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让步接收的规定

采购物料让步接收规定

1.目的

明确规范对采购的不合格物料进行让步接收的流程。

2.适用范围

适用于公司用于生产所有产品而采购所有物料。

3.职责

3.1物流部负责让步接收的申请和对供方的反馈。

3.2技术设计部、项目管理部、质检部、生产部、品控部负责让步接收物料的评审。

3.3质检部、生产部负责让步接收物料的挑选或维修。

4.定义

4.1不合格品：指未满足公司现行的质量标准（技术要求、检验标准规定）要求的产品。

4.2一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格属于一般不合格。比如，装配尺寸的轻微误差、外观有轻微缺陷的物料等。

5.流程

5.1实施让步接收的前提条件

5.1.1采取让步接收的物料可以满足产品的最低使用要求的一般不合格品。

5.1.2.生产急需的物料，重新采购周期长无法及时满足生产需求。

5.1.3.得到授权人员的批准认可。

5.2物流部通过检测部提供的《报检单》和《产品质量问题记录和跟踪表》得到不合格物料的检验信息后，在符合4.1.1和4.1.2的条件下可对不合格物料采取让步接收。

5.3物流部采购人员填写《让步接收申请单》，标明不合格的现象和申请让步接

收的理由并由部门负责人批准后，依次交技术设计部、项目管理部、生产部、和质检部的相关人员和负责人审批，最终由品控部根据各部门意见，出具最终结论，明确本批物资是否可以让步接收。

5.4实施让步接收后，一般需要物流部对该物料的供方进行经济处罚，但物流部可根据实际的采购现状酌情处理。如果让步接收的物料，需要质检部或生产部来挑选或返修时，产生的工时费用由相应的供方承担。

5.5物流部将审批后的《让步接收申请单》分别交库管员、生产部、质检部和品控部。

5.6质检部在原不合格的标识上在加盖让步接收的标识，物流部办理入库，如果有追溯要求的时候，技术设计部门或质检部在《让步接收申请单》上注明要求。物流部在该物料出库时在《材料出库单》注明让步接收，生产部在《领料单》、《产品流程卡》等注明让步接收便于追溯。

让步接收申请单编号：

让步接收作业规定new

密级：机密保密研发部行政部生产部财务部物控部质量部采购部销售部售后服务部更改记录

密级：机密保密 1.目的在保证产品质量的前提下，尽量减小产品的损耗，降低成本。 2．范围适用于公司进料检验对供应商产品以及公司自制产品判定不合格让步接收的管理。 3. 职责技术部主管对质量部检验结论为不合格的产品是否让步接收进行判定；必要时质量部报告总经理，会同生产部和技术部以及供应部对不合格品进行处置判定。 4．作业内容 4.1 质量部在进料检验过程中，对不符合技术规范要求的产品（含零部件），应及时记录其真实的质量状况,并反映到相关部门及人员（如质量部主管，技术部主管和供应部采购人员）。 4.2 对于不合格产品，质量部应给出详细的说明，包括供应商名称、产品名称、项目类别、来料日期、来料数量、不合格项内容以及不合格数量（比例）。 4.3 对于与新项目配套的产品或零件，检验员一旦发现不合格，应通知质量部主管和技术部主管做出让步接收或退货的处理结论。技术部主管提出对该批产品是让步接收还是退货的处理意见，但必须在质量部填写的相关单据上签字确认。当技术部主管不在场或无法做出决定时，质量部主管可对其做出处理结论。 4.4 对于与正常生产（形成批量）项目配套的产品或零件，质量部检验员应对出现的不合格项做出分析：不合格项是否在前次交货出现过（是否是新的不合格项），如果出现的不合格项与前次出现的不合格项相同，但要看测量出的尺寸是否超出以前的尺寸范围。如果不合格项相同，而且尺寸范围也在以前测量的范围内，检验员可按前次技术部判定的结论对此批产品做相关的判定。反之则应将不合格详细情况报告质量部主管和技术部主管进行处理。原则上同一种缺陷不得让步接收超过2次。 4.5 不合格件因生产急需时，可做让步接收。 4.5.1不合格品的让步接收，必须满足以下三个条件： a、满足用户的使用要求； b、保证安全可靠； c、符合产品的出厂标准。 4.5.2让步接收的工作程序是，由采购部提出让步接收申请(填写让步接受申请单)，技术部、质量部、生产部分别填写让步处理意见。 4.5.3各部门会签后由质量部存档让步接收文件，质量部负责让步接收件生产过程中的质量跟踪和信息反馈。让步接受申请单一式七份，采购部分别送技术部、财务部、质量部、生产部(2份, 其中一份给库房)、总经理。仓库依据让步接收文件开入库单对不合格件让步接收，办理入库，并将一份让步接收入库单转交财务部。 4.5.4采购部负责将质量问题及时通告供应商(质量问题反馈单), 并对让步使用中发生的费用 (挑选, 测试等产生的费用)按照签订的质量协议对供应商进行索赔信息知会供应商，采购部采购人员将双方协商一致的意见通知财务部，财务部依据让步接受申请单、仓库让步接收入库单对供应商进行索赔（扣款）。 4.5.5 对于不合格品的质量问题，质量部要24小时内（特殊情况不超过2天）以质量反馈

公司成本费用管理办法_范文

公司成本费用管理办法本文是关于范文的公司成本费用管理办法，感谢您的阅读！成本费用管理办法第一条：为进一步加强中心成本费用控制，强化全员成本意识，严控不合理开支，增强财务约束能力，使中心财务管理工作更趋程序化、规范化、精细化和预算化，特制定本办法。第二条：中心成本费用管理工作应遵循“成本效益、统一管理、监督制约、依法合规”的整体原则。 1、成本效益原则。各成本中心都应树立成本观念和成本意识，在设备采购、基本建设、行政管理、后勤服务等涉及资金投入方面，必须充分考虑“投入产出”平衡，避免盲目投入，重复建设、不计成本、不重效益的随意行为。 2、统一管理原则。按照财务统一管理的思路，中心及关联单位的财务管理和计划投资工作，由中心计划财务部门统一管理与协调。各部、室成本费用坚持“一支笔”审批制度。 3、监督制约原则。根据中央部门预算管理的要求，通过预算分解、定额包干、适度奖惩、财务监控的手段，达到监督制约的效果。各部门班子成员应对部门成本费用进行监督管理。 4、依法合规的原则。中心各项财务管理活动和行为必须依据和遵照现行法律，法规和规章制度办事，做到依法理财，照章办事。第三条：中心成本费用项目按性质分为变动费用和刚性费用(相对)两类。对变动费用实施定额包干管理，对刚性费用实施监控约束管理。第四条：实施监控约束管理的成本费用有工资总额，职工福利基金、工会经费、职工教育经费、社会保障费，劳动保护费、住房公积金、防寒取暖费、防暑降温费，保险费、绿化保洁费、水电消耗、各类税金及附加等项目。第五条：实施定额包干管理的成本费用有差旅费、办公费、业务费、修理费、燃料动力、器材配件、运输费、电话费、业务招待费等项目。第六条：刚性费用实施监控约束管理，由计划财务部门根据全年预算批复，协同相关职能部门制定具体指标，报中心批准后实施。变动费用实施定额包干管理，由计划财务部门根据全年预算批复及历年数据采取“零基预算”与“定基预

让步接收管理办法

让步接收管理办法 1．）目的在进料检验、半成品及成品入库和成品出货时发现有不合格的情况时,但因生产急用或客户急需,在不影响产品功能特性及不影响客户使用情况下,可以申请让步接收,以免影响正常生产及交货,特制订本程序。 2.）范围适用于原物料、半成品、成品、包材。 3.）权责品保部、业务部、生产部、财务部根据需求评审让步接收的完整性，可行性、可满足性。 4.1 生产部：负责评审让步接收产品的生产适应能力、生产能力。 4.2 采购单位：负责通知材料供应商质量状况要求其限期改善。 4.3 品保部：负责评审产品技术上的可行性和项目进度；负责产品检验、标示、质量成本和质量要求。 4.4 财务部：负责对让步接收产品按照规定给予扣款作业。 4.）定义 3.1 紧急放行：进料时或制程中来不及检验时放行的产品 3.2 例外放行：进料检验或制程中发现有不合格的情况，但不影响产品功能及特性，因生产或客户急需例外放行的产品。 5.）要求 5.1 让步接收申请在以下情况下可申请让步接收： a. 紧急放行或例外放行 b. 返修后能满足预期使用要求 c. 不经返修让步接收或改作它用 5.1.1外包产品由外包生管负责提出申请； 5.1.2采购件由采购人员提出申请； 5.1.3半成品、成品由生产单位提出让步接收申请。 5.2 评审提出单位开出《让步接收单》通知各部门审查决定是否让步接收，前提为不影响产品功能特性及不影响客户使用。 5.3 核准最终由总经理批准是否执行。 5.3.1 拒收、报废 5.3.1.1 总经理不同意的采购件退回供应商，资材部负责通知供应商及时进行补货或换货作业； 5.3.1.2 总经理不同意的生产部的产品由生产部统一集中申请报废。 5.3.2 允收、标识与记录 5.3.2.1 对于让步接收影响到顾客的要求﹑特别是使用特性时应得到顾客的批准；

ISO 9001：2015新版标准解读

ISO 9001:2015新版标准解读 1、ISO 9001:2015增加内容： 1）理解组织及其环境 2）理解相关方需示和期望 3）应对风险和机遇措施 4）对知识管理的要求 5）对最高管理领导作用的承诺 6）强调了质量管理绩效和质量管理体系的有效性 2、用“产品和服务”替代原来的产品 3、用“外部提供的管理、产品和服务”替代原来的“采购过程”和“外包过程” 4、用“形成文件的信息”替代原来的“文件化的程序和记录” 5、强调“基于风险思维”这一核心概念。去掉了“预防措施”这一术语。 6、去掉了针对“质量手册”、“管理者代表”的具体要求。 7、理解组织及其环境包括组织面临的外部因素和内部因素：外部因素包括：社会因素、经济因素、政治因素、气候因素、新的技术等；内部因素包括：所有权结构、管理结构、人员变化，组织的价值观、文化、知识和绩效等；影响管理活动的组织内部环境包括：物理环境、心理环境、文化环境等。可能通过多种来源获取内外部因素的信息，例如国家和国际新闻、网站、国家统计部门和其它政府部门出版物、行业和技术出版物、本地和国家会议、行业协会等。 8、基于风险思维的概念：识别风险、确定显著风险、采取预防措施消除风险、降低风险或者减缓风险；涉及新版标准的条款：4.4.1f)条款：按照6.1的要求确定风险和机遇； h)条款：改进过程和质量管理体系； 5.1.1d)条款：促进使用过程方法和基于风险的思维； 5.1.2b)条款：确定和应对能够影响产品、服务符合性以用增强顾客满意能力的风险和机遇； 6.1.2条款：组织应策划a)应对这些风险和机遇的措施 8.1条款：实施第6章所确定的措施，即实施风险和机遇的控制措施； 9.1.3e)条款：分析和评价针对风险和机遇所采取措施的有效性 9.3.2f)管理评审输入:包括应对风险和机遇的有效性；以及改进的机会 10.1总则：纠正、预防或减少不利影响； 10.2采取纠正措施，需要时应考虑变更策划期间所确定的风险和机遇。标准对风险的管理也体现了P-D-C-A循环的思想，从识别风险，实施过程中关注风险、预防风险、监视测量风险，响应风险中的变化和改进来实施风险管理。

公司成本费用管理办法

公司成本费用管理办法成本费用管理办法第一条：为进一步加强中心成本费用控制，强化全员成本意识，严控不合理开支，增强财务约束能力，使中心财务管理工作更趋程序化、规范化、精细化和预算化，特制定本办法。第二条：中心成本费用管理工作应遵循“成本效益、统一管理、监督制约、依法合规”的整体原则。 1、成本效益原则。各成本中心都应树立成本观念和成本意识，在设备采购、基本建设、行政管理、后勤服务等涉及资金投入方面，必须充分考虑“投入产出”平衡，避免盲目投入，重复建设、不计成本、不重效益的随意行为。 2、统一管理原则。按照财务统一管理的思路，中心及关联单位的财务管理和计划投资工作，由中心计划财务部门统一管理与协调。各部、室成本费用坚持“一支笔”审批制度。 3、监督制约原则。根据中央部门预算管理的要求，通过预算分解、定额包干、适度奖惩、财务监控的手段，达到监督制约的效果。各部门班子成员应对部门成本费用进行监督管理。 4、依法合规的原则。中心各项财务管理活动和行为必须依据和遵照现行法律，法规和规章制度办事，做到依法理财，照章办事。第三条：中心成本费用项目按性质分为变动费用和刚性费用(相对)两类。对变动费用实施定额包干管理，对刚性费用实施监控约束管理。第四条：实施监控约束管理的成本费用有工资总额，职工福利基金、工会经费、职工教育经费、社会保障费，劳动保护费、住房公积金、防寒取暖费、防暑降温费，保险费、绿化保洁费、水电消耗、各类税金及附加等项目。第五条：实施定额包干管理的成本费用有差旅费、办公费、业务费、修理费、燃料动力、器材配件、运输费、电话费、业务招待费等项目。第六条：刚性费用实施监控约束管理，由计划财务部门根据全年预算批复，协同相关职能部门制定具体指标，报中心批准后实施。变动费用实施定额包干管理，由计划财务部门根据全年预算批复及历年数据采取“零基预算”与“定基预算”相结合方法编制，报中心批准后实施。

让步接收控制程序

让步接收控制程序文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）

让步接收管理办法 1.目的规范不合格品的让步放行，在不影响客户最终需求的前提下，确保生产计划的顺利完成和及时交付。 2.范围本规范适用于大华塑胶所有的采购原/辅材料、生产半成品和成品。 3.职责 3.1采购组：负责提出采购原/辅材料的让步接收申请。 3.2生产部门： 3.2.1负责提出工序间半成品、成品的让步接收申请； 3.3质量部门： 3.4技术部门：参与让步接收现场评审，并提出确切意见； 3.5主管副总：审批权限内的特采申请。 4.流程

4.2让步接收申请： 4.2.1当产品出现不合格且符合4.1让步接收原则时，根据不同类别，由申请部门先提出让步接收申请。外协外购件的让步接收申请由采购组提出，厂内生产部件的让步接收由生产部门提出； 4.2.2申请部门填写《让步接收申请单》，填写完整、清楚后提交到质量部门负责人。 4.3评审、批准： 4.3.1质量部门负责人在接到申请部门的让步接收申请后，根据申请原因做初步判断： a.对于不符合4.1让步接收原则的，质量部门有权退回让步接收申请，不予受理；申请部门的申请被质量部门退回后，可直接向上一级领导提出申请，由上一级领导确定是否接收申请。上一级领导同意接受申请的在《让步接收申请单》上签字批示后转至质量部门组织让步接收的现场评审，上一级领导不同意接受申请的，异常产品不做让步接收处理。 4.3.2质量部门组织让步接收的现场评审： a.让步接收的现场评审必须要求技术部门、生产部门、质量部门及采购组相关负责人同时参加； b.参与现场评审的各部门负责人必须给出确切的意见，并填写在《让步接收申请单》的相应位置，签字确认； c.质量部门负责人负责将现场评审后的《让步接收申请单》提交至主管副总，由副总最后审批。 4.4让步接收的执行：追踪异常产品的使用，并做好相应记录；让步接收产品的使用，并记录好使用的相关情况，当出现未被预知的问题时，及时向相关部门反馈。 4.4.4采购组负责根据让步接收的约定，落实供应商相应的责任执行。 4.5长期让步接收后的调整 4.5.1供应商供货的如有以下情况，需考虑要求供应商进行针对性整改或更换供应商：

让步接收的规定

采购物料让步接收规定 1.目的明确规范对采购的不合格物料进行让步接收的流程。 2.适用范围适用于公司用于生产所有产品而采购所有物料。 3.职责 3.1物流部负责让步接收的申请和对供方的反馈。 3.2技术设计部、项目管理部、质检部、生产部、品控部负责让步接收物料的评审。 3.3质检部、生产部负责让步接收物料的挑选或维修。 4.定义 4.1不合格品：指未满足公司现行的质量标准（技术要求、检验标准规定）要求的产品。 4.2一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格属于一般不合格。比如，装配尺寸的轻微误差、外观有轻微缺陷的物料等。 5.流程 5.1实施让步接收的前提条件 5.1.1采取让步接收的物料可以满足产品的最低使用要求的一般不合格品。 5.1.2.生产急需的物料，重新采购周期长无法及时满足生产需求。 5.1.3.得到授权人员的批准认可。 5.2物流部通过检测部提供的《报检单》和《产品质量问题记录和跟踪表》得到不合格物料的检验信息后，在符合4.1.1和4.1.2的条件下可对不合格物料采取让步接收。 5.3物流部采购人员填写《让步接收申请单》，标明不合格的现象和申请让步接

收的理由并由部门负责人批准后，依次交技术设计部、项目管理部、生产部、和质检部的相关人员和负责人审批，最终由品控部根据各部门意见，出具最终结论，明确本批物资是否可以让步接收。 5.4实施让步接收后，一般需要物流部对该物料的供方进行经济处罚，但物流部可根据实际的采购现状酌情处理。如果让步接收的物料，需要质检部或生产部来挑选或返修时，产生的工时费用由相应的供方承担。 5.5物流部将审批后的《让步接收申请单》分别交库管员、生产部、质检部和品控部。 5.6质检部在原不合格的标识上在加盖让步接收的标识，物流部办理入库，如果有追溯要求的时候，技术设计部门或质检部在《让步接收申请单》上注明要求。物流部在该物料出库时在《材料出库单》注明让步接收，生产部在《领料单》、《产品流程卡》等注明让步接收便于追溯。

让步接收

交流来料检验不良让步接收的条件及处理流程流程, 条件, 检验, 交流 1目的 1在保证产品质量前提下，尽量减小产品的损耗，降低成本。 2范围适用于公司进料检验对供应商产品以及公司自制产品判定不合格让步接收的管理。 3职责技术部主管对质量部检验结论为不合格的产品是否让步接收进行判定；必要时质量部报告总经理，会同生产部和技术部以及供应部对不合格品进行处置判定。 4内容 4.1质量部在进料检验过程中，对不符合技术规范要求的产品（含零部件），应及时记录其真实的质量状况,并反映到相关部门及人员（如质量部主管，技术部主管和供应部采购人员）。 4.2对于不合格产品，质量部应给出详细的说明，包括供应商名称、产品名称、项目类别、来料日期、来料数量、不合格项内容以及不合格数量（比例）。4.3对于与新项目配套的产品或零件，检验员一旦发现不合格，应通知质量部主管和技术部主管做出让步接收或退货的处理结论。技术部主管提出对该批产品是让步接收还是退货的处理意见，但必须在质量部填写的相关单据上签字确认。当技术部主管不在场或无法做出决定时，质量部主管可对其做出处理结论。 4.4对于与正常生产（形成批量）项目配套的产品或零件，质量部检验员应对出现的不合格项做出分析：不合格项是否在前次交货出现过（是否是新的不合格项），如果出现的不合格项与前次出现的不合格项相同，但要看测量出的尺寸是否超出以前的尺寸范围。如果不合格项相同，而且尺寸范围也在以前测量的范围内，检验员可按前次技术部判定的结论对此批产品做相关的判定。反之则应将不合格详细情况报告质量部主管和技术部主管进行处理。原则上同一种缺陷不得让步接收超过2次。 4.5不合格件因生产急需时，可做让步接收。 1）不合格品的让步接收，必须满足以下三个条件： a、满足用户的使用要求； b、保证安全可靠； c、符合产品的出厂标准。 2）让步接收的工作程序是，由供应部提出让步接收申请(填写让步接受申请单)，技术部、质量部、生产部分别填写让步处理意见。 3）各部门会签后由质量部存档让步接收文件，质量部负责让步接收件生产过程

系部包干经费管理办法修订讨论稿

湖南财经工业职业技术学院系部包干经费管理办法 ( 修订讨论稿) 为落实学院?内部管理体制及人事制度改革实施方案?，充分调动系部的办学积极性和主动性，合理使用学院有限的教育资金，提高资金的使用效益，根据?高等学院财务制度?、?高等学院会计制度?、学院?预算管理办法?和其它有关规定，特制定本办法。一、经费包干原则（一）统一领导、集中管理、分级核算 1.学院统一领导系部的财务工作，财务处代表学院对包干到系部的经费进行集中管理和分级核算，并向系部提供有关会计信息。 2.学院对资金实行集中管理，系部教学、科研、社会服务等活动取得的收入均应纳入学院预算管理，实行收支两条线。 3.系部要认真遵守学院财经制度，按照人员经费、专项经费、创收经费等不同项目，合理行使计划、使用、审批的权限。（二）核定基数，划分收支，超收分成、短收不补，收支挂钩、结余留用系部要合理使用包干经费，确保正常运转所必须的经费开支，学院对包干经费实行核定基数、超收多分、短收不补，收支挂钩、结余留用的政策。对超收的部分可实行二次分配。二、经费包干内容（一）包干经费收入核定标准

系部包干经费收入，每预算年度由财务处会同组织人事处、教务处、学生处，根据各教学系部当年全日制学费收入、教职工人数、学生人数等核定标准，每预算年度末再按实际交费率和绩效考核结果来核定各系部的实际拨款数额（绩效考核办法另行制定）。 1.人员包干经费收入核定标准（1）按当年全日制学生的实际学费收入的比例分成，系部分成基数为30%。（2）考虑工科和文科办学成本的差别，给予工科专业系部0.1的专业系数，即分成比例为33%。（3）考虑各系部之间生师比的差别，大班课与小班课的差异，给予一定幅度的生师比调整系数。以当年度全院总生师比为基准，每低5个点增加1%的学费分成比例，每高5个点减少1%的学费分成比例。系部人员包干经费的计算公式为：该系全日制学生的实际学费总收入×（30%+专业调整系数+生师比调整系数） 2．专项包干经费收入核定标准（1）日常包干经费：含办公费、接待费、交通费和差旅费四部分，按照与行政处室一致的计算标准实行总额包干。计算公式为：日常包干经费=13000元+700×系部在岗教职工人数每预算年度按组织人事处核定的部门在岗人数计算上述日常包

制程控制程序

制程控制程序 1、目的：在产品制造过程中实施有效控制，确保产品质量符合规定要求。 2、范围：适用于生产制程质量管理。 3、定义：无 4、职责 4.1 生产部：负责组织生产，对生产工序进行控制。 4.2 技质部：负责工艺基准,来料质量，工序质量和成品质量的监控，检查与检测。 4.3设备部：负责设备的维护保养；生产设施参数的调试、生产设施的维修、保养并记录《设备维修记录表》。 4.4 技质部： 4.4.1 负责制订《生产工序表》,《作业指导书》等技术文件。 4.4.2 负责生产制程的品质监督，对不良品进行原因分析、改善，找出最终的改善措施，责任相关部门进行落实改善； 5、程序内容及要求 5.1 生产基准的控制 5.1.1 技质部向生产部门发放《生产工序表》,《作业指导书》等技术文件； 5.1.3 对不能用计量值判别的加工要求及质量，由技质部制定样判定标准，如图片，样品等供生产部门使用。 5.2 人员控制 5.2.1 生产线班长按《生产工序表》安排工序，指定操作人员； 5.2.2 员工上岗操作前，要进行必要的培训，经管理人员许可后，才能正式上岗；特殊工作岗位的员工要在考核合格后，持上岗证正式上岗 5.3 生产设备控制 5.3.2 操作人员需按时实施始业点检，并记录于《设备日常保养维护表》； 5.3.3 质量检验员对有关设备的设定参数或加工质量进行检查，并做好记录； 5.3.4 生产设备的保养维护按《生产设备维修管理规定》进行； 5.3.6 检验测量设备按《监视和测量装置控制程序》规定定期校准； 5.4 材料控制 5.4.1 使用《BOM表》中规定的材料进行生产。 5.4.2 生产中发现的不合格材料及加工报废的材料按《不合格品控制程序》处理； 5.4.3 使用让步接收（特采）的材料时，需按特采使用要求进行。 5.5.工艺参数控制

让步接收管理程序

让步接收管理办法 1、目的在保证产品质量的情况下，对一般不合格的原材料作让步处理，以满足正常生产的需要；和在保证产品满足国家标准、企业标准及顾客要求的情况下，对不符合预期质量要求的产品异常做让步处理，在满足顾客要求的前提下，实现组织利益的最大化。 2、范围本程序适用于本公司对采购的原材料、半成品、成品异常的让步处理。 3、职责 3.1质检部对提出的让步接收申请进行最终结果的判定； 3.2技术开发部负责不合格内容对产品安全性、功能性和使用性的影响进行评审判定； 3.3生产部负责填写公司内半成品、成品的让步接收申请； 3.4采购对外购零部件提出让步接收申请。 4、定义 4.1 让步：对一般不合格的原材料所做的接收处置；或对半成品、成品异常所做的放行处置。 4.2 产品异常：是指未能满足组织为保证符合国家标准和企业标准或顾客对产品质量要求而预期制定的要求的产品。 5、程序 5.1 原材料的让步申请 5.1.1 让步申请的条件：采购接到质检部的《外协件报验单》、《质量异常改进通知书》后，判定符合以下条件，可以提出让步申请： 5.1.1.1生产急需且目前尚无替代物品。 5.1.1.2有一定措施使产品最终能达到合格品标准。 5.1.1.3 供方同意承担因让步而带来的直接费用和让步使用后可能带来的质量问题受到顾客抱怨的费用。 5.1.1.4同一供方的同一产品没有办理过相同质量异常让步处理的。 5.1.1.5不合格项目对产品的品质无重大影响，不影响性能、可靠性等一般性缺陷的不合格品的回用；对用户而言不会产生索赔、信用度降低、不良发生等情况。 5.1.2 让步申请的流程 5.1.2.1 采购部对符合让步条件的原材料提出让步申请； 5.1.2.2检验员在收到采购部的让步申请要求后，填写《质量异常让步接收（使用）评审单》，内容包括：原材料的品名、规格、数量、供应商、批次、接收使用部门、客户、质量风险等级、质量异常情况及可能存在的风险描述后交采购； 5.1.2.3 采购部在原材料检验员提供的《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》上写明需让步接收的原因及符合的条件，并由采购主管签字； 5.1.2.4采购部会同技术开发部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》上写明使用意见及控制措施，并由技术开发主管签字； 5.1.2.5 采购部会同生产部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》上写明使用意见及控制措施，并由生产主管签字； 5.1.2.6 采购部会同质检部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》上写明使用时的监控保障措施，并由质检主管签字； 5.1.2.7 采购部将《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》交公司总工程师，由总工程师签属同意让步申请后让步申请有效； 5.1.2.8 检验员在收到采购部提供的由总工程师签字同意的《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》后，对不良原材料予以放行。 5.2 半成品、成品的让步申请 5.2.1 让步申请的条件：生产主管接到品质部的《不合格信息反馈单》后，判定符合以下条

公司机关经费管理规定

公司机关经费管理规定为加强公司经费管理,特制定本规定如下: 一、实行经费支出“两级一支笔”审批制度 1、部室负责人及其所属部室员工发生的费用，由所在部室行政负责人审批，计入部室包干经费; 2、公司副总师以上领导发生的费用，由公司领导审批，计入相应包干经费; 3、办理例外事项支出、超预算支出、综合性公共事务支出，由经办部室分管领导审核后，报公司总经理批准，方可办理借款与报销，归集计入特殊事项，定期予以通报。四、奖金类费用的发放归口管理，规范操作程序 1、季度考核奖。机关各部室、各独立核算单位的季度考核奖，应按照要求履行考核程序，经公司领导批准后，计划财务部负责拨付，计入各单位部门的工资费用; 2、单项奖。机关部室及供应、销售、机修、设备中心等独立核算单位的单项奖励，由单位部门提出申请，分管领导审核后，公司总经理审批，计划财务部负责拨付，计入各单位工资性费用; 3、各种补贴补助。由部室提出申请，分管领导审核后，公司总经理审批，计划财务部负责支付，计入部室工资性费用; 4、政府部门、社团、企业给予的奖励款或返还款，由主管单位提出申请，分管领导审核后，公司总经理审批，计划财务部负责支付。三、实行经费预算管理的办法 1、预算的内容和原则。重点是部室四项费用和专项费用这两类可控费用项目，预算遵循权责对等、归口管理的原则，赋予各部室一定的自主权，充分调动各部室的积极性、主动性。 2、预算的编制。实行部室根据职能及管理事务申报计划、财务审查平衡、公司领导审批下达的程序制定预算。 3、预算的审批。年度经费预算由总经理批准。预算内的经费项目，由各部室自己行使职权进行管理;预算外的支出项目，一事一报批，经公司分管领导审核后，公司总经理批准。

收料管理办法

1.0 目的 ------------------------------------- 第2页 2.0 适用范围 ------------------------------------- 第2页 3.0 术语及定义 ------------------------------------- 第2页 4.0 职责 ------------------------------------- 第2页 5.0 工作流程 ------------------------------------- 第3页～第5页 6.0 相关文件 ------------------------------------- 第6页 7.0 记录 ------------------------------------- 第6页 8.0 附录 ------------------------------------- 第7页

1、目的本程序规定了进料管理的内容方法，确保物料（原材料、外购件）符合要求。 2、范围适合本公司的原材料、外购件。 3、职责 3.1 采购部负责物料（原材料、外购件）采购与到货追踪，并对其差异进行监督管理； 3.2 物流部负责制定原材料的包装规范； 3.3 质量部负责检验标准及物料（原材料、外购件）入库质量检验； 3.4 物流部负责对物流（原材料、外购件）入库及储存的管理。 4、定义无 5、材料及外购产品收料工作程序 5.1材料进厂后，供应商送货人员将供应商提供的检验报告给检验员。 5.2 质量部检验员接到报检单进行检验，具体见《检验和实验管理程序》。 5.3 检验完成后，检验员在报检单上签字，在合格品材料上贴上合格标识。 5.4材料检验合格后，搬运下料。库管员必须依“采购订单”的内容，并核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单及包装是否符合包装规范一并清查无误后，将到货日期及实收数量填记于“送货单”，并办理收料。 5.5 库管员根据有检验签字的检验单和采购订单进入QAD系统做入库，并做采购收货打印。 5.6 搬运负责把合格材料的放到指定的位置，具体见《原材料库位图》。 5.7 库管员在验收材料的包装，标识，数量有异常时，先将此批材料进行隔离，待采购确认后收货，并挂上隔离标识。 5.8 如有检验不合格品，检验员负责把和合格品贴上不合格标识，并将其放到不合格品区，库管员对不合格品不入库。 5.9 收料异常的处理 5.9.1数量差异库管员与送货人员当面核对送货单与实物的数量与订单不一致时，填写“原材料来来货差异记录表”，并将此信息通知采购部，得到采购部的认可方可收料。 5.9.2 包装不符合要求来料实物包装与包装规范不一致，或包装损坏，库管员报告物流部经理并立即通知采购部，要求供应商更换或让步接收，并填写“原材料来货差异记录表”。 5.9.3 标识差异发现标识与实物不符合或标识未涵盖我们的内容要求，以及送货单格式未使用公司要求统一的格

ISO9001-2015让步接收程序

让步接收程序（ISO9001：2015） 1.目的为确保生产，同时也为了保证物料/产品在被判定为不合格时能不被非控制使用。特制订本程序。 2范围公司范围内一切与生产有关的物料或部件皆属之 3.定义让步接收是指：物料/部件来不及检验，或者经检验判定为不合格，但并不影响物料/部件的功能及主要性能，安全指数，为轻微瑕疵，并且此种瑕疵可经返修/制造环节发现并可以进行剔除。 4权责 4.1品管部检验员负责物料/组件/成品的检验，判定及质量反馈。 4.2品质负责人或管理者代表负责让步接收的核准及最终裁决 4.3供应部或各相关单位负责让步接收的申请提出 4.4开发部，生产部，营销部，外贸部，品质部负责参与让步接收的评审会签。5作业流程 5.1 检验员依据相关的检验规范及图纸或样品，对物料/组件或者成品进行相关

检验。经判定为其不合格，则发出【质量反馈单】通知责任单位，同时开出【退货通知单】 5.2 外购/外协加工物料。 5.2.1由外协检验员开出【质量反馈单】，完整填写物料名称，代码，接受部门，图号，送检验单号，及不合格现象的详细描述等内容。经外协检验主管审核后，交供应部。 5.2.2供应部相关采购员需在2H之内予以回复处理，将质量反馈单传真给责任供应商，要求其回复改善对策，并处理该批不合格品。如因生产急用，换货或再生产已经来不及，而该批不合格项次为轻微瑕疵，采购员可以提出让步接收，填写【让步接收单】，交各相关部门进行会签。 5.2.3【让步接收单】的最终核准权为管理者代表/品质负责人。 5.2.4如最终审批为同意，采购员则将此单交品管外协检验处，进行检验及入库单据数据录入。【让步接收单】需随【入库通知单】一起传递到仓库。 5.2.5仓库在投料时须将【让步接收单】贴附在物料上，以便于生产人员在生产过程中区分控制。现场巡检应做好记录并进行重点巡查. 5.3 自制品则由各自制车间主管安排人对此进行重点巡查。员进行返工，修理或报废处理，自制车间现场品管人员对待入库品/返修品进行判定记录，统计不合格率。 5.4 装配完工之产成品，经检验为不合格，如为非功能性/安全性轻微瑕疵，来

GMP物料让步接收及挑拣标准操作规程

标准管理规程（STANDARD MANAGEMENT PROCEDURE ） 1. 目的：建立物料让步接收及挑拣操作规程，明确责任归属，避免紧急物料无法使用耽误生产，使物料接收、管理、领用、发放流程符合法规要求。 2. 适用范围：适用于合格率达不到我司内控质量标准且生产急需，对产品质量影响小或无影响，通过条件后可达到我司内控制量标准的物料。 3. 责任人：采购部/业务部：负责提交挑拣申请，并跟进审批、处理进度以及参与挑拣标准的设定。生产部：负责预估及核算挑拣工时工费，并安排人员完成挑拣工作。品管部：负责物料检验及挑拣指导工作。物控部：负责物料的接收、暂存、管理、请验、发放工作。总经办：分管领导负责对申请内容进行审批。 4. 正文： 4.1 收货暂存及请验 4.1.1 仓库在接收到物料后，通知品管部QA到场检验。 4.2 检验 4.2.1 品管部经过检验后，确认此批物料残次品数量超过合格标准，判定为不合格的，并开具不合第 1 页共5 页

格报告，由仓库按照不合格品处理流程操作。 4.2.2 如未超过合格标准，但是会对产品外观品质造成影响的，判定需挑拣使用，由仓库做让步接收，并通知采购部/业务部申请挑拣。 4.3 挑拣申请 4.3.1 申请人填写《物料挑拣申请表》，不得有空缺未填项，描述挑拣原因及挑拣工费承担方式，并跟进审批进度，参与挑拣标准的设定。 4.3.2 采购部负责采购到货的物料，由采购部提交挑拣申请，并跟进审批，与供应商做好沟通，确认挑拣费用承担方式，并向供应商提交后续到货质量控制要求及措施。 4.3.3 客户提供的物料，由业务部提交申请，并跟进审批，与客户做好沟通，确认挑拣费用承担方式，并向客户提交后续到货质量控制要求及措施。 4.4 工时工费评估及挑拣作业 4.4.1 生产部在接到挑拣申请后，根据到货物料对挑拣工作量进行评估，预估工时及工费。 4.4.2 挑拣申请审批完成后，及时安排人员按照品管部设定的挑拣标准进行挑拣，并将挑拣完的物料按原包装分类码放整齐，并在外包装上做好挑拣后的完好品和残次品区分标记。 4.5 仓库接收、复检申请 4.5.1 仓库接收挑拣完成的物料，检查箱内物料码放是否整齐，总数量是否与到货一致，外包装上是否做好挑拣后的完好品和残次品区分标记，并收入仓库待检区分类码放，无区分标记的不予接收。 4.5.2 接收完毕后，通知品管部对挑拣后的物料进行复检。 4.6 复检判定及发放领用 4.6.1 品管部对挑拣后的物料进行检验，合格的部分开具合格检验报告，仓库正常入库发放，生产正常领用。 4.6.2 不可退回供应商加工再利用的不合格物料，按不合格品销毁处理。 5. 附件：《物料让步接收及挑拣使用流程图》《物料挑拣申请表》 6. 相关GMP文件：第 2 页共5 页

供应商处罚管理规定

供应商处罚管理规定内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）

供应商考核处罚管理制度编制：日期：年月日审核：日期：年月日批准：日期：年月日供应商考核处罚管理制度 IMC-PZ-007 一、目的本条例实施的目的是确保供应商供应的质量，促进供应商改善其业绩，为我司提供质量合格的原材料及加工件。二、范围本条例适用于所有原材料、加工件供应商。三、职责采购部负责对交期及交量的统计及管控工作。生产部负责核对交期影响评估及人工费用的核算。品质室负责各供应商不合格统计工作，并及时反馈与采购部。采购部必须严格按照本条例细责实施处罚，每份处罚通知书必须经总工程师审批后方能实施。四、程序 1、交货期（按照采购计划要求交货期执行，特殊情况请提前提出） 1）供应商未按我司规定的时间提供物料，但没有影响我司正常生产的给予警告，每月累计超过三次的处以300元罚款。 2）供应商未按我司规定的时间提供物料，并且影响我司正常生产的

每次给予200元罚款，每月累计超过三次的处以500元罚款，并将当月付款比率降低30%。 3）供应商未按我司规定的时间提供物料，并且影响我司正常生产的连续累计超过五次的处以2000元罚款，并取消其合格供应商资格。 2、品质（按照图纸、国标或检验标准十字星） 1）供应商交货不合格，挑选使用的，每次处以200元罚款，并支付由此产生的人工费。 2）供应商交货不合格，我司让步接收的，每次处以总货款30%处罚。 3）供应商交货不合格，并且影响我司正常生产的每次处以200元罚款，并支付由此产生的待工费。 4）供应商交货不合格，并且影响我司正常生产每月累计超过三次的处以500元罚款，并将当月付款比率降低30%。 5）供应商交货不合格，并且影响我司正常生产连续累计超过五次的处以2000元罚款，并取消其供货资格。 6）供应商交货不合格，并且导致我司产品在顾客使用过程中发生质量事故的，供应商必须承担由此产生的一切费用，并取消其合格供应商资格。 3、交量（按合同书物料编号需求的数量为准） 1）供应商末按我司规定的时间、规定的数量提供物料，但没有影响我司正常生产的给予警告，每月累计超过三次的处以100元罚款。 2）供应商末按我司规定的时间、规定的数量提供物料，并且影响我

关于印发《非生产性开支管理办法》的通知

关于印发《非生产性开支管理办法》公司属各单位、各派出机构、机关各部门：为应对当前形势变化，严格控制公司非生产性开支，缓解资金压力，提升企业经济效益。本着节约成本、减少支出，又能满足工作需要的原则，根据股份公司《关于精打细算、厉行节约、勤俭办企业的指导意见》（股份办[2011]号），局《转发股份公司关于精打细算、厉行节约、勤俭办企业的指导意见的通知》（**[2012]号），结合公司实际情况，公司制定了《非生产性开支管理办法（暂行）》，现印发给你们，请组织有关人员认真学习，并在实际中贯彻执行。公司其他文件规定如与本办法相抵触时，按本办法执行。对在执行暂行办法中的意见和建议，请及时反馈公司，以利今后修改完善。附件：非生产性开支管理办法二O一二年四月二十日

非生产性开支管理办法第一章总则第一条为规范公司机关及各单位本部的非生产性事务管理，严格控制非生产性开支，全面落实财务预算管理，切实提高企业经济效益，促进公司又好又快发展，制定本办法。第二条本办法所指非生产性开支是指公司机关本部费用以及基层单位的间接费用、管理费用和财务费用，不含公司收取的上级管理费。第三条基层单位是指公司所属的项目部、分公司及其他派出机构。第四条非生产性开支管理的原则：（一）健全管理制度，加强非生产性事务管理；（二）规范工作行为，提高工作效率；（三）合理控制营销性非生产性支出，降低非生产费用，保证生产经营需要；（四）严格控制计划外支出，坚决杜绝超预算支出。第五条公司各单位、各部门、全体员工要坚持科学发展观、大局观，大力弘扬两个务必精神，杜绝奢侈浪费，树立勤俭节约、诚信廉洁的好形象、好风尚。第二章非生产性开支管理的组织机构第一节机关经费管理的组织机构第六条公司机关非生产性开支实行严格的程序化管理，并

让步接收,使用,放行的区别

让步接收/特采/让步使用/让步放行相同点与/不同点说明相同点： a)让步使用、放行或接收不合格品：对于已界定为不合格品，但可以使用、放行或接收的，组织可以在不违反法规要求，且不会对顾客造成伤害的情况下，让步使用、放行或接收的不合格品。需要明确的是，不合格品的让步使用、放行或接收均需要由组织内的相关人员授权批准，适用时还需要得到顾客批准。 b)因某些小方面达不到标准要求，但大部分还处于一种合格的范围内，如果不对合格的部分加以利用，就会造成不必要的浪费。在这种情况下，一般会“让步”。需要强调的是：让步不等于妥协，而是要尽可能的降低成本的一种方法，毕竟做体系也是为了要减少不必要的成本开资，而做的预防性的开资。不同点： 1、定义： a)让步接收：一般针对原材料，指不符合接收规范（进厂检验标准）的不合格品，但不符合的项目和结果不影响产品质量，而采取的降低接收标准的行为。让步一般是有条件的，如限时、限量、限原料品种、限使用用途、限检验项目等，但不得影响最终产品的质量和安全性。让步接收的产品可作它用。 b)特别采购：一般针对原材料，主要是针对供方选择评定而言的，因生产急需而来不及在合格供方处采购，在保证某些条件的情况下，向非合格供方采购。 c)让步使用：一般针对原材料，范围包括库房内的、上道工序的不合格品。要求与让步接收差不多。 d)让步放行：一般针对完成品，在不合格基础上给予让步放行，通常是通过返修无法达到预期效果而不合格现象也是较为轻微而不影响产品特性及客户反感的状况。这个危险程序高些、批准人的责任要大些，因为承担的风险要多。让步放行的先决条件是顾客同意。 2、让步接收/特采/让步使用/让步放行区别

不良品处理流程及相关规定

不良品处理流程及相关管理规定一、目的：为加强现场管理，促进生产顺利进行和保证产品质量，防止不合格品误用或流入下一道工序或者出厂；并对不合格品进行有效管理，以提高产品的品质。二、范围：龙润公司各车间、物管部三、定义注释：不良品：生产过程或产品最终检查时，发现与标准要求不符的产品。四、管理规定如下（流程见附表）： 1.当原材料或外协零部件进入工厂时，外协厂家须到外检处待检，检验合格后，质量部开据检验合格单，物管部凭来料检验合格单对原材料或外协件入库，如检验合格单不清晰或无检验合格单，物管部拒收此类产品入库；如在外检处检验不合格，质量部直接退回生产厂家； 2.领料人员在领料时，必须凭来料检验合格单领取物料，对物料质量情况不明确时，先咨询质量部门，对产品质量有异议时及时报告质量部，经质量部书面同意后方可领料； 3.员工在过程自检中发现任何质量问题时都必须及时报告管理人员或车间主任并对已加工产品实施100%检测；管理人员在接到员工的质量异议时，必须做出明确的处理意见，如果问题重大,填写质量信息反馈单,按照流程处理,并及时跟进质量问题； 4.管理人员在日常巡查过程中发现员工因操作错误而造成不良品时，必须立即停止该操作员作业，隔离已加工产品，由操作者对隔离产品实施100%检测；同时管理人员对操作者现场实施培训，直到该操作员可以独立正确操作后方可离开； 5.管理人员在日常巡查过程中若发现因不可抗力或因工艺缺陷、料件自身质量较差等因素而造成生产出不良品时，立即停止作业并隔离已加工产品，由操作者对隔离产品实施100%检测；管理人员及时报告车间主任，由车间主任牵头查找问题根源，并制订相关解决方案后再进行生产； 6.经判定不合格的产品由质量部填写不合格产品标识卡，最后集中到车间的“不良品放置区域”，凡出现将不良品当良品流入下工序时，彻查转序原因，并追究当事人责任；因上工序无明显不良原因标示或无标示而造成转序的，由上工序操作者承担80%责任，由管理负20%责任；因下工序随意挪用不良品而流入生产的由下工序操作者负80%责任，由管理负20%责任； 7.车间主任负责每日对“不良品区域”内的不良品进行处理,以不良产品标识卡24小时内给出处理意见,48小时内处理完成; 8.生产现场退换产品如无不良状态标识或者填写信息不详细，物管部有权拒收；

让步接收的规定

让步接收作业规定new

公司成本费用管理办法_范文

让步接收管理办法

ISO 9001：2015新版标准解读

公司成本费用管理办法

让步接收控制程序

让步接收的规定

让步接收

系部包干经费管理办法修订讨论稿

制程控制程序

让步接收管理程序

公司机关经费管理规定

收料管理办法

ISO9001-2015让步接收程序

GMP物料让步接收及挑拣标准操作规程

最新管理费用包干机制及管理办法

供应商处罚管理规定

关于印发《非生产性开支管理办法》的通知

让步接收,使用,放行的区别

不良品处理流程及相关规定