2018年度南阳市教育技术
2018年度南阳市教育技术装备管理中心部门决算
二〇一九年九月
目录
第一部分南阳市教育技术装备管理中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分名词解释
第一部分南阳市教育技术装备管理中
心概况
一、部门职责
南阳市教育技术装备管理中心是南阳市教育局下属的
正科级单位，财政全供，是一个独立的法人单位。主要职责是为基础教育教学提供保障服务，负责全市中小学（实验室建设、图书室建设、现代教育技术装备购置、实验教学、勤工俭学）的规划、管理、指导和业务研究工作，负责全市学生助学金和助学贷款的管理工作。
二、机构设置
南阳市教育技术装备管理中心内设6个办公室，分别为办公室、财务室、实验教学研究室、学生资助中心、现代教育装备办公室、勤工俭学办公室。
从决算单位构成看，南阳市教育技术装备管理中心部门决算只包括本级决算。
纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个。
第二部分2018年度部门决算表
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
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第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入为3127.26万元，支出为3200.12万元。与上年度相比，收、支总计各增加815.02万元、958.39万元，增长35.25%、42.75%。主要原因是生源地贷款风险补偿金及贴息收入和支出增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计3127.26万元，其中：财政拨款收入3127.26万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计3200.12万元，其中：基本支出299.59万元，占9.36%；项目支出2900.53万元，占90.64%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入为3127.26万元，支出为3177.28万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加860.92万元、939.59万元，增长37.99%、41.99%。主要原因是生源地贷款风险补偿金及贴息收入和支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出3177.28万元，占本年支出合计的99.29%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加939.59万元，增长41.99%。主要原因是生源地贷款风险补偿金及贴息支出增加。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出3177.28万元，主要用于以下方面：教育支出3107.17万元，占97.79%；社会保障和就业支出36.3万元，占1.14%；医疗卫生和计划生育支出7.45万元，占1.07%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3177.28万元，支出决算为3177.28万元，完成年初预算的100%。其中：
1．教育支出。年初预算为3107.17万元，支出决算为3107.17万元，完成年初预算的100%。
2．社会保障和就业支出。年初预算为36.3万元，支出决算为36.3万元，完成年初预算的100%。
3．医疗卫生和计划生育支出。年初预算为7.45万元，支出决算为7.45万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出299.59万元。其中：人员经费278.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费20.87万元，
主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费无预算拨款，支出决算为1.34万元。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是9月公车改革上缴公车1辆，无预算拨款，发生的支出均在上缴之前。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算1.34万元，占100%；具体情况如下：
1.公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
2.公务用车运行支出1.34万元。主要用于公车日常运行支出。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
单位高度重视绩效管理工作，建立健全以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目的，全面贯穿预算编制、执行、监督、决算全过程的预算绩效管理体系。
通过召开会议发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理。加强绩效评价结果反馈和应用。主管对项目执行情况实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，通过全体人员会议讨论，分析执行过程中存在的问题，确保以后不再出现类似情况。
（二）项目绩效自评结果。
2018年度主要项目支出为高中、中职学生资助助学金及生源地贷款风险补偿金及贴息。该项目均圆满完成，通过对财政项目资金的合理利用，保障了学生资助管理工作的顺利运行。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度我单位未发生政府采购支出。十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆0辆。