药品加工项目可行性研究报告

药品加工项目

可行性研究报告

xxx实业发展公司

药品加工项目可行性研究报告目录

第一章项目基本信息

第二章背景及必要性

第三章市场调研预测

第四章建设规划方案

第五章项目选址研究

第六章工程设计方案

第七章项目工艺分析

第八章项目环境保护分析

第九章项目职业安全管理规划第十章项目风险评价分析

第十一章项目节能方案分析

第十二章项目进度说明

第十三章投资方案说明

第十四章项目经济评价

第十五章招标方案

第十六章项目综合评估

第一章项目基本信息

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx实业发展公司

（二）公司简介

公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发

设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。

公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，

全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识产权运用标杆企业。

公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自

主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知

识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队

伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支

持作用。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入2600.17万元，同比增长8.85%（211.31万元）。其中，主营业业务药品加工生产及销售收入为2253.21万元，占营业总收入的86.66%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额531.96万元，较去年同期相比增长52.27万元，增长率10.90%；实现净利润398.97万元，较去年同期相比增长36.42万元，增长率10.05%。

上年度主要经济指标

二、项目概况

（一）项目名称

药品加工项目

（二）项目选址

某经开区

（三）项目用地规模

项目总用地面积7056.86平方米（折合约10.58亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数60.30%，建筑容积率1.59，建设区域绿化覆盖率5.57%，固定资产投资强度176.61万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积7056.86平方米，建筑物基底占地面积4255.29平方米，总建筑面积11220.41平方米，其中：规划建设主体工程6893.04平方米，项目规划绿化面积624.92平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计44台（套），设备购置费911.68万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1072810.71千瓦时，折合131.85吨标准煤。

2、项目年总用水量3099.00立方米，折合0.26吨标准煤。

3、“药品加工项目投资建设项目”，年用电量1072810.71千瓦时，

年总用水量3099.00立方米，项目年综合总耗能量（当量值）132.11吨标

准煤/年。达产年综合节能量35.12吨标准煤/年，项目总节能率29.01%，

能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某经开区发展规划，符合某经开区产业结构调整规划和国家

的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严

格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显

的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资2345.51万元，其中：固定资产投资1868.53万元，

占项目总投资的79.66%；流动资金476.98万元，占项目总投资的20.34%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入3748.00万元，总成本费用2987.86万元，税金

及附加40.81万元，利润总额760.14万元，利税总额905.80万元，税后

净利润570.11万元，达产年纳税总额335.69万元；达产年投资利润率

32.41%，投资利税率38.62%，投资回报率24.31%，全部投资回收期5.61年，提供就业职位64个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面

给予充分保证。

三、报告说明

可行性研究报告有五大用途：可用于企业融资、对外招商合作；用于

国家发展和改革委(以前的计委)立项；用于银行贷款告；用于申请进口设

备免税；用于境外投资项目核准。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某经开区及

某经开区药品加工行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某经开区

药品加工产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极

的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“药品加工项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某经开区经济发展，为社会提供就业职

位64个，达产年纳税总额335.69万元，可以促进某经开区区域经济的繁

荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率32.41%，投资利税率38.62%，全部投资回

报率24.31%，全部投资回收期5.61年，固定资产投资回收期5.61年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、统计数据亦显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，

广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GDP，贡献了70%以上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。诸如阿里巴巴、腾讯、华为、小米、福耀集团等大中型民营企业，已成为中国经济的重要

支撑。正是基于这样的作用，近年决策层对于民营经济的支持一直不曾改变。国家主席习近平此前曾明确提出了“三个没有变”：非公有制经济在

经济社会发展中的地位和作用没有变，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有

制经济发展的方针政策没有变，致力于为非公有制经济发展营造良好环境

和提供更多机会的方针政策没有变。十九大报告亦提出，毫不动摇巩固和

发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章背景及必要性

一、项目建设背景

1、从实践看，传统的产品仍可以通过持续创新，不断开拓市场。全球造船业遭遇“寒潮”，大家都说“船大掉头慢”，大部分船企半路“抛锚”，而我市仍有造船厂“顶住风浪”接到订单，造出数万吨巨轮逆势远航，其成功关键在于优化技术、强化质量，捕捉细化后的市场。“四换”工程特别强调“机器换人”、技术创新，它不仅给企业换出空间、节省资源、提高效率，还能提高品质、增加利润、赢得市场。各地要乘贯彻落实全国科技创新大会精神的东风，抓紧进行智能化和互联网化的科技改革，将新一代信息技术与制造业深度融合，有针对性地突破现阶段我市制造业发展中的技术瓶颈和薄弱环节，把转型升级往纵深推进。

2、工业创新的真正拉动力是市场，中国制造业仍需要从小事、小创新开始做，很多小创新最后无意中可能会撬动大市场。中国制造业完全能依凭独一无二的市场和供应商体系，在全球制造业大迁移过程中创造优势，并掌握从制造材料到销售通路的完整生态系统。最近波士顿咨询公司全球制造业成本竞争力指数显示，世界经济体的制造业相对成本发生了变化，这促使很多企业重新思考过去几十年对采购战略的假设以及未来发展生产能力的地点选择。在制定指数的过程中，智库观察到成本竞争力在多个经济体有所提高，而另一些经济体则相对下降。

3、投资规模加速攀升。战略性新兴产业利润丰厚，发展前景很好，因此战略性新兴产业上市公司固定资产投资也保持了快速增长态势，2015年第一季度末，战略性新兴产业上市公司固定资产净值达9730亿元，较上年同期增长20.6%，增速明显高于上市公司总体10.7%的增长水平。2011年以来，固定资产净值逐年攀升，平均增长率达到20.9%。

4、为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级、提高产业竞争力，国家发改委颁布《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》，其中：项目产品制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。

二、必要性分析

1、新常态下全面深化改革，首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地，依靠促改革调结构，推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础，努力保持稳增长和调结构平衡，有针对性地加大民生保障力度，为推动经济转型升级创造更为有利的条件，为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。

2、地方经济半年报披露接近尾声，从上半年经济运行情况来看，传统产业增速放缓，高新技术产业对经济增长的贡献日益凸显。技术进步、产业转型对发展的带动作用，也进一步提高了各地推动工业升级的积极性。上半年国民经济运行情况显示，经济新常态下，工业转型升级成为我国实

现经济高质量发展的重要力量。根据国家统计局数据，上半年我国转型升

级成效明显，新动能加快成长。从工业结构看，战略性新兴产业增加值同

比增长8.7%，比规模以上工业快2个百分点。新能源汽车产量同比增长

88.1%，工业机器人增长23.9%，集成电路增长15%。

3、新常态主要讲的是经济，而新时代则是就整个社会来讲的。新时代

与新常态是有一定关联的，没有新常态的判断，就不会有新时代的判断;没

有新时代的判断，也不会有新矛盾的提出。并提出在适度扩大总需求的同时，去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板。2016年、2017年中央经

济工作会议也提出了要继续抓好“三去一降一补”。

4、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资

规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当

地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承

办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不

断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需

求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。

三、项目建设有利条件

项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，

始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项

目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方

面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。

第三章市场调研预测

目前，区域内拥有各类药品加工企业930家，规模以上企业39家，从业人员46500人。截至2017年底，区域内药品加工产值197841.58万元，较2016年173987.85万元增长13.71%。产值前十位企业合计收入96733.33万元，较去年86756.35万元同比增长11.50%。

区域内药品加工行业经营情况

区域内药品加工企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值

23699.67万元，较上年度20478.42万元增长15.73%，其中主营业务收入23013.54万元。2017年实现利润总额7885.92万元，同比增长13.83%；实现净利润2087.84万元，同比增长14.64%；纳税总额131.11万元，同比增长15.46%。2017年底，AAA资产总额62528.22万元，资产负债率55.32%。

2017年区域内药品加工企业实现工业增加值45465.75万元，同比

2016年41283.71万元增长10.13%；行业净利润24690.67万元，同比2016年21224.68万元增长16.33%；行业纳税总额39877.10万元，同比2016年35146.40万元增长13.46%；药品加工行业完成投资73486.62万元，同比2016年64191.67万元增长14.48%。

区域内药品加工行业营业能力分析

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.08亿元，年均增长7.60%。预计区域内药品加工行业市场需求规模将达到299470.59

万元，利润总额88730.52万元，净利润38045.76万元，纳税19411.19万元，工业增加值96529.81万元，产业贡献率10.81%。

区域内药品加工行业市场预测（单位：万元）

第四章建设规划方案

一、产品规划

项目主要产品为药品加工，根据市场情况，预计年产值3748.00万元。

采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工

内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项

目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，

可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的

美誉度。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积7056.86平方米（折合约10.58亩），其中：净用

地面积7056.86平方米（红线范围折合约10.58亩）。项目规划总建筑面

积11220.41平方米，其中：规划建设主体工程6893.04平方米，计容建筑

面积11220.41平方米；预计建筑工程投资828.79万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计44台（套），设备购置费911.68万元。

（三）产能规模

项目计划总投资2345.51万元；预计年实现营业收入3748.00万元。

第五章项目选址研究

一、项目选址原则

项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时

具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和

自然生态资源保护相一致。

二、项目选址

该项目选址位于某经开区。

园区加快建设“互联网+政务服务”示范区。优化服务流程，创新服务

方式，推进数据共享。全面梳理编制政务服务事项目录，逐步做到“同一

事项、同一标准、同一编码”。优化网上申请、受理、审查、决定、送达

等服务流程，做到“应上尽上、全程在线”，凡是能实现网上办理的事项，不得强制要求到现场办理。全面公开与政务服务事项相关的服务信息，除

办事指南明确的条件外，不得自行增加办事要求。完善网络基础设施，加

强网络和信息安全保护，切实加大对涉及国家机密、商业秘密、个人隐私

等重要数据的保护力度。推行网上审批、网上执法、网上服务、网上交易、网上监管、网上办公、网上督查、网上公开、网上信访，最大程度利企便民，提升政务服务智慧化水平。

三、建设条件分析

项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，

始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项

目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方

面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。

四、用地控制指标

投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设

用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占

地产出收益率≥5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率≥6000.00万元/公顷”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数60.30%，建筑容积率1.59，建设区域

绿化覆盖率5.57%，固定资产投资强度176.61万元/亩。

土建工程投资一览表