清仓查库质量检验实施细则
稻谷质量及储存品质检验
一、稻谷质量检验流程
二、质量检验
执行标准：《稻谷》GB 1350——1999。
（一）混合、分样按GB/T 5491—1985执行。
（二）色泽、气味检验按GB/T 5492—2008执行。
注意事项：
1.环境应符合GB/T10220、GB/T22505的规定，实验室应符合GB/T13868的规定。
2.试验室应保持通风良好，无异味，避免阳光直射，应在散射光线条件下操作。
3.检验者色觉、嗅觉应正常，检验前严禁吸烟、喝酒和使用化妆品等。人员搭配应合理，对于色泽、气味不正常的样品，至少应经5人以上检验确认。若仍无法确认，按GB/T20569-2006中B.4的规定进行最后确认。
（三）水分检验按GB/T 5497—1985执行。
注意事项：
1.水分检验按GB/T 5497—1985中规定的105℃恒质法执行，也可以用130℃定温定时法检验，但当检验结果超过本次查库规定的判定标准时，应用105℃恒质法确认。
2.样品粉碎应使用测水用水分磨，每份样品粉碎前应将磨膛清理干净。样品粉碎过程中磨膛温度明显高于室温时，应停止粉碎，待温度降至室温继续操作。粉碎细度应达到标准规
定的要求。称量时应用角匙将样品充分混合均匀。
3.称量前应将天平调平，称量时应将样品放置于天平托盘中心，天平门应关闭，称量过程中应避免震动，天平、干燥器中的变色硅胶保持蓝色。
4.选用的烘箱温度均匀性应满足要求。烘盒应围绕烘箱中心位置摆放，一般每次不超过8-10个烘盒并放置在上一层为宜，防止异物掉入烘盒。送取烘盒后应立即关闭烘箱门，放入烘盒后5分钟内将烘箱温度升至所需温度。
5.称样量应尽量一致，烘盒规格应一致。 （四）杂质检验 按GB/T 5494—2008执行。
1．杂质：除本种粮粒以外的其它物质，包括下列几种： （1）筛下物：通过直径2.0mm 圆孔筛的物质。
（2）无机杂质：泥土、砂石、砖瓦块及其他无机物质。
（3）有机杂质：无使用价值的稻谷粒、异种粮粒及其他有机物质。
注意事项：
①稻谷以外的有机物质包括异种粮粒、瘪谷均为杂质。
②严重病害、损伤、霉变或其它原因造成的变色变质等无使用价值的稻谷均为杂质。 2．大样杂质检验
按标准规定，分取试样500g 分两次进行筛选，然后将从筛上拣出的大型杂质和筛下物
合并称量。
注意事项：
（1）应将筛底中的筛下物清理干净。
3．小样杂质检验
从检验过大样杂质的试样中用分样器分取试样约50g，按标准规定，拣出其中的杂质并称量。
注意事项：
（1）将扁平的谷粒拣出，用手指摁压，感觉无米粒的即为瘪谷，归为杂质。
4．杂质总量
杂质总量为大样杂质与小样杂质之和，以质量分数表示。
（五）出糙率检验按GB/T 5495—2008执行。
1．检验流程：
注意事项：
（1）从检验样品中分取试样约50g，去除杂质和谷外糙米，以后步骤按标准规定进行操作。
（2）实验砻谷机应用实验样品或与实验样品相同粒型的稻谷进行出糙试验，调整出糙机胶辊间距和转速，稻谷脱壳率在98%左右,一般以糙米中仅含有几粒稻谷为宜，使出糙机对糙米的损伤到最小程度。胶辊间距不能过松或过紧，一次未脱壳的谷粒应手工剥壳，不得再次砻谷。
（3）称量糙米质量前，应检查砻糠中有无糙米，如有应取出一并称量。
2．不完善粒检验按GB/T 5494-2008执行。
（1）不完善粒：包括下列尚有使用价值的颗粒：
①未熟粒：籽粒末成熟不饱满，米粒外观全部为粉质的颗粒。
早籼未熟粒晚籼未熟粒与完善粒
粳稻未熟粒与完善粒
注意事项：
a ．糙米粒面可见角质的籽粒不归属于未熟粒，应为完善粒。 ②虫蚀粒：被虫蛀蚀并伤及胚乳的颗粒。
粳米虫蚀粒
早籼米虫蚀粒 晚籼米虫蚀粒
注意事项：
a.应特别注意是否伤及胚乳，未伤及胚乳或只伤及胚的应归为完善粒。
b.应细致观察糙米粒面是否有细小蛀孔，以免漏检。
c.注意区别机械损伤和虫蚀损伤。 ③病斑粒：糙米胚或胚乳有病斑的颗粒。
早籼米病斑粒晚籼米病斑粒与完善粒
粳米病斑粒与完善粒
注意事项：
a．糙米粒面有肉眼可见的明显病斑，不应用刀刮病斑鉴别。
④生芽粒：芽或幼根已突出稻壳，或检验糙米芽或幼根已突破种皮的颗粒。
早籼糙米生芽粒晚籼糙米生芽粒
粳稻生芽粒粳糙米生芽粒与完善粒
a ．应注意观察发芽的痕迹，以免漏检芽尖已突出和芽已经断落的籽粒。 ⑤霉变粒；稻谷生霉，去壳后糙米胚或胚乳变色或变质的颗粒。
早籼糙米生霉粒 晚籼稻生霉粒
、
晚籼糙米生霉粒 粳稻生霉粒
粳糙米生霉粒
注意事项：
a.霉变粒已归为卫生指标，本标准中的霉变粒应改为生霉粒。生霉粒是指稻谷粒生霉，去壳后糙米表面有肉眼可见的明显霉斑的颗粒。若糙米粒面无霉斑的应归为完善粒。
（2）检验
检验样品为砻谷所得的全部糙米，按质量标准的规定，逐项拣出不完善粒，合并称量。
①生芽粒检验时应先从净稻谷试样中拣出芽或幼根已突出谷壳的籽粒并用手工剥壳。将剩余试样砻谷后，注意检验芽尖已突出和芽已经断落的籽粒。手工剥壳和砻谷后挑拣的生芽粒与其他糙米粒一起称量。
②生霉粒检验时应先从净稻谷试样中拣出粒面生霉的籽粒并用手工剥壳，糙米粒面有肉眼可见的明显霉斑的归为不完善粒。无霉斑的为完善粒，并入砻谷后的糙米一起称量。
3．出糙率检验
将检验出的各种不完善粒合并，称量不完善粒和糙米，计算出糙率。 （六）黄粒米检验按GB/T 5496—1985执行
1.黄粒米：胚乳呈黄色、与正常米粒色泽明显不同的颗粒。
早籼黄粒米与正常粒（长粒型） 晚籼黄粒米与正常粒
中籼黄粒米与正常粒 粳米黄粒米与正常粒
注意事项：
（1）胚乳呈黄色、与正常米粒色泽明显不同是指与整个试样的色泽相比较。 2．检验
将检验过不完善粒的全部样品，包括不完善粒，一并用实验碾米机，碾磨成精度为标准一等的精米，用孔径为2.0mm 的圆孔筛筛除糠粉和小碎米后，用清洁柔软的棉布揉搓籽粒表面，以除去粘附在籽粒表面的糠粉，称量。再按标准规定拣出其中的黄粒米，称量。计算黄粒米含量。
注意事项：
（1）不论粒面黄色的面积大小、在何部位，不论是否是完善粒，只要与整个试样的色泽明显不同，就按黄粒米归属。
三、储存品质检验
检验按《稻谷储存品质判定规则》GB/T 20569-2006进行。 （一）色泽、气味评定按附录B 中B.3章执行 １．色泽：在规定条件下的综合颜色和光泽。 ２．气味：在规定条件下的综合气味。 注意事项：同质量检验部分。 ３．检验
取制备好的标准一等精度大米样品，在符合品评试验条件的实验室内,对其整体色泽、气味进行感官检验。检验方法按GB/T 5492-2008执行。
4．结果表示
（1）色泽:用正常、基本正常或明显黄色、暗灰色、褐色或其他人类不能接受的非正常色泽描述。
具有大米固有的颜色和光泽的试样评定为正常；颜色轻微变黄和（或）光泽轻微变暗的试样评定为基本正常。
（2）气味:用正常、基本正常或明显酸味、哈味或其他人类不能接受的非正常气味描述。 具有大米固有的气味的试样评定为正常；有陈米味和（或）糠粉味的试样评定为基本正常。
（二）脂肪酸值检验按附录A 执行。
1．脂肪酸值：中和100g 干物质试样中游离脂肪酸所消耗的氢氧化钾的毫克数。 2．浓度约为0.5mol/L 氢氧化钾标准储备液的配制
称取28g 氢氧化钾置于聚乙烯塑料瓶中,先加入少量(约20mL)不含二氧化碳蒸馏水溶解,再用体积分数为95%的乙醇稀释至1000mL,密闭24h,吸取上层清液至另一聚乙烯塑料瓶中保存。
注意事项:
(1)称量氢氧化钾的质量应考虑氢氧化钾的纯度，以保证氢氧化钾标准储备液的浓度。如氢氧化钾的含量为82%时，称量质量为28÷82%≈34（g ）。
(2)由于氢氧化钾具有腐蚀性，应用烧杯称量。 3．氢氧化钾标准储备液的标定
称取在105℃条件下烘2h 并在干燥器中冷却后的基准邻苯二钾酸氢钾 2.04g,精确至0.0001g,置于150mL 锥形瓶中, 加入50mL 不含二氧化碳蒸馏水溶解,滴加酚酞指示剂3-5滴, 用配制的氢氧化钾标准储备液滴定至微红色,以30s 不褪色为终点,记下所耗氢氧化钾标准储备液的毫升数(V 1),同时做空白试验,记下所耗氢氧化钾标准储备液的毫升数(V 0),
按下列公式计算氢氧化钾标准储备液浓度（C ）： 22
.204011000(×?=
V V m
KOH C
式中：C —氢氧化钾标准储备液浓度，单位为摩尔每升（mol/L ）；
1000—换算系数；
m —称取基准邻苯二钾酸氢钾的质量，单位为克（g ）；
V1—滴定邻苯二钾酸氢钾溶液所耗氢氧化钾标准储备液体积，单位为毫升（mL）；
V0—滴定空白溶液所耗氢氧化钾标准储备液体积，单位为毫升（mL）；
204.22—邻苯二钾酸氢钾的摩尔质量,单位为克每摩尔(g/mol) 。
注意事项：
（1）称量基准物质邻苯二钾酸氢钾时，应将其盛放试剂的瓶盖妥善放置，严防污染。
（2）氢氧化钾标准储备液在常温（15 ℃～25 ℃）下，保存时间一般不超过2个月。
（3）溶液配制时间较长，浓度可能有变化时，应重新标定。
（4）当溶液出现浑浊、沉淀、颜色变化等现象时,应重新配制。
4.氢氧化钾标准滴定溶液的配制
准确移取20.0 mL已经标定好的氢氧化钾标准储备液于1000 mL容量瓶中,用体积分数为95%的乙醇稀释定容至1000 mL,存放于聚乙烯塑料瓶中。临用前稀释配制。
注意事项：
(1)稀释用 95%乙醇应事先调整为中性。
5.脂肪酸值检验
（1）试样制备:取混合均匀的样品，用实验砻谷机脱壳，取混合均匀的糙米约80g，用锤式旋风磨粉碎，粉碎后的样品一次通过CQ16 （相当于40目）筛的应达到95%以上。粉碎样品（筛上、筛下全部筛分范围的样品）经充分混合后装入磨口瓶中备用。
注意事项：
①稻谷试样应除去杂质；但不应除去谷外糙米。
②应注意锤式旋风磨的清理和散热。
③粉碎后的样品应在24小时内完成测定。
（2）试样处理:称取制备好的试样约10g,精确至0.01g,于250 mL具塞磨口锥形瓶中,并用移液管加入50.0 mL无水乙醇,置于往返式振荡器上振摇30min,振荡频率为100次/min。静置1 min～2min，在玻璃漏斗中放入折叠式滤纸过滤。弃去最初几滴滤液，收集滤液25mL 以上。
注意事项：
①振荡器在使用前应检查频率是否准确，有频率刻度的，应校准至100次/min；无刻度的，应调整为100次/min。
（3）测定:用移液管移取25.0mL滤液于150mL锥形瓶中,加50mL不含二氧化碳蒸馏水,滴加酚酞指示剂3～4滴后,用氢氧化钾标准滴定溶液滴定至微红色,30s不褪色为止。记下耗用氢氧化钾标准滴定溶液的体积V1。
注意事项：
①滴定速度的控制：滴定速度宜先快后慢,一般控制在6-8mL/min,即每秒2-3滴,滴定液成串不成线。
②终点的观察：临近滴定终点时, 要适当放慢滴定速度,注意观察样液的颜色变化。有的样品，由于受提取液本身颜色的影响，到达滴定终点时样液不可见红色，当样液颜色与参照样液有明显色差时,即为滴定终点。
滴定样液颜色图示：
(
)从右到左依次为：参照样、微红、较红、明显红
（4）空白试验
用移液管移取25.0mL 无水乙醇于150mL 锥形瓶中,加50mL 不含二氧化碳的蒸馏水,滴加酚酞指示剂3-4滴后,用氢氧化钾标准滴定溶液滴定至微红色, 30s 不褪色为止。记下耗用的氢氧化钾标准滴定溶液的体积V 0。
脂肪酸值(S)按下列公式计算
()
ω
=1V s ?×
××
××
?100100
100
25501.560m
C V
式中: S —脂肪酸值，单位为（KOH 干）/(mg/100g ）；
V 1—滴定试样消耗标准溶液体积，单位为毫升（mL ）； V 0—空白试验消耗标准溶液体积，单位为毫升（mL ）；
ｃ—氢氧化钾标准滴定溶液的浓度，单位为摩尔每升( mol/L) ；
m —试样质量，单位为克（g ）；
ω—试样水分质量分数，即每100 g 试样中含水分的质量，单位为克（g ） ； 50—试样提取用无水乙醇的体积，单位为毫升（mL ） ； 25—用于滴定的试样提取液的体积，单位为毫升（mL ） ； 100—换算为100克干试样的质量，单位为克（g ） 。 （5）结果表示
①每份试样取两个平行样进行测定,两个测定结果之差的绝对值不超过2mg/100g 时,以其平均值为测定结果;
②两个测定结果之差大于2mg/100g 时，应再取两个平行样进行测定。若4个结果的极差不大于n=4的重复性临界极差[CrR95(4)],则取4个结果的平均值作为最终测试结果;若4个结果的极差大于n=4的重复性临界极差[CrR95(4)],则取4个结果中位数平均值作为最终测试结果,计算结果保留三位有效数字。
CrR95(n)=f(n)Sr, Sr=r/2.8 本标准中 n=4, f(4)=3.6 r=2 CrR95(4)=3.6×2/2.8=2.6
若4个结果的极差小于2.6时, 取4个结果的平均值作为最终测试结果; 若4个结果的极差大于2.6时, 取4个结果中位数平均值作为最终测试结果。
注意事项：
①水分测定样品应用同一份测定脂肪酸值的糙米试样。 (三)品评试验方法按附录B 中B.4章执行
1.原理:稻谷经砻谷、碾白，制备成标准一等精度大米，分别评定其色泽、气味；再分
取一定量的大米，在一定条件下蒸煮成米饭，用感官品评米饭的色泽、气味、外观结构、滋
味等，结果以品尝评分值表示。
2.蒸煮品评步骤
（1）样品编号
为客观反映样品蒸煮品质,减少感官品评误差,样品应随机编号,避免规律性编号和提示
性编号。
（2）试样制备
取混匀后的净稻谷样品500g，用实验砻谷机脱壳制成糙米，取适量糙米（即实验碾米
机的最佳碾磨质量）用实验碾米机制成标准一等精度大米（对照标准样品）。
注意事项：
①应除去谷外糙米。
②大米的碾磨精度应均匀。
（3）米饭的制备
称样、洗米、加水、蒸煮、品评按照GB/T 20569-2006附录B执行。
注意事项：
①洗米时应用细玻璃棒轻轻搅拌，力度适中，防止损伤米粒。且尽量将余水倾尽。
②蒸煮时饭盒应盖好盒盖，在蒸锅内水平放置，饭盒内的米粒厚度应保持均匀。
（4）品评的基本要求
①品评人员
米饭品评是依靠人的感觉器官对其色、香味进行品尝，以评定其品质优劣。因此，要求
品评人员具有较敏锐的感觉器官和鉴别能力，在开始进行品尝评定前，应通过鉴别试验来挑
选感官灵敏度较高的人员。品评人员应由不同性别、不同年龄档次的人员组成。
按标准规定蒸制4份米饭，其中有2份米饭是同一试样蒸制成的，同时按标准规定进行
品评，要求品评人员鉴别找出相同的2份米饭来，记录在表1 品评结果登记表内。
表1 品评结果登记表
品评人: 日期:
试样号鉴别结果
1
2
3
4
注:在相同2份米饭的编号后打“√”。
鉴别试验应重复两次，结果登记于表2。对者打“√”，错者打“×”，如果两次都错的
人员，则表明其品评鉴别灵敏度太低，应予淘汰。
表２品评人员成绩登记表
鉴别试验结果
成绩品评人员编号
1 2
P1
P2
P3
P4
P5
P6
品评组一般由5-10人组成，品评前1h内不吸烟、不吃东西，但可以喝水；品评期间具有正常的生理状态，不能饥饿或过饱；品评人员在品评期间不使用化妆品或其他有明显气味的用品。
注意事项：
a.品评前不得喝酒和浓茶。
b.品评期间嗅觉、味觉正常。
②品评实验室
应在专用实验室进行。实验室应由样品制备室和品评室组成,两者独立。品评室应充分换气,避免有异味或残留气味的干扰,室温在20℃～25℃，无强噪音，有足够的光线强度，室内色彩柔和，避免强对比色彩。品评人员每人1座，互相隔离。
③品评实验
应在饭前1h或饭后2h进行,品评前品评人员应用温开水漱口,清除口中残留物。品评试样应一人一盒，每次品评不宜超过8份样品。品评时应保持室内安静，无干扰。评分时不能讨论，以免相互影响，主持人不应向品评人员说明与试样质量有关的情况。
（5）样品品评
①品评内容
品评米饭的色、香、味、外观形状及滋味等，其中以气味、滋味为主。按评分标准及评分记录表要求记录品评结果。
②品评顺序
趁热打开饭盒盖，先品评米饭气味,然后观察米饭色泽和外观结构，咀嚼品评滋味。
注意事项：
a.应趁热打开饭盒盖，仔细嗅辨气味。
b.每个样品品评前，要用温开水嗽口。
C.每次品评前应先品尝参考样品，以统一每个品评人员的评分尺度。
d.品评时品评人员应带白纱手套操作，以免烫伤。
③评分
根据米饭的气味、滋味、色泽、米粒外观结构，对照参考样品进行评分，将各项得分相加即为品尝评分。
注意事项：
a.饭粒外观结构：饭粒完整、形状基本完好，无开花或断裂的为紧密。
（6）结果计算（略）
（7）参考样品的选择和保存
选择脂肪酸值在37mg/100g和30mg/100g左右的籼稻样品，脂肪酸值在35mg/100g和25mg/100g左右的粳稻样品，每种样品选3份-5份,经品评人员2次-3次品尝,选出品尝评分值在60分和70分左右的样品各1份,作为每次品评的参考样品。
参考样品应密封保存在10 ℃左右的冰箱。
国家粮食局关于进一步加强粮食库存管理的若干意见
国家粮食局关于进一步加强 粮食库存管理的若干意见 【时间：2010年02月20日】【字号：大中小】 国粮检〔2010〕20号 各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团粮食局，中国储备粮管理总公司、中粮集团有限公司、中国华粮物流有限公司： 为认真贯彻落实国务院领导同志在全国粮食清仓查库工作总结电视电话会议上的讲话精神，进一步加强粮食库存管理，按照全国粮食局长会议作出的具体部署，提出以下实施意见： 一、认真学习贯彻国务院粮食清仓查库总结电视电话会议精神，切实提高对加强粮食库存管理重要性的认识 各级粮食行政管理部门和有关企业要认真学习和深刻领会李克强副总理在全国粮食清仓查库工作总结电视电话会议上的讲话精神，进一步提高对加强粮食库存管理重要性的认识，充分认识到粮食库存关系到粮食安全，关系到国家经济社会发展大局，关系到民心和社会稳定。要以对国家和人民高度负责的态度，增强全局观念和责任意识,认真总结全国粮食清仓查库取得的经验，积极推广好的粮食库存管理做法，全面做好粮食库存管理工作。 当前，全国国有粮食企业库存管理情况总体是好的，但也发现了一些不容忽视的问题。主要是，库存分布不够合理，部分政策性粮食质量较差，一些地方基层粮食企业收储功能弱化，少数企业粮食库存统计、会计处理不规范，仓储管理制度不落实，储备粮轮换管理不规范，甚至违规经营，政策执行和监督检查不够到位，体制机制也存在需要完善的地方。各级粮食行政管理部门要充分认识这些问题的危害性，深刻分析存在问题的原因，切实整改，加强企业内部管理，严肃外部监督，落实管理责任，强化监督检查措施，健全和完善规章制度，把新时期粮食库
存管理提高到一个新的水平。 二、进一步健全粮食库存管理制度，夯实粮食库存管理基础工作 （一）加强粮食库存统计、会计和保管账管理，确保账账、账实相符。各地要切实做好全社会粮食流通统计,进一步完善统计管理制度，优化统计组织体系，督促企业加强和改进粮食统计工作，不断提高统计数据的及时性、准确性、完整性和一致性。为支持地方政府切实落实粮食省长负责制，强化地方粮食市场调控能力，中储粮各分公司要将相关统计报表抄送省级粮食行政管理部门，其他中央直属企业也要按照属地原则向所在地粮食行政管理部门报送统计报表。要重点规范企业储备粮轮换、商品粮购销及国家临时存储粮购销、移库等重点业务的统计和会计处理，统一账务处理口径。对企业已销售出库的粮食要及时进行账务处理，核减库存统计账，未回笼的销售货款计入相应结算账户，不得以货款未回笼等理由出现任何形式的虚增库存。严禁通过虚购虚销方式掩盖亏库和套取费用补贴。要强化粮食库存保管账管理，账目格式和账务处理要符合《国家粮食局关于印发〈库存粮油货位卡〉等粮油仓储管理常用表格表样的通知》（国粮展[2010]11号）的规定，所有出入库的粮食均应及时、准确记载入账，并做到出入库业务日清月结，档案凭证齐全完整，损失损耗及时核销。为确保粮食库存数量真实，要建立购销双方统计账务处理核对制度，在企业内部要定期核对粮食库存实物保管账、统计账和会计账，分析存在差异的原因，力求做到账账相符、账实相符，确保账务处理能够真实反映粮食库存实际状况。 （二）完善制度，强化粮食库存质量管理。各级粮食行政管理部门要根据《中华人民共和国食品安全法》和《粮食流通管理条例》的有关规定，完善粮食质量管理的相关制度。认真落实粮食质量安全地方责任制，加强对辖区内粮食收购、储存、销售等环节的质量监督检查和原粮卫生监测。健全粮油质量安全检测体系，充实专业人员，增加仪器设备投入，提升检验能力。建立粮食质量安全信息报告和通报制度，健全粮食出入库检验制度和出证、索证制度，完善突发事件应急处理机制和责任追究制度。各地要采取交叉检查和分级抽查等多种方式，督促企业严格执行国家粮食质量管理政策和标准，认真搞好日常质量检测，规范使用储粮药剂，完善粮食质量档案，构建完善的粮食质量安全信用管理体
区粮食库存检查工作实施方案
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存货清查情况报告
存货清查情况报告 制度名 存货清查情况报告 电子文编码 GLWA090 页码 2-1 关于清查产成品存货情况的报告 ××市纺织工业局： 按照市局的部署，我厂从××××年11月12日开始，对产成品存货进行了全面清查。经过20天的认真查核，已认定的产成品盘亏、报废损失为40949元，占全厂产成品存货账面数307886元的13.3%；扣除盘盈5314元，净损失额为35635元，占账面存货数的11.6%；清查后，实有的产成品存货为272251元，比往年的正常存货数仍高出四分之一左右。 这次清查产成品存货工作，使我们清楚地看到导致产成品存货占压资金居高不下和损失严重的主要原因是： (一)我厂现有产品结构不合理，档次低，质量差，不合市场需要，缺乏竞争能力。由于我厂技术改造进展慢，目前生产的19种针织品中有12种基本上仍是老产品。过去，这些产品除供应本省市场外，尚可销往××、××等地；而今，因国内厂家生产的
档次高、质量好、款式新的针织品大量涌入省内市场，我厂的老产品即使在省内也变成了滞销品，积压严重，并有10个品种成为亏损产品。据计算，去年这10个品种共亏损68720元，今年至少也要亏损85995元。因此，我们按中央提出的限产库要求，对7种亏损较大的产品果断地作出了停产的决定，对3个品种则采取了限产措施。 (二)企业内部管理松驰，仓库管理制度形同虚设。通过这次清查发现，由于产成品保管不善，损失浪费和丢失情况都比较严重，仅产成品盘亏一项即损失22754元。此外，用“白条子”抵库的问题也时有发生，在这次清查中即发现有6753元的白条子。 这些问题说明，我厂的经营思想还没有真正转到优化结构、进入市场、提高效益的轨道上来。同时也使我们从中认识到企业管理必须迎头赶上，搞好技术改造，开发新产品，使工厂成为以市场为导 签发人 责任人签名 制度名 存货清查情况报告 电子文编码 GLWA090 页码 2-2
清仓查库汇报材料
*********分公司 ？年粮食库存检查工作自查汇报材料 根据《***粮食局粮食库存检查工作实施方案》通知精神,为了进一步加强粮食库存监管，切实掌握粮食库存情况，摸清家底，分公司于？年4月14日至15日历时两天，对分公司全部粮、油库存进行了自检自查，现将自查情况汇报如下： 一、加强领导，统一思想，提高认识 根据***粮食局清查粮食库存的文件精神，为做好？年度粮食清仓查库工作，****分公司领导高度重视，成立了以分公司***为组长的清仓查库领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在分公司业务科，主要负责：粮食的测量、容重、绘图、计算、报表填报以及后勤保障。小组成员做到了分工明确，各负其责，协调配合，为确保我公司清仓查库工作按质按量完成提供了组织保障。 4月13日19点分公司紧急召开了库站长以上领导及相关工作人员参加的粮食库存检查工作会议，并采取以会代训的方式对粮食库存检查人员进行了业务培训，认真领会文件精神及具体业务操作规程等。使具体参与查库的干部职工充分认识粮食库存检查工作的重大意义，切实把思想统一起来，形成高度统一、齐抓共管的良好工作格局。 二、自查的范围和内容 根据？年****粮食库存检查的内容和要求，结合我公司的实际，对分公司所有商品粮、临储粮、食用储备有的库存情况、轮换情况以及粮油库存账实相符、账账相符情况；重点检查粮油库存实物的数量、品种、品质变化情况以及？年至？年收购、销售情况；与保管帐、统计账、会计账对应账实相符情况；与银行收购贷款挂钩情况；以及相关账务处理是否规范、准确情况。 三、自查方式 自查主要采取人工丈量对静态仓的粮堆尺寸进行了精确的测量，画出了粮堆形状立体图，仔细标明检测数据，认真计算粮堆体积，制作了粮堆体积
银行网点规范管理实施细则
××银行 网点规范化管理实施细则 第一章总则 第二章营业环境 第三章内控制度 第四章人员管理 第五章安全管理 第六章行为管理 第七章投诉管理 第八章考核评价 第九章奖励处罚 第十章附则 第一章总则 第一条为提高我行网点服务水平，规范网点工作秩序和业务操作程序，加强柜面员工行为管理，塑造良好的网点形象，促进我行市场竞争力的提升，特制订本实施细则。 第二条本细则适用于××银行全辖网点及临柜员工。 第二章营业环境 第三条网点必须实行统一标识。按照总行规定的统一标识和要求进行装修，网点装修必须醒目、庄重。 第四条网点场所外必须悬挂“三牌一徽”，即“××银行名牌”、“网点名称牌”、“营业时间牌”和“××银行行徽”。 第五条网点所内必须悬挂“两证一牌”，即：“企业营业执照”、“金融许可证”、“存款利率牌”。开办外币业务的网点要悬挂“外币汇率牌”，配备日历、时钟。
第六条营业厅内各项服务设施应配置齐全，有摆放整齐的各类业务凭条和业务宣传材料，有供客户参考的业务凭条填写规范、填写凭条的笔和桌椅，有供客户使用的点（验）钞机（器）、废纸篓等，并摆放有序。有条件的可配置便民服务设施。 第七条网点营业场所应公布业务监督单位电话或投诉电话，设立意见簿，以便客户监督。 第八条网点柜台内部的电脑、尾箱、计算工具以及办公必备用品要固定位置、摆放整齐，其它与办公无关的用品一律不得摆在工作台面上。 第九条保护客户权益，有条件的营业网点应设立一米线。 第十条营业场内、外环境卫生的基本要求 一、门面整洁，墙面、立柱无过期、残破的业务广告和非本行的商业广告，行牌、作息时间牌、电子利率牌都应完整无缺损。 二、门窗、柜窗内外整洁、明亮。 三、门窗、柜窗上的粘贴纸应有固定位置。如有破旧、残缺不全的应及时予以更换。 四、不留任何卫生死角。特别是门框、墙角、墙裙边。 五、大堂桌、顾客休息椅、回单箱、叫号机、点钞机、验钞机、宣传架等设施做到摆放整齐、表面干净。 六、便民措施、意见簿、投拆电话号码，应放置在醒目的位置。 七、鲜花、彩球等装饰物无灰尘，破损褪色应及时更换。 八、员工桌面整洁。除办理业务的必要用品外，不得堆放其它物品（特别是私人物品）。 九、各类凭证摆放得当，不能散堆乱放在柜面上。 十、电脑终端线疏理整齐，铁皮箱之类的器具应尽量隐蔽，无业务时桌面不摆放散额现金。 十一、业务终了时，应将凭证、纸张、印章及其它物品清理一遍，做到放置有序。并检查有否遗漏钞券、凭证。
2017年粮食库存检查自查报告
嫩江县嘉禾粮食购销有限责任公司临江分公司 2017年粮食库存检查自查报告 按照黑粮监检联（2017）35号文件《关于印发2017年黑龙江省粮食库存检查工作方案的通知》的精神和县商务粮食局专门会议要求，我单位认真全面地进行了自查，目前自查已结束，具体内容报告如下： 一、企业基本情况 嫩江县嘉禾粮食购销有限责任公司临江分公司位于嫩江县西南，距县城21公里，是在原嫩江县临江粮库的基础上于2009年1月份正式在嫩江县工商局注册登记的国有非法人企业,隶属于嫩江县嘉禾粮食购销有限责任公司，上级主管机关是嫩江县商务粮食局。企业占地面积11.19万平方米,固定资产原值1000多万元,可利用有效固定仓容 4.54万吨,年经营能力6万吨左右。目前，企业主要业务是在上属公司的领导下，受中储粮嫩江直属库的委托收购储存国家临时存储粮食。我库下设5个科室，现有员工22人，男职工14人、女职工8人。其中：大专以上学历10人，中专学历9人，高中学历及以下学历3人。党员5人。保管员6人，粮油质量检验员2人，均有上岗资格证书。 二、库存粮食检查领导组织 企业清仓查库领导小组名单如下:
组长: 刘佳清(负责清仓查库全面工作) 副组长: 吴士君(负责清仓查库日常工作及质量实测工作) 副组长: 宁广军，刘荣军(负责宣传、统筹协调服务工作) 成员: 王文胜(负责账账、账实核对及报表数据工作) 赵振奎（负责实物测量、保管账表卡、器具准备场 区管理等工作） 李广明（负责接待检查后勤保障服务工作） 赵振清（负责安全保卫及质量扦样人力工作） 杨倩（负责配合质量检查扦样工作） 三、库存粮食数量情况： 截止2017年4月30日,库存国家临储玉米40199吨，计41个储粮型态，全部储粮型态中，16个为固定储粮型态，25个为露天储粮型态。各生产年度库存情况：2013年临储玉米3420吨（分贷分还）,2014年临储玉米29393吨（统贷统还）,2015年临储玉米7386吨（统贷统还）。全部为仓内散装及围包散装方式储存型态。自查采取现场检查方式，对库存全部粮食货位进行逐一清点检查，认定每个货位中粮食实物的数量、品种和性质，并与粮食库存分仓保管账、保管总账核对。采用测量计算法和标准容重器法计算总差率在0.2％以内，从而认定全部库存粮食账实相符。
2021年省粮食清仓查库工作实施活动方案
为更好的认真贯彻关于《国务院办公厅关于开展全国粮食清仓查库工作的通知》（国办发〔XX〕118号），切实做好我省的粮食清仓查库基本工作，准确掌握粮食库存的真实情况，根据《XX年全国粮食清仓查库工作实施方案》，结合我省实际，制定XX年河北省粮食清仓查库工作实施方案。 一、清仓查库的范围和内容 本次清仓查库的范围包括存放在我省辖区内的所有中央储备粮、国家临时存储粮（含最低收购价粮、临时储存进口粮以及国家临时储存粮，下同）、地方储备粮，国有及国有控股（以下简称“国有”）粮食企业储存的商品粮。以上所称粮食包括大豆，不含食用植物油。具体内容如下（一）库存粮食数量检查 重点查清中央储备粮、国家临时存储粮、地方储备粮和国有粮食企业（包括中储粮总公司、中粮集团有限公司、中国华粮物流集团公司等中央直属企业）储存商品粮的数量、品种情况。对国有粮食企业代收、代储的商品粮，要查清粮权归属情况。 （二）库存粮食账务检查 重点检查粮食库存实物与保管账、统计账、会计账、银行资金账的账实相符、账账相符情况，账务处理的合规情况，以及不同性质和品种的粮食按规定进行分账管理、分仓储存情况。对利用农发行贷款收购的粮食，要重点检查粮食库存与贷款是否对应，资金占用是否合理。 （三）库存粮食质量检查 重点检查中央储备粮、国家临时存储粮和地方储备粮的质量合格率和品质宜存率。其中，地方储备成品粮只检查质量合格率。 （四）中央和地方储备粮轮换管理情况检查 重点检查XX年度中央储备粮和地方储备粮轮换计划执行情况，包括轮换计划下达是否规范，轮换的品种、数量、时间与计划是否一致，轮入粮食的生产年限和质量是否符合政策规定，是否存在擅自串换品种、变更轮换库点和数量以及未轮报轮、转圈轮换、超轮空期轮换等问题。 （五）成品粮库存情况检查 重点检查地方储备成品粮的数量和质量情况。 （六）政策性粮食财政补贴资金拨补情况检查 重点检查XX年和XX年中央储备粮和地方储备粮保管费和轮换费是否及时足额拨补到代储企业，最低收购价粮食收购和保管费用是否及时足额拨补到委托收购库点。 （七）重点非国有粮食经营及转化用粮企业执行统计制度情况检查重点检查纳入粮食流通统计范围的重点非国有粮食经营企业和转 化用粮企业执行统计制度情况。每个设区市选择3-5家在当地市场具有一定代表性的企业，进行粮食库存情况的典型调查。 二、清仓查库的组织领导 （一）全省清仓查库的组织领导 为加强对全省粮食清仓查库工作的组织领导，成立省粮食清仓查库工作领导小组（以下简称省级领导小组，成员名单附后）。省粮食清仓查库工作领导小组在省粮食局设办公室，负责组织落实清仓查库的各项
银行制度汇编(2016版)
银行制度汇编(2016版) 目录：理事会职责/联社监事会职责/联社主任职责/联社副主任岗位职责/ 总稽核岗位职责/办公室岗位职责/办公室主任岗位职责/财务科岗位职责/ 财务科长岗位职责/出保科岗位职责/出保科长岗位职责/运钞车驾驶员岗位职责/ 审计科岗位职责/审计科长岗位职责/稽核员岗位职责/人事教育科岗位职责/ 人事教育科长岗位职责/业务科岗位职责/业务科长岗位职责/联社理事长岗位职责/ 理事会职责 一、召集社员大会，并向社员大会报告工作； 二、执行社员大会决议； 三、审定本联社的经营方针、年度业务经营计划； 四、批准本联社内部管理制度； 五、批准本联社的人员管理制度和奖惩制度； 六、聘任和解聘联社主任、副主任； 七、审议本联社年度财务预、决算方案和利润分配方案； 八、批准本联社内部机构设置及调整方案； 九、提出联社的分立、合并、解散、清算等重大事项的计划和方案；
十、章程规定和社员大会授予的其他职权。 联社监事会职责 一、向联社社员大会报告工作； 二、派代表列席理事会会议； 三、监督联社执行国家法律、法规、政策； 四、监督联社履行其对农村信用社的管理、协调、指导和服务职责； 五、对理事会决议和主任的决定提出质询，并要求复议； 六、监督联社的经营管理和财务管理； 七、章程规定和社员大会授予的其他职权。 主任职责 一、负责管理辖内信用社的业务活动，提出工作方案并组织实施，保证辖内信用社顺利开展业务并健康发展。 二、主持县联社的管理经营工作，组织实施理事会的决议； 三、拟定联社内部管理制度草案； 四、拟定县联社发展规划和经营计划草案； 五、拟定县联社年度财务预、决算方案和利润分配方案； 六、提出符合县联社特点的人员管理制度和奖惩制度草案； 七、拟定县联社内部机构设置及调整方案； 八、决定对内部工作人员的奖惩； 九、推荐副主任人选，报理事会审议； 十、任免县联社的中层管理人员；
粮食清仓查库自查报告(共5篇)
粮食清仓查库自查报告（共5篇） 粮食清仓查库自查报告（共5篇） 第1篇全国粮食清仓查库附件3年全国粮食清仓查库质量检 查方法 一.检查内容库存粮食质量检查，重点检查中央储备粮.国家 临时存储粮和地方储备粮的质量合格率与储存品质宜存率。其 中，中央储备粮和地方储备粮质量合格评价标准为是否符合国家 粮食质量标准中等以上质量要求；国家临时存储粮的质量合格评 价标准为是否符合国家相关文件规定的质量标准要求；中央储备 大豆和年跨省移库中央储备玉米的质量单独评价。 二.检查方式库存粮食质量检查重点安排在省级复查和国务院部门联合抽查两个阶段进行，企业自查和市级普查阶段原则上不 安排统一扦样，但应对粮食质量情况进行感观检查，发现质量异 常的单独扦样检验。复查和抽查的扦样工作委托所在省份的国家 粮食质量监测中心（以下简称“监测中心”）组织开展，被检查 企业应派人协助扦样。样品检验工作委托指定的监测中心承担。 样品袋由国家粮食局统一印制和发放。 （一）省级复查期间粮食质量检查工作安排。质量复查的抽 样代表数量为被复查企业所储中央储备粮.国家临时存储粮和地52 方储备粮库存量的25左右。复查样品实行跨省（区.市）交叉检验，具体安排另行通知。
（二）国务院部门联合抽查期间粮食质量检查工作安排。质 量抽查的抽样代表数量为被抽查企业所储中央储备粮.国家临时存储粮和地方储备粮库存量的25左右。抽查样品实行集中统一检验，具体安排另行通知。 三.前期准备 1.各省粮食清仓查库工作领导小组办公室（以下简称“省级 领导小组办公室”）应 根据预计的扦样数量和库点分布，确定承担扦样任务的检验 机构和相应的专业技术人员；预先制定样品集并和转送工作方 案，明确专人和车辆，确保样品及时送达指定的检验机构。 2.承担扦样任务的机构应预先准备深层扦样器.分样器.记录夹.样品袋.封条等工具和用具，复制年全国粮食清仓查库质量检 查扦样登记表（见附表31，以下简称扦样登记表），并做好扦样人员的技术培训工作。 3.承担检验任务的机构应预先做好样品接收.保存.检验场地.仪器设备.药剂和样品统一编号等准备工作，对检验人员进行专业培训考核，指定专人负责样品原始信息（登记表）和检验数据的 录入.汇总分析。样品信息和检验数据录入人员应熟练掌握粮食质量检查专用软件的使用方法。 4.各监测中心负责收集和整理本省（区.市）粮食质量管理53 的相关文件和粮食安全储存水分的有关规定，报省级领导小组办 公室确认和备案，提供给指定的检验机构作为检验判定依据，并
xx商业银行金库安全管理制度(银行材料)
江苏泰州农村商业银行 金库安全管理制度 第一章总则 第一条为规范江苏泰州农村商业银行（以下简称“本行”）加强现金业务库的安全管理，预防和制止各类案件和事故的发生，确保库款和实物的安全，保障业务的正常进行，结合本行实际，特制定本制度。 第二条本制度明确了金库相关业务人员和值班守库人员的安全职责和安全管理规定。 第三条本制度适用于本行的总行金库的安全管理。 第四条本制度所称金库，是指本行为办理日常现金收付业务而设立的现金保管库房，同时也作为款箱、有价单证的保管库。其保管的现金是为了保证正常营业的备付金,是本行营运资金的组成部分，属于流通中货币的一部分。 第二章职责与权限 第七条总行清算中心负责金库的具体日常管理工作。 第八条监察保卫部负责金库守护制度的落实、人员的管理、检查金库守护等。 第九条库房监控中心值班人员负责金库的护卫值勤工作。每班监控中心值班人员为安全负责人。 第十条金库各办公区域安全员负责责任区的防范、防火等工作。 第十一条稽核部负责金库管理工作的稽核审计监督。 第三章内容与要求 第十二条金库安全工作规定 金库是保卫工作的重要目标之一，必须选配政治思想好、工作责任心强、忠实可靠人员担任管库、守护工作。 （一）严格执行双人管库、双人进出库的出纳制度、双人武装（含坐班）昼夜监护的守库制度，一切无关人员不得进入和接近金库；
（二）库房、保险箱应装配不同的锁具和密码字盘，并配备正、副钥匙各一套。正本钥匙上密码必须由两人分别保管，不得一人保管两把钥匙，任何人不得复制钥匙。副本钥匙由管库员密封后，交领导或保卫部门保管，除发生特殊情况外，不得随意启封动用，如必须启用，应经行领导批准，并办理启用签发登记手续。严禁存放易燃易爆等违禁物品和个人物品。管库人员有权检查寄库物品； 第十三条金库安全设施的管理 （一）库锁、指纹密码锁、转字密码锁的安装、更换和维修由本行业务部门指定人员负责，进行完毕要记录备查，严禁外部人员接触以防失密。 （二）金库相关业务人员必须严格遵守保密制度，严禁在其他场所谈论库房事宜。 （三）金库内的安全由管库员负责，随时检查，严防发生火灾、水浸、霉烂、虫蛀、鼠咬、盗窃和差错事故。 （四）库房周围环境以及监控报警、通讯设备、防卫器材、防火器材等由值班人员负责管理，经常检查，发现隐患及时上报处理，切实做好安全防范工作，保障库款安全。 （五）为切实保障非营业时间库房的安全，必须做到：金库延时和节假日办理业务，应加强安全保卫工作。非工作时间严禁开库，特殊需要经总行分管保卫领导批准后方可开库。 第十四条守库员的管理 （一）守库员必须按时或提前到达守库岗位，必须熟知守卫目标的相关情况和各种防范应急措施，认真履行职责，坚守工作岗位，保持高度警惕，作好内部巡视检查工作。 （二）守库人员不得对外泄露守卫目标的位置、结构、防范设施和值班情况，工作期间不得饮酒（含值勤前5小时），不得进行与本职工作无关的其它活动，严禁以任何理由让与值班无关人员进入或留宿。不得私自与其他人员调换班次。因特殊情况需要调换班次，须经本单位负责人或监察保卫部同意。 （三）交接班和晚间上岗时，先检查保卫区域内环境有无异常情况，是否关好门窗、落好窗帘，电视监控、通讯工具、消防器材和CK报警设施等的技术状况是否良好，做好各项准备工作。
2009年全国粮食清仓查库实物检查培训讲义.
2009年全国粮食清仓查库实物检查培训讲义 第一节清仓查库工作流程简介 第二节实物检查基础知识 第三节实物检查方式方法概述 第四节检查前准备工作 第五节测量计算法检查 第六节抽包检斤法检查 第七节直接称重法检查 第八节工作底稿填写 第九节例题分析 第一节清仓查库工作流程简介 一、粮食库存统计报表的整合分解（由账务组负责） 1.企业按规定报送3月末粮食库存统计报表，以及分解至实际承储库点的明细表。 2.各级粮食行政管理部门、中储粮分支机构对上报的报表逐级审核、登统、汇总。 3.省级领导小组办公室对分性质统计的报表进行整合，按在地原则逐级分解下达到市、县。 4.跨省储存粮食库存统计表转交受托省组织代查。 二、核对企业粮食库存保管总账（由实物组负责）
按分解后的粮食库存统计表核对企业粮食库存保管总账，确定实物检查范围。 三、现场检查粮食库存实物（由实物组负责） 1. 按保管总账核对各货位分仓保管账（卡）。 2. 对全部粮食货位进行逐一清点检查，核定每个货位中粮食实物数量、性质、品种。 3. 全部货位的清查结果登统汇总，核定被检查库点在实际查库日的粮食实物库存总量以及分品种、分性质数量，结果交账务检查人员。 四、粮食库存账实、账账核对（由账务组负责） 1. 根据实物检查结果以及粮食出入库原始凭证、账务资料，核定企业在检查时点的粮食实物库存数量。 2.检查时点实物库存数量与统计账、保管账、会计账相互比对，验证粮食库存账实相符、账账相符情况。 五、检查结果汇总（由账务组负责） 1. 根据工作底稿填写粮食库存清查汇总表格。 2. 双方签字确认。 3. 按规定程序逐级上报汇总。 第二节实物检查基础知识 一、粮食的堆装方式 粮食的堆装方式主要有散装储存、包装储存和围包散存三
银行查库制度内容
银行查库制度内容 篇一:漯河银行查库管理办法20130514 漯河银行查库管理办法 第一章总则 第一条为加强漯河银行查库工作的管理，规范查库工作行为，有效指导业务管理部门人员进行查库工作，提高查库工作效率和工作质量，防范现金及重要单证业务风险。根据《漯河银行会计核算基本办法》、《漯河银行现金及出纳管理办法》、《漯河银行金库管理办法》、《漯河银行重要空白凭证管理办法》等相关规章制度，特制定本办法。 第二条本办法所称的查库，是指漯河银行有关人员依据有关规章制度要求，对总行金库、各支行以及柜员尾箱的现金库存、ATM现金箱、有价单证、重要空白凭证及代保管抵(质)押品权证等进行核实和清查，确保账账、账款、账实相符。 第二章基本规定 第三条查库应遵循“保密、突击”原则，不得事先通知被检查单位和有关人员，确保检查结果的真实性。 第四条严格执行查库周期，履行查库职责。 1 一、总行金库 (一)总行主管领导每半年查库一次。 (二)会计结算部经理每季度查库一次，主管现金及重要空白凭证会计结算部副经理每月查库一次，会计结算部现金中心负责人每周查库一次。 二、支行库存
(一)各支行行长每月查库一次、支行副行长每月查库两次、各支行网点负责人每月查库四次。 (二)会计结算部每季度查库一次。 三、对于集中在支行信贷部保管的代保管抵(质)押品权证，各支行必须每月进行抽查核对，抽查数量不低于10%，每半年必须进行一次全面的核对和检查。 第五条查库必须独立进行，各层次查库人员不能合并一起进行。 第六条查库应坚持以事实为依据，查看相关业务凭证、登记簿、业务记录和监控资料与盘点实物一起进行，以现场检查为主要手段，查看监控为辅。 第七条查库人员的查库手续必须完备、程序合法。各现金管理部门对所属库存进行检查时，可直接进行。非现金管理部门及外部监管部门等检查时须提供由总行会计结算部出具经主管行领导批准的查库通知书和本人的有效身份证件方可进行。 2 第八条查库过程中发现隐患，必须要求被查单位进行整改，对不能立即整改的，被查单位要说明原因，制定整改计划，在规定期限内整改完毕。 第九条查库实行报告制度。各现金管理部门应将查库情况及存在的问题按季向总行会计结算部书面报告，检查过程中如发现重大问题，必须立即向总行会计结算部汇报。 第十条查库人员应对检查的事项负责。查库人员在检查过程中，要严于职守，不徇私情，必须认真细致，不得流于形式，并对检查过的事项负责，对应发现而未发现的问题，将按照相关规定追究检查人员的责任。 第三章检查内容 第十一条总行金库及各支行柜面现金检查 (一)总行金库检查内容
2009年广东省粮食清仓查库工作先进组织先进单位和先进...
2009年广东省粮食清仓查库工作先进组织先进单位和先进个人名单 一、先进组织名单（6个） 广州市粮食清仓查库工作领导小组 佛山市粮食清仓查库工作领导小组 河源市粮食清仓查库工作领导小组 惠州市粮食清仓查库工作领导小组 潮州市粮食清仓查库工作领导小组 云浮市粮食清仓查库工作领导小组 二、先进单位名单（88个） 广州市发展和改革委员会（粮食局） 广州市粮食集团公司 增城市粮食局 广州市番禺粮食储备有限公司 深圳市发展和改革委员会 深圳市粮食集团有限公司 深圳市宝安粮食有限公司 深圳市龙岗区粮食有限公司 珠海市发展和改革局（粮食局）粮食管理科 珠海市储备粮管理中心 珠海市香洲区储备粮管理中心 珠海市海洋和农渔局种植业科 汕头市储备粮有限公司
汕头市潮阳区粮食局 汕头市潮南区粮食局 汕头市澄海区粮食局 佛山市储备粮管理总公司 佛山市顺德区储备粮管理总公司 佛山市南海区储备粮管理中心 佛山市三水区粮食管理储备中心 韶关市直属粮食储备库 乳源瑶族自治县粮食购销有限责任公司乐昌市粮食局 仁化县粮食购销有限公司 河源市粮食储备有限责任公司 河源市源城区粮食储备有限责任公司河源市龙川县粮食储备有限责任公司河源市连平县粮食储备有限责任公司梅州市嘉泰粮食收储公司 大埔县粮食收储公司 蕉岭县粮食储备局 兴宁市粮食局 惠州市惠城区粮食局 惠州市惠阳区粮食储备公司 惠东县储备军粮供应公司 博罗县粮食储备库 汕尾市粮食局科技储运科
汕尾市财政局企业科 陆丰市粮食局 汕尾市粮食企业集团公司仓储部 东莞市发展和改革局粮食调控科 东莞市粮食局莞城粮食管理所 东莞市粮食局虎门粮食管理所 东莞市东站粮食储备库 中山市粮食局 中山市财政局 中山市统计局 中山市储备粮管理有限公司 江门市粮食局 台山市粮食局 江门市新会区粮食局粮食储备管理公司开平市粮食局直属库 阳江市江城区粮食局 阳江市粮油储备公司 阳春市粮食局 阳江市财政局 廉江市粮食局 广东湛江金海粮油有限公司 湛江市粮食局麻章分局 广东省湛江北站国家粮食储备中转库茂名市粮食储备公司
清仓查库自查情况汇报
*************公司 2012年粮食库存检查工作自查汇报材料根据《****州粮食局粮食库存检查工作实施方案》通知精神,为了进一步加强粮食库存监管，切实掌握粮食库存情况，摸清家底，分公司于2012年4月14日至15日历时两天，对分公司全部粮、油库存进行了自检自查，现将自查情况汇报如下： 一、加强领导，统一思想，提高认识 根据**州粮食局清查粮食库存的文件精神，为做好2012年度粮食清仓查库工作，****分公司领导高度重视，成立了以分公司***经理为组长的清仓查库领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在分公司业务科，主要负责：粮食的测量、容重、绘图、计算、报表填报以及后勤保障。小组成员做到了分工明确，各负其责，协调配合，为确保我公司清仓查库工作按质按量完成提供了组织保障。 4月13日19点分公司紧急召开了库站长以上领导及相关工作人员参加的粮食库存检查工作会议，并采取以会代训的方式对粮食库存检查人员进行了业务培训，认真领会文件精神及具体业务操作规程等。使具体参与查库的干部职工充分认识粮食库存检查工作的重大意义，切实把思想统一起来，形成高度统一、齐抓共管的良好工作格局。 二、自查的范围和内容 根据2012年**州粮食局粮食库存检查的内容和要求，结合我公司的实际，对分公司所有商品粮、临储粮、食用储备有的库存情况、轮换情况以及粮油库存账实相符、账账相符情况；重点检查粮油库存实物的数量、品种、品质变化情况以及2011年至2012年收购、销售情况；与保管帐、统计账、会计账对应账实相符情况；与银行收购贷款挂钩情况；以及相关账务处理是否规范、准确情况。 三、自查方式 自查主要采取人工丈量对静态仓的粮堆尺寸进行了精确的测量，画出了
银行制度红线实施意见
银行制度红线实施意见 为加强内部管理，规范员工行为，不断提高制度执行力，解决屡查屡犯问题，结合我行第一批制度红线的实施情况，现将我行第一批制度红线进行修订并制定第二批制度红线。 第一章总则 第一条制度红线由会计结算部、风险管理部、安全保卫部、电子银行部、资金部、个人金融部，根据监管要求和我行内控管理实际制定，制度红线是全行员工必须严格遵守的行为底线。在继续加强对第一批制度红线的执行、检查和处罚力度的同时，推出第二批制度红线。 第二条对于总行检查发现和外部检查发现的违反制度红线行为，我行将按照“从重、及时处理”的原则，加大处罚力度；对于分支机构自行检查发现的违反制度红线行为，可比照总行处罚标准适当减轻处罚。 第二章修订后的第一批制度红线内容 第三条会计条线第一批制度红线 （一）严格审核开立账户的真实性、合法性，严禁私自以客户名义或虚拟名称开立银行结算账户,确保账户的开立、变更、签约、挂失等行为系单位真实意愿或个人账户本人的真实意愿。 （二）严禁预先在空白会计凭证、有价单证上加盖业务印章，并出具盖有本行公章或业务用章的空白会计凭证。
（三）严禁代客户输入密码及签名；严禁为客户代理办理需存款人本人办理的业务（账户激活、密码重置、挂失补发、开通电话转账、网上银行签约等）；严禁柜员代客户申请、购买、签收、保管重要空白凭证、有价单证、网上银行设备、支付密码器、账户密码、印章、银行卡（折）、协议书、代发工资加密程序等文件和物品。 （四）严禁撕毁客户所签原始凭证，自行打印代客户签名。 （五）严禁各层级检查人员未按规定频率和要求查库。 （六）严禁使用本人账户为客户过渡资金。 （七）严禁未核实、核查客户身份信息为客户办理业务。 （八）严禁柜员不按规定保管现金，不按规定保管和使用印章、重要空白凭证和重要物品，包括不按规定履行交接手续，或者离岗离柜不按规定保管章、证、现金、钥匙等重要物品的。 （九）严禁不相容岗位存在混岗、串岗现象。 第四条风险管理条线第一批制度红线 风险管理条线的制度红线适用范围包括公司类信贷业务、个人类信贷业务以及类信贷业务。 （一）授权管理 严禁未按规定对集团客户进行识别、分类和认定，未严格执行授权书中关于“集团（关联）客户视作单一法人客户
全国粮食库存检查工作自查报告
全国粮食库存检查工作自查报告 根据《云南省粮食局关于开展20xx年全省粮食库存检查工作 __》（云粮法规发〔20xx〕3号）文件精神，为了进一步加强粮食库存监管，切实掌握粮食库存情况，摸清家底，××县粮食局成立了清仓查库领导小组，制定了清查粮食库存的实施方案，于20xx年4月1日~10日对国有粮食企业粮食库存及县级储备粮等进行了自检自查，现将自查情况汇报如下： 一、加强领导，统一思想，提高认识 根据中央、省、市有关清查粮食库存的文件精神，为做好20xx年度粮食清仓查库工作，××县粮食局领导高度重视，及时制定了《××县开展粮食清仓查库工作实施方案》，成立了以局长为组长的清仓查库领导小组，领导小组下设3个工作组，即：测量、称重工作小组、绘图、计算、报表填报工作小组和后勤保障小组。明确了各小组的工作任务和职责，做到了分工明确，各负其责，协调配合，为确保我县清仓查库工作按质按量完成提供了组织保障。4月1日召开了粮食库存检查工作会议，并采取以会代训对粮食库(：）存检查人员进行了业务培训，使其掌握文件精神及具体业务操作规程等。使广大干部职工充分认识粮食库存检查工作的重大意义，切实把思想统一起来，形成高度统一、齐抓共管的良好工作格局。
二、自查的范围和内容 根据20xx年全国粮食库存检查的内容和要求，结合我县的实际，重点检查的范围是××粮油贸易有限责任公司（国有控股企业）储存的商品粮及县级储备粮； 三、自查方式 自查主要采取人工丈量对静态仓的粮堆尺寸进行了精确的测量，画出了粮堆形状立体图，仔细标明检测数据，认真计算粮堆体积，制作了粮堆体积测算明细表，对静态仓稻谷利用特制大容器进行了单位体积质量测量，对小麦、玉米扦样进行了容重测定，通过测量计算，差率均在±3%范围之内，并根据各相关检测数据和计算结果，认真填写粮食实物检查工作底稿。根据检查的范围和内容，做到了“有仓必到、有粮必查、有帐必核、查必 __”。 四、自查的基本情况 于4月6日~10日由粮食局清仓查库领导小组组长杨文彪局长亲自率领清仓查库小组和业务操作员分别对城区、大同、彩云、葵山、龙庆、五龙等粮油经营部进行了自查检查工作。
银行金库管理办法
XX 银行金库管理办法 第一章总则 第一条为规范金库管理，保障金库安全，根据《中华人民共和国人民币管理条例》、《全国银行出纳基本制度（试行）》等有关法规，特制定本办法。 第二条我行金库（以下简称“金库” ）是集中保管现金、有价单证、尾箱以及其他可入库保管的物品的专用库房，分为中心金库区及尾箱保管库区。 第三条新建、改（扩）建金库的设计方案及图纸须经总行出纳、保卫管理部门审查批准后方可施工。竣工后，须由运营管理部、保卫部会同当地公安部门、人民银行验收合格后方可启用。 第四条金库管理的目标是确保安全。 第二章人员配备与管理 第五条金库库主任由总行分管副行长担任，副主任由运营管理部总经理及保卫部总经理担任。 第六条金库库主任的主要职责： （一）保证金库正常运作与安全； （二）选好、配足金库人员，组织好考核工作； （三）监督各项制度的落实执行，对金库现金及实物的安全负直接领导责任； （四）严格履行查库职责； （五）掌管金库备用门钥匙。 运营管理部总经理在金库管理工作中的主要职责：
（一）保证金库现金及存放物品账实相符； （二）负责金库管库人员的管理； （三）负责建立金库现金管理、存放物品管理、现金出入库管理等的相关制度，并加强落实和实施； （四）严格履行查库职责。 保卫部总经理在金库管理工作中的主要职责： （一）负责金库库区及入库通道的封闭管理、安全保卫及消防工作； （二）负责金库守库人员的管理； （三）负责金库人员、车辆的出入库管理； （四）负责金库安全防卫器材的管理； 第七条金库应至少配备四名专职管库员。 管库员的条件是：政治素质好，责任心强，忠于职守，无不良嗜好；从事出纳工作两年以上，具备高中以上文化程度和业务水平。 管库员的主要职责是：掌管金库库门；办理出入库业务; 确保库内现金及实物的安全与完整。 管库员的任命程序是：运营管理部提名；人力资源部考核；库主任批准；保卫部备案。 第八条结算中心出纳及会计不得管库，管库员不得守库。 第三章金库设施与门禁管理 第九条金库库区应相对独立，实行封闭式管理。库区包括库房与库务用房。 库务用房是指：出入库交接场地、备品用房、卫生间等金库封闭式管理的要求是：库区与办公区、警卫区、生活区严格分开；库房与库务用房严格分开。
安全排查隐患检查的工作总结
安全排查隐患检查的工作总结 安全排查隐患检查的工作总结范文 一、检查分组安排： 一组组长：xx成员：xxxx（记录） 检查范围：xx分公司、xx分公司所辖区域 二组组长：xx成员：xx、xx、xx（记录） 检查范围：xx、xxx公司所辖区域 检查内容： 1.棚户区、三合一。 2.消防及设施、防汛防垮塌。 3.安全值班落实情况. 4.清仓查库自查。 二、安全消防排查隐患自查工作开展情况 xx公司安全检查领导小组本着高度负责的态度开展好自检自查 工作。首先对所发现的安全隐患进行梳理，作为本次大检查的重点。4月3日至4日深入到公司所属的xx、xx分公司、xx分公司、xx 分公司所辖区域中每一栋仓库、宿舍、门面及已出租资产等存在安 全隐患的场所、部位进行拉网式检查。工作中注重实效不留死角， 充分掌握情况。对查出的.安全生产问题及时面对面进行沟通并当场 下达隐患整改通知书确定整改时间及实责任人。 三、存在的问题及整改措施
通过这次安全生产排除隐患大检查，xx公司安全生产还是存在 一定问题。形成这些问题的主要原因之一是体制问题，部分库点因 人员调动或退休无人值班看管;二是部分存在隐患房屋需费用进行修缮。 （一）对部分存在安全隐患急需维修的仓库，对能现场评估的检查领导小组现场根据实际情况作出费用评估： 1.对xx所辖区域xx库区xx大门通道房盖檩子断落、房盖垮塌，对过往行人有安全隐患，急需整改。检查领导现场根据实际情况评 估维修费用为xx元。 2.对xx所辖区域xx库区xx号仓后围墙垮塌，库外农民易在库 区围墙垮塌处栽种，对公司资产有侵占隐患，急需整改。 3.对xx所辖区域xx库区仓库内进门走道檩子断落房盖垮塌，对 x过往路人存在安全隐患，急需整改。检查领导现场根据实际情况 评估维修费用为x元。 （二）.对在这次大检查中存在的问题，检查领导小组已安排整改: 1.对xx所辖区域x存在火灾隐患。已当场下达隐患整改通知书 于责任人，并限定在2014年4月10日之内整改完毕。 2.对双龙分公司所辖区域x连接处有木材加工厂，存在火灾隐患。已当场下达隐患整改通知书于责任人，并限定在2014年4月10日 之内整改完毕。
信用社年底查库制度
竭诚为您提供优质文档/双击可除 信用社年底查库制度 篇一：查库制度 xx农村商业银行股份有限公司“查库”制度 第一章总则 第一条为切实规范和加强xx农村商业银行股份有限公 司（以下简称本行）现金库、重要空白凭证、柜员尾箱(含 自助设备钞箱，下同)管理，防范案件风险，根据中国银监 会办公厅《关于加强农村中小金融机构金库尾箱管理的通知》(银监办发〔20xx〕279号)和省市联社有关文件要求，结合 本行实际情况，制定本制度。 第二条本制度适用于对本行辖内所有中心金库、网点金库、柜员尾箱的现场检查。 第二章基本规定 第三条各级机构网点要坚持频率合理、核查彻底的查库制度。现场查库必须坚持倒库、逐一清点，做到全面核对无误，对现金调拨单要全程跟踪核实，严禁白条、发票、股金证、应收账款抵库，做到账账、账款、账实相符，库款、凭证、章戳齐全，保管有序、无安全隐患。
第四条各级机构网点要坚持频率合理、核查彻底的查库制度。分理处负责人、未实行综合柜员制网点的记账员应每周对辖内进行一次验箱查库；支行行长、委派会计应每月对辖内进行一次验箱查库；总行每季应对辖内进行突击查库一次；总行内控管理部、财务会计部不定期对总行总金库查库；总行可根据实际情况不定期组织人员开展各种形式的查库。 第六条查库时，查库人要亲自动手核点库存，不得监而不查，敷衍马虎。 第七条每次查库结束，查库人均应将查库情况和问题在相关登记簿和查库工作底稿上详细记载，由查库人和管库员共同签章。对查库中发现的重大问题，应立即查明原因，分别性质，严肃处理，并及时报告总行，情节和额度特别重大的按照规定向上级行报告。对库房安全设施不健全和违反规章制度的问题，要限期整改，并按期验收。 第三章查库权限 第八条支行和分理处内部查库，由支行和分理处相关人员负责完成，管库员必须始终陪同在场；总行稽核审计和财务出纳管理人员查库，查库人应出示查库介绍信和查库人身份证，由被查行主管行长（或指定的负责人，下同）负责接待，并在查库介绍信上签字；总行组织进行的查库由总行组织人员进行，应出示查库介绍信和查库人身份证，由被查行主管行长（或指定的负责人，下同）负责接待，并在查库介