附件3
榄菊费用报销单
记帐凭证号:
注:1.本报销单不适用于办理差旅费用的报销。办理旅差费用报销,请使用《旅差费用报销单》。
2.非本部门的费用由费用归口部门审批。
3.需办理入库手续的费用凭发票、进仓单、购货合同或认购单报销,作报销单附件。