质量管理体系乌龟图

质量管理体系过程关联图

为满足顾客要求，达成各项目标，配合产品实现过程的运作，公司还策划了11 个支持过程和 5 个管理过程，规定了这些过程的顺序和相互作用。明确了每个过程职责分工、输入、输出、使用资源、工作方法以及衡量指标。

过程关系矩阵图

过程乌龟图 C1.报价过程乌龟图

资源配置：

支持过程：

APQP 过程、顾客信息处理过程、 采购过程、文件和记录管理过程、 经营计划管理过程、内部审核过 程、管理评审过程、持续改进过程

C2.产品先期策划过程乌龟图

资源配置： 1. 电脑、E-mail 2. CAD 软件 作业文件： 1.报价管理程序

过程输入 1. 样品

2. 图纸及相关资料

过程输出 1. 报价明细表 2. 报价单 3. 合同

业绩指标: 1 ?销售额

可编辑

职责分工

主责部门：技术部

配合部门：品质部、业务

工作文件：

1产品质量先期策划程 序

2 PFMEA 乍业指导书 3生产件批准程序 4测量系统分析作业指 导书

5过程能力分析作业指 导书

6工装模具管理程序

支持过程：

采购过程、合同评审过程、生 产过程、顾客信息处理过

程、 产品监视和测量过程、不合格 品过程过程、设备管理过程、 工装模具管理过程、监测设备 管理过程、人力资源管理过程、 文件和记录管理过程、经营计 划过程、内部审核过程、管理 评审过程、持续改进过程

C3工程更改过程乌龟图

资源配置： 1 电脑、E-mail 2传真机、电话 3 CAD 软件 4打印机、复印机、 5监视和测量设备

过程输入 1图纸、样件 2顾客其他要求 3相关的法律法规要求 4小组经验

产品质量 先期策划

过程输出

1可行性分析报告 2特殊特性清单 3过程流程图

4平面布置图 5过程FMEA 6控制计划 7检验计划 8包装标准和规范 9工装模具 10作业指导书

11 OTS 批准/ PPAP 资料 12制造过程设计的输入清单

13测量系统分析计划 14.初始能力分析报告

业绩指标：

1顾客批准一次通过率

可编辑

职责分工

主责部门：技术部

配合部门：品质部、业务 部、采购部

支持过程：

顾客信息处理过程、APQP 过程、 合同评审过程、生产过程、采购过 程、产品监视和测量过程、不合格 品控制过程、人力资源管理过程、 文件和记录管理过程、工装模具管 理过程、经营计划过程、内部审核 过程、管理评审过程、持续改进过 程

C4合同评审过程乌龟图

职责分工

主责部门：业务部

配合部门：事业部、技术 部等相关部门

过程输出： 1工程更改申请单 2工程更改通知单 3更改后的文件 4. 评审会议记录 5. 信息反馈单

工作文件：

1工程变更控制程序 2图纸和技术文件管 理规定

业绩指标：

工程更改及时完成率

资源配置： 1 电脑、E-mail 2电话机、传真机 3打印机、复印机

过程输入

1合同、协议等

2订单

3合同/订单变更信息

4 ERP系统产品库存

信息

支

持

过

程

：

报

价

过

程

、

生

产

过

程

、

产

品

交

付

过

程

、

工作文件：

1合同评审控制程序

2报价控制程序

3生产件批准程序

4生产控制程序

业绩指标：

合同订单及时评审下达

时间不超过48小时

过程输出

1.制令单

2?信息反馈单

3.合同评审表

4.订单评审表

5.申请单