认无误后审核入库单。 改善后：分厂打印上汽成品托码，由成品保管手持PDA扫描成品货位二维码，成品托码，在PDA生成入库单。提升入库及时性及准确

性。 四、成品发货 调拨二维码 改善前：承运商仓库拉出产品，保管在发货平台按照调拨单数量进行点数，确认无误后签单。不容易保证先进先出。 改善后：保管扫描调拨单二维码表头，对上汽产品进行扫码，产品批次和调拨单一致可以保存，否则提示非上游单据，保证实物和调拨单批次一致。

材料出入库管理制度doc

材料出入库管理制度 第一章材料验收及保管 一、加强对出入库材料的管理，杜绝使用不合格材料，以确保工程施工质量。 二、原材料、装置性材料到达现场后，由现场物资管理人员验证到场物资的品名、规格型号、材质等级等，对顾客提供技术复杂的产品应会同技术人员共同验收，验证可采取下述方式： 1、验质复试（抽样检验，执行项目《监视和测量计划》规定）； 2、点数、过磅； 3、检尺、量方； 4、检查外观质量； 5、开箱点验。 2）现场物资负责人对进场材料进行验收，应填写《进场材料验收记录》，验收 合格后对其进行标识，贮存保管，并根据其材料的特点妥善保管、维护； 三、对发生丢失、损坏或不适用情况的处理出现下列情况，应填写《产品质量反 馈单》： 1）材料到达现场验证不合格； 2）在使用、贮存期间损坏、变质，不符合预期的使用要求； 3）出现的材料丢失、损坏、不适用等情况，应予以记录，并反馈给主管部 门，并将记录存档、备查。 四、材料的验收 a入库物资由管库人员依据订货合同、进料凭证、技术证件、材质单对其数量质 量进行验收，并填制《材料验收记录》，验收合格后填制《收料单》，并登记《物资卡片》；

b计重物资一律按实际重量验收，以理论换算计重的物资，要记录换算依据。计 件物资应全部清点件数，定量包装的计重、计件物资可抽检5-15%，并作记录；c质量验收要核对物资的品名、型号、材质、规格尺寸、等级等，检查物资的 外观质量状况，需要复试的按规定送检。 d对技术复杂的产品应会同技术人员共同验收。 e验收一般产品应在二十四个工作小时内完成，批量大技术复杂的产品，经领导批准，可适当延长验收时间。 f验收中发现质量不合格，数量超出允许误差范围的，及时反馈， 应做记录。进口物资应按有关规定验收，不误索赔期，待处理物资不得办理入库，应单独存放，防止混杂。 3）验收中遇到问题的处理： a整车到货的物资要查看车封是否完好，如有异状，应会同想问运输部门人员检查车辆状况，经运输部门承认并做好记录。零担货物如包装破损造成数量短缺和质量损坏，也应索取记录，然后向责任方办理索赔。 b凡供应单位造成短损的，凭“验收记录”向供应单位交涉处理。c数量差异, 在允许范围（国家允许误差）可按实际数量入帐，超过允许误差时全部短少数量应及时向供货单位交涉处理。 d质量不符合规定的，应及时通知供应单位交涉更换或降级减价（必须是不影响使用的）对有缺陷的物资可以维修的，经供方同意，可代为修理，其费用由供方负担，也可拒绝接收，由供方自行处理。 e凡属供方错发的产品，经领导同意购入，方可验收入帐。 f证件不全，应及时向供方单位索取。 g对验收中发生问题的待处理物资，应单独存放，妥善保管，防止混杂、丢失、损坏。h对验收不合格的产品，应按合同条款和我方造成的损失额度，与供方协商，向供方提