章鱼图和乌龟图过程清单过程分析图
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过程清单
序CＯP过程责任部门SP过程责任部门MP过程责任部门
号 1 新产品制造开发过程 工程技术课 文件控制管理 品控部 内部审核 品控部 2 产品/过程更改控制 品控部 记录控制管理 品控部 管理评审 品控部 3 量产控制流程 制造部 供应商管理 营业资材部 持续改进过程 品控部 ４ 顾客财产管理 制造部 工作环境管理 制造部 业务计划管理 营业资材部 5 服务提供过程 营业资材部 人力资源管理 总务 管理职责权限 总务 6 抱怨/退货处理 品控部 设备管理 制造部 质量成本管理 财务 ７ 交付/收款过程 营业资材部 工装管理
工程技术课 方针目标管理 总务 8 定单/合同评审
营业资材部
监视与测量装置管理 制造部/品控部
数据统计分析
品控部 9 不合格品管理 制造部 10 产品防护管理 仓库 11 实验室管理 品控部 12 进货检验控制 品控部 13 过程检验控制 制造部 14 出货检验控制 品控部 15 采购管理 营业资材部 16 生产计划管理 营业资材部 18 异常反馈管理 制造部 19 信息沟通交流 品控部 20 顾客满意度管理 部 ２1 纠正预防
品控部 2２
RO ＨS 对应管理 品控部
2３
产品标识和可追溯性管理
制造部
过程编号:CO Ｐ1
新产品制造开发过程
过程负责人:工程技术责任者
市场部业务员、市场经理、开发部经理、开发项目工程师
用什么资源（设备、材料等）？
谁来做？
Offic 软件、绘图软件CAD 、电脑，CAD,CAM350,电源等
过程编号： ＣＯP2
产品/过程更改控制 过程负责人: 品检责任者
产品/过程更改过程
● 接收变更信息 ● 确认变更信息 ● 完成变更通知单
目录表、打孔机、订书机、装订夹、文件柜、电脑、电话
品质担当、生管/资材担当、IQC 、仓库、物料、车间生产/品质担当、FQA
用什么资源（设备、材料等）？
谁来做？
样品准时交货率 开发进度完成率
样品客户一次认可率
DFM 、技术文件控制程序、内部沟通与信息交流及反馈程序，APQP 、FMEA 、PPAP 、MSA 、SPC 手册
样品、客户评价意见、开发输出资料（技术规格书、外形图、元
件SPC 、组装图，控制计划，制造流程图、PFMEA 等）
客户要求、产品外型及尺寸要求、产品性能及外观要求、产品标准要求、
产品价位要求、产品使用场所要求、原材料。
输入
输出
用何指标衡量？
用何程序、方法？
过程编号: CO Ｐ3
量产控制流程 过程负责人： 制造部责任者
变更单的完整性100%（每年审核中发现的记录的保存检查结果计算）、 变更及时性100%（对于强制要求的）
记录管理程序、文件和资料控
制程序、变更处理程序、
变更跟踪单、变更后的产品、变更记录、变更评价报告
变更要求、变更对象
输入
输出
用何指标衡量？
用何程序、方法？
量产控制流程 ● 人员培训 ● 车间布置 ● 人员管理 ● 生产计划； ● 生产备料; ● 安排生产；
生产主管、计划主管、工程师、IPQC 、品保主管、采购员、设备管理员、物料员、生产人员、检验员
满足品质要求和交期的合格产品、生产日报、不良日报
顾客订单要求、交期要求、产品质
量要求、产品制造要求、设备运行要求、量具精度要求、生产物料信息
用什么资源（设备、材料等）？
谁来做？
输入
输出
原材料、生产设备、工装治具、检验器材、测试设备
过程编号： ＣOP4
顾客财产管理 过程负责人：制造部责任者
顾客财产管理过程
● 接收到顾客财产 ● 顾客财产保管 ● 顾客财产变更 ● 顾客财产回收
文件夹、文件柜、文件袋、货架、放置场所、标识牌
文控员、设备管理员、治工具管
理员、计划采购员、仓管员、物料员、操作员、组长、副班长、班长、物料主管
受控的外来文件、固定资产验收单、设备台帐、固定资产总台帐、
治工具台帐、ERP 系统
顾客财产（包括资料、模具、治具、客供材料）、 用什么资源（设备、材料等）？
谁来做？
输入
输出
产品生产不良品率 ppm （分机种） 生产计划达成率
交货合格率
关键过程能力指数CPK ≥1.33
生产过程控制程序、采购管理程序、检验控制程序、不合格品控制程序、设备维护控制程序、工装管理程序、产品标识与追溯形程序、工艺流程图、作业指导书、检验规范
用何指标衡量？
用何程序、方法？
过程编号: C ＯP ５
服务提供过程 过程负责人:营业部责任者
顾客服务过程 ● 客户前期开发设计的支
持；
● 售后服务；
电脑、互联网、交通工具、电话、手机、传真机、资金、办公用品等 不良样品、客户信息
对应及时率：85%
营业部部长、业务员、品管部主管、品质QE
客诉处理报告、退货补货品、客户满意度调查评价报告
客户服务要求、客户设计开发支持
的要求，顾客抱怨、退货、服务要求、满意度调查要求、公司品质表现数据
用什么资源（设备、材料等）？
谁来做？
输入
输出
用何指标衡量？
用何程序、方法？
过程编号： CO Ｐ6
抱怨/退货处理 过程负责人：品检责任者
顾客抱怨/退货过程
● 接收顾客反馈信息； ● 原因分析； ● 制定纠正预防措施； ● 措施实施； ● 效果确认； ● 回复顾客。
● 综合数据分析与跟进
电脑、互联网、交通工具、电话、手机、传真机、资金、办公用品、 不良样品
A 客户投诉投诉率≤
B 客退品PPMBB
营业/生管担当、品检课课长/品质担当、IQC 担当、仓库担当、车间生产担当/品质担当、FQA
客户投诉处理程序
客诉处理报告、退货/补货品、客户投诉综合统计
顾客抱怨、退货、服务要求、满意度调查要求、公司品质表现数据
用什么资源（设备、材料等）？
谁来做？
输入
输出
用何指标衡量？
用何程序、方法？
过程编号: ＣOP7
交付/收款过程 过程负责人:营业部责任者
过程编号： C ＯP8
定单/合同评审 过程负责人：营业部责任者
交付/收款过程 ● 接收客户出货通知； ● 通知仓库备货； ● 出货检验；
● 包装、装货、发运； ● 办理收款手续； ● 及时回款。
合格产品、包装材料、交通运输工具、通讯工具、互联网、银行、发票等。
a) 准时交付率90% 一般情况 但汽车产品一定要求 100%
b) 对帐单准确率、交付率
营业代表、PMC 、仓管员、财务会计、司机、运输公司、
不合格品控制程序 检验控制程序 产品防护程序
准时交付符合订单要求的产品、 按合同要求收回应得款项
客户回签的对帐单
合同/客户订单要求、产品质量保证
要求、运输要求、包装、防护要求、送货单
用什么资源（设备、材料等）？
谁来做？
输入
输出
用何指标衡量？
用何程序、方法？
互联网、电话、手机、传真机、办公用品等
营业部营业员、营业部长、PMC 、品管部主管、制造、技术、品质担当
用什么资源（设备、材料等）？
谁来做？
过程编号：SP1 文件控制管理过程负责人：品证课责任者
电脑、电话、打印机、纸张、文件夹、印章、订书机、文件柜及其它办公用品等
部门经理、文件编制人员、认证
室、文控中心、文控员、资料发
放员
用什么资源（设备、材料等）？谁来做？
过程编号: ＳＰ2
记录控制管理 过程负责人： 品证课责任者
记录控制管理 ● 记录的产生 ● 记录的审批
电脑、打印机、复印机、打孔机、订书机、装订夹、文件柜
部门管理人员、记录人员、各部门文员、文控中心文员
完整的记录表、容易查找的记录、可利用的记录、受控的记录版本、
用什么资源（设备、材料等）？
谁来做？
输入
过程编号： SP3
供应商管理 过程负责人：资材部责任者
记录控制规定、文件和资料管理规定、表格控制指示
记录的规范性要求、记录的有效性要求、记录的使用要求、记录的保存要求、记录的保管要求、档案查阅的要求、
输出
用何程序、方法？
供应商管理过程
● 供应商开发
● 供应商认定评估 ● 询价送样确认 ● 样品质量评定 ● 供应商录用
● 供货质量及纳期评鉴
电脑、互联网、电子邮件、电话、传真机、
资材部主管、采购员、参与供应商评估人员、品保部主管、IQC 主管
供应商月度评估报告、供应商改善报告、供应商认可书、调查表
（或合同表）、 AVL 、样品跟踪单
产品规格及质量的要求、材料的要
求、采购成本的要求、交期的要求、供应商认可评估要求
用什么资源（设备、材料等）？
谁来做？
输入
输出
过程编号: SP4
工作环境管理 过程负责人： 制造部课长
工作环境管理过程
●
工程改善
● 环境意识培训
● ISO-14000体系管理 ● 定员定编责任到人 ● 5S 稽查
● 持续改进环境
清洁工具、吸尘机、标识牌子
扬压机、风淋室、净化工作台、空调、排气系统、
部门主管、班组长、全体员工、环境担当
良好的工作环境、点检记录表、5S 责任表、稽核报告、---
日常工作环境的要求、产品制造环境的要求、工程申请 用什么资源（设备、材料等）？
谁来做？
输入
输出
供应商等级A-D 分类比率 投诉及时回复率≥80%
供应商调查评分、来料检验程序 采购规定
供应商评估规定
用何指标衡量？
用何程序、方法？
过程编号： ＳP5
人力资源管理 过程负责人： 总务部责任者
招聘管理制度、技能等级标准、资格认定制度、职员能力评价制度、培训管理制度、培训效果评估工作指引、记录管理程序、奖金管理绩效考核办法、职位说明书、员工满意度调查管理、职员观察期管理
培训计划实施完成率 % 培训学时达成率 % 部门职能及职责分担符合率 %
KPI 达成率 % 员工满意度 % 职员健康计划实施率 %
人力资源管理过程
● 招聘管理 ● 培训管理
● 绩效考核管理 ● 后勤管理
● 医疗、健康管理
培训场所、电脑、数据表、医务室 总务责任者、培训、绩效考核专员、医务员
招聘与培训合格的适岗人员、绩效提升或改进、绩效考核报告
人员招收培育的需要、公司发展需
要、公司信息发布的需要、职员健康需要、公司业务需要
用什么资源（设备、材料等）？
谁来做？
输入
输出
用何指标衡量？
用何程序、方法？
车间洁净度合格率100% 各项静电指标合格率≥90% （洁净度：无尘室内0.5ｕｍ以下的
尘粒在100000个以下，温度：22~28，湿度：30%~70%）
5S 管理制度、厂规厂纪 无尘室环境管理规范 防静电管理规定
SMT 生产场地管理规定
用何指标衡量？
用何程序、方法？
过程编号: SP ６
设备管理 过程负责人:设备主管
生产设备管理过程
● 设备的申购； ● 设备的验收； ● 设备的领用； ● 设备的使用；
● 设备的维护保养； ● 设备的维修；
● 设备的报废处置。
设备台帐、易损备件、维修工具、验收设备、保养计划、保养记录、维修记录、关键设备备件、外部维修联络方式等
设备傢働率≥80% 维护计划达成率≥90%
设备管理人员、设备使用人、设备使用部门主管、外部维修商
设备管理控制程序、设备保养制度、设备操作指导书、设备说明书、外部维修管理规定
月度始业点检表、设备管理说明书、设备异常报告、设备傢働率
报告、设备维修记录、备件库存计划、外部设备维修记录
产品生产或服务需要、设备使用的
需要、设备利用率的需要、设备能力的需要、关键设备的清单、保养计划
用什么资源（设备、材料等）？
谁来做？
输入
输出
用何指标衡量？
用何程序、方法？
过程编号：SP7 工装管理过程负责人:工程技术责任者
工装管理过程
●工装的申请制作；
●工装的验收；
●工装的领用；
●工装的保养与维修；
●工装的使用与借用；
●工装的损坏与处置。维修工具、验收设备、保养计划、保养记录、维修记录等、、产品技术资料、治具图纸、现场使用信息
库存治具完好率为100% 治具引起停工时间工装管理程序
模具治具验收入库规定
模具/治具台帐、验收记录表，完好的治具或模具、治具维修记录表，
产品生产需要、提高生产效率的需要、方便作业的需要
用什么资源（设备、材料等）？谁来做？
输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？
原材料、生产设备、工装治具、检验器材、测试设备
过程编号:SＰ8 监视与测量装置管理过程负责人：设备责任者过程编号：SＰ9 仪器校准过程过程负责人：品证责任者
说明书、检定规程、校准规范、标准校验仪器、标准量块、标准件
合格的仪器校正员用什么资源（设备、材料等）？谁来做？
监视与测量设备管理
●设备的申购
●设备的验收
●设备的日常及定期维护
●设备的故障维修
●检查程序的管理
●AOI检查流程的规范
焊膏检查机、外观检查机、校正用黑白板、
设备检查直通率、设备检查不良率（DPPM）AOI技术员、AOI工程师、生产人员、主管
AOI程序管理规定、AOI管理规定设备维护保养记录、设备维修记录、AOI直通率统计记录、AOI变更履历、设备台帐、
产品品质需要、生产效率需要
用什么资源（设备、材料等）？谁来做？
输入输出
用何指标衡量？用何程序、方法？
过程编号： S Ｐ1０
不合格品管理 过程负责人： 制造责任者
不合格品管理过程 标识并区分不合格品
标签、隔离场所、物料箱、检查、检验设备与仪器、返工作业工具等
修理员，检查员，PQC ，主管、工程部工程师、QA 、营业资材
、IQC 、供应商
用什么资源（设备、材料等）？
谁来做？
过程编号： ＳP １1
产品防护管理 过程负责人：物流课责任者
搬运工具、仓库、卡板、容器、冰箱、物料架、ERP 系统、防静电设施、绷带、包装膜
产品防护管理过程
● 产品的搬运方法
● 产品的受入、转移与发料程序 ● 物料、成品归类存放及防护 ● 帐务核对、盘点管理
● 成品入库、包装、出荷管理
产品贮存条件的要求、产品质量保证的要求、产品数据的要求
散货装箱单、入库单、兰卡、材料异常报告、超期复核检查通知单、领料单、盘点表、定额领料表、LOT 发料表、退库单、静电测试记录表、月度来料不良
统计表、月度报废品统计表、物料退货
单、物料换货单、入库转移单、成品入库单、返品处理记录表、样品发送申请单、送货单、散货出荷明细表、捆包明
输入 用什么资源
（设备、材料等）？ 输出 谁来做？
仓库管理员、生管、采购担当人员 物料员
过程分析(乌龟图)
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）
顾客满意监视和测量过程 1.确定获取顾客满意信息的方法 2.监视和测量交付产品的质量性能 3.监视和测量顾客生产中断和退货 4.监测计划交付的业绩和附加运费 5.监视制造过程业绩是否符合顾客 对产品质量和过程效率的要求 6.动态统计监测的信息. 7.标杆比较. 8.分析并优先解决与顾客相关的问题. 9.纠正措施的实施10.持续改进. 质量管理体系的要求 客户要求 合格的人员 持续改进的要求 竞争需要 顾客满意度监测程序 SPC 统计技术 IT 系统 顾客满意程度得到及时客观的测量并 传达 电话、传真、电脑 合格的销售人员、 工程、客户、生产 质保、 1.反应时间. 2.交付准时度 . 3.顾客满意度. 4.PPM. 5.过程能力. 6.超额运费. 7.退货率. 8.外部失败成本. 9.业务计划
预防性维护过程 1.识别关键过程设备 2.提供维护资源 3.策划建立维护系统 4.建立维护目标 5.执行维护计划 6.设备和工装保护（不用时） 7.获得关键生产设备零配件 8.评价维护目标 9.持续改进生产设备的有效性和 效率 质量管理体系的要求 客户要求 法规要求 合格的人员 设备策划 维护保养规程 维护计划 设备管理程序 及时正确进行了维护 为生产提供稳定的生 产设备 气枪、酒精、润滑剂、 清洁剂…… 合格的维护员、 设备管理员、工程 部技术员、设备供 应商 1.设备利用率 2.维护时间 3.维护成本 4.生产计划完成率 设备预防性维护
章鱼图和乌龟图过程清单过程分析图
-章鱼图和乌龟图-－过程清单--过程分析图
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过程清单 序CＯP过程责任部门SP过程责任部门MP过程责任部门
号 1 新产品制造开发过程 工程技术课 文件控制管理 品控部 内部审核 品控部 2 产品/过程更改控制 品控部 记录控制管理 品控部 管理评审 品控部 3 量产控制流程 制造部 供应商管理 营业资材部 持续改进过程 品控部 ４ 顾客财产管理 制造部 工作环境管理 制造部 业务计划管理 营业资材部 5 服务提供过程 营业资材部 人力资源管理 总务 管理职责权限 总务 6 抱怨/退货处理 品控部 设备管理 制造部 质量成本管理 财务 ７ 交付/收款过程 营业资材部 工装管理 工程技术课 方针目标管理 总务 8 定单/合同评审 营业资材部 监视与测量装置管理 制造部/品控部 数据统计分析 品控部 9 不合格品管理 制造部 10 产品防护管理 仓库 11 实验室管理 品控部 12 进货检验控制 品控部 13 过程检验控制 制造部 14 出货检验控制 品控部 15 采购管理 营业资材部 16 生产计划管理 营业资材部 18 异常反馈管理 制造部 19 信息沟通交流 品控部 20 顾客满意度管理 部 ２1 纠正预防 品控部 2２ RO ＨS 对应管理 品控部 2３ 产品标识和可追溯性管理 制造部 过程编号:CO Ｐ1 新产品制造开发过程 过程负责人:工程技术责任者 市场部业务员、市场经理、开发部经理、开发项目工程师 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ Offic 软件、绘图软件CAD 、电脑，CAD,CAM350,电源等
3章鱼图和乌龟图过程清单过程分析图汇总
过程清单 序COP过程责任部门SP过程责任部门MP过程责任部门
号 1 新产品制造开发过程工程技术课文件控制管理品控部内部审核品控部2 产品/过程更改控制品控部记录控制管理品控部管理评审品控部3 量产控制流程制造部供应商管理营业资材部持续改进过程品控部4 顾客财产管理制造部工作环境管理制造部业务计划管理营业资材部5 服务提供过程营业资材部人力资源管理总务管理职责权限总务6 抱怨/退货处理品控部设备管理制造部质量成本管理财务7 交付/收款过程营业资材部工装管理工程技术课方针目标管理总务8 定单/合同评审营业资材部监视与测量装置管理制造部/品控部数据统计分析品控部 9 不合格品管理制造部10 产品防护管理仓库11 实验室管理品控部12 进货检验控制品控部13 过程检验控制制造部14 出货检验控制品控部15 采购管理营业资材部16 生产计划管理营业资材部18 异常反馈管理制造部19 信息沟通交流品控部20 顾客满意度管理部21 纠正预防品控部22 ROHS 对应管理品控部23 产品标识和可追溯性管理制造部过程编号：COP1 新产品制造开发过程过程负责人：工程技术责任者 市场部业务员、市场经理、开发部经理、开发项目工程师 用什么资源（设备、材料等）？谁来做？Offic 软件、绘图软件 CAD 、电脑，CAD,CAM350,电源等
过程编号：COP2 产品/过程更改控制过程负责人：品检责任者产品/过程更改过程 接收变更信息 确认变更信息 目录表、打孔机、订书机、装订夹、 文件柜、电脑、电话品质担当、生管/资材担当、IQC 、仓库、物料、车间生产/品质担当、 FQA 用什么资源（设备、材料等）？谁来做？样品准时交货率 开发进度完成率 样品客户一次认可率DFM 、技术文件控制程序、内部沟通与信息交流及反馈程序，APQP 、FMEA 、PPAP 、MSA 、 SPC 手册 样品、客户评价意见、开发输出资料（技术规格书、外形图、元件SPC 、组装图，控制计划，制 造流程图、PFMEA 等） 客户要求、产品外型及尺寸要求、产 品性能及外观要求、产品标准要求、 产品价位要求、产品使用场所要求、 原材料。输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？
过程分析乌龟图(ISO9001：2015版)
知识 能力 意识 由谁来做？ 检验 监视 确认 绩效指标？ 用何资源？ 如何去做？ 准则 方法 测量 设施 设备 环境 理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图 组织应确定外部和内部那些与组织的宗旨、战略方向有关、影响质量管理体系实现预期结果的能力的事务。 需要时，组织应更新这些信息。 在确定这些相关的内部和外部事宜时，组织应考虑以下方面： a) 可能对组织的目标造成影响的变更和趋势； b) 与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观； c) 组织管理、战略优先、内部政策和承诺； d) 资源的获得和优先供给、技术变更。 注 1：外部的环境，可以考虑法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面，不管是国际、国家、地区或本地。 注 2：内部环境，可以组织的理念、价值观和文化。 1、可能对企业的目标造成影响的变 更和趋势； 2、与相关方的关系，以及相关方的 理念、价值观； 3、企业管理、战略优先、内部政策和承诺； 4、资源的获得和优先供给、技术变 更。 1、企业外部宗旨； 2、企业内部宗旨； 3、企业战略方向； --------------------------------------------------- 非预期输出风险：管理体系建立不符合企业实际情况。 1、信息及时更新率100% 输出 1、过程责任者：总经理 2、过程相关责任：各部门。 输入 1、计算机及网络； 2、打印机； 3、复印机； 4、档案柜； 5、会议室； 6、公告栏。 1、风险和机遇的应对措施管理工作 流程
知识 能力 意识 由谁来做？ 检验 监视 确认 绩效指标？ 用何资源？ 如何去做？ 准则 方法 测量 设施 设备 环境 理解相关方的需求和期望—过程分析乌龟图 组织应确定： a) 与质量管理体系有关的相关方 b) 相关方的要求 组织应更新以上确定的结果，以便于理解和满足影响顾客要求和顾客满意度的需求和期望。 组织应考虑以下相关方： a) 直接顾客 b) 最终使用者 c) 供应链中的供方、分销商、零售商及其他 d) 立法机构 e) 其他 注：应对当前的和预期的未来需求可导致改进和变革机会的识别。 1、直接顾客； 2、最终使用者； 3、供应链中的供方、分销商、零售 商及其他； 4、立法机构； 5、其他。 1、印刷企业； 2、纸制品供应商； 3、纸制品批发市场； 4、与产品和服务有关要求的确定。 5、识别出来的改进和变革机会。 --------------------------------------------------- 非预期输出风险：管理体系方向不明确。 1、改进机会实施有效率100% 输出 1、过程责任者：总经理 2、过程相关责任：各部门。 输入 1、计算机及网络； 2、打印机； 3、复印机； 4、档案柜； 5、会议室； 6、公告栏。 1、市场需求的确定和顾客沟通管理 工作流程
章鱼图和乌龟图的真正作用是什么
章鱼图和乌龟图的真正作用是什么？ 质量管理 2007-09-05 12:54:10 阅读136 评论0字号：大中小订阅 章鱼图用来识别过程； 乌龟图用来分析过程； 以上两个图对ISO9001提出的过程方法应用提供了手段、工具。 I S O/T S16949是由I A T F成员共同制定的，并提交国际标准化组织（I S O）予以批准和出版。该文件是以I S O9001：2000、E A Q F（法国）、Q S-9000（美国）及V D A 6.1（德国）为基础形成的共同的汽车质量体系要求。该文件通过顾客特殊性要求相配合，规定了在汽车供应链中所应用的质量体系要求。 I S O/T S16949：2002正式在2002年3月14日发布。2002年8月4日，国际转化审查通过，在2002年10月国际G B/T18305-2002i d t I S O/T S16949：2002正式出版 I S O/T S16949产生背景 由于汽车供应商通过了Q S-9000或V D A6.1质量体系认证后，其证书在全世界范围内并不能得到所有国家的承认和认可（至目前为止，美国三大汽车厂和德国、法国、意大利的O E M s仅就"内部审核"（Q S-9000要素 4.17）和"分承包方的开发"(Q S-9000要素 4.6中的 4.6.2.1)达成相互认可）,且Q S-9000和V D A6.1均不是经国际标准组织(I S O)颁布发行的。 为减少汽车供应商不必要的资源浪费和利于汽车公司全球采购战略的实施，国际汽车特别工作组 （I A T F）以及I S O/T C176、质量管理和质量保证委员会及其分委员会的代表在以I S O9001：1994版质量体系的基础上结合Q S-9000、V D A6.1、E A Q F（法国）94和A V S Q（意大利）95等质量体系的要求制定了I S O/T S 16949技术规范。 I S O/T S16949的实施意义 1.在供应链中持续不断的改进 ·质量改进 ·生产力改进 ·成本的降低 2.强调缺点的预防 ·S P C的应用
章鱼图和乌龟图--过程清单--过程分析图汇总
编制/日期 审核/日期批准/日期
用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 输入 新产品制造开发过程● 了解客户要求； ● 制订设计方案； ● 设计评审; ● 试产； ● 设计验证； ● 客户确认； 输出 用何指标衡量？ 用何程序、方法？ 审核/日期 批准/日期 新产品制造开发过程 样品准时交货率 开发进度完成率 样品客户一次认可率 市场部业务员、市场经理、开发 部经理、开发项目工程师 DFM 、技术文件控制程序、内部 沟通与信息交流及反馈程序， APQP 、FMEA 、PPAP 、MSA 、 SPC 手册 样品、客户评价意见、开发输出 资料（技术规格书、外形图、元 件 SPC 、组装图，控制计划，制 造流程图、PFMEA 等） 客户要求、产品外型及尺寸要求、产 品性能及外观要求、产品标准要求、 产品价位要求、产品使用场所要求、 原材料。 Offic 软件、绘图软件 CAD 、电脑， CAD,CAM350,电源等 过程编号：COP1 编制/日期 过 程 负 责 人 ： 工 程 技 术 责 任 者
目录表、打孔机、订书机、装订夹、 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 产品/过程更改过程 中发现的记录的保存检查结果计算） 输入 用何指标衡量？ ● ● ● ● ● ● ● 接收变更信息 确认变更信息 输出 完成变更通知单 变更措施的确认 变更品出货的层别管理 变更记录的保存 内部变更客户认可 用何程序、方法？ 的） 编制/日期 审核/日期 批准/日期 产品/过程更改控制 过程编号： COP2 文件柜、电脑、电话 变更单的完整性 100%（每年审 核 、 变更及时性 100%（对于强制要求 品质担当、生管/资材担当、 IQC 、仓库、物料、车间生产/品 质担当、FQA 记录管理程序、文件和资料控 制程序、变更处理程序、 变更跟踪单、变更后的产品、 变更记录、变更评价报告 变更要求、变更对象 过 程 负 责 人 ： 品检责任者
章鱼图和乌龟图的真正作用是什么
章鱼图和乌龟图的真正作用是什么? 质量管理2007-09-05 12:54:10 阅读136评论0字号：大中小订阅 章鱼图用来识别过程； 乌龟图用来分析过程； 以上两个图对IS09001提岀的过程方法应用提供了手段、工具。 I SO/ TS 1 6949是由I ATF成员共同制定的，并提交国际标准化组织（ISO）予以批准和岀版。该文件是以ISO 9001 : 2000、EAQF （法国）、QS- 9000 （美国）及VDA 6. 1 （德国）为基础形成的共同的汽车质量体系要求。该文件通过顾客特殊性要求相配合，规定了在汽车供应链中所应用的质量体系要求。 I SO/ TS 1 6949 : 2002 正式在2002 年3 月1 4 日发 布。2002年8月4 日 ,国际转化审查通过，在2002 年1 0 月国际GB/T 1 8305- 2002 idt I SO/ TS 1 6949 : 2002正式岀版 I SO/ TS 1 6949产生背景 由于汽车供应商通过了QS- 9000或VDA6. 1质量体系认证后，其证书在全世界范围内并不能得到所有国家的承认和认可（至目前为止，美国三大汽车厂和德国、法国、意大利的OEMs仅就“内部审核“（QS- 9000 要素4. 1 7）和“分承包方的开发"（QS- 9000要素4. 6 中的4. 6. 2. 1）达成相互认可），且QS- 9000和VDA6. 1 均不是经国际标准组织（I SO）颁布发行的。 为减少汽车供应商不必要的资源浪费和利于汽车公司全球采购战略的实施，国际汽车特别工作组 （I ATF）以及ISO/TC176、质量管理和质量保证委员会及其分委员会的代表在以I SO90 0 1 : 1 994版质量体 系的基础上结合QS- 9000、VDA6. 1、EAQF （法国）94 和AVSQ（意大利）9 5等质量体系的要求制定了I SO/ TS 1 6949技术规范。 I SO/ TS 1 6949的实施意义 1. 在供应链中持续不断的改进 ?质量改进 ?生产力改进 ?成本的降低 2. 强调缺点的预防 ? SPC的应用