河北省公安厅高速公路交通警察总队2018年部门预算信息公开

河北省公安厅高速公路交通警察总队2018年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省公安厅高速公路交通警察总队2018年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据河北省机构编制委员会的批复（冀机编[2009]3号），高速交警总队自1999年成立以来，实行垂直管理体制，负责全省高速公路交通管理行政执法等业务的具体指挥领导、组织协调工作；承担全省高速公路交通指挥调度、秩序管理、交通警卫、跨区域机动执勤、交通安全宣传、交通事故预防与处理、治安防范、反恐防暴、应急处突任务，担负着环京护城河、环秦三道防线的重大政治安保任务，以及全省高速交警人事管理、监督、教育培训和后勤保障工作；集交警、巡警、治安警、刑警、特警、防暴警等职能于一身的综合性警种。

机构设置：

部门机构设置情况

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省公安厅高速公路交通警察总队机关及所属11个支队的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2018年预算收入57879.96万元，其中：一般公共预算收入57879.96万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北

省公安厅高速公路交通警察总队年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年支出预算57879.96万元，其中基本支出42962.56万元，包括人员经费30691.29万元和日常公用经费12271.27万元；项目支出14917.4万元，主要为专项业务费、警用装备购置、科技信息化建设等。

3、比上年增减情况

2018年预算收支安排57879.96万元，较2017年预算增加5415.8万元，其中：基本支出增加7831.26万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少2415.46万元，主要为公安机关路面动态科技防控工程项目支出减少，值勤岗位津贴项目调整结构列入人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2018年，我总队运行经费共计安排12271.27万元，主要用于总队机关、11个支队机关及所属77个大队的日常基本运转费、印刷费、办公用房取暖费、业务用房运行费、物业管理费、执勤执法车辆运行维护费、网络系统运行维护费和办公设备购置等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年，我总队财政拨款“三公”经费预算安排2966.58万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2956.58万元（其中：公务用车购置费为199.92万元，公务用车运维费2756.66万元)；公务接待费10万元。与2017年相比减少26.73万元，减少的主要原因是压减公务接待费用支出。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

2018年，认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和党的十九大会议精神，牢牢把握“防事故、保畅通、促和谐、保稳定”的总目标，以维护社会公平正义、服务保障民生为出发点和落脚点，深入推进法治交管建设，坚持改革创新、科技引领，坚持标本兼治、综合施策，着力促进道路交通安全治理体系和治理能力现代化，在新的历史起点上努力开创公安交管事业新局面，为全省经济发展创造安全畅通的交通环境、公平公正的执法环境和优质高效的服务环境。一是通过抓队伍管理改进工作作风，努力提升人民群众对公安交管工作的满意度,保障人民出行的安全畅通；二是通过提高“五类重点车型”和“十大重点违法行为”的查处力度，提升事故预防能力，保障路面交通秩序；三是认真做好全国“两会”和暑期等安保工作，确保各项工作无重大失误；四是提升科技信息化应用水平，以提高对路面通行信息的管理控制水平，降低重大违法行为的发生；五是提升交通安全宣传的针对性和及时性，进一步规范广大交通安全参与者的交通行为；六是提升服务保障能力，落实上级领导的各项要求，经费向基层倾斜，服务基层，保障基层，提高“从优待警”工作。

职责分类绩效目标：

（一）高速公路交通管理

通过协调友邻省份、支队间及地方交管部门警务联动，保障指挥调度畅通，信息传递准确高效，为全省经济社会发展提供良好的高速公路通行环境，提高民警执勤执法及为民服务水平。规范事故处理程序，提高办案水平，降低事故发案率。

（二）高速公路安全防控

提升高速公路治安管理水平，规范高速公路治安管理行为，维护高速公路治安秩序良好。完善环京“护城河”三道防线及涉暑路段警务站点建设，履行重大安保任务期间安检防控职责，确保不稳定因素控制在核心区域外围。

（三）高速交警政务管理

开展系统行政执法监督与考评，办理行政复议、诉讼案件，规范行政审批事项，实现执法全过程的公开、透明，接受社会监督，保障各项工作顺利开展。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

六、政府采购预算情况

2018年，我总队安排政府采购预算11183.38万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算