煤化工产品项目初步方案
煤化工产品项目
初步方案
规划设计/投资方案/产业运营
摘要说明—
煤炭是我国的主体能源和重要原料。在我国能源消费结构中，煤炭一直占据主导地位。根据英国石油公司（BP）发布的《世界能源统计年鉴2018》，截至2017年底，我国探明能源储量中，煤炭约1,388亿吨，石油约35亿吨，天然气约5.5万亿立方。其中，煤炭储量占世界总储量的13.4%，石油占1.5%，天然气约占2.8%。据国家统计局统计，2017年全国累计生产原煤35.20亿吨，排名世界第一。这种“缺油、富煤、少气”的资源赋存特征决定了必须把煤炭资源利用好。适度发展煤炭深加工产业，既是国家能源战略技术储备和产能储备的需要，也是推进煤炭清洁高效利用和保障国家能源安全的重要举措。
该煤化工产品项目计划总投资10063.68万元，其中：固定资产投资8064.99万元，占项目总投资的80.14%；流动资金1998.69万元，占项目总投资的19.86%。
达产年营业收入17363.00万元，总成本费用13696.60万元，税金及附加176.66万元，利润总额3666.40万元，利税总额4348.77万元，税后净利润2749.80万元，达产年纳税总额1598.97万元；达产年投资利润率36.43%，投资利税率43.21%，投资回报率27.32%，全部投资回收期5.16年，提供就业职位293个。
报告内容：项目总论、背景及必要性、项目市场空间分析、项目投资建设方案、选址方案评估、工程设计说明、工艺先进性、项目环境保护分析、安全生产经营、风险评估、项目节能说明、项目进度方案、项目投资分析、经济效益分析、总结评价等。
规划设计/投资分析/产业运营
煤化工产品项目初步方案目录
第一章项目总论
第二章背景及必要性
第三章项目投资建设方案
第四章选址方案评估
第五章工程设计说明
第六章工艺先进性
第七章项目环境保护分析
第八章安全生产经营
第九章风险评估
第十章项目节能说明
第十一章项目进度方案
第十二章项目投资分析
第十三章经济效益分析
第十四章招标方案
第十五章总结评价
第一章项目总论
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx集团
（二）公司简介
本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”
的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真
诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观
全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。
公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，
以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术
创新，专注为客户创造价值。
未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩大生
产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强新产品研
发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产
品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩固和提升公司的
行业地位。
（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx投资公司实现营业收入15763.31万元，同比增长
15.15%（2073.38万元）。其中，主营业业务煤化工产品生产及销售收入为14955.01万元，占营业总收入的94.87%。
根据初步统计测算，公司实现利润总额3122.81万元，较去年同期相比增长400.24万元，增长率14.70%；实现净利润2342.11万元，较去年同期相比增长452.74万元，增长率23.96%。
上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称
煤化工产品项目
（二）项目选址
xx工业园区
（三）项目用地规模
项目总用地面积28994.49平方米（折合约43.47亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数61.15%，建筑容积率1.03，建设区域绿化覆盖率7.60%，固定资产投资强度185.53万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积28994.49平方米，建筑物基底占地面积17730.13平方米，总建筑面积29864.32平方米，其中：规划建设主体工程20723.03平方米，项目规划绿化面积2270.53平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计81台（套），设备购置费3878.34万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量419279.00千瓦时，折合51.53吨标准煤。
2、项目年总用水量13552.17立方米，折合1.16吨标准煤。
3、“煤化工产品项目投资建设项目”，年用电量419279.00千瓦时，
年总用水量13552.17立方米，项目年综合总耗能量（当量值）52.69吨标
准煤/年。达产年综合节能量14.86吨标准煤/年，项目总节能率21.75%，
能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合xx工业园区发展规划，符合xx工业园区产业结构调整规划
和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产
生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资10063.68万元，其中：固定资产投资8064.99万元，
占项目总投资的80.14%；流动资金1998.69万元，占项目总投资的19.86%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入17363.00万元，总成本费用13696.60万元，税
金及附加176.66万元，利润总额3666.40万元，利税总额4348.77万元，
税后净利润2749.80万元，达产年纳税总额1598.97万元；达产年投资利
润率36.43%，投资利税率43.21%，投资回报率27.32%，全部投资回收期5.16年，提供就业职位293个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。
三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx工业园区及xx工业园区煤化工产品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx工业园区煤化工产品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“煤化工产品项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx工业园区经济发展，为社会提供就业职位293个，达产年纳税总额1598.97万元，可以促进xx工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率36.43%，投资利税率43.21%，全部投资回
报率27.32%，全部投资回收期5.16年，固定资产投资回收期5.16年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经
济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重
要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推
动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章背景及必要性
我国煤化工行业发展现状
煤炭是我国的主体能源和重要原料。在我国能源消费结构中，煤炭一直占据主导地位。根据英国石油公司（BP）发布的《世界能源统计年鉴2018》，截至2017年底，我国探明能源储量中，煤炭约1,388亿吨，石油约35亿吨，天然气约5.5万亿立方。其中，煤炭储量占世界总储量的13.4%，石油占1.5%，天然气约占2.8%。据国家统计局统计，2017年全国累计生产原煤35.20亿吨，排名世界第一。这种“缺油、富煤、少气”的资源赋存特征决定了必须把煤炭资源利用好。适度发展煤炭深加工产业，既是国家能源战略技术储备和产能储备的需要，也是推进煤炭清洁高效利用和保障国家能源安全的重要举措。
我国煤化工产业经过30多年的科技攻关和技术积累，无论在产业关键技术攻关、重大装备自主化研制，还是在产品品种开发和生产规模扩大等方面，都取得了突破性进展，我国已掌握了具有自主知识产权的煤直接液化、煤间接液化、甲醇制烯烃、煤制乙二醇、甲醇制芳烃、煤油共炼技术，关键技术水平已居世界领先地位，煤制油、煤制天然气、煤制烯烃、煤制乙二醇基本实现产业化，煤制芳烃工业试验取得进展，成功搭建了煤炭向石油化工产品转化的桥梁，煤化工技术
创新水平的不断提高为实现石化原料多元化提供了重要的技术支撑。“十二五”期间，在石油需求快速攀升和国际油价高企的背景下，我
国以石油替代产品为主要方向的现代煤化工得到快速发展。
我国煤化工项目主要集中在内蒙古、陕西、宁夏、山西、新疆等
省区。目前，初具规模的煤化工基地主要有鄂尔多斯煤化工基地、宁
东能源化工基地、陕北煤化工基地及新疆的准东、伊犁等。这些基地
都建设在煤炭资源地，上下游产业延伸发展，部分实现与石化、电力
等行业多业联产发展，向园区化、基地化、大型化方向发展，产业集
聚优势得到充分发挥。根据2017年3月国家发改委和工信部发布的
《现代煤化工产业创新发展布局方案》，石化产品是国民经济发展的
重要基础原料，市场需求巨大，但受油气资源约束，对外依存度较高。2015年，原油、天然气对外依存度分别高达68.41%和38.43%。我国煤炭资源相对丰富，采用创新技术适度发展现代煤化工产业，对于保障
石化产业安全、促进石化原料多元化具有重要作用。
近年来，现代煤化工虽然受到低油价冲击和日趋严格的环保法规
影响，但随着技术进步和产业成熟度的提高，市场竞争力有所增强。
在国家政策的引导下，现代煤化工示范工程在提高中前进，2016年产
能利用率大幅提高。根据中国石油和化学工业联合会《2017年度石化
行业产能预警报告》，截至2016年底，我国煤制油年产能达到738万吨，年产量198万吨，产能利用率58.6%（不含新增产能）；煤制乙二醇年产能达到250万吨，年产量100万吨，产能利用率40%；煤制天然气年产能达到31亿立方米，年产量21.6亿立方米，产能利用率69.6%。根据《2018年度石化行业产能预警报告》，2017年，煤化工行业受市
场利好拉动，产能进一步增加，产量大幅提升。截至2017年底，煤制
油新增产能228万吨/年，产量较上年增加167.9万吨；煤制乙二醇新
增产能20万吨/年，产量较上年增加54.2万吨；煤制天然气新增产能20亿立方米/年，产量较上年增加5.21亿立方米。
第三章项目投资建设方案
一、产品规划
项目主要产品为煤化工产品，根据市场情况，预计年产值17363.00万元。
项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新的分配格局。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积28994.49平方米（折合约43.47亩），其中：净用地面积28994.49平方米（红线范围折合约43.47亩）。项目规划总建筑面积29864.32平方米，其中：规划建设主体工程20723.03平方米，计容建筑面积29864.32平方米；预计建筑工程投资2447.42万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计81台（套），设备购置费3878.34万元。
（三）产能规模
项目计划总投资10063.68万元；预计年实现营业收入17363.00万元。
第四章选址方案评估
一、项目选址原则
投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选
址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则
的要求。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化
要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据
项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基
本原则的要求。
二、项目选址
该项目选址位于xx工业园区。
三、建设条件分析
项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给
予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足
项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公
用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社
会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，
提高项目承办单位综合经济效益。项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。
四、用地控制指标
投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率≥5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率≥6000.00万元/公顷”的具体要求。根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑容积率≥0.80的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率≥1.50”的具体要求。
五、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数61.15%，建筑容积率1.03，建设区域绿化覆盖率7.60%，固定资产投资强度185.53万元/亩。
土建工程投资一览表
六、节约用地措施
采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的
面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。undefined
七、总图布置方案
（一）平面布置总体设计原则
（二）主要工程布置设计要求
项目承办单位项目建设场区主干道宽度6.00米，次干道宽度3.00米，人行道宽度采用1.20米。道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为12.00米，通行其它车辆的为9.00米、6.00米。道路均采用砼路面，道路
类型为城市型。
（三）绿化设计