业务连续性管理制度

业务连续性管理办法

总则

为了提高公司的风险防范能力，有效地应对各种非计划的业务破坏、降低影响，确保公司各项业务的连续性，保障公司、商户、合作伙伴等相关单位的利益，特制订本办法。

第一章流程规范

一、公司建立业务连续性管理部门及应急领导小组，根据安全级别，实行分级管理，保证在发生重大事故导致业务中断时，所有成员能够识别其角色与职责。

二、制订危机管理和灾难恢复等业务连续性管理流程，确保在系统发生故障等导致业务中断之时，能在最短时间内、保证数据零丢失的情况下进行快速恢复。

三、在与合作商（服务商）签订书面合同时要充分考虑业务的连续性，明确双方的权利、义务，并制定在意外情况下能顺利实现合作商（服务商）变更，保证合

作商（服务商）不间断的应急预案。

第二章业务中断分析

一、业务中断成因可分为自然灾害、人为灾害、一般灾害

1、自然灾害主要有：地震、火灾、水灾、台风等，此种灾害无法预判，灾害发生时无法防护，发生频率最低，当灾害发生时，业务一般也只能切换到灾备机房，一旦切换到灾备机房，业务正常运行肯定收到影响。

2、人为灾害主要有：恐怖攻击、黑客攻击（网络攻击、病毒攻击等），此灾害同样无法预判，发生不高，但其中黑客攻击可从网络安全、主机安全、系统安全等方面进行防护，加大黑客攻击难度，从而达到黑客攻击防护的目的。

3、一般灾害主要有：网络故障、服务器软硬件故障、应用程序故障等，此灾害可防护，但发生频率最高，应对网络、服务器、应用程序进行相应监控，并建立相应的监控巡检系统，自动监控自动报警，及时发现和处理故障。另核心业务系统应建设主备高可用架构或负载均衡高可用架构，避免单点故障。

二、业务中断的企业影响

1、企业收入：企业直接损失、商户赔偿金、企业未来收入损失；

2、生产效率：参与人员人数和人员处理时间；

3、声誉损失：影响企业声誉，降低了商户和合作伙伴对企业的信任，影响到后期的企业市场发展和业务合作，扩大了竞争对手优势

4、财务业绩：影响到企业的信用、现金流甚至违规罚款等

第三章技术保障

一、建立业务连续性管理制度，目标是尽可能快地恢复服务至服务级别协议规定的水准，尽量减少事故对业务运营的不利影响，以确保最好的服务质量和可用性级别。

二、应急系统的技术体系，主要是建立预防为主的计算机风险防范体系，将风险的预警融于日常工作中，包括：硬件设备的冗余备份、网络线路的冗余备份、数据备份、网络监控、系统监控。

三、维护人员应根据维护作业计划，对所维护管理的设备定期进行预防性巡视检查，机房和外线维护人员在巡视中应认真负责，及时发现问题，重点注意处在环境恶劣下、存在潜在质量故障的设备，巡视检查要认真进行记录。

第四章风险管理

一、深入分析可能造成业务中断的因素，并对其应采取相应的控制措施。

二、根据业务环境的变化，对原有风险管理制度、规则和程序进行必要的和适当的修正，保证安全措施的持续有效和及时更新。

三、对公司的关键岗位和关键人员，应实行轮岗和强制性休假制度，建立严格的内部监督管理制度。

四、系统采用适当的加密技术和措施，保证交易数据传输的安全性与保密性，以及所传输交易数据的完整性、真实性和不可否认性。

五、明确商户的相关法律责任，防止其进行违规操作。如因商户违规作业导致公司业务连续性受到影响，将通过法律的手段让其承担相应的责任。

第五章培训与演练

一、定期对员工进行业务连续性管理办法的培训，并让其严格贯彻。

二、针对业务中断，公司根据应急预案和灾难恢复计划，每年需组织1—2次的关于保障业务连续性实战演练，提升公司的应急能力，验证公司系统的稳定性、可靠性，提高系统管理员的操作水平、业务部门的协同水平。

第六章应急预案

一、制定危机应急响应流程、业务中断恢复流程等一系列管理和维护流程，并编写《系统演练手册》、《系统应急操作手册》、《系统日常操作维护手册》，在灾难发生时，确保相关人员有章可循，按照预先规定的步骤，有条不紊地响应。

二、通过业务连续性意识的培养和技能培训，以及业务演练，提升公司相关人员的技能素质和应急协同作战能力。

第七章系统RTO与RPO

RTO：灾难恢复时间目标，是指企业可容许服务中断的时间长度。

RPO：灾难恢复点目标，是指当服务恢复后，恢复得来的数据所对应时的间点。单位：小时

市场部业务员提成管理制度

市场部业务员提成管理制度 为了提高业务人员的工作积极性，扩大销售额，特制定本制度。 一、提成比例 按照业务质量及利润率的不同，业务员提成的比例不同，提成比例按下列梯次计算。 毛利率≤10% 按业务总额的0.5%提成 毛利率＞10%—≤20% 按业务总额的1%提成 毛利率＞20% 按业务总额的2%提成 公司根据市场的发展以及年度的经营计划，结合业务员的上年度工作情况，给每个业务员指定销售任务。在任务范围内，按照规定的比例提成，超出任务部分额外再提0.5%作为奖励。 为了稳定业务人员的队伍，保证公司业务的平稳，公司在发放业务提成扣留提成的10%作为业务人员风险基金。在每一年度的年终结算时，结清上一年度的风险基金。 如果业务人员未能完成当年的销售任务，公司扣留的风险基金原则上将不发放。 二、提成的发放 销售货物后，业务员有义务协助公司财务部催收货款。 货款超过6个月未收到的，该项应收款项即进行坏帐准备处理。 进入坏帐准备处理的货款，如果由于公司的原因造成的货不对版，货物质量问题，或者交货延迟造成的对方拒付部分或者全部款项，相关人员提交情况报告，交总经理审核，最后确定责任，并按公司的奖惩规定进行处罚。 如果由于对方的原因不能支付货款的，业务员提交情况报告，交总经理审核，按实际情况确定处罚办法。 进入坏帐准备处理的货款，经过协调后又收到货款，按照责任的

划分，相关人员承担公司垫付资金的利息。利率采用银行同期贷款利率，进入坏帐准备之日到收到货款之日为实际天数，计算公式为：利息=利率X实际天数 提成在每一年度年底一次性结算。 三、销售利润的计算 销售利润=销售收入—销售成本—运输费用—其他费用 销售收入为销售含税价。 销售成本指货物购进的成本价格，即发票金额。 运输费用指的是该货物销售中产生的各类运输费用。 其他费用指的是该货物销售中产生的邮寄费、保险费、给客户的提成以及为该项销售而产生的招待费、差旅费等直接费用。 四、各种费用的范围 1.招待费 招待费指的是招待客户产生的费用，该项开支由公司进行总量控制，业务员需要招待客户的，需事先申请，未经批准的 费用不予报销。经过审批的招待费，公司予以报销，记入业务 员个人帐目。 2.差旅费 差旅费指的是业务员为了业务需要，前往外地开展业务而产生的费用，具体参照《公司差旅费管理制度》。该项开支也 由公司进行总量控制，需事先申请，未经批准的费用不予报销。 经过审批的差旅费，公司予以报销，记入业务员个人帐目。 五、提成公式 实际发放提成=（销售额X提成点数 超额任务部分提成=（销售额X提成点数 六、几点说明 1、业务员需提供的材料：采购合同、销售合同、收款证明。

国际业务部管理规定

国际业务部管理规定 Prepared on 22 November 2020

国际业务部管理制度 一、行政管理制度 （一）办公会议制度 1、日计划与晚总结： 业务员每日需制作每日工作总结以及明日的工作计划递交给主管领导。 .早训：每天10分钟，结合递交的工作计划对一天的工作安排； .晚结：每天10分钟.结合自身的工作对一天的工作总结; 2、周例会： .时间：每周一9:30–10:00（或由公司周例会时间另行安排） .地点：会议室 .人员：国际业务部全体成员 .会议内容：1）回顾本周销售状况，及行为奖惩事件； 2）总结本周热销的型号，客户来源、区域等情况； 3)提出需要公司例会解决的问题； .会议纪律：1）不得迟到； 2）缺席须向经理申请； 3）会议期间将手机调成震动或无声； .会议记录： 3、月例会： .每月末的30日召开； .当月销售工作的全面总结分析，一边更有针对性的明确与调整下月的总体销售策略和实施方案； 4、销售信息会 5、销售经验交流会 6、公司会议 （二）重大事项报告制度 1、业务员在操作过程中发生的重大事项、重大失误、突发事件、重大安全事故、被诉讼案件 等，必须在第一时间向主管领导报告，并在事后提交书面报告。 2、部门拟在经营活动中采取重大措施、举行重大活动的，应事先向总经理汇报，同意进行的， 由办公会议拟定详细的实施方案后施行。 （三）工作时间 考虑到外贸工作的时差问题（有时晚上要与国外客户沟通），故早上上班时间可以适当延迟，但最迟不得超过上午9点，如有特殊情况必须向总经理申请；同时国际业务部成员应自觉在晚饭后处理一些国外客人的询盘事宜。 （四）工作纪律 上班时不浏览与工作无关的网页，不准上网闲聊、玩游戏、看电影。对工作态度恶劣，不服从管理，无理取闹或消极怠工的员工，公司将予以辞退。 （五）出差管理 部门人员出差一天以内的，应就出差时间及地点、主要目的、出差期间工作安排等事项报上级领导批准。出差一天以上的，还应报告总经理。 （六）合同管理制度

工厂行政管理规章制度

工厂行政管理规章制度 1. 为全面建立现代化管理制度、健全工作体制, 现以劳动签约及有订立本规则, 凡本厂所属员工都应该自觉遵守本规则。 2. 因业务需要而延聘的特约人员, 技术、管理顾问及定期签约人员(签约书中另有规定的除外), 也应自觉遵守本规则(本规则所称的员工是指本厂正式录用的员工及试用期的新招进实习员工本公司)。 3. 本规则如果发生异议, 将提交本厂高级行政同事商讨。如果还无法解决, 由本厂报请主管机关解释、处理。 4. 合同期定为一年, 每个员工均需订合同。合同期满要辞工的员工要提前一个月通知厂方, 如果某些职位会造成影响厂方生产的, 要等厂方招到人顶替此职位时才能离厂。辞职人员工资随粮期领取。如每月1号发工资, 而1号是休息假期, 则发工资日期为下一个工作天。 第二章厂规守则 1. 员工应自觉遵守本厂的一切规章本厂的一切规章制度, 服从各级主管人员的合理安排, 而各级主管人员必须认真、耐心教导其它员工 2. 各员工对内须认真负责工作、爱惜公物、减少损耗、提高产品质量、增创新产值; 对外应保守业务上的机密。 3. 员工为事均应循级而上, 不得越级呈报, 但紧急或特别情况下不在此限。 4. 员工非经本厂书面同意, 不得在外兼任与本厂业务有关的职位, 不得以自己及他人名义经营与本厂相同的经营项目, 不得利用职权之便谋取自己或他人之利, 不可接受回扣及其它不法收入。 5. 员工在工用时间内未经批准不得擅自离开工作岗位; 除业务需要外不得私用本厂电话。 6. 员工未经批准不得把亲友带入工厂或宿舍。 7. 员工不得携带枪、弹药、刀具、摄影机、易爆及与生产或业务无关的物品进厂或宿舍。 8. 员工未经批准, 不得私自携带公共财物出厂, 私有物品携带出厂应向有关领导领取放行证方可携带出厂。 9. 员工上班时必须佩带岗位证进入车间。 10. 上班时间严禁吵闹、喧哗、打瞌睡及阅读与业务工作无关的书刊。 11. 讲卫生, 不准在厂内乱扔杂物、不准随地吐痰。严禁用卫生纸以外的杂纸上厕所。 12. 严禁代人打卡或签咭。(除加通宵卡钟打不到除外, 可到办公室签咭) 13. 所有员工不准向公司借款及预支薪金。(特殊用途不在此限) 机械设备必须每天保养, 如果出现故障, 应立即切断电源, 请机修工来修理或 2. 主管, 不能私自乱动。 3. 保持厂内设施的整齐, 不准擅自搬动固定的车位, 桌子等厂内的一切固定设施。 4. 严禁损坏工厂的一切财物和偷盗公司或他人的财物。 5. 遵守财务制度, 不得侵占和亏欠公款。 6. 遵纪守法, 文明用语, 不恶语伤人、搬弄是非、大声吵闹。 7. 严禁烟火, 不准在车间内抽烟: 不准在宿舍内使用电器和生火煮食; 严禁留客住宿。 8. 管理人员之间应互相帮助, 通力合作。而每个部门主管须管理好自己部门员工, 不可跨越其它部门。(除临时调动安排下)

市场部管理制度

市场部展业管理制度（初稿） 一、目的 为了规范市场部管理，严明工作纪律，有效提升员工的敬业精神，并使员工的工资核算做到有法可依，结合医院实际情况，特制订本规定。 二、适用范围 本制度适用于市场部所有员工 三、规章制度 （一）、员工守则 1、在医院内，市场人员应遵纪守法，思想端正，诚实守信，对医院拥戴忠诚，热爱本职工作，有奉献精神，严格遵守医院的一切规章制度，服从院领导的安排。 2、市场人员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有矛盾纠纷要妥善解决，不得越级上报，实属无法调解，再上报院领导。 3、市场人员在上班期间，要求着装整洁，形象健康，禁止奇装异服或过于暴露的服装，不得有披头散发、敞衣露背、穿拖鞋等有碍观瞻的举止，如经发现，给予一次警告，经警告无效再次违反者，给予元处罚。（待商议）。 4、市场人员是医院形象的重要“代言人”，每个市场人员在客户面前，不得作出有损医院形象的行为或举动，不得作出有损医院信誉

的事情，如经发现或有客户投诉，经院内调查属实，将根据医院规章制度给予一次警告，经警告无效再次违反者，给予元处罚。 5、市场人员在外不得以医院名义、打着医院的旗号从事与医院无关的违法活动。如经发现，给予一次警告，经警告无效再次违反者，扣除所有工资奖金，立即予以解聘，并送公安机关依法处理。 6、市场人员工作期间不得从事与工作无关的活动。工作期间应认真负责，不得将医院资料、设备、器材以及交通工具用作私用，如需携带外出的资料、设备及器材须得到批准。私自挪用，如经发现，给予一次警告，经警告无效再次违反者，扣除所有工资奖金，立即予以解聘。 7、市场人员应具备职业操守，遵守医院相关的保密规定，不得将医院的商业秘密告诉竞争对手。如经发现，给予一次警告，经警告无效再次违反者，扣除所有工资奖金，立即予以解聘，并根据相关保密章程向法院起诉。 8、市场人员不得私自在医院内以及医院周围方圆3km内开展业务，不得将医院自来患者据为己有，不得向院内已住院患者家属开展业务，一经发现，给予一次警告，经警告无效再次违反者，给予元处罚。 （二）、工作职责 1、市场人员沟通客户时，应严格按照医院的规定操作，实事求是，不得夸大院内的治疗范围、报销范围。 2、市场人员要充分了解医院科室情况，确保治疗范围能够精准

市场部业务部管理制度

市场部业务部管理制度 市场部机构设置 一、背景及目的 体现公司融入市场，服务客服的经营思想，充分发挥公司的技术、市场优势，合理利用和开发现有市场资源，降低公司营销成本，培养人才；拓展公司销售领域，提高销售收入及经济效益。 二、部门职能 (一)市场业务部是公司的营销业务专门管理部门，全面负责监督监控销售流程，按时完成销售指标，是各销售区域营销工作的管理者和监督执行者。

(二)市场业务部直接上级：公司总经理，下属部门：市场部、业务部、客户数据中心、驻外派出机构。 (三)部门性质：公司产品的经营、管理与销售；管理权限：受总经理委托，行使对公司产品的经营销售过程中的管理权限，承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令义务。(四)管理职能：负责对公司产品价值实现过程中各销售环节实行管理、监督、协调、服务的专职管理部门，对所承担的工作负责。 三、各分部门职责 （一）市场部职责 1、负责公司所有市场活动、终端拉动、产品宣传等工作。 2、结合公司的销售意图，建立销售区域市场管理队伍，并对其进行整体科学化、规范化管理。 3、在市场业务部总监领导下完成市场规划和日常营销管理工作。 5、负责对公司的市场营销政策及企划宣传 6、指导、监督、检查、考核公司各部门对公司制订的相关市场营销政策及企划宣传的执行。 7、协助并指导各分公司开展外联工作。 8、负责公司各项产品宣传用品的设计，制作和供应及配送、调度工作。 9、负责制订销售人员奖惩政策、经销商、零售终端奖励等相关政策。 10、对各类市场报表及档案等的编制、收集、整理，作好本部门各机构日常服务工作。 11、拟订和实施销售部门各机构管理方案；对销售部门各机构的人事任免事项提供参考意见；负责拟订销售部门机构设置定编定员方案的上报。 12、拟订销售部门的基本管理制度和制订销售部门的具体规章。 13、对销售部门员工的录用、培训、晋升、调配、考评、奖惩提出建议和意见。 14、负责配合各级主管领导对下属员工的业绩考核、计划制订和具体实施过程的监督、反馈，并负责归档管理。 15、积极配合其他各部门努力完成公司下达的各项任务。 （二）销售部职责 1、结合公司月、季、年的销售工作，分析工作中的不足与优点。根据全公司年度销售计划和各销售区域提交的市场报告，制定《营销实施方案》及销售区域月、季销售指标。 2、据各销售区域的月、季、年总结报告，做各地区数据分析（人口、人均生活水平、可支配收入、放号量等）,做为合理分配销售任务的依据。

公司业务部管理规章制度.doc

公司业务部管理规章制度1 公司业务部管理规章制度 xxx有限责任公司 x年x月x日 一．订货、退货、收款、回款及费用报销管理 ××业务员订货需与客户签订合同，注明客户单位名称、地址、联系人、电话，补货可以不签合同，价格按首单执行；无合同者不予订货。成交额数目较少，经请示主管批准后可以不签定合同。订货必须预付30～×××（不得低于×××）的定金，否则不予定货，如因业务人员自行少收或不收订金而造成客户毁单或改单，所订货品一律由业务人员个人承担货款，货品自行处理。 2．为减少退货积压造成库存，减少公司损失，工程退货现规定如下： 退货为国内期货时，以销售金额的2倍从个人业绩中扣除；退货为进口期货时，以销售金额的3倍从个人业绩中扣除；退货为本公司库存产品，在售后一个月内可以退货，并以原销售金额从个人业绩中扣除。 ××除合同上盖有客户方公章款项外禁止业务员自行收款，公司由专人负责收款。严禁业务员截留现金货款，违者处以×××元～×××元罚款，情节严重者，辞退处理并追究法律责任。 4．原则上公司不允许欠款。签定合同发货后，三个月不回款者，工资、提成扣发；逾期回款者，根据实际情况扣除其提成。 5．如因工作需要发生业务招待或其它费用需提前请示，未经请示者费用自

理。费用报销严禁虚报，违者根据情况罚款×××元～×××元。 二．日常管理 1．业务部实行早、晚会议制度，由业务部主管负责主持，确因有紧急业务工作需处理不能参加者，需提前请示或打电话说明；无故缺席者，罚款×××元。会议其间，要求所有人手机关机或振动或静音，违者罚款×××元。 2．业务员每日必须填写工作联络表，并且注定所要拜访客户名称、地址、电话及预计到达时间，公司由专人负责抽查，如不属实，一次罚款×××元；第二次降薪，工资按×××发放；第三次予以辞退。 3．业务员每天需打十个业务电话并记录上交，与客户预约或联系后方可出门，确因紧急事务需处理未能打满者，下午返回后打满；未达到十个者，每缺少一个，罚款×××元。 4．业务员必须做到每日通讯畅通，禁止无故关机或失去联系。 5．业务员每周六填写业务周报，按项目详细填写并按时上交，无故不交者，罚款×××元。 6．业务员工作时间禁止办理私人事务，违者罚款×××元～×××元。 ××禁止业务员借工作之便，经营私人业务或代理其它公司、个人从事业务活动，一经发现予以辞退处理，并扣发当月工资及提成。 8．业务员每人每周必须有×××个以上半天时间留在公司，进行业务知识的学习或者约见客户上门，并整理学习报告或客户约见记录并上交。 9．客户上门拜访时礼貌周到，供应商、价格等资料收好，以免泄露公司机密；客户离开后，样本放归原位。

小型工厂管理制度

小型工厂管理制度 第一条生产纪律 1、遵守企业考勤制度。 2、生产过程中必须严格按产品配方生产，勤俭节约，杜绝浪费。 3、爱惜生产设备、原材料和各种包装材料，严禁损坏。 4、服从生产主管的安排，及时作业，保证按时、按质、按量完成生产任务。 5、衣着纯洁整齐，按照要求穿制服上班。 6、严禁私自外出，有事必须向生产主管请假。 7、保持车间环境卫生，不准在车间乱扔杂物，禁止随地吐痰，每次生产任务完成后要将地面清扫明净。 8、当产品出现不良时应立即停工并上报，查找原因后方可继续生产。 第二条操作规程 1、正确使用生产设备，严格按操作规程进行，非相关人员严禁乱动生产设备。 2、生产过程中的药品要按使用说明正确操作使用，注意防火、防爆、防毒。 3、严格按照设备的使用说明进行生产，严禁因抢时间而影响产品质量。第三条产品质量 1、必须树立“质量第一、用户至上”的经营理念，保证产品质量。 2、严把原材料进库关，高品质原料出高品质产品。 3、禁止使用替代原料，严格按配方配料，配好料，配足料。

4、注意生产过程中的细小环节，要求包装密封优良，码垛整齐美观。 5、检查产品的标签、名称、生产日期、做到万无一失。 6、装车前需最后检查、核对(产品名称，数量、包装情况)，做到单货相符。 7、文明装车，堆码合理。 第四条安全生产 1、生产过程中注意防火、防爆、防毒。 2、严格按照设备使用说明操作，防止出现伤亡。 3、预混料生产时必须戴好防毒口罩、手套，防止腐蚀。 4、注意搬运机械的操作，防止压伤、撞伤。 5、正确使用带电设备及电气开关，防止遭受电击。 6、易燃、易爆物品应单独堆放，并树立醒目标志。 7、原材料、包装物、零小的设备应布局合理，堆放整齐，第五条设备管理与维修 1、大宗设备应有专人负责。 2、所有设备应定期保养，每日检查。 3、制订完善的设备维修及保养计划，并做好维修保养记录。

市场部管理制度范本

市场部管理制度 第1章总则 第1条目的 为更好地开拓业务市场，做好公司产品的宣传、推广工作，进一步强化本公司的市场领导地位，根据本公司的实际情况，特制定本制度。 第2条使用范围 所有的市场部员工。 第2章市场部的组织结构及职能 第3条市场部下设企划、调研、产品、策划和广告等五个主要机构，全面为市场服务，并在市场部经理的统一协调下开展工作。 第4条市场部主要职能 市场部主要职能包括以下几个方面。 （1）负责公司产品市场策略的制定。 （2）市场信息、行为的及时收集与反馈。 （3）新产品、新市场的策略制定。 （4）负责企业广告战略的制定与实施。 （5）负责市场公关活动及策划组织。 （6）完成公司下达的年度考核指标。 第3章市场信息收集及预测 第5条市场调研人员负责收集竞争产品、竞争对手信息，并进行系统分析整理。 第6条市场人员在对同类产品分析主要包括以下内容。 （1）同类产品国内外全年销售总量和同行业全年的生产总量分析饱和程度。 （2）同行业各类产品在全国各地区市场占有率。 （3）用户对产品质量的反映及技术要求。 第7条市场人员通过对国内各地区销售比率的分析，预测未来国内市场的销售情况，以确定分析报

告。 第4章市场计划管理 第8条由市场督导负责组织市场人员收集销售数据，组织编制市场计划书初稿。 第9条市场计划书包括但不限于以下内容。 （1）行业现状及市场调研分析。 （2）内部、外部及潜在竞争者的竞争分析。 （3）企业拟采取的市场策略、市场拓展手段。 （4）市场拓展渠道设计及促销活动的组织等。 第10条市场计划初稿由市场督导交市场部经理审核，市场部经理在审核并提出自己的修改意见后，提交总经理办公会讨论。 第11条总经理办公会负责最后市场拓展计划，参议由总经理主持成员包括市场部、销售部、财务部等部门经理及相关主管领导。 第12条市场计划经总经理办公会讨论通过后，由市场部负责下发执行。 第13条市场计划由市场部负责具体实施，并对市场活动进行指导和监督。 第14条每季度最后两周，市场部需要就计划的实施情况进行总结，并编制《市场计划实施情况总结报告》。 第15条《市场计划实施情况总结报告》经营销总监审核，并由总经理审批后送档案管理部门存档。 第5章市场人员管理制度 第16条市场部人员必须对公司负责，严守公司商业机密，严格遵守公司各项规章制度。 第17条市场部人员每年进行一次书面总结，将该年业务进展情况及合理化建议上报公司，并交档案管理人员存档。 第18条业务人员出差应每日应与公司保持联系1-2次，汇报业务进程。 第19条打电话时要使用普通话，用语礼貌、得体。不得因私事拨打长途，不得拨打信息台等无聊电话。 第20条市场部人员有加盟、转正、内部调整、离职、开除、辞退等变动时，须经市场经理根据工作特性及能力提出意见，经签字确认后生效。 第6章总则 第21条本制度由市场部负责制定、解释及修改。 第22条本制度自发布之日起执行。

业务部门奖金管理制度

业务部门奖金管理制度 为了激励公司业务部门（销售部、策划部、广告部）员工的工作积极性，加快完成各业务项目的销售任务，提高公司整体的销售效益。根据各业务项目的实际情况，对各业务项目的员工实行部门奖金管理制度。 一、本制度的实行对象 本制度的实行对象是各业务部门的全体员工，包括销售部、策划部、广告部。 二、奖金的来源 1、奖金设置的原则是：在公司给予各部门的总提成不变的前提下，抽出部分提成转化为奖金灵活运用。 2、根据公司的《业务部门绩效管理制度》规定，对于没有完成自身销售任务的销售人员、或业务考核达不到A级的策划广告人员，将会扣除个人当期一定数额的业务提成，这部分提成就作为奖金返还给该部门使用。 3、公司其它给予的奖金。 三、奖金的使用办法 1、销售部以各个售楼部为单位，每个售楼部的奖金都只会使用在本售楼部的销售人员身上。售楼部奖金将会先提取5～10%作为售

楼部“活动基金”移交给售楼部经理，再提取30～40%作为“精英奖金”奖励给前几名的销售精英，余下部分按各销售人员当期业绩按比例分配。 2、策划部以部门为单位，奖金只会使用在策划部的员工身上。策划部奖金将会先提取5～10%作为部门“活动基金”移交给策划部经理，余下部分由副总、行政人事部主管、策划部经理酌情分配。 3、广告部以部门为单位，奖金只会使用在广告部的员工身上。广告部奖金将会先提取5～10%作为部门“活动基金”移交给广告部经理，余下部分由副总、行政人事部主管、广告部经理酌情分配。 策划部绩效管理制度 一、部门岗位职称架构 A级B级C级D级E级F级高级策划师 策划师 助理策划师 见习策划师 说明： 1、每个岗位均设定A、B、C、D、E、F六个等级，根据个人绩效考核及专业水平评定后设定，每个岗位的晋升均需至少半年～一年以上考核时间。 2、新人，没经验或工作经验不足1年的策划人员均按“见习策划

公司材料管理制度

一、通则 第一条本规定旨在对物品业务有关的处理或处置要点作出规定。工具及事务用 第二条本规定所指材料物品是指制造上直接或间接使用的材料、零部件和低值易耗品。管理业务主要指物品有关的计划、协调与联系、物品的接受入 第三条零部件、材料和易耗品的保管部门（以下称仓库部门），必须按本规定行事；在按本规定处理业务或事务的同时，与他部门搞好协作与配合， 保证本规定的顺利实施 第四条仓库部门的主要协作关系是材料计划部门与物品采购部门。与计划部门 第五条材料计划部门应经常与仓库部门保持联系，准确把握库存的变动情况； 并且与制造生产部门、物品采购部门保持联系，掌握生产进度和采购周 期等等；有责任维持或保证库存、生产与采购三者在物品材料供求上的 第六条 1 2．物品出库 3 4．仓库内所有货架装箱都必须码放整齐，所有物品都必须井然有序。 5．经常核算与整理账目与卡片，使填写的内容、金额、数量一目了然。第七条 1．常备物资材料及零部件的收发领用与管理。 2．基建项目中的专项订货或特殊采购物品的收发领用与管理。

3 第八条机械、杂器、工具、器具等物品，须经总裁或各部门负责人特别认可，方能存放入库。在这种情况下，一旦机械物品入库，不得随意携带出库， 第九条 二、材料计划的管理 第十条 1．成品零部件（A 2．外协加工零部件（B 3．钢材（C 4．铸锻件（D 5．油料等液态物品（E 6．工具（F 7．易耗品（G 8．杂品杂货（H 第十一条材料计划部门在制订材料计划的时候，除了依据基建工程项目与生产计划以外，还必须对库存状况作出调查，并推算未来库存量变动态势， 作出材料计划上的准确安排。在必要的情况下，制成正式的文件，提示 第十二条材 1 2 3 4 第十三条材料计划的种类分为两种，一种是特定物品，另一种是一般常备物品。特定物品根据实际发生的需求安排材料计划或订制或采购。

业务部规章管理制度

业务部规章管理制度 为了更好的配合公司的营销战略，顺利的展开国内销售部工作，明确国内销售部各员工的岗位职责，充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率，帮助员工尽快提高自身营销素质，特制定以下规章制度。 制度适用范围：本制度适用公司的一切营销活动与营销人员。 制度细则： 1：考勤与纪律制度 2：岗位职责 3：会议制度 4：工作报告制度 5：考核制度 6：差旅费用支出与报销管理 7：业务员每日工作内容 一：考勤与纪律制度 1：公司实行考勤签到制度 2：业务人员每天上班时间：上午：9.00-下午：6.00 3;:指纹打卡是作为公司考勤形式，出勤记载和核算薪资的重要依据，，没有打卡视为没有出勤。 4：因公事出差没有打卡签到者，可第二天补签到并注明事由 5：公司实行每月26天出勤，业务员每个礼拜天公休，平时不得无故迟到与早退。6：因私事需要请假者应提前书写请假条给上级领导审批，1-2天交由业务总监审批，3天或以上需由总经理审批并提前3天申请，如遇到特殊情况未能提前申请，应通过电话等其他通讯方式告知上级领导并在事后补写请假条。 7：业务员需要外出公干的需要提前告知上级领导。 8：上班期间禁止利用网络下载或浏览与工作无关的软件，游戏，影音文件和网站。 9：保持好办公室的环境整洁。

二：岗位职责： 业务员岗位职责： 1：认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身营销业务水平，产品知识水平，道德修养水平。 2掌握市场动态和趋势。根据市场变化规律，提出具体的营销计划方案以及个人的营销工作流程和细则。 3扩大销售网络，熟悉市场特点，营销特点，与客户建立长期稳定的合作关系，积极完成销售指标。 4做好市场调查与分析预测工作，开发新客户，为客户提供主动，热情，满意，周到服务。 负责与客户签订销售合同，督促合同正常履行，并催讨所欠应手销售款项。 5定期拜访客户，了解客户各种信息。 6对客户在销售和使用过程中出现的问题，须办理有关手续，帮助或联系有关部门妥善解决。 收集营销信息和客户意见，对公司营销策略，售后服务，产品改进，新产品开发等提出参考意见。 7填写有关销售表格，提交分析和总结报告，做好销售费用支出控制。完成销售经理临时交办的其他任务。 8做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上交公司，遵守国家法律，杜绝经济犯罪。 9外发的样品需一个月内返还，超出期限视为客户认同购买。外发样品如未收取押金的，且客户无意归还，业务员需承担外发样品的最低市场价的50%。 10不得将产品以及服务的订单外包给其他公司。 三：会议制度： 公司会议分临时会议和例会。 公司定于每周六下午3：00为公司例会，参加人员为全体业务部人员。、 会议内容主要宣告，公司的新产品，新计划，新政策；回顾上周内发生的事情，存在的问题点；新产品及业务知识培训和听取业务人员的的本周工作报告与总

市场部部门管理制度

市场研究部规章制度 市场研究部人员构成及职责要求 一、营销经理一名，职责： 1.制定销售方案及策略； 2.本部门的日常工作组织与管理； 3.定期对所属工作人员进行考核； 4.对销售员定期培训； 5.制定销售管理的规章制度等工作； 6.组织针对行业或客户等进行调研； 二、客户主管一名，职责： 1.负责客户服务标准、业务标准和流程标准的制定，规范客户服务行为； 2.负责大客户关系的重点维护与管理； 3.负责客户投诉处理及监督检查工作，发现问题及时纠正； 4.负责客户回访制度的建立及监督实施工作； 5.负责客户服务及销售人员的培训工作； 6.完成上级领导临时交办的工作； 三、营销主管一名，职责： 1.负责对销售代表的日常管理； 2.组织和领导销售团队进行相关市场及行业竞争对手的调研； 3.协助销售代表进行公司相关产品的销售； 4.及时收缴销售代表填写的各种资料及日常工作汇报； 5.完成营销经理交办的临时性任务，配合经理完成日常工作； 四、销售代表两名，职责： 1.按照公司要求统一宣传口径，向目标客户销售相关产品；

2.严格执行工作流程； 3.认真填写各项登记报表； 4.定期追踪客户； 5.及时反馈客户意见和销售问题； 6.积极参加公司组织的业务培训，不断提高自身能力，确保每月完成销售任务； 五、销售内勤一名，职责： 1.负责销售合同、销控、台帐、客户资料及各种销售资料的管理； 2.完成营销经理交办的临时性工作； 3.协助客户主管完成相关客户管理工作； 考勤管理制度 1.销售人员正常上班时间：8：50AM 下班时间：5：35PM。 2.销售人员必须按时上下班，销售人员比正常或规定时间晚到视为迟到一次（因公司班 车原因除外）迟到每次罚款20元，超过半小时按旷工半天计，每月三次迟到辞退处理。 3.应严格按开会时间到场，迟到每次罚款20元，超过半小时按旷工半天计。 4.病假：（1）临时有病，需提前上班前一小时电话申请经部门经理同意后休假。 （2）病假三天以上需有医院证明，无证明按事假处理。 事假：事假须向部门经理提前一天请假，超过三天需书面报告向总经理请假，经批准同意后方可休假。 5.病假扣除本人日工资额的___，事假扣除本人当日工资。 6.旷工：无故不上班，按旷工处理，旷工一天扣除当事人100元，累计3天开除处理。 7.考勤卡是统计出勤的依据，除总经理或内勤、人力资源部主管外，任何人不得更改， 由内勤负责。 8.员工当班过程中如需外出办事（因公），须向部门经理请示，填写《人员外出登记表》 经批准后方能外出。 人员外出登记表

业务部管理制度

广西家家装石材有限公司 业务部管理制度 业务部实行业务部经理负责制，下设业务员4名。总则： 一、销售管理 （一）业务员职责 （二）销售工作流程 二、销售工作制度 （一）业务员管理制度 （二）销售目标管理 （三）业务部年度销售目标制定的依据 （四）销售计划制定程序 （五）业务员销售预测方法 （六）业绩责任额 （七）销售例会管理 三、客户管理制度 （一）意义 （二）主要负责人 （三）主要内容 （五）客户档案管理 （六）客户档案的查询

四、客户信用评级及管理： （一）客户信用管理采取信用分级管理的办法 （二）客户信用管理工作主要包括 五、销售费用及薪酬管理制度： （一）销售人员 （二）销售费用 六、区域管理制度 （一）区域划分 （二）区域管理的优势 （三）实施方针 七.业务部办公室纪律 广西家家装石材有限公司行政部制定 2017年6月21日

业务部管理制度 总则： 1.为了更好的配合公司销售战略，顺利开展销售工作，充分调动员工的工作参与积极性和工作效率，帮助员工尽快提高自身营销素质， 制定本制度。 2.本制度适用于公司业务部的一切营销活动和业务人员。 3.业务部营销工作由业务经理的领导下组织展开，接受公司副总经理的统一指导，主要的销售人员有业务部经理和业务员。 4.公司鼓励全体员工为营销工作积极提供信息、牵线搭桥。 5.公司营销信息实行保密原则。客户档案、市场分析报告、客户情况分析报告都属于公司机密，任何人都不得越权查阅，知情者不得透露给无关人员，违者将追究当事人员的法律责任。 一、销售管理： （一）业务员职责： 1.负责产品市场渠道，开拓销售工作，并执行完成公司产量年度销售计划。 2.根据公司的营销战略，提升销售价值，扩大产品在所负责区域的销售，积极完成销售指标，扩大产品市场占有率。 3.与客户保持良好沟通，把握客户需求，并为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。 4.根据公司产品、价格及市场策略，独立处置报价、合同条款的

生产材料管理制度

生产材料管理制度 一、材料验收入库 1 对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。按照采购不同和有关标准严格验收,做到准确无误。 2 入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。如有问题及时提出验收记录，向主管采购人员反映，以便得到解决。 3 材料验收合格後，应及时办理入库验收单，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及産品合格证，核对无误後入库签字，并及时登帐。 二、材料出库 1 材料出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的内容是否符合要求，核对库存材料是否准确，做好材料储备工作。 2 准确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生差错，做到账实相符。 3 按照材料保存期限，对於快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放，对能回收利用的材料尽可能利用，剩馀材料及时回收利用，非正常手续不得出库。 三、材料保管保养 1 根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。

2 合理码放。对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开，按先後顺序码放，以便先进先出。 3 材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。 4 对於温、湿度要求高的材料，做好温度、湿度的调节控制工作，高温季节要防暑降温；梅雨季节要防潮、防霉；寒冷季节要防冻保温。 5 要经常检查、随时掌握和发现材料的变质情况，并积极采取补救措施。 6 对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理，避免因油脂干脱造成性能受到影响。 四、定期盘库，达到三清 1 定期盘库清点，达到数量清、质量清、帐表清。 2 清理半成品、在産品和産成品，做到半成品的再利用。 五、机械的模具管理措施 1 爲了工厂工作的正常进行，模具一般情况下不做借出之用，以免影响正常工作。 2 非一般情况下（特殊情况）如需模具借出，要有主管领导（董事长、经理）批示，方可借出使用。

市场部管理制度

市场部管理制度 为进一步开拓市场，做好公司产品的宣传、推广、销售以及公司的形象宣传，提高销售工作的效率，并加强市场部的管理，严肃纪律，特制定本部门管理制度。所有的市场部员工及相关人员均应以本制度为依据开展工作，严格遵守。 1. 市场部人员要牢固树立公司、部门与个人之间利益相一致的观念。坚持以质量求生存，以信誉作保证，向市场要效益，充分挖掘，发挥个人能力，群策群力，在公司的正确领导下积极开展工作。 2. 市场部人员必须对公司负责，严守公司产品、商业机密，严格遵守公司各项规章制度。 3. 市场部人员应严格遵守公司及部门考勤制度（市场部考勤制度见附1）。 4. 市场部人员应严格遵守客户申报制度（客户申报制度见附2）。 5. 市场部人员应严格遵守各岗位责任制制度（各岗位职责见附3）。 6. 市场部人员如需办公用品、固定资产领用，需先在部门内部由经理审批，审批通过后，由助理统一上报申请。 7. 市场部人员跟客户联系，应使用普通话，面访时应衣着得体；如有宴请、招待需公司承担费用时，需提前上报经理审批。 8. 市场部人员如离职或部门调动，需提前上报经理，做好客户、项目情况交接。 9. 在建项目，市场部相关项目负责人应配合公司其它部门积极与客户方沟通，负责尾款催要等工作。 10.市场部人员应积极参与配合公司集会等活动安排，积极参与部门组织的会议、活动等。 11.销售人员可自行安排客户会见时间，每周五18：00前必须以周报形式上报经理一周客户会见行程及联系方式，以备确认查证。 12.市场部人员必须遵守部门奖罚制度（市场部奖罚制度见附4） 13.市场部人员必须遵守部门优胜劣汰制度（市场部优胜劣汰制度见附5） 14.完成公司或部门交办的其他工作。

市场部岗位职责及日常工作管理制度

市场部岗位职责及日常工作管理制度 一、工作原则 1、以公司信誉、利益为出发点，市场为导向、客户为中心。 2、诚实守信、品德高尚、热诚服务、勤奋努力、团队精神、开拓创新。 二、工作范围 1、公司市场开拓。 2、客户信息管理。 3、市场调研，开发方案的制定，安排实施。 三、管理范围 1、完善市场管理制度。 2、业务员日常业务活动的指导、招聘、培训。 3、营销网络的维系，拓展。 4、业务员业务行为与业绩的考核。 ?市场部人员岗位职责 一、部门经理岗位职责： 1、守国家法律及公司的各项规章制度； 2、管理部门，协同全体员工完成公司下达的各项任务； 3、按期对员工进行培训、案例分析； 4、指导监督市场部主管抓好小区管理； 5、巩固已开发小区的同时开发新小区使工作有延续性； 6、重点落实团购装修合作事宜； 7、重点落实大型房产公司楼盘的样板房合作事宜； 8、准确掌握市场动向、分析市场发展及时定位市场的航向； 9、分析竞争公司优势并及时总结出应对方案，及时反馈给公司； 10、逐步建立房产、建材、装修等市场部门共同合作的网络； 11、协调设计师、施工队、企划公司各职能部门共同发展名门世家品牌 12、监督促进协调各小区施工队及工程部的关系，坚守第二营销阵地； 13、管理部门同时协助市场部主管、开发项目负责人同业主洽谈，扩大市场的整体业绩； 14、以名门世家品牌为核心发展开拓加盟店及直营店发挥品牌效益；

二、市场部主管岗位职责： 1、遵守法律制度及公司的各项规章制度； 2、协助部门经理完成公司下达的各项任务； 3、各小区合作方式的起草协议书的落实； 三、市场部经理助理岗位职责： 1、遵守国家法律及公司的各项规章制度； 2、协调部门经理、市场部主管、开发项目负责人开展工作并为其提供服务； 3、日常工作管理； 四、营销人员管理办法： 1、家装顾问每日下午应将当日业务情况以日报表方式向上级主管汇报，并根据情况提出合理化建议。 2、高级家装顾问（开发项目负责人） 每周日应整理本星期区域业务进展和完成情况。分析原因，以书面方式向上级主管汇报，并根据情况调整业务战略。 3、家装顾问不得回答客户的专业性问题。 4、家装顾问不得随意答应客户任何的实质性要求。 5、家装顾问对公司及保障性应实事求是，不得夸大。 6、员工应遵纪守法。 7、根据上级指定分配的工作与职责，接受上级指导。 8、尊重同事的职责，本着分工合作精神，互为联系，力求配合。 9、公司的宣传资料除正常运用外，不可另作它用。 10、应保持个人仪表，衣着。 11、在外进行业务期间，不得私自利用公司名义从事其它工作。 12、确保业务机密。 13、不得积压任务。 14、善尽职责，防止一切可能发生的有损公司的危险及损害 15、对每一问题多思考、努力贡献智能。

业务部回款管理制度

业务部回款管理制度 一、应收款项流程 为保障公司销售计划的顺利完成，加强回款工作的力度，结合目前各种实际回款情况，经财务总监与市场部商议起草，特制定本流程。 1．合同的签订： 合同的签订应规范，按照关于“产品供销合同”的诠释。 2．合同拟定好之后需由市场部主管核对款项无误，并签字核实，然后由财务盖上公章认定为有效合同。之后由相关负责销售人员传真给订单客户，通知付款。 3.根据实际情况划分不同标准和管理办法。 1）标准:额度在一万元之内 全款到账后，采购给予备货，并在合同范围内发货。 2）标准：额度在一万元至三万元之间 尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，定金不得少于50%。 定金到账后，采购给予备货，①剩余款项在备好货之后，发货之间到账给予发货。②在合同范围内发货，货到后二个工作日内必须把其余款项补上。（以上两种情况需上报上级领导的，批准后根据情况执行） 3）标准：额度在三万元以上 属于公司的大客户，尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，在一定弹性空间内，定金在30%至50%之间，定金到账后，采购给予备货，此后流程参照标准二执行。 4）标准：额度由担保人承担

担保资格：部门经理及以上级别人员。担保人员需在产品供销合同、提货单、出库单上签字。同时通知领导批准得以施行。款项由担保人跟踪催付，出现死账赖账的情况，在担保人的工资中扣取。 二、合同履行的跟踪： 1）在业务人员收款期限内，对回款工作进行督促并协助财务处理回款过程中发生的问题。 2）业务人员逾期未收回余款，填制工作事实报告连同A.规范合同.B.有效的送货单C.发票回执单.D对方负责人详细资料登记表，将回款的事宜移交给上级领导全权负责。 3）上级部门接到报告，落实责任人，制定对应措施，时刻关注货款的回收情况，避免因超时效期或遗失证据而导致的坏帐，死帐。对于因人为原因造成的死帐，坏帐，将追究有关人员的赔偿责任。 4）每签订一笔新合同，请尽可能多的了解对方单位及其负责人的详细资料并填制《对方负责人详细资料登记表》，以便在货款回收发生障碍时可有多种途径保护我公司的债权。 5）如需总部发函给较严重的欠款单位，向总部填写申请，连同相关证据阐述事件的缘由，总部收到申请后立即着手办理，并直接将函寄给欠款单位，进行催款。 学会低调，取舍间必有得失，不用太计较。学着踏实而务实，越努力越幸运。

小工厂管理制度

小工厂管理制度 第一条生产纪律 1、遵守企业考勤制度。 2、生产过程中必须严格按产品配方生产，勤俭节约，杜绝浪费。 3、爱惜生产设备、原材料和各种包装材料，严禁损坏。 4、服从生产主管的安排，及时作业，保证按时、按质、按量完成生产任务。 5、衣着清洁整齐，按照要求穿制服上班。 6、严禁私自外出，有事必须向生产主管请假。 7、保持车间环境卫生，不准在车间乱扔杂物，禁止随地吐痰，每次生产任务完成后要将地面清扫干净。 8、当产品出现不良时应立即停工并上报，查找原因后方可继续生产。第二条操作规程 1、正确使用生产设备，严格按操作规程进行，非相关人员严禁乱动生产设备。 2、生产过程中的药品要按使用说明正确操作使用，注意防火、防爆、防毒。 3、严格按照设备的使用说明进行生产，严禁因抢时间而影响产品质量。 第三条产品质量 1、必须树立“质量第一、用户至上”的经营理念，保证产品质量。

2、严把原材料进库关，高品质原料出高品质产品。 3、禁止使用替代原料，严格按配方配料，配好料，配足料。 4、注意生产过程中的细小环节，要求包装密封良好，码垛整齐美观。 5、检查产品的标签、名称、生产日期、做到万无一失。 6、装车前需最后检查、核对(产品名称，数量、包装情况)，做到单货相符。 7、文明装车，堆码合理。 第四条安全生产 1、生产过程中注意防火、防爆、防毒。 2、严格按照设备使用说明操作，防止出现伤亡。 3、预混料生产时必须戴好防毒口罩、手套，防止腐蚀。 4、注意搬运机械的操作，防止压伤、撞伤。 5、正确使用带电设备及电气开关，防止遭受电击。 6、易燃、易爆物品应单独堆放，并树立醒目标志。 7、原材料、包装物、零小的设备应布局合理，堆放整齐， 第五条设备管理与维修 1、大宗设备应有专人负责。 2、所有设备应定期保养，每日检查。 3、制订完善的设备维修及保养计划，并做好维修保养记录。

市场部管理制度汇编大全

目录 第一章总则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 一、管理大纲. . . . . . . . . . . . . . . . . 。. . . 3 二、员工守则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 第一部分管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 第一章文件管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . .5 第二章档案管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 7 第三章保密制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 第四章印章使用管理制度度. . . . . . . . . . . . . . 10 第五章证照管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 15 第六章证明函管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 15 第七章会议管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 16 第八章办公用品管理制度. . . . . . . . . . . . . . . 18 第十二章考勤管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 24 第十三章出差管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 26 第十四章通讯管理制度. . . . . . . . . . . . . . . .29 第十五章公司宴请接待制度. . . . . . . . . . . . . 29 第十七章借款和报销的规定. . . . . . . . . . . . . 32 第十九章计算机管理制度. . . . . . . . . . . . . . .36 第二十章合同管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 36 第二十一章卫生管理制度. . . . . . . . . . . . . . 45