TIPTOP系统工具
TIPTOP系统工具
在TIPTOP系統中提供一些系統工具，讓用戶在自行開發時能有標準的執行依據。一般來說系統工具概分為執行序稿（shell script）及應用程序。以下：
程序畫面編寫，執行工具：
Shell script 功能
r.c2 將4gl程序編譯為42m
r.cs 編譯單隻程序，42m產生在當下目錄
r.l2 讀取聯結文件并將42m程序聯結至42r
r.r2 執行42r文件
r.d2 呼叫Debugger（文字模式版）執行程序
r.d2+ 呼叫Debugger（圖形模式版）執行程序
r.f2 將per畫面檔編譯成42f
r.gf 預覽編譯後的42f檔案
r.gx 將全部標準模塊【sub,lib,qry】打包為42x檔案（在無匯入聯結數據或數據毀損時使用）
exe2 執行編譯完成的42r
數據庫作業工具：
Shell script 功能
r.s2 製作db SCHEMA文件
load 將文本文件依次讀入db
unload 將db中特定數據以純文本文件形式寫入指定檔案
TIPTOP系统
编辑本段TIPTOP ERP系统 TOP GP ERP是以大型集团化企业为主要客户对象的ERP解决方案，并以“集团统筹、全球掌控”为核心理念。迄今已经协助数千家企业信息化实施，其范围覆盖快速成长型企业、大中规模的成熟型企业、集团化经营企业和全球化经营等多种企业形态；并提供完整可行的全方位解决方案，有效串连企业间数字应用，让企业轻松跃上全球运作、协同管理。 不仅是一套各种模组集合而成的套装软体，更深层的涵义代表的是一套企业营运制度与管理模式的最佳实务，也是企业最基本的e化起点，想要成功的导入ERP，所需要的不仅仅是相关软体、硬体设备的支出，更重要的是，企业本身必须配合其组织目标及对IT技术的应用现况齐头并进，才能达到更佳的成效。ERP市场既已达到成熟的阶段，ERP也早已成为企业不可获缺的竞争起点，企业在制定其IT策略，评估是否导入ERP，也不仅是单面向的考虑产品功能，而是更重视ERP导入的风险、产生的效益、整合系统的需求以及服务厂商的选择；而从企业内部的管理到企业间的商务协同运作，也发现不同产业所强调的经营特性反映在系统需求上各不相同，因此开始从ERP逐步建构各阶段的企业资讯蓝图，亦即ERPII的范畴。 制程与工作站管理模组特色 提供多制程功能：主 / 副制程共用制程提供各制程人工与机器的时间：设置 / 生产弹性设定制程：委外 / PQC / Check in / Check in Hold /Check out Hold 制程作业：移转报工 / 当站下线 / Bonus / 重工 / PQC / 制程委外 / 品质异常处理 / 盤点严谨的 WIP 量投入转出管制提供 完整制程数量查询生产管理模组特色 工单型态：一般 / 委外 / 重工 / 拆件 / 预测 / 试产工单用料：材料预控、用料模拟、替代料处理、欠料管理工单发放：优先顺序、派工建议、多重发放工单发料：成套发料、合并发料、工单挪料、超领、欠料补料、Backflush 工单进度：工单状况、订单查询、作业进度追踪工单入库：FQC、下阶 / 本阶报废、投入产出管制工单结案：效率分析、用料分析、重新开启大陆来料加工厂之管理资讯物料需求管理(MRP)模组特色具多版本MRP模拟功能及差异分析比较提供多工厂MRP 可选择使用净变式 ( Net Change ) 或者再生式 ( Regeneration ) 物料需求模拟提供潜在呆滞分析，以降低存货成本金额化的物料需求计画，以利资金管理可追溯需求来源，反应最终产品之影响可选择提供取代料 ( 新旧料 ) 及替代料 ( 主副料 ) 处理建议存货管理模组特色 仓库的弹性规划与管理：多工厂 / 多仓库 / 多储位 / 多批号 / 多单位的换算/多单位管理库存异动单别设定：使用者 / 进出仓库设限库存异动追踪稽核 ( Bin Card ) 库存异常检核：安全库存过高或不足、过去及未来呆滞料分析、存货周转率计算、有效期限管制仓库存货盤点及在
tiptop+ERP财务段+操作手册
tiptop ERP财务段操作手册 一、总帐 1、一般凭证录入 点录入，新增一 张传票 2.1过帐 输入要过帐传票的条件，点击 确认 2.2已过帐凭证还原:如已过帐凭证发现有错，需运行此程序，把错误的凭证号还原过帐 3. 期末结转 二、应付 1.1暂估入库整批生成(由采购作业):每周按供应商分类作业一次，完成后打印出对应的暂估单，并附上对应的厂商送货单，验收单交财务审核 在此录入整批生成 的条件，汇总方式 选厂商 1.2暂估入库审核:财务根据采购提供的暂估入库单据，逐笔审核，无误后点确认，审核并打印出凭证，交相关权责人员审核签名 1. 帐款类型这里选UNAP 2. 检查会计科目这里带出的科目是否正确，如有 错，在此处更改，不可在分录底稿直接更改 1.3对帐(由采购作业):月底根据相关资料与供应商确认后，印出对帐单，并附上对应的厂商送货单及订单交由财务审核;财务审核无误后点击审核。 1.4发票录入: 月底根据采购提供的发票录入，然后逐笔抛转帐款(也可以不在此处抛转，到aapp110一次抛转) 1.5厂商进货发票请款作业:审核帐款资料与采购提供的对帐资料及发票是否一致，审核会计科目，查看分录底稿， 无误后点击审核，打印，交主管签名审核 注意类型及 会计科目 2.1杂项应付请款作业:采购打单，交财务审核 3.1厂商预付请款作业:采购打单，交财务审核 4.1厂商DM折让:采购打单，交财务审核 5.1付款冲帐:根据银行付款资料录入 杂项，发票进货，DM，预付 款全部在此作业，如未启用 票据系统，此类别不能选1 和2 6.1零用金借支:各部门在此程式自行打单，交相关权责人员签名确认后交财务审核。 6.2报销还款作业 6.3零用金付款作业 7(1 应付帐款抛转总帐