超市采购手册

百家福购物有限公司

采

购

手

册

第一章前言

企业若想生存，靠的是市场竞争力，而这种竞争力则往往代表着一家企业独有的特色。采购体系在零售行业的众多经营管理模式里，起到50%以上的企业驱动力，是连锁零售企业的核心，是决定企业命脉的关键环节，是打造企业特色的唯一法宝！目前，我们公司没有任何竞争力可言，已到岌岌可危的地步，提升采购能力、完善采购流程已经刻不容缓！

当下零售行业的竞争已趋于白日化，要想冲出重围必须靠企业独有的特色，而“商品的鲜度管理”则是竞争力最重要的组成部分，这就要求我们的采购部，对所有的采购工作必须“抢鲜一步”。“鲜”不仅是生鲜商品的生命，不仅是商品的生产日期，也代表该商品第一时间进入我们的卖场，第一时间销售给我们的顾客。每个新品都是厂家呕心沥血的结晶，我们应该毫不犹豫地第一时间引进。要做到“别人没有的我有，别人可以有的我先有。”只有“新商品”、“差别化”的商品才能体现出我们的特色，才会让我们的卖场充满诱惑力！可以毫不夸张地说采购强则企业强！我们的抢“鲜”第一步：一、二线品牌的新品免收进场费！

第二章营采权责的划分

1、目的：

1)界定营（门店）、采（采购）双方在各自工作岗位中所担当的角色，使营、采双方了解各自的权限和责任；

2)了解双方共同的目标与前提；

3)以满足客户一次性购足为目标；

4)以保证公司整体利益为前提。

2、工作要求：

1)双方负有相同的销售指标任务，应该精诚合作，密切沟通，共同完成目标，规避“互掐”中伤推卸责任，出

现问题应习惯换位思考并积极主动寻找解决问题的办法，严禁任何人因推卸责任任意问题耽搁而影响工作；

2)采购确定的商品品项，门店必须全部陈列；

3)采购必须及时设法解决门店缺、断货现象；

4)采购应及时设法解决门店新商品的引进需求；

5)门店根据市调情况及店内促销变价要求，采购应严格审核并及时回复；

6)门店对于采购提供的端架、地堆商品，应及时予以配合，及时陈列；

7)采购对于门销售不佳的端架、地堆商品，应紧密跟踪并及时予以调整商品品项；

8)门店应及时提供采购可供销售的端架、地堆位置及数量；

9)双方沟通中存在的问题，与营运总监或副总协调解决。

3、工作内容：

1）、门店的基本工作：

A.商品的续订货、自采商品和新品的建议订单；

B.商品的陈列与组合；

C.销售业绩的追踪；

D.商品库存数的盘点及控制损耗；

E.快讯、惊爆商品的促销；

F.店内促销的品项选择及计划；

G.商圈内的市场调查分析；

H.人员的掌控与管理、培训；

2）、采购的基本工作：

A.负责公司自采商品的统采工作，多渠道提供给门店科学合理的商品组合，监督门店的日常补货；

B.收集网络、市场信息，提供给门店具有竞争力、销售潜能的商品，定期更新商品组织结构表；

C.合理的商品品质及包装要求；

D.正确的供应商基本资料讯息：帐期、最小订货量、退换货条件；

E.提供给门店专业的业务培训计划及内容；

F.提供给门店促销计划及惊爆的销售价格；

G.对商品进行清楚的核价及合理的杀价办法；

H.新品的引进、滞销商品的淘汰；

I.商品价格的确定；

J.端架、地堆费用的收取；

K.门店广告位的销售；

L.门店损耗较大商品的补损。

3）、采购与门店沟通事项：

A.商品包装规格；

B.供应商供货的状况；

C.商品最小的订货量；

D.供应商品送货行程表；

E.商品缺货的提前通知；

F.商品退换货的约定；

G.商品促销计划通知；

H.商品价格的制定；

I.退/换、调货的通知；

J.提供门店专业知识的协助训练；

K.门店端架、地堆商品陈列的通知；

4）、门店与采购的沟通事项：

A.提供新商品引进建议；

B.商品价格变更请求；

C.商品促销的方式建议；

D.市场调查的汇总及反馈；

E.商品的品质要求；

F.新商品的到货通知；

G.供应商特殊状况的通知；

H.商品缺货的通知；

I.损耗较大商品补损请求；

J.端架、地堆商品销售情况反馈及建议；

K.新商品及滞销商品销售情况反馈及建议；

L.快讯商品销售情况反馈及建议。

第三章采购部岗位职责

1、采购部的职能

1)选择、保持丰富的品种，尽可能满足顾客的一次性购物；

2)在众多同样的商品中，尽量选择超值的商品，并保证商品的售后服务；

3)争取最有利的供货条件，尽量选择“总代理”、“总经销”的合作伙伴；

4)监督门店的日常补货，对门店经营提出建议或意见，及时引进新品和淘汰滞销品；

5)制定合理的价格政策，以低价形象吸客的同时，保证完成公司的毛利指标；

6)创造商品的最大化销售，控制最合理的库存，实现最高的业绩和利润；

7)多途径了解流行商品的销售情况，把握实体店、网店、供应链、顾客购物习惯等市场的变化及趋势；

8)根据商品的销售单价、库存单价、市调分析、顾客需求等，定期更新各机构的商品组织结构表；

9)根据商品部的促销计划及时完成相关商品的准备工作；

10)不断完善供应商的购销合同，多途径增加营业外收入的同时，不能偏离公司的“合作双赢”的经营方针，避

免过度压榨或乱抬门槛，导致明星促销品的缺失和新品上架的滞后。

2、采购人员基本要求

1)灵敏的市场嗅觉，做商品的领跑者，不甘做跟随者，把所有商品的“鲜度”管理放在首位；

2)所有的采购前提必须站在顾客的需求角度考虑；

3)采购前对商品的预估销售会“精打细算”，避免滞销；

4)具有良好的沟通技巧，谈判时能准确地掌握对方的心理变化；

5)有良好的个人信誉，无不良行为记录；

6)有一定的学历，熟练使用计算机，了解财务知识；

7)熟悉超市的整体工作，有销售、订货工作的经验；

8)有良好的沟通和谈判能力；

9)商品知识丰富；

10)有较强的敬业精神；

11)有良好的身体素质，二十五周岁以上的年龄。

3、采购部部门经理岗位职责

直属上级：副总/营运总监

下级：本部门采购员

1)执行公司的各项规章制度，建立与采购部门有关的作业流程与制度，完成公司年度/季度/月份考核指标和工

作指标；

2)负责本部门购销、联营、租赁等经济合同的审批、监督，制定本部门商品采购及促销的年度计划，报上级批

准后组织实施，确保各项采购任务完成；

3)负责、指导本部门商品品类、商品组织结构表的更新和完善，每季度每中类新品引进不得少于12个，并执

行“进退”原则，每少一个，罚本部门采购员20元，采购主管级以上人员50元。每季度新品数量独立计算，不允许夸季填补，数据由信息部统计；

4)负责、指导本部门购销合同、促销堆头、订货政策的谈判及签订。

5)依据快讯品项分配表、陈列表负责本部门快讯与促销商品的选项及建议表的提交、讨论、落实、快讯制作、

调价、陈列安排等工作。

6)指导、监督本部门促销商品、季节性商品、特殊付款条件及货源紧张商品的订货、销售等情况。

7)定期分析本部门商品的需求及销售情况，熟悉各种商品的供应渠道和市场变化情况，指导、监督、培训、管

理下属开展业务，不断提高业务技能，确保公司的合理采购量；

8)审核、指导年度或特殊节日各采购员呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容，减少不必要的开支，以有

效的资金，最低的费用，保证最合理的供应；

9)要熟悉和掌握本部门所需各类商品的品牌、名称、型号、规格、单价、用途、产地和订货周期，完善系统商

品信息档案；

10)根据商品属性，灵活、合理地定价，根据采购工作的需要，合理、准确地分类，严禁商品信息错误或窜类；

11)定期查询商品库存是否符合要求，对本部门商品的周转和质量标准负有主要责任；

12)认真监督、检查、跟进各采购员的采购进程和价格控制；

13)遵守和监督采购人员在从事采购业务活动中，要遵纪守法，讲信誉，不索贿，不受贿，与供货单位建立良好

的关系，在平等互利的原则下开展业务往来。

4、采购员岗位职责

1)监督并执行商品政策，根据门店主力消费群体的定位，量身打造合理的商品组织结构，采购方向不得盲目偏

离。定期运用思讯系统的20\70原则来诊断中类商品结构是否达标，分析小类商品的平均销售售价和平均库存售价的价格结构是否平衡，分析小品类的价格带是否合理，发现异常应立即调整，以便及时校正各门店的经营方向；

2)根据商品属性，灵活、合理地定价，根据采购工作的需要，合理、准确地分类，严禁商品信息错误或窜类；

3)分解、跟踪销售任务，把握、调控商品库存，及时与各门店沟通解决，共同达成经营目标；

4)维护重点商品的库存与价格形象；

5)负责本部门购销、联营、租赁等经济合同的商谈、拟订、申报。

6)负责本部门供应商的谈判与管理，取得更好的交易条件、费用与促销支持。

7)执行本部门新品、新供应商引进，滞销积压商品及绩效差的供应商的淘汰工作。

8)负责本部门商品变价、退货的拟订、申报。

9)依据快讯品项分配表、陈列表负责本部门快讯与促销商品的选项及建议表的提交、讨论、落实、快讯制作、

调价、陈列安排等工作。

10)执行本处促销商品、季节性商品、特殊付款条件及货源紧张商品的订货、销售等情况。

11)监督、指导新商品的导入，确保商品信息和归类的准确，并及时淘汰滞销品；

12)确定并及时上报供应商业务合作的方式；

13)服从管理，遵守制度，按时按量完成销售计划及采购计划。

14)定期进行市场调研，做到知己知彼，面对竞争对手情况，制定更具有针对性的竞争方案和采购计划；

5、采购部工作流程

1)保证与公司合作的各供应商、联营商证件齐全合法，监督、协助品质管理员根据相关执法部门的要求及时进

行更新质检报告，其他证件在相关部门要求上交时间前索取合格证件，若因主观原因造成的商品质量或台账问题造成被执法部门问责，罚相关责任人20~100元；

2)将销售任务分解至每天并跟踪，分解的任务指标包括：来客数、客单价、部门销售金额、部门销售占比、部

门毛利、部门库存及周转天数，上班第一时间统计昨天所有指标的销售达成情况，总结原因，及时补漏；

3)每天统计各中类促销品的销售金额、毛利、占比、库存，良好的促销销售占比为25%，能打动顾客的促销差

价应降10%以上。若促销效果不佳，或促销达标而毛利额没能增长10%，说明选品或陈列有问题；

4)每天查看本部门销量排前100名的商品和A类商品的库存，并能保证它们的安全库存；

5)每天查看并协助解决本部门的负库存、负毛利等异常情况；

6)每周查看信息部统计的周报表，及时调整异常指标，对销量排后100名的商品作出分析调整；

7)每周必须进行市调工作并及时制定打压、赶超对手的策略，对门店提交的市调报告中，调价方案必须当天完

成，其他差异在三天内完成并将所有市调报告上报营运总监或副总，否则罚接单采购每次50元；

8)每月仔细检查本部门的系统商品档案，发现信息不符或窜类立即通知信息部调整，否则罚该类采购负责人每

个单品2元（窜类包括：商品属性不同类、供应商商品范围不符、供应商资料与原件有误等）；

9)商品的汰换：每月查询分析总部和门店30天不动销商品的库存并查看其陈列位置，严格控制库存在最小范

围内；统计小品类3个月销售、销量、毛利倒排3名的商品，约谈供应商让利、换货或退货；统计6个月不动销、零库存（或停产、过季、下架等）确定不再进货的商品，通知信息部作停购处理，统计18个月不动销、零库存确定不再销售的商品，通知信息部作淘汰处理；各采购针对各机构的系统商品信息，对不再购进和销售的商品必须作“停购”的状态处理，并统计成《商品状态变更申请表》，每月15日前上交营运总监审核交由信息部操作，以达到保证、维护商品状态的正确性，否则罚采购负责人每个单品2元。

10)每季度各部门的采购主管级以上人员，必须向总经理提交本部门的工作职责和流程的更新建议，否则罚款

50元。

11)各店所需的促销陈列最终决定权属于采购部，供应商的一切陈列变动全部由采购部进行洽谈，门店根据季节

变换、动线分析等需要的的陈列变动必须上报采购部，由营运总监、副总审核后方可变动；

12)公司初步确定陈列道具的签订底价：货架200元/月，端架400元/月，堆头500元/月，采购签订低于底价

的陈列合同必须逐级申请，副总审核；所有陈列协议必须一式四份，财务、门店、采购、供应商各一份，只有财务部有盖章权，一经发现挪用盖章行为，罚当事人100元，盖章保管人200元；

13)食百部门的所有价格调整由采购部执行，门店店内特价必须向采购部申请，采购部联系供应商进行特供后，

交由信息部进行价格调整；

14)新品进场必须按照《供应商商谈记录》进行谈判，登记好所有要点后交由营运总监、副总、总经理审核后方

可签订正式合同，商谈事项必须在三个工作日内回复供应商；

15)对于新洽谈的客户要做《采购客户发展记录》，由接待采购记录整理成档案，如果商谈完成而未做记录，罚

接待员每次20元。商谈事项必须在三个工作日内回复供应商，否则罚接待员每次50元；

16)约谈已经合作的老客户都必须填写《供应商商谈记录》，由接待采购记录整理成档案，如果商谈完成而未做

记录，罚接待员每次20元。商谈事项必须在三个工作日内回复供应商，否则罚接待员每次50元；

17)对从供应商争取的促销支持每次都要进行记录填写《供应商促销支持登记表》，由接待采购记录整理成档案，

如果商谈完成而未做记录，罚接待员每次20元。商谈事项必须在三个工作日内回复供应商，否则罚接待员每次50元；

18)对有供应商支持的促销活动的促销效果进行评估登记填写《促销活动效果监测登记表》；

19)供应商商谈记录由营运督导或上级作不定期检查，所有档案必须定点存放；

供应商撤场流程，财务、采购、门店必须针对供应商的所有货款、库存、费用等进行盘点，确定后签字，经营运总监、副总、总经理审核后方可撤场，采购、财务在签订、收取供应商通道费用时必须认真核对，尽量要求现金，防止账务倒挂；

20)价格带：每月必须提取各品类的销售数据拉出价格带，无明显波峰价格带的品类绝对有问题，必须马上调整

商品结构。采购每月必须安排专项市调，针对各自负责的小类进行价格带的市调，并根据市调分析价格带配置（安排专门的价格带配置培训），交由采购总监审核，副总、总经理确定改进方案；

21)价格结构：每月提取各品类的销售和库存，检验销售平均的单价和库存平均的单价是否接近；

22)品类管理：每一个小品类就是顾客的一种需求或一种功能，这是我们将商品分类的基本依据，要求各采购必

须针对现有商品，根据需求和功能，分出所有相应的品类。科学合理地分类，不但方便商品的采购及数据分析，还可以把握顾客需求的方向。因为顾客需求的多样化及审美疲倦，注定了每个商品都有它的生命周期，因此只有不断地引进新品、淘汰滞销品，才能留住顾客保证销售。每周分析小分类的占比、同比、环比的销售情况，将销售排前或增长较大的品类进行扩大陈列面的调整，反之则要留意商品是否缺失、过时或者已无法满足高端客户的需求；要求采购必须时刻熟记自己负责的大、中、小品类名称，抽检背不出或背错的，每个品类罚款20元，若整个小品类商品缺失，罚相关责任人100元；每季度应根据顾客需求、市场变化、功能补充、销售差异等情况，向营运总监提交对品类作出的增减、重新定义等规划报告，否则罚采购经理100元；各采购每月根据各品类作出相关的占比、同比、环比的销售分析，不管有没有采购需求，对管辖的所有小品类也要作出采购计划，上交营运总监或副总，否则罚款100元；

23)商品结构：运用思讯系统的20/70原则，每季度诊断中类的销售是否满足20/70原则，发现不合理应作出各

小类SKU的增减或促销计划，交由营运总监审核，否则罚该类别采购员50元，经理100元；采购部必须密切关注并收集商品的网络销售信息、周边市场销售信息、竞争对手销售信息、顾客意向商品等信息，尽快将流行商品、缺失商品灵活引进，在保证结构性商品的基础上建立合理的单品数，确保门店的商品始终在合理良好的状态下运行。

24)供应商的管理：培养有实力且愿意合作的合作伙伴，尽量与具有“总经销”、“总代理”资格的供应商合作，

淘汰没有潜力或对超市无益的供应商，尽量减少中间环节，以降低进货成本，争取最好的商业交易条件，将营业额与毛利额最大化。采购必须每月针对销售环比连续三个月下滑的供应商进行约谈，通过数据分析指导提升或作引进准备，前提要保证同类商品要有2家以上的供应商和品牌；

25)自采管理:自采商品由总部统采，采购金额核准权限：采购专员：5000元以内（含）；采购部经理：20000

元以内（含）；营运总监/副总：50000元以内（含）；总经理：50000元以上。采购周期暂定为15天，特殊情况需向上级申请。各门店涉及广东自采商品的部门负责人，必须在每月13-15日、28-31日18:00前将广州自采商品订货单上交采购专员处作参考，主要的统计、请款和采购任务由采购部全权负责（订单按下表生成）；每月20日18:00前将广州自采退换货商品调拨至配送中心，并统一存放至指定地点，通过物流退货的商品积压时间不允许超过30天。未按上述规范开展广州自采商品采购及退换货工作的门店或采购，相关责任人处罚款50元以上，特殊情况需申请上级同意；

富川百家福采购订货单

供应商名称：采购专员：联系电话：请款审核：日期：

货号商品名称规格单位进

价

前40天销售

数量(剔除团

购)

库存

日均

销售

库存可

销天数

订货数量（减

原库存，满足

35天销售）

单品采

购金额

采购请款总金额：

27）特殊采购审核：外采计划必须按照采购部制定的外采规定严格执行，进行大量压货的采购计划必须由营运总监、副总、总经理审核通过。对门店提交的新品、非常规量商品的采购申请单，若采购不同意必须注明原因交总监或副总审批，搁置时间不允许超过3天，否则罚该采购50元，门店若超3天不跟踪，罚当事人50元；对门店提交的供应商缺货清单，采购员必须在三天内作出解决方案，解决不了的必须上报副总或营运总监，否则罚采购50元，门店若超三天不跟踪，罚当事人50元。

第四章促销管理

一、促销策略：

1、快讯促销（简称DM，来源于英文Direct Mail）,是综合超市最有力度促销方式，每15-20天一次，用邮

寄或直接派发的形式送到有效客户手中，其印刷成本大多由供应商赞助，就是通过媒体进行不定期的促销活动。（例如：报纸、广播、电视）

2、媒体促销：就是通过媒体进行不定期的促销活动。（例如：报纸、广播、电视）

3、店内促销：通过门店来组织并在店面进行的短期促销活动，店内促销是对快讯促销的补充，尽量避免对

快讯有影响（例如：特殊陈列、免费试吃试饮、试用、演示、游戏、买赠、厂商品牌推广、商品特价）

4、厂商促销：选择具有实力，愿投入、品项较多的厂商，预先由厂商，做详细方案，经商场同意后方可实

施。厂商大型促销活动在人员费用都有较大的投入，商场也应全方位地给予支持，如店内外的陈列、宣传、音响、舞台、广播等等。

二、促销活动方式：

1、节日促销：春节、元宵节、情人节、妇女节、清明节、劳动节、母亲节、儿童节、端午节、父亲节、教

师节、中秋节、国庆节、重阳节、圣诞节、元旦等；

2、周年店庆促销；

3、主题促销：围绕一个促销主题进行的活动：

三、促销的表现方式：

1、买A送A；

2、买A送B；

3、拍卖；

4、集印花换购；

5、抽奖；

6、刮奖；

7、赠品；

8、叫买；

9、试吃；

10、降价；

11、均价；

四、促销商品的选择：

1、按照促销主题和品种要求，选择商品；

2、每次促销应包括各中分类及重点小分类品项，对于主题活动密切相关的类别可适当增加品种；

3、促销商品应与主题即顾客日常消费品为主；

4、适当选择新商品、广告商品；

5、选择供应商促销力度较大的商品；

6、多选择低价优质商品，适当选择单价高的产品，以增加促销效果；

7、应保证促销商品在促销期间的市场竞争力；

8、尽可能少选择负毛利商品；

五、促销商品的采购：

1、确定促销商品的毛利预算，销售预算和活动周期；

2、提前预估销售数量并要求供应商备足促销商品库存，确保促销商品的数量，避免中途脱销，影响促销效

果；

3、确保促销商品按时到货；

4、对促销商品仓储优先、配送优先的原则；

5、促销期间如有价格调整，应遵循变价规范，统一调整，并在促销结束后及时恢复原售价；

六、与供应商共同促销：

1、让供应商积极参与，共同讨论促销计划；

2、必须要供应商确保足够促销商品的数量及按时送货；

3、促销商品十分畅销而无足够库存时，要采取紧急订单；

4、在促销活动中，供应商应提供：

（1）折扣优惠；

（2）进价降低的优惠；

（3）赠品提供；

（4）广告费赞助；

（5）促销员现场管理；

（6）相应商品海报；

（7）促销货架的陈列费用（如堆头、端架费用等）；

（8）相应的陈列设备，如特殊的展示架；

六、促销商品的陈列：

1、陈列原则：

醒目、突出、大面积陈列、营造良好的购物环境，让顾客产生购买冲动；

2、陈列方式：

端架、堆头、整体排面、促销区陈列、特殊陈列等；

3、广告及标价牌：

（1）对于促销商品，在陈列区内必须有醒目的特价牌，以达到告示顾客，营造氛围的目的；

（2）促销商品特价牌必须清楚醒目，可标明原价即降价后的现价，并说明此次促销活动时间；

七、促销区商品陈列管理规范：

1、端架、堆头等促销区的陈列原则：

（1）端架、堆头等黄金促销位置应该用于陈列重点销售的产品，通过量贩的方式，提高门店的销售业绩，并可以得到供应商的更多支持。

（2）端架和地堆应做到统一管理，由总部采购和门店分别控制陈列品项；

（3）采购中心制定的端架、堆头陈列计划应严格得到执行；

2、端架、堆头商品选择：

（1）时段促销商品。

（2）特价商品；

（3）高毛利商品；

（4）重点新品或广告商品；

（5）应季商品；

（6）店内促销商品；

（7）清仓处理商品；

（8）利润高、回转率高的商品；

3、陈列道具：

（1）层架。

（2）折叠笼；

（3）斜口笼；

（4）吊挂；

4、端架陈列标准：

（1）选择适当陈列道具与方式；

（2）端架陈列商品原则上不超过2种，特殊门店每层端架不能超过1个商品，一个端架不能超过6各商品；

（3）端架陈列宽度:

长度：两排货架之间宽度；宽度；货架板宽度；

（4）有正确明显的价格牌；

（5）端架陈列可配合促销活动，做广告促销标识；

（6）以不缺货为标准；

（7）陈列商品不宜过小（如：口香糖），也不宜过大；

（8）有颜色分类的，必须分开，以垂直陈列位原则；

5、堆头、地堆陈列标准：

（1）堆头、地堆地下要有木板垫底；

（2）商品尽量做成方形陈列，高度不超过1.2米；

（3）堆头、地堆之间要留有通道可供手推车通过；

（4）有正确明显的价格牌；

（5）同属性商品陈列在一起；

（6）商品促销量应该是大量陈列；

（7）堆头、促销笼应摆放整齐；

（8）轻包装无法站立的商品，不宜用堆头陈列，尽量用促销笼进行陈列(糖果、瓜子等)，地堆下用整箱商品的码桩，要求四个垂直划一；

6、端架、堆头、地堆陈列计划表：

（1）每半个月(最多1个月)必须更换品项，不允许连续存放在原位置；

（2）由采购中心主管提出计划，部门经理、采购总监同意后执行，不得随意更改；

（3）端架、堆头、地堆计划表要全面综合考虑商品选择，快讯商品为首选商品；

（4）端架、堆头、地堆计划表要翻新花样，有新鲜感；

（5）如端架、堆头、地堆销售达不到预期效果，经部门经理同意后，可以更换品种，以提高部门销售业绩；

（6）重要节庆日期间，如品项太多而无法陈列时，经营采协商可增加陈列品项；

（7）端架、堆头、地堆计划要提前15天计划，交部门经理审批，提前5-7天通知门店备货和陈列；

八、快讯选品：

1、惊爆商品：

1)非买不可

2)尽可能在一批价以下

3)针对性广的商品

4)能产生价格形象的商品

5)知名品牌（A级商品）

6)畅销品（业绩排名前5%以内）

7)数量不能太少，但不鼓励卖团购或批发

8)每组选1~3项

9)惊爆商品检核表（各别陈述，集体决定）

2、超平价商品：

1)不买可惜

2)尽可能在二批价以下

3)各类商品齐全

4)品牌可为A级或B级

5)次畅销商品（业绩排行前20%以内）

6)销售占比大的商品小组或商品群

7)数量供应充足，鼓励团购或批发

8)每组选5~ 10项

3、综合毛利管理：

商品类别业绩占比毛利率毛利贡献率

●惊爆商品 15% X 3% = 0.45%

●超平价商品 15% X 7% = 1.05%

●平常价商品* 70% X 14% = 9.80%

总计 11.30%

*含店内促销商品

九、快讯促销、陈列工作流程：

《快讯工作流程及要求》、《陈列工作流程及要求》

第五章供应商管理规范

1、供应商的分类：

1)按供应商性质分类：制造商、代理商、批发商；

2)按区域分类：全国性供应商、区域性供应商、本地性供应商；

3)按品牌分类：知名品牌供应商、一般品牌供应商、自有品牌供应商；

2、供应商选择策略：

1)全国品牌商品争取与制造商、地区总代理、总经销直接进货；

2)地方商品与本地制造商直接进货；

3)同一品类应至少有2家以上供应商供货，以获取较为低廉的供货价格；

4)不引进只提供1种商品的供应商，除非特殊情况；

3、供应商应提交的资料：

1)盖公章的企业营执照复印件（并已经办理当年度年检）；

2)盖公章的企业税务登记证复印件（并已经办理当年度年检）；

3)企业法人代码证书；

4)商标注册证明；

5)代理、经销商的代理、经销许可（授权书）；

6)企业开户银行资料；

7)盖公章的增值税发票复印件；

8)盖公章的商品报价单；

9)食品类供应商还须提供以下证件：食品生产许可证、食品卫生许可证、产品检测报告、进口商品卫生许

可证；

10)药字号保健品供应商应提供：药品生产许可证、药品卫生许可证、药字号保健品批准证书等。

4、供应商进场流程

流程步骤负责人流程图流程说明

1、审批条件

2、洽谈合同

3、签定合同

4、档案录入

5、新品通知采购主管

采购主管

采购主管

部门经理

品类经理

采购总监

业务副总

采购主管

部门经理

品类经理

采购总监

业务副总

采购主管

部门经理

品类经理

采购总监

财务部

信息部

采购主管

采购主管

NO

NO

NO

NO

NO

NO

供应商须提供三证、新品牌的样

品、质检报告、书面的品名、条码、

单位、进价、售价、规格、保质期、

产地等有效商品信息。

每周二上午召开1次

在OA向部门经理进行申报、批复；

个体户签定主合同及服务协议时须有

法人代表签字及摁手印，公司的要有

公司加盖公章及法人签字,

业务副总加盖合同章，其余中1联由

采购主管交给供应商，另一联合同由

采购总监交给财务部；第三联采购总

监存根；

按《新品录入单》、《供应商资料录入

表》格式将内容书写齐全、准确，同

时书写《商品维护表》将退场商品状

态调整为“停购”，并在停购商品品名

后加上“TG”。

财务部在财务软件录入供应商代码

按照《新品通知单》、《淘汰商品通知

单》及《陈列通知单》格式要求进行

书写，通过OA发给门店商品部主管；

如淘汰商品退货，须通知门店商品部

主管进行退货；如处理，须安排相关

门店将商品退到配送中心后再统一调

到某一门店进行集中处理；

审核新供应商进场条件，约见供应商谈价格、费用等

约见供应商洽谈后提交《合同书》、《促销服务协议书》申请

部门经理审批

参加采购中心新品牌引进讨论会并通过可以进场

写《新品录入单》、《供应商资料录入表》、《商品信息维护表》

采购主管重新商谈

采购总监审批

供应商签定购销或联营主《合同书》、《促销服务协议书》

品类经理审批

采购总监签字

信息技术部签字后录入资料

采购下新品首次订单商品

采购总监审批

通知门店安排新品陈列及淘汰商品退货

采购主管重新商谈

部门经理签字

财务部审批

业务副总审批采购主管重新商谈

采购主管重新商谈

采购主管重新商谈

业务副总签字、盖章

部门经理审批采购主管重新商谈

品类经理审批

品类经理审批

1)首先由采购根据与供应商谈判结果，填写《供应商进场申请表》，并将市调情况的愿景分析、供应商“三证”

等相关资料，一并提交商品部讨论；

2)商品部根据采购提议及时召开会议，并对供应商的资质等进行认真的审议、讨论并签字通过，最后由总经理

签字批准；

3)采购持《供应商进场申请表》、及合同文本交到财务部，财务部认真核对《供应商进场申请表》与合同文本

的一致性，然后在合同文本上加盖公章；按《供应商进场申请表》上的收费标准收取费用后，交由信息部录入供应商资料，并将《供应商进场申请表》存档备案。

5、新品进店流程

百家福新品录入单编号:

商

品条码品

名

单

位

规

格

最

小

订

货

量

进

价

售

价

毛

利

率

类别

编码

供

应

商

税

率

补货

方式

主营

方式

进店范围

柜

组

保

质

天

数

品

牌

代

码

产

地

合

同

编

号

仓

库

凤

凰

景

园

新

建

城

东

采购员：采购经理：营运总监/副总：财务部：信息部录单人;

1、商品信息命名遵循：品牌-名称-包装规格；

2、最小订货量指的是允许门店自动订货商品的最小订货数量；

3、保质天数一定要按天数的日期写，不能写到月；

4、对于系统未增有的合同号、品牌代码、类别代码用中文写在相对应的内容里，便于信息部知道要新增；

5、整件/规格的进价除不尽时必须保留4位；

百家福超市新品录入流程

负责人

流程图

流程说明

采购员 采购员

部门经理

营运总监 采购员 信息部

门店商品主管

NO

NO

\

营运总监进行签字，一份交给财务部作收费凭证或新品引进统计；另一份给还采购员。

1) 采购部首先将拟进店的新品填写《新品进场申请单》，商品部经过研究审议，在《新品进场申请单》上履行

签字手续。

2) 采购按收费标准填写费用收缴单，并将《新品进场申请单》同时交给财务部，财务部核对一致后，收取费用

并在《新品进场申请单》上签字确认费用已收。

3) 信息部必须依据《新品进场申请单》上总经理的同意进场签字、财务部的收费确认签字，方可录入新品并将

《新品进场申请单》登记，存档备案。若信息部不按流程办理，罚当事人每次100元；

制作新品录入单

打印并交给经理审核

采购员重新制作 营运总监审批、签字

信息部录入并通知门店

采购员重新制作 用OA 发电子版给信息部、门店、商品部

门店商品部主管安排陈列

部门经理审批、签字 采购员根据申请单形成电子版

4)新品引进后，采购向供应商下第一张订单，根据门店面积、商品结构、陈列位置等，统一为各店定出适量商

品；

5)采购专员通知店铺新品清单时，应注明商品品名、条码、规格、型号、供应商名称、最小订货量、进价、售

价、陈列要求等；

6)门店按照订单验收供应商商品，并按照采购通知要求加以陈列；

7)门店应加强新商品的陈列和销售工作，在陈列、新品标识等方面突出展示；

8)门店根据新商品销售情况，进行后续商品的订货工作；

9)新品引进时应有3个月试销期，该新品必须在这3个月内达到相应的营业指标（销售量、销售额、利润）等

才能成为正常商品；

10)经过三个月试销期后，新商品销售未达到预期目标，要与供应商进行沟通调整或进行淘汰；

11)自采新品所有流程暂不作更改。

6、供应商的谈判：

1）、销售分析：

A.最近时期的销售情况（最近一个月或半个月）；

B.供应商商品中销售最好和最差的商品；

C.每天、每周、每月销售额；

D.顾客反馈；

2）、利润回顾：

A.销售情况很好，供应商是否能再降低进价，以便扩大销售量；

B.销售量达到供应商的返利要求，供应商应给予返利；

C.供应商给予其他超市更低的价格，应对本超市一视同仁或提供更低的价格；

D.供应商的通道费用；

3）、促销活动及安排：

A.新品上市时的促销活动；

B.节假日的促销活动；

C.店庆及超市组织的促销活动；

D.供应商自身的产品的促销活动；

E.促销的详细计划书应提前7-10天提交给超市；

F.促销员的管理；

G.促销品、赠品的管理；

H.促销期间的加大订单和货源保障；

I.促销的配合与衔接；

J.促销费用；

4）、供货情况：

A.严格控制缺断货的发生；

B.与供应商一起分析缺断货的原因：

信息沟通的不顺畅、不及时；

?供应商的生产、供应力跟不上；

?其他原因；

C.在供应商商品畅销的情况下，要求供应商的优先供货；

D.对于销售缓慢或滞销的商品，与供应商共同分析原因并采取相应措施：

?促销；

?供应商提供折扣或降价；

?调整位置；

?退换货；

E.要求供应商逐步建立与本超市的信息系统相连接的信息系统，以便及时信息传递；

F.对送货到货率达不到要求及缺断货的供应商采取惩罚措施；

5）、送货：

A.直接送货；

B.送货至配送中心；

C.送货的预约；

6）、价格分析：

A.其他超市同样商品的售价；

B.其他品牌同类商品的售价；

C.与供应商共同分析，能否还能在降低成本的基础上降低其零售价；

7）、付款：

付款方式（现金买断？30付款？代销？）；

8）、新货：

A.新品的推广计划；

B.新品的进场；

C.新品的促销促销方案；

9）、市场信息：

A.同类商品的销售情况；

B.顾客的反馈；

C.潜在能力的商品；

10）、季节性销售计划：

A.提前30-60天准备；

B.供应商应备足货源；

C.超市指定价位的商品开发；

D.供应商的促销计划；

11）、竞争情况分析：

A.与供应商分析其产品在不同商场的销售情况，分析本超市的优势与不足；

B.同类商品的其他品牌的市场状况；

12）、商品开发：

A.同一品类应增加的品种；

B.不同规格、不同包装产品的开发；

C.根据顾客的要求进行新产品的开发；

7、谈判策略和技巧：

1）、谈判内容：质量、价格、付款方式、包装、折扣、返利、订货、促销活动、退换货、售后服务、费用、赞助等。

2）、谈判策略：

A.设定时间限制；

B.少用判断与攻击语气；

C.保持供应商的热情；

D.保守销售秘密；

E.多让供应商了解你；

F.不要暴露自已真正的谈判目的；

G.不要先发投降或作出重大让步，让步要得到回报。

3、谈判技巧：

A.谈判前要有充分准备（商品知识、对市场及价格的了解，对供应商的了解）；

B.谈判时要避免谈判破裂，必要时转移话题，缓和气氛；

C.只与有决定权的人谈判（避免浪费时间，过早透露本公司立场）；

D.尽量在本公司办公室内谈判；

E.放长线钓大鱼；

F.采取主动；

G.以退为进，不要操之过急，装出自已有权或了解此事，遇到问题或困难，应向上级或同事寻求支持。

H.不要草率作出决定；

I.尽量以肯定的语气与对方谈话；

J.尽量成为一个倾听者；

K.必要时以退为进；

L.尽量站在对方的角度去思考问题，再针对性进行谈判；

M.当一个销售人员轻易接受，或要到休息室，或去打电话获得批准，可以认为他所给予的是轻易得到的,进一步提出要求。

N.毫不犹豫地使用论据，即使他们是假的，例如：竞争对手总是给我们提供了最好的报价，最好的周转和付款条件。

O.谈判要善于察言观色：

手势含义

用手指指某人或物挑衅，想在谈判中占支配地位

揉前额、太阳穴愤怒或失败

手朝内或靠近嘴边内心不安

手托着头不同意或缺乏兴趣

用手敲桌子不耐烦

用手转手中的笔缺乏兴趣

用手插在头发里绝望

把手指上的戒指考虑问题

用笔在纸上敲点不耐烦

便利店日常管理规范标准

第一条为促进便利店管理现代化，建立科学的管理制度，充分发挥每位员工的积极性和创造性，结合便利实际情况，特制定本办法。 第二条适用范围 便利店所有在职员工须参加考核。 考核对象具体分为运营部、店长、营业员。 第三条考核目的 员工考核的目的在于评价和开发。评价的目的为了正确估价员工的行为和绩效，以便适时给予奖惩，如提薪、发奖金、晋升等。开发的目的在于提高员工的素质，如更新员工知识结构与技能、激发创造力等，最终提高员工的绩效，从而有效提升超市的整体绩效。 1.不断提高公司的经营管理水平，使公司保持可持续发展的动力，达到企业员工的双赢工作。 2.加深员工了解自己的工作职责和工作目标 3.不断提高员工的工作能力，改进工作业绩，提高员工在工作中的主动性和积极性。 4.建立以部门、门店为单位的团结协作、工作严谨高效创优的团队 5.通过考核结果的合理应用（奖惩或待遇调整，精神奖励等），营造一个激励员工奋发向上的工作氛围。 第四条考核原则 （一）以提高员工绩效为导向； （二）定性与定量考核相结合； （三）多角度考核； （四）公平、公正、公开； （五）定期化和制度化； （六）百分制； （七）灵活性。 第五条考核用途 考核结果的用途主要体现在以下几个方面： （一）薪酬分配； （二）职务升降； （三）岗位调动； （四）员工培训。 第六条考核周期 考核分为月度考核、季度考核、年度考核。其中月度考核于次月五日之前结束，季度考核于各季度结束后十日内完成；年度考核于次年一月二十日前完成。 第七条考核职责划分 （一）考核管理委员会职责 由店长、主管组成便利考核管理委员会进行考核工作，承担以下职责： 1、最终考核结果的审批； 2、员工员考核等级的综合评定； 3、员工考核申诉的最终处理。 （二）店长职责 作为考核工作具体组织者和指导者，主要负责： 1、制定考核原则、方针和政策； 4、拟定考核制度和考核工作计划； 5、组织协调各部门的考核工作； 6、对各部门进行各项考核工作的培训与指导；

某超市盘点作业管理流程(doc 33页)

某超市盘点作业管理流程(doc 33页)

北京华联综合超市有限公司 营运规范 盘点手册 二零零二年八月 内部资料严禁外传编号：OPSM 10

目录 第一单元前言 第二单元概述 第三单元盘点作业流程 第四单元盘点的组织及制度确立第五单元盘点配置图及其表格第六单元盘点前的准备 第七单元盘点的具体操作 第八单元盘点结果的分析和处理第九单元其它

一、适用范围 本手册供参加盘点员工和管理人员学习使用，并作为北京华联综合超市有限公司盘点系统的参考指南。 二、目的 本手册作为盘点的标准作业程序，全面介绍盘点系统、要求及流程，旨在提高盘点的精确度，增进工作效率。 三、益处 使用本手册可提供以下主要益处： 1．更短的培训时间 2．更高的工作效率 3．统一的专业术语，便于沟通 4．对于盘点系统的更好理解和实用操作 5．了解盘点在商业体系中的重要性

一、什么是盘点 所谓盘点就是定期或不定期地对店内的商品进行全部或部分的清点，以确实掌握该期间内的经营业绩，并因此加以改善，加强管理。 二、为什么盘点 对每天林林总总、琳琅满目的商品，对摩肩接踵、川流不息、进进出出的顾客，员工忙里忙外，无非是令顾客满意、企业兴旺昌盛。然而，要知道是盈或是亏，光靠每天的报表，每天的业绩，是无法准确知道的，目前的唯一办法就是盘点，且通过盘点可以达到： 1．确切掌握库存量 2．掌握损耗并加以改善 3．加强管理，防微杜渐 三、盘点要达成的目的 每次盘点皆需投入大量的人力、物力和时间，同时也带来一些负面影响，但它却是一种非常重要的工作，因为它能达到下列目的： 1．了解商店在一定阶段的亏盈状况 2．了解目前商品的存放位置，缺货状况 3．了解商店的存货水平，积压商品的状况及商品的周转状况 4．发掘并清除滞销品、临近过期商品，整理环境、清除死角 5．根据盘点情况，可加强管理、防微杜渐，同时遏阻不轨行为

超市采购管理制度 2

.. 超市采购管理制度 一、采购部职责 1、商品购进工作实行统一管理，分级负责的方式，在营运总监的领导下，由采购部经理分级负责商品的采购。 2、采供经理对进货的审批、管理、监督、协调工作，具体负责审批各采购人员的进货渠道、采购计划制定和决定与经营有关的进货项目。 3、采购部具体负责开发商品货源渠道，建立商品基地，组织商品的购进工作。 4、采购部负责编制所负责品类的商品购进计划，经审批后具体负责计划的实施。 5、采购部负责引进新商品，生产厂家及“总代理”、“总经销”的供货商，并组织落实购进环节的业务洽谈。 6、采购部要进行市场调查和进行市场预测分析判断不同季节和其他不同时间段消费者的 消费变化特征，并根据消费特征的变化，制定合理采购计划使所采购商品迎合消费者消 费需求。 7、采购部要不断关注市场上的新产品动态，及时引进畅销新产品。 8、对供货商产品进行评价分析，杜绝性价比低的产品进入超市。 9、对采购商品进行把关，杜绝产品质量没有保障的产品进入超市。 10、根据采购商品的采购价和市场情况制定商品的零售价和利润。 11、每周监测采购商品和其他商品的销售情况，对于销售不佳且供货商支持不够的给以 供货商降级处理。 12、对于滞销货产品和利润水平较低且不畅销的商品给以下架处理 13、对各分店的经营业绩负有连带责任，必须从各方面为分店提供协助，帮助分店完成包括营业额、销售利润在内的各项任务。 三、工作内容及方法 （一）采购计划的制定 1、商品购进应根据市场需求、季节变化，在市场调研预测分析的基础上，分级制定商品购进计划。 2、采购部一个采购专员负责一个品类的商品采购，并制定所负责品类的商品季

零售行业采购操作管理办法

(零售治理) 采 购 手 册 内部资料严禁外传

第一部分采购操作手册 第一章节采购部职能差不多描述 超市的商品采购是指超市向供应商购进商品的过程。超市的经营活动确实是从供应商处采购来商品，再把商品卖给顾客，从中获利。因此，能采购好的、畅销的商品，就实现了销售的一半。做好商品采购及其治理工作是超市能正常经营的前提条件之一。商品采购的指导思想为：以最恰当的时机、最优惠的价格、采购到最优质、最畅销的商品。 一、商品采购的功能（五二○采购工作法则） 商品采购是超市向其它企业、公司购进商品的业务经营活动，它是超市一项十分重要的经营活动，是其经营的起点，做好商品采购工作具有重要的意义。其功能如下： 1、采购要花20%的精力开发新商品，开发新供应商，淘汰滞销商品，淘 汰不良供应商 超市商品采购的要紧功能是开发新商品，开发新供应商。随着社会经济进展和人们收入水平的提高，消费者需求呈多样化趋势，消费者对商品要求越来越高。在买方市场条件下，作为流通业主导者的连锁超市，应主动承担起引导消费、引导生产的重任，积极开发新的供应商，开发新的商品，不断适应消费者需求的变化，更好地满足消费者的需要。 为了更好地适应消费需求的变化，也为了更有效地利用有限的卖场空间，

提高销售业绩， 超市采购部门在开发新商品同时，必须认真做好滞销商品的淘汰工作。具体如下： ●及时发觉那些销路不佳的商品、处于衰退期商品或虽是经销但销售 业绩不佳的商品，尽快与供应商联系及时退货，及时中断接着订货。 ●对那些存在质量问题（如卫生、安全、包装等不合格）的商品要尽 早停止订货与供货。 ●对违反采购合同的信誉不良的供应商要毫不留情地给予淘汰。 2、采购要花20%的精力寻求供应商的促销支持，开发DM商品，开发高 利润额商品； 3、采购要花20%的精力优化2080商品结构，让商品处在最佳组合状态 4、采购要花20%的精力致力于数据化经营分析 5、采购要花20%的精力致力于协调门店营运/配送/供应商/财务付款等 其他工作 尽管支付货款最终由超市财务部门实施，但货款支付的时刻、数量等其它交易条件应依照采购合同的条款，在采购部门的协助操纵下执

某超市营运手册的培训讲解(超级完整版)

连锁超市营运手册 XX连锁超市营运手册第一课第一课公司文化基本政策顾客满意为第一正直与诚实公司文化 XX连锁超市简介 XX连锁超市是中国广东核电集团和深圳市法兰西施投资发展有限公司共同参股的深圳市大亚兰迪投资有限公司所属的大型综合连锁超市。注册资金１．５亿元人民币至今已发展成为拥有４家分店，营业面积5万平方米，年销售额５亿元。 XX连锁超市大事记95年 6月11日，宝安店开业 97年 1月23日，沙头角店开业 98年11月28日，园岭店开业 99年10月 5日，中英街店开业 2000年4月30日，成功店开业 2000年12月25日，候家塘店开业 2001年1月16日，彩福店开业 XX连锁超市成功的依赖先进的管理“走进社区，服务街坊”的经营策略注重建立社会效益屡获殊荣先进的管理几年来，XX连锁超市逐渐由传统的商业经营方式转变为现代化商业经营模式。聘请外籍零售管理专家，引进先进的管理经验，开创了国内零售业引进“外智”的先河。实现通过强化管理降低经营成本，进而让利顾客的良性循环。采用先进的ＰＯＳ系统进行商品进、销、存管理，部门间信息传递和数据分析能更协调有效地进行，更加迅速准确地做出决策。“走进社区，服务街坊”的经营策略生鲜食品方面，无公害蔬菜，直饮水生产的面包；川、鲁、粤、陕、湘、客家菜，潮州菜等地方风味形成自己的优势与广大供货厂商建立起良好的关系，以充足的日用食品杂货，电器，服装，文体用品，家庭用品等满足社区居民的基本需求引进有实力，信誉好的名牌厂商进场经营，XX连锁超市音像制品专业市场，汇聚了中国唱片，

深圳音像，小画王等二十多家音像专营建立大型名牌服装广场，招来来自国内外三十多家知名的服装品牌在场经营注重建立社会效益XX连锁超市在企业文化建设方面形成了自己的特色举办各种文化活动：商品质量平安保险红军长征老战士签字仪式少儿书画大赛重奖高考状元爱老敬老活动俄罗斯小白桦艺术团宝安演唱会卡拉OK大赛全国科技夏令营“劳动者之杯”啤酒竞饮大赛六?一儿童拼图大赛举办系列购物中奖活动屡获殊荣市贸发局颁发的“优质服务先进企业”，“深圳市销售大户奖”市监督局连续授予“不经销假冒伪劣商品商场”市政府连续授予“信誉好商场”广东省消委会授予“诚信店”，“深圳十佳商业文明企业”，“商业零售企业销售大户”，以及“最佳商品陈列奖等荣誉称号” XX连锁超市理念 XX连锁超市标志 XX连锁超市标志―样式大象的变形表示：脚踏实地锐意进取争创最佳 XX连锁超市标志―颜色绿色寓意生机勃勃红色象征生意红红火火 XX连锁超市含义追求创新力争第一达到最佳 XX 连锁超市价值观员工是XX连锁超市的最大财富企业是每个员工的命运共同体为社会创造价值为企业创造利润。 XX连锁超市目标连锁经营十年内跨入全国零售企业十强 XX连锁超市经营方针顾客至上商品以质取胜经营以特取胜服务以佳取胜 XX连锁超市经营宗旨价格便宜商品丰富服务周到保证质量引导消费时尚弘扬消费文化 XX连锁超市企业精神树立民族商业品牌走社区商业之路团结一致奋力进取 XX连锁超市经营策略走进社区，服务街坊； XX

便利店采购管理体系

便利店采购管理体系方案 一、总述 采购部公司社区便利店项目最重要部门之一。它的成功运作将直接决定便利店的商品结构.价格形象和盈利状况。 根据营运部的投资和公司的阶段性目标，而制定了今年的经营指标，釆购部的主要任务就是完成公司的经营指标，包括：各商品服务部/店的销售额、毛利率、库存金额、周转次数、库存天数.新品引进率.滞销品淘汰率、通道费用等。 M绕着这些经营指标，采购部需要做好服务部/店的商品规划、 商品功能定位、商品引进与汰换、供应商的谈判与管理、合同的管理. 商品的定价与变价、商品的促销.库存的管理。 总公司要做到“五个统一S统一品牌、统一釆购.统一仓储配送、统一结算、统一培训。根据公司营运管理分层级确定采购管理工作目前在分公司进行统一采购。 二、构建商品结构 建立符合公司社区便利店项目发展的具有竞争力的商品结构。 ?蔬菜水果 ?生活必须品 ?养生保健品 ?差异化（特殊）商品 3s按照商品大、中、小分类的概念，对商品分类中所有的品牌,

全部地毯式收集、依照分类概念建立商品库。并用高.中、低分档的方法建档。 3、按照市场份额进行类别排除.类别中的高.中、低分档、分 档后品牌排队。根据品牌品项分档、分档后品项排队。根据商品定位、品类角色、场场面积、确定商品组合。 4s商品组合时要注意以下技术结构：价格结构档次拉开；功能、 体积、包装、花色、质地结构；应季、新品、个性，供应商在商场上主打的促销、特价、搭赠商品；自有品牌和总代理商品。 5、注意引导市场，形成自有品牌，当地没有的在其它地区实践 己经获得成功的品类或商品侧重考虑引进。 6、构建差异化商品结构和补充型商品结构。 三、商品系统功能定位 K商品是各级服务部/店的灵魂，通过商品结构系统的合理组合 和陈列来体现。公司经营的商品在提升业绩，获取最大化效益目标上发挥的功能是不同的，分为：形象商品，效益商品。 2s功能定位商品的管理参考标准: ?品项占比：形象商品的品项数应不低于5%,销星商品占45%, 效益商品占50%； ?单品销售额参考值：形象商品单店月销售额不低于3000元, 销量商品不低于1000元，效益商品不低于300元; ?毛利控制.形象商品毛利一般不高于3%＞销量商品要比竞争对手低3%左右，效益商品要实惠较高毛利指标; ?陈列量：形象商品陈列量应很大，库存天数在3-15天；销量商品陈列量较大，库存天数在3-30天；效益商品正常陈列暈，库存天数在3 —

某超市采购部考核指标

1．0目的：为明确规定公司的采购工作重点和考核标准，特制定本管理规定。 2．0适用范围：本管理手册适用于公司采购部门全体员工。 3．0相关文件 3．1 《广汇商贸五一超市奖惩管理条例》 4．0名词解释 （无） 5．0职责 在遵循公司总体经营目标下，制订并落实本年度采购目标及采购考核标准，将商品结构的品项合理化、数量合理化、毛利合理化和库存合理化； 6．0作业程序 6．1 销售计划 为强化各部门、门店的目标责任制，应该制订相应的销售计划。根据五一超市的现状，为便于顺利调整到位，使目标制订更加切合实际，将公司销售指标计划分为两个阶段： 第一阶段为2002年6月1日至2002年12月31日，计划如下： 第二阶段为2003年1月1日至2004年12月31日，计划如下：

6．1．1 销售额指标要细分为大类商品指标、中分类商品指标、小分类商品指标及一些特别的单品项商品指标。 6．1．2 不同的业态模式中商品销售的特点来制定分类的商品销售额指标比例值。 6．1．3 根据不同的季节、月份、节假日制定细分的季度、月份、周销售额目标6．1．4 制定促销商品的销售额指标 6．1．5 制订DM商品的销售额指标 6．1．6 每天查看电脑系统的销售信息，包括部门昨日、本周、本月的销售额与前一日、上周、上月和去年同期的对比情况。 6．1．7每周一由电脑信息部汇总上周、本月的销售报表，按部门、门店分别汇总，并列出与上周、上月、去年同期的增长和下降比例，提交给公司总经理、业 务副总、采购总监、采购部经理、采购主管。 6．1．8采购主管在掌握销售情况后，应针对部门、门店和单品销售中存在的问题，找出问题，提出调整改进措施。 6．1．9采购部应在每周例会中通报销售增长较高和下降较大的部门，引起重视，并跟进改进措施。 6．2 销售占比和毛利计划 为便于公司毛利的调整，根据五一超市的具体情况，便利店和便利超市系统（不含未来的大卖场）将毛利指标分三阶段实行，计划如下：

采购手册——品类管理

采购手册——品类管理 一、品类与品类管理的定义 1、品类的定义: 品类是易于区分，能够管理的一组产品或服务,消费者在满足自身需要时认为该组产品或服务是相关的和（或）可以相互替代的。 2、品类管理的定义: 品类管理是零售商和供应商把所经营的商品分成不同的类别,并把每类商品作为企业经营战略的基本活动单位进行管理的一系列相关活动,它通过向消费者提供超值的产品和服务来提高工商双方企业的营运效益。 二、品类管理的核心要素 1、品类策略 A、含义：品类策略是指根据企业所经营的商品品类构成,对企业的经营机构、指导原则和管理方法进行总体规则,形成指导品类管理经营决策的基本框架。 Ｂ、品类策略要求工商双方一起来制定品类管理的战略性方向，包括以下内容： ①、高层管理者的共识与领导。 ②、企业战略上的开发和集成。 ③、企业战略与品类的相关性，该相关性表现在品类策略是企业总体战略中的 部门战略,这些部门的战略指导着品类的管理。 ④、品类管理是一个不断完善的过程。 2、业务流程 品类管理的业务流程是指为实现品类管理而进行的日常工作，包括开展品类管理过程中的活动、方法和责任的落实。 A、特征为: ①、业务流程采用了消费者的视角、零售商及其供应商按照该流程开展活动, 为双方共同的服务对象(消费者）创造价值。 ②、业务流程具有明确设定的执行者，这些人员在设计、执行并确保满足消费 者,供应商和零售商需求的任务中有明确责任。 ③、业务流程为零售商和供应商提供了一个通用模式和程序,将零售商和供应 商的经营目标联结在一起，从而提高经营效果,为消费者创造更多的价值。

④、业务流程受零售商及供应商企业战略和部门战略的指导,这些战略为完成品类管理业务流程提供决策指导。 ⑤、业务流程对制定和实施品类经营计划提供了强有力的支持。 ⑥、业务流程为充分发挥零售商及供应商的专长和资源提供可以进行合作的支持性条件 ⑦、业务流程通过不断提炼品类管理的数据和计划的修改与实施，促使企业不断地改进和提高经营质量。 Ｂ、业务流程步骤 ①、品类设定：确定“某品类”是什么和“如何进行管理”。 ②、品类角色:包括品类名称的命名以及每个品类赋于的特定角色。 ——品类角色原则: Ａ、品类角色需描述企业目标期望的状态。

大型超市采购管理手册--全套文件

1．0目的：为明确规定公司商品部和采购部的组织架构，特制定本组织架构图。2．0适用围：本管理手册适用于公司采购部、企划部、质量控制部、人力资源部。 3．0相关文件 3．1 《广汇商贸五一连锁超市组织架构图》 3．2 《广汇商贸五一连锁超市职责说明书》 4．0名词解释 （无） 5．0职责 5．1 建立合理的组织架构，使采购部、企划部、质量控制部等各岗位各司其职，合理分工，提高工作效率。 6．0作业程序 6．1 商品部组织架构图

广汇商贸五一连锁超市组织架构图 （商品部）

6．2 商品部职位架构图 广汇商贸五一连锁超市组织架构分解图 （商品部）

1．0目的：为明确规定公司的采购与营运合作的程序，特制定本管理规定。2．0适用围：本管理手册适用于公司采购部、营运部及店铺全体员工。 3．0相关文件 《营运管理手册》 4．0名词解释 （无） 5．0职责 5．1 职责：建立采购部与营运、店铺的沟通机制，使双方合作更加顺畅，共同完成公司的经营目标。 6．0作业程序 6．1 营采合作：界定营、采双方在各自工作岗位中所担当的角色，使营、采双方了解各自的权限和责任，了解双方共同的目标与前提，以满足客户一次性购足为目标，以保证公司整体利益为前提。 6．2 门店的基本工作： A．商品的续订货 B．商品的列与组合 C．销售业绩的追踪 D．商品库存数的盘点及控制损耗 E．快讯、惊爆商品的促销 F．店促销的品项选择及计划 G．商圈的市场调查分析 H．人员的掌控与管理、培训 6．3 采购的基本工作： A．提供给门店合适的商品组合 B．提供给门店的该地区具有竞争力（性价比高）的商品：中高的品质要求，中低的销售价格

采购的管理手册.doc

采购管理手册

修订记录

目录 1．目的和适用范围 (5) 2．采购职责 (5) 3．采购流程与规定 (5) a)采购分工 (5) i.采购经理 (5) ii.采购工程师 (5) iii.采购专员 (5) iv.采购助理 (6) v.运输员 (6) b)采购权限 (6) i.审批权（单位：人民币） (6) ii.保密等级 (6) c)采购申请和紧急采购流程 (7) i.采购申请流程 (7) ii.紧急采购流程 (7) d)询价 (7) i.询价原因 (7) ii.询价流程 (7) e)合同要求和条款 (8) 4．供应商选择和管理 (9) a)供应商的选择和认证 (9) i.供应商选择的原因 (9) ii.供应商认证流程 (9) b)供应商的管理 (10) i.供应商分级 (10) ii.供应商考核流程和优胜劣汰规则 (10) 5．意见反馈和内部监督 (10)

a)供应商意见反馈 (10) b)相关部门意见反馈 (11) c)内部监督 (11) 附录：采购物流部门日常工作细则 (12) a)采购周、月计划的编制和实施 (12) b)供应商评估和考核 (12) c)供应商回访机制 (12) d)成绩考核机制 (12) e)奖惩机制 (13)

1．目的和适用范围 此文件旨在建立物品采购流程和供应商管理流程，确保公司所采购的物品满足质量要求，并保证供应、降低采购成本、合理优化库存与资金的使用。 公司除办公室用品外的物品采购，皆以此手册为准，详见附录。 2．采购职责 采购人员负责归口采购业务的管理与实施，为各需求部门寻找物美价廉、高性价比的物品，合理保持库存量并努力减少库存。 采购人员代表公司行使采购权和供应商管理权。 3．采购流程与规定 a)采购分工 依据“供应商管理、采购执行、部门管理和内部监督不为同一人”原则 和岗位责任制，分工如下； i.采购经理 1.管理采购部门内部分工和制度流程，确保各项采购任务顺利完成； 2.协调部门间的沟通和协作； 3.向分管副总报告采购计划、进度并执行公司的决议； ii.采购工程师 1.按照流程，组织和管理供应商的选择、评估、考核和更替； 2.采购协议谈判； 3.更新《供应商信息卡》和《认证供应商名录》； 4.寻找和开发供应商； iii.采购专员 1.编制采购计划； 2.采购订单处理 a)对于签署采购协议的供应商，根据协议内容，下单采购； b)对于没有签署采购协议的供应商，进行询价或价格谈判，通过审批后 签署合同； c)追踪供货进度； d)处理紧急采购。 3.货到后通知库管入库； 4.处理退货、索赔； 5.付款管理；

大型超市采购部管理方案

好又多量贩 好又多采购手册 好又多百货商业广场有限公司 采购部 好又多采购手册

一、前言 (1) 二、好又多采购部组织图 (2) 三、广东省的流通业 (3) 四、采购之职务说明 (6) 五、成功之要素 (11) 六、行销之基本要项 (13) 七、营运政策 (16) 八、客户政策 (18) 九、供货商政策 (25) 十、商品政策 (26) 十一、价格政策 (28) 十二、包装政策 (29) 十三、促销政策 (30) 十四、自有品牌政策 (31) 十五、价格结构 (32) 十六、谈判技巧与策略 (41) 十七、异议的处理 (53) 十八、单位换算 (56) 十九、进口价格之计算 (58) 二十、商品进口关税和进口还节代征税 (61) 一、前言： 欢迎加入我们好又多采购部的行列，本处的工作将是全中国

最具挑战性的工作之一，我们期盼各位的加入会为本部门带来冲劲、活力、及创新，使我们迈向成功的大道。 好又多采购部主要的任务在于： 一、筛选合作的供货商。 二、慎选适合本公司客户群的产品。 三、与供货商谈判最有利的供货条件。（包括品质、包装、品牌、折 扣、价格、进货奖励、广告赞助、促销办法、订货数量、交货期限、及送货地点等。） 四、订定最有竞争力，同时又有合理利润之售价。 五、与各仓库作最有效的沟通，确保商品畅销。 六、收集市场信息，掌握市场之需要及未来的趋势。 七、为公司创造最高的业绩及利润，回报股东，并为全体工作同仁谋 求最佳的福利。 由以上的任务看来，业务处的责任在于采购（供货商及商品之选择与订货）、订价、及促销之企划工作，对毛利之达成承担最大之责任。 本公司之成立，是香港万诚公司鉴于我国经济成长之快速，国民生活水准日渐提升，而流通业仍不够现代化，聘请在台湾量贩业有实务经验之人士提供经营管理技术（KNOW－HOW），对我国未来流通业注入一革新的通路，缩短制造商与零售商之间的流程，减少中间层次剥削，使民生消费品之价格合理化，对我国整体经济有重大的贡献。 各位就是这个过程中的关键人物，在这自由化及国际化的时代，各位都负有这一伟大的使命，让我们一齐同心合作，贡献个人的心力，为我们在本公司的事业创造一个更美好的前程。 二、好又多采购部组织图：

采购部-采购管理手册

采购部-采购管理手册 目录 第一部分采购管理制度 (2) 第二部分采购付款流程 (9) 第三部分物料需求管理制度 (12) 第四部分低值易耗品管理流程 (14) 第五部分供应商管理制度 (16)

第一部分采购管理制度 第一条目的 为了使本公司的采购管理有章可循，围绕采购准时达成、采购成本下降、供应来料品质管理和供应商管理开发的目标开展工作，达到采购适时、适价、适质、适量，确保生产和销售需要，特制定本管理细则。第二条采购人员守则 1、适用范围：全体采购人员必须遵守诚信、诚实做人的道德规范，实行廉洁问题一票否决，不接受 供方任何形式的商业贿赂。 2、严守公司的商业秘密，不向任何单位和个人泄露公司的技术、经营以及一切有可能对公司的利益 造成侵害的信息和机密。 3、具备良好的团队合作精神，善于沟通、协调公司部门之间和部门内部的各项工作。 4、规范执行采购作业流程，有效防范公司采购运作的风险； 5、提高业务素质和与供应商谈判的技巧，使采购过程管理体现价值和效益，努力实现公司利益最大 化目标。 6、倡导尽心尽责做事的工作作风，以选择和培育交期、品质、价格、服务、创新、管理能符合本公司发展需求的供应商为己任。 7、自觉服从工作纪律的约束和考核管理，对过错、过失造成公司的经济损失和名誉损害承担责任。第三条采购作业策略 1、根据各项采购物料的不同，划分请购部门。 1.1生产使用物料由采购部按订单需求实施采购。 1.2生产设施、设备及基建物料由公司统筹请购。 1.3耗材类物料由使用部门提出需求，定期由采购部门请购 2、根据采购材料品质要求、用量大小、采购频率、竞争态势、性价比及货款结算期限长短等因素，

便利店管理手册

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便利店管理手册 第一章岗位职责 1、店长 2、库管 3、理货员 4、米购员 第二章人员管理 1、考勤制度 2、例会制度 3、顾客沟通制度 4、行为规范 第三章采购管理制度 1、商品选择 2、供应商管理制度 3、报货制度 4、收货制度 第四章商品管理制度 1、商品陈列制度 2、商品使量规范 3、商品价格规范 4、商品保质期规范 5、商品补货规范 6商品变价规范 7、商品盘点规范 8、商品退货规范 9、商品报损规范 10、商品理货规范 第五章库房管理 3

1、台帐管理制度 2、盘点 3、存放管理制度 第六章财务管理 1、核算制度 2、分析制度 3、供货商结算制度 第七章卫生管理制度 1、卫生区划分 2、卫生清洁制度 3、卫生检查评比制度 第八章考核办法 1、店长考核 2、库管考核 3、理货员考核办法 4、考核内容 4

第一章岗位职责 1、店长 负责店里的全面工作，对每日的考勤，经营状况，卫生区的划分和检查以及员工的作息时间安排，人员的调动。临时出现的问题进行解决。并对商品的整理，缺货情况作出详细记录。 2、库管 负责仓库的工作，做到库存商品分类化，存放整齐并保持商品的整洁及仓库的卫生。每天的出入库单据的整理，统计库存缺货情况报于店长。 3、理货员 做好售前的一切准备工作。保持货架商品的整齐，丰富及卫生。各自的货架，柜台和卫 生区的卫生异味。并按时完成上级交代的每一项工作。 4、米购员 负责店内所有商品的米购工作，并对米购商品及时的到位，维护正常的销售。并对每天 的商品作详细记录。备用。并对商品做出进价台账。 5

第二章考勤制度 1、考勤制度 (1)迟到：每天以点名为准，点名未到者，视为迟到，一次负激励5元，二次负激励10元，三次负激励20元倍翻，当月累计三次迟到视为矿工。 (2)早退：每天工作尚未结束前离岗叫早退，早退一次负激励5元，二次负激励10元, 三次负激励20元，当月累计三次早退视为矿工。 (3)旷工：未经上级允许或无故不到岗者叫旷工。旷工一天扣三天的工资。旷工三天扣除全部工资。累计当月旷工三次者扣除全部工资给予除名。 (4)请假：所有人员因事请假，提前一天写请假条。并由店长根据情况和请假时间进行核实批准。并经经理批准后放离岗。未批准不到岗者视为旷工。按旷工处理。 (5)病假：因病无法到岗者，本人亲自或打电话通知店长(当日工作未开始之前)并在返岗当天出示医院的诊断证明。由店长审核归档。 (6)辞职：员工因个人问题无法正常工作需辞职，必须提前半月以书面形式写辞职报告。半月后各餐饮管理中心经理审批。批准后放离岗。未批准离岗者视为旷工。 2、例会制度 由店长主持。实行每天早晚两例会。周例会。月例会。早例会对员工的考勤作出记录。 并背诵公司口号。对当天的工作安排作出记录。晚例会。对当天的工作情况及销售人员所反映的问题给予解决并记录在案。周例会。对每周的销售情况进行分析。查找原因。周末大礼 拜。由店长作出每周的分析报告及卫生区的评比结果。月例会。对各组的销售情况作出统计。 与上期数据同比进行分析。各组人员作出分析报告。并由店长对员工进行一次培训。包括员工手册。规章制度。业务技能。销售技巧等专业性知识培训。 3、顾客沟通制度 由店长在各组人员卡机边摆放顾客意见及需求表。在店设立投诉箱。并做好投诉的处理工作。每天要求与10位顾客沟通。说明超市带来的便捷与不足和所需要的改进。从而建立顾客与员工的沟通平台。 4、行为规范 (1)礼貌待客，与顾客交谈态度和谐，注意礼貌用语，禁止工作时语言粗鲁。对顾客提出的问题及需求耐心解答，解答不了的问题及时请示汇报。 (2)仪表整洁。保持衣服清洁.得体.大方。女员工不浓脂艳抹，不佩带首饰，发不外漏；男员工不得留胡须。 (3)上班期间不得在卖场嬉笑.打闹.聚众聊天。 6

商品采购作业手册[001]

商品采购作业手册 （ 上 ） 目录 第一章 : 前言 第二章 : 采购部组织架构 第一节 : 《商品部组织架构图》 GH － PU － OP － 001 第二节 : 《采购部工作职责》 GH － PU － OP － 002 第三节 : 《采购部工作人员基本素质要求》 GH － PU － OP － 003 第三章 : 采购部业务管理规 第一节 : 《采购部考核标准》 GH －PU －WI － 001 第二节 : 《商品功能定位管理规》 GH －PU －WI －002 第三节 : 《主力商品管理规》 GH －PU －WI －003 第四节 : 《供应商管理规》 GH －PU －WI －004 第五节 : 《合同管埋规》 GH －PU －WI －005 第六节 : 《商品的引进与汰换管理 规》 GH －PU －WI －006 第七节 : 《商品定价与变价管理规》 GH －PU －WI －007 第八节 : 《商品促销管理规》 GH －PU －WI －008

第九节: 《促销区商品列规》GH－PU－WI－009

第十节 : 《商品列管理规》 第十一节 : 《库存管理规》 第四章 : 营采合作 第一节 : 《营采合作管理规》 采购都是超市最重要的部门之一。 它的成功运作将直接决定超市的 商品结构、 价格形象和盈利状况。 根据店铺运营的投资和公司的阶段性 目标， 总部制定了公司全年的经营指标， 采购部的主要任务就是通过不 懈的努力， 完成公司的经营指标， 包括: 各商品部门的销售额、 毛利率、 库存金额、周转次数、库存天数、新品引进率、滞销品淘汰率、通道费 用额等。 围绕着这些经营指标， 采购部需要做好超市的商品结构规划、 商品 功能定位、商品引进与汰换、供应商的谈判与管理、合同的管理、商品 的定价与变价、商品的促销、库存的管理，最主要的是，我们是一个团 队，营采之间的紧密合作是成功的基础。 采购部的工作是至关重要的并且极具挑战性， 他需要的是专业的技 能和良好的综合素质。 希望这本 《采购规手册》 能够帮助大家成为专 GH －PU －WI － GH －PU －WI －01 GH － PU － WI －

NC系统操作手册(采购管理)

采购管理操作手册 第一章、使用说明 1.1、适用对象 本手册的适用对象为各公司所涉及到NC 管理信息系统（以下简称“本系统”）采购业务的操作员。使用本系统的操作员应当熟悉本岗位工作流程，具有日常办公应用计算机系统的一般技能，并经过本系统的操作培训且合格者。 1.2 、业务流程说明 根据对现有采购业务分析及未来组织架构及业务职能调整后对采购业务的规划，设置了如下五种采购业务流程。详细描述如下： 1、电站项目工程物资外部采购流程 统一由对外采购电站相关工程物资时使用本业务流程 2、固定资产外部采购流程 各公司直接购买物资作为固定资产时使用该流程 3、办公用品外部采购流程 各公司购买办公用品时使用该流程 4、工程、劳务采购流程 由采购工程分包、劳务类（如绿化、保洁等）时使用本流程（EPC 合同包含施工、设计、材料等也适用该流程） 5、采购退货流程

主要包括没有采购入库的退货流程和已经采购入库且发票结算，开红字发票进行退货的流程

第二章、电站项目工程物资外部采购流程 操作说明 2.1 、电站项目工程物资外部采购流程图 2.2 、采购订单 在【采购订单维护】节点，通过【新增】—【自制】按钮，生成采购订单。操作步骤：【供应链】—【采购管理】—【采购订单维护】—【新增】—【自制】

填写采购订单内容，确认无误点击【保存】 采购订单上面注意以下信息： 采购组织：发生采购业务的单位名称 订单类型：此次采购的业务类型，如工程物资采购，固定资产采购等 供应商：按实际选择采购供应商。

采购员：按实际维护采购员信息。 采购部门：选择好采购员后自动带出采购部门。 主数 量：根据实际情况维护物料的采购数量原币含税单价：根据实际情况维护对应物料的采购含税单价上传采购合同附件 系点击【附件管理】—【上传附件】—选择需要关联的采购合同，点击【打开】 上传完毕

某超市卖场营运管理手册(doc 27页)

某超市卖场营运管理手册(doc 27页)

超市卖场营运业务管理手册 在进军零售终端过程中，我们必须对重要的零售终端（即：超市卖场）有一个详细的日常营运管理操作流程，这个流程就是公司的终端管理模式和基础。通过正确有序的流程设计，公司将真正做到有的放矢，健康运行。 必须要指出的是：超市卖场的业务管理是一项非常细致和繁琐的工作，它要求管理人员和一线业务员必须具备优秀的业务素质、职业道德。它更要求供应商有正规的运作管理机制和一整套的终端管理体系，从最专业的角度出发来进行与超市卖场等重点终端客户的合作。 本手册将从超市卖场业务的合作洽谈、公共关系、商品管理、结算（回款）四大项目来进行业务流程设计。 超市卖场业务的合作洽谈工作 一、新客户的资信调查与评估 在与新客户准备进行合作洽谈之前，各分公司销售业务员应先将对方的各方面情况进行调查汇总，对合作对象之调查结果进行资信评估，最后，根据评估结果，在得到总公司总经理的批示之下，方可确定与对方进行较深层次的合作洽谈工作。具体的操作流程是：

7) 各家分店中竞品的新产品销售情况； 8) 竞品公司的物流配送管理情况； 3、评估 1) 以上调查结果的第一手资料应毫无保留地上交至总公司销售部、分公司经理手中，业务员自己留底一份备案； 2) 业务员与分公司经理应根据调查资料显示的情况进行初步的评估，并将评估结果上报总公司销售部； 3) 总公司销售部将根据调查结果和分公司经理及业务员的评估报告，对其展开第二轮评估； 4) 根据第二轮评估结果，总公司销售部将会同分公司经理、业务员对其展开第三轮的综合评估，评估结果将由总公司销售部上报总经理； 5) 根据总经理意见对合作对象展开复查，并将复查结果上报总经理； 6) 最后确定，并建立合作对象的管理档案； 7) 评估的内容包括： ·对方的经营能力； ·对方的管理能力； ·对方的扩张能力； ·对方的信用状况； ·对方的物流配送能力； ·预估合作成本；

公司采购管理手册

公司采购手册

目录 采购管理规定 (2) 供应商管理办法 (22) 招投标管理办法（试行） (40) 非招标采购方式管理办法 (60) 招投标档案管理办法 (80) 产品退换货管理制度（试行） (86)

公司 采购管理规定

第一章总则 第一条为规范公司（以下简称“公司”）采购及物流管理工作，规范采购行为，充分发挥资金效益，降低运营成本，提高采购效率，根据国家相关法律法规，结合公司的实际情况，特制订采购管理规定。 第二条本办法适用于公司经营范围内的货物、服务采购，包括购买、委托、外包、租赁等。 第三条采购工作应遵循如下原则： （一）严格遵守国家法律、法规； （二）坚持公开、公平、公正和诚实信用原则； （三）按照公司《采购管理规定》实施采购，采购按照制度规范化、流程标准化、决策透明化； （四）及时、有效地保障企业运营发展所需要的物资和服务采购，尽可能降低采购与运营成本； （五）遵守廉洁从业规定，防范商业贿赂和不正当交易行为的发生； （六）实施有计划的集中采购，将采购有计划地合并成为少次大宗采购，发挥规模采购效益，以降低采购成本； （七）非公开招标项目，原则上应在公司供应商库范围内实施采购。 （八）对法律法规和公司规定必须招标的项目，任何单位和个人不得化整为零或者以其他任何方式规避招标。 第二章采购部门与职责 第四条招投标工作领导小组负责统一领导和协调招标采购工作，研究决定采购工作中的重大问题。负责审查采购管理制度，对采购工作进行监管。

第五条渠道管理部是采购工作实施部门，负责编制采购管理制度，制定采购计划，组织实施采购工作，并按照采购管理制度对自行采购工作进行自我监督和管理。 第六条各业务部门编制货物、服务需求计划，明确采购要求，经分管领导审核总经理批准后，提交渠道管理部编制采购计划，技术服务部负责采购所涉及技术问题的审核把关，参与采购谈判、招标文件编制、审核等工作。 第七条渠道管理部逐步建立供应商信息库，对各供应商履约情况进行检查评审和记录，对供应商实行分级管理。 第八条渠道管理部应遵循竞争、优选的原则选聘招标代理机构。 第三章采购方式 一、采购内容 1.货物类： 公司经营范围内的全部材料、设备等物资； 分为工程建设物资、贸易（销售）类物资、行政类物资。 本管理制度中所指工程建设类物资，是指向符合《中华人民共和国招标投标法》（以下简称《招标投标法》）、《中华人民共和国招标投标法实施条例》（以下简称《条例》）、《工程建设项目项目货物招标投标办法》规定的必须依法进行招标选择货物供应单位的工程建设项目直接供应的物资。 贸易（销售）类物资，是指除上述工程建设项目物资供应外，公司经营范围内的全部货物。 行政类物资采购 办公用品：电子产品、耗材（计算机、打印机、复印机、传真机以及主要的辅材和耗材）、消耗性办公用品、办公家具以及固定资产

生鲜便利店采购管理制度

生鲜采购部管理制度 第一条总则2012.08.08 为加强企业规范化管理，确保公司能购到高品质低成本的产品，从而达到降低成本之目的，特制定本制度。 第二条目的 选择合格的供应商并对采购过程进行严格的控制，确保供应商提供的商品能满足公司各门店的要求。 第三条适用范围 本制度适用于公司采购部所有采购人员，价格之审核、接单、订购、验收等，除另有规定外，悉以本制度处理。 第四条权责 1、由本公司采购部门负责生鲜产品的采购工作 2、订单处理负责订单的收集汇总，生鲜产品的销售统计 3、收货部和检验室负责对生鲜商品的相关质量数量进行审核 4、储运部门负责对货物进行运输，加工，分拣，配送 第五条采购原则 1、严格执行询价议价程序。生鲜商品必须有三家以上供应商提供 报价，在权衡质量、价格、交货条件、资质、信誉、客户群等因素的基础上进行综合评估 2、职责分离原则。采购人员不得干涉商品采购外的其他部门工作 3、一致性原则。采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要 求规格、型号，数量相一致。

4、廉洁自律，不收取供应商任何形式的馈赠。 5、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督 第六条采购计划的制定 1、生鲜采购工作根据公司的销售任务和毛利计划及库存情况编 制本组采购计划经领导批准后实施采购 2、本部门还需根据公司业务的淡旺季的需求，核对仓库的库存 量，确定生鲜商品的品项、规格、数量等方面的实际缺口编制并调整采购计划 3、采购计划经公司领导核准后，采购部与财务部各持一份，采购 部依据采购计划进行采购作业，财务部依据采购计划安排所需采购资金的审批 第七条采购的实施 1、选择供应商 （！）生鲜供应商的采购选择要从批准的合作供应商中选取； （2）本组在选择供应商时应当挑选三家以上的供应商询价，以作比价、议价依据 （3）部门主管在审价时，认为需要再进一步议价的，则由采购主管亲自与供应商议定价格 （4）公司领导在核价时，均可视需要再行议价或要求采购部门进一步议价 2、价格调查 （1）已核定的商品，采购必须经常分析或收集商品资料，作为降低

广州某大型超市采购手册(下)

十六、谈判技巧与策略（NEGOTIATION SKILL & STRATEGY）：1．谈判的定义： “谈判”，或有些人称之为“协商”或“交涉”，是担任采购工作最吸引人 部分之一。谈判通常是用在金额大的采购上，由于本公司是自选式量贩广场，采购金额很大，因此谈判工作格外地重要。 采购谈判一般都误以为是“讨价还价”，谈判在韦氏大辞典的定义是：“买 卖之间商谈或讨论以达成协议”。故成功的谈判是一种买卖之间经过计划、检讨、及分析的过程达成互相可接受的协议或折中方案。这些协议或折中方案里包含了所有交易的条件，而非只有价格。 谈判与球赛或战争不同之点在于：在球赛或战争中只有一个赢家，另一个是输家；在成功的谈判里，双方都是赢家，只是一方可能比另一方多赢一些，这种情况是商业的常事，也就是说谈判技巧较好的一方理应获得较多的收获。 1．谈判的目标： 在采购工作上，谈判通常有五项目标： （1）为相互同意的质量条件的商品取得公平而合理的价格。 （2）要使供货商按合约规定准时与准确地执行合约。 （3）在执行合约的方式取得某种程度的控制权。 （4）说服供货商给本公司最大的合作。 （5）与表现好的供货商取得互利与持续的良好关系。 2．平而合理的价格： 谈判可单独与供货商进行或由数家供货商竞标的方式来进行。单独进行时 ，采购人员最好先分析成本或价格。数家竞标时，采购人员应选择两三家较低的供货商，再分别与他们谈判，求得公平而合理的价格。

3．交货期： 在采购工作上交货期通常是供货商的最大问题。大多是因为： （1）采购人员订货时间太短，供货商生产无法配合。 （2）采购人员在谈判时，未将交货期的因素好好考虑。 不切实际的交货期将危害供货商的商品质量，并增加他们的成本，间接会使供货商的价格提高。故采购人员应随时了解供货商的生产状况，以调整订单的数量及交货期。 4．供货商的表现： 表现不良的供货商往往会影响到本公司的业绩及利润，并造成客户的不满。故采购人员应在谈判时，除价格外应谈妥合约中有关质量、数量、包装、交货、付款及售后服务等条款，及无法履行义务之责任与罚则。 对于合作良好的供货商，则应给予较多的订单或其它的方式来奖励毕竟买卖双方要互利，才可维持长久的关系。 5．与供货商维持关系： 采购人员应了解任何谈判都是与供货商维持关系的过程的一部分。若某次谈判采购人员让供货商吃了闷或大亏，供货商若找到适当时机时，也会利用各种方式回敬采购人员。因此采购人员在谈判过程中应在本公司与供货商的短期与长期利益中，求取一个平衡点，以维持长久的关系。 6．谈判的有利与不利的因素： 谈判有些因素对采购人员或供货商而言是有利的或是不利的，采购人员应设法先研究这些因素： （1）市场的供需与竞争的状况 （2）供货商价格与质量的优势或缺点 （3）成本的因素 （4）时间的因素 （5）相互之间的准备工作