礼品领取申请表

礼品领用呈批表

礼品领用制度

礼品管理领用制度 （一）总则 第一条、为加强公司的礼品管理工作，充分发挥礼品在对外业务交往中的作用，特制定本制度。 第二条、本制度所称礼品指：经公司批准，由行政部门直接购置或定制的专门用于对外业务交往或公关工作，以公司名义向有关单位 或个人馈赠发送的物品。 第三条、公司的礼品管理工作由行政部门负责。 （二）礼品的购置或定制 第一条、礼品的购置或定制要根据公司对外开展业务工作的需要，由相关部门提出，经公司经理批准后进行，由行政部负责购买或定 制，遵循“货比三家，质优价廉”的原则办理，以最大限度地 提高资金的使用效率。 第二条、采购礼品过程中所产生的交通费用经部门经理审查核实签字后应及时报销。 第三条、采购的礼品应与公司的市场定位及企业文化相符合。 第四条、确因工作急需或对礼品有特殊要求的，业务员需向部门主管领导申请，并报总经理批准后，可根据实际情况自行直接购置， 购置后要及时向行政部专管人员办理有关登记手续，产生的费 用每月15号、25号报销。 （三）礼品的保管 第一条、原则上各类礼品均由行政部指定专人进行保管。

第二条、专管人员在礼品购置回公司或厂家按合同将礼品交付公司时，由经办人填写物品的入库清单，专管人员根据清单进行验货， 认真检查质量并清点数量，确认无误后在入库清单中签字确 认，并提交行政部负责人复核。入库清单包括入库品种、入库 数量、入库金额、经办人、入库时间等。 第三条、礼品入库、出库应如数登记，注明领用人、领用用途、数量。 做到账物相符，如因主观原因出现账物不符的则按物品同等价 格进行赔偿，并做出书面检查。 （四）礼品的领取发送 第一条、礼品的领取和发送必须履行审批手续； 1、营销会议答谢礼品，行政前台需登记好数量及礼品品种， 每周清点一次 2、签单客户礼品需客户经理根据《签单金额礼品发放标准》 申请礼品并填写《礼品申请单》，经部门经理和行政主管批 准后，专管人员发放到位，客户填写《签单礼品领用登记 表》，专管人员每月月初核实《签单礼品领用登记表》，如 礼品金额超出《签单金额礼品发放标准》，需总经理批准后， 专管人员方可发放到位； 3、节假日礼品，节假日前会签统计客户人数并报给相关部门， 相关部门根据人数申请，经部门经理、总经理批准后，专 管人员方可发放到位，客户填写《节假日礼品领用登记表》， 专管人员在节假日结束核实《节假日礼品领用登记表》；4.

办公用品申购、领用、发放管理制度

办公用品申购、发放、领用管理办法 总则 为加强公司办公用品申购、领用、发放管理，本着“节约成本，提高效率，规范流程，明确责任”的原则，倡导“健康优质、绿色环保、勤俭节约”的现代办公方式，特制定本办法。 一、适用范围 本手册适用于青岛瑞丰气体有限公司涵盖下的各分公司和分支机构全体员工（包括正式员工、试用期员工、见习徒工、实习学员）。 每部门设立《办公用品领用记录表》，由办公室发放、公司办公用品保管员统一管理，于领用时登记，严格控制办公用品领用。各部门另设专人负责领用及保管部门公用品。 二、办公用品分类 1、固定资产类办公用品：办公电脑（笔记本）、传真机、复印机、打印机、 碎纸机、扫描仪、投影仪等。 2、高值非消耗类办公用品：办公家具、验钞机、电话机、打孔机、装 订机、U盘、移动硬盘、衣架、白板、书报架、电风扇、电脑包等。 3、高值消耗类办公用品：墨盒、硒鼓、色带、碳粉、网线、电话线等。 4、低值消耗类办公用品： 笔类：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、白板笔、记号笔、荧光笔、激光笔等； 册类：文件夹（盒/筐）、拉杆夹、按扣夹、单夹、板夹、拉边袋、档案盒（袋）、名片夹（盒/册）、支票夹等； 纸本类：账本、笔记本、彩条纸、N次贴、便签纸等； 刀器类：计算器、订书器、推钉器、起钉器、剪刀、裁纸刀、转笔刀、刀片等； 夹钉类：装订条（圈）、推钉夹、燕尾夹、订书钉、别针、曲别针、大头针等； 耗材类：打印/复印纸、传真纸、复写纸、鼠标、键盘等；

其他类：刻录盘、胶水（棒）、胶带、双面胶、涂改液（带）、笔筒、尺子、橡皮、印台（油）、电池、插线板、塑封皮、公司印刷品、纸 杯、咖啡、瓶装矿泉水等； 5、高值消耗类办公礼品：茶叶礼盒、海参礼盒、购物卡、海鲜礼盒等。 三、办公用品的申购、发放、领用 1、办公用品申请需填写《办公用品申购单》，办公用品的申请人为部门办公 用品管理负责人。 2、各部门办公用品须于每月20日前，根据各部门的办公用品需求填写《办 公用品申购单》，且注明申请领用人姓名及领用项目明细（高值非消耗类 办公用品单位价值超过100元，需填写呈批单），交由所属部门领导及办 公室主任审批后，将《办公用品申购单》提交行政部统一采购。 3、未在本办法规定日期内提出购买申请的部门，则视为当月无购买需求。 4、行政部于申请当月月底采购完毕，于每月一号统一发放至各部门，由各 部门负责人发放至具体使用人，原则上行政部不对个人发放。 5、行政部将根据日常办公需要，对常用办公用品进行批量购买，在保证正 常办公需求的前提下，保持定量库存。临时急需用品，可根据情况进行 采购。 6、各部门常用消耗类办公用品月用量标准根据各部门三个月加权平均数为 依据。此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整。 7、对于高档耐用、但不常用的办公用品，各部门间应尽量协调相互借 用，原则上不重复购置。办公设备出现故障，由行政部负责协调和 联系退换、保修、维修、配件事宜。造成设备损坏的，按公司相关 管理规定处理。 8、办公耗材，电脑配件的领用必须以旧换新。 9、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。部分办公用品：签 字笔（芯）、圆珠笔（芯）、线圈本（换芯）、记号笔、瓶装胶水（可 灌装）、涂改液、计算器、鼠标、键盘、打印纸（正反面使用）等，鼓 励大家以旧换新，低碳、经济使用。

礼品领用制度

礼品管理领用制度 一）总则 第一条、为加强公司的礼品管理工作，充分发挥礼品在对外业务交往中 的作用，特制定本制度。 第二条、本制度所称礼品指：经公司批准，由行政部门直接购置或定制 的专门用于对外业务交往或公关工作， 以公司名义向有关单位 或个人馈赠发送的物品。 确因工作急需或对礼品有特殊要求的， 业务员需向部门主管领 导申请，并报总经理批准后，可根据实际情况自行直接购置， 购置后要及时向行政部专管人员办理有关登记手续， 产生的费 用每月 15 号、25 号报销。 三）礼品的保管 第一条、原则上各类礼品均由行政部指定专人进行保管。 第三条、 公司的礼品管理工作由行政部门负责。 第一条、 第二条、 二） 礼品的购置或定制 礼品的购置或定制要根据公司对外开展业务工作的需要， 由相 关部门提出， 经公司经理批准后进行， 由行政部负责购买或定 制，遵循“货比三家，质优价廉”的原则办理，以最大限度地 提高资金的使用效率。 采购礼品过程中所产生的交通费用经部门经理审查核实签字后 应及时报销。 第三条、 采购的礼品应与公司的市场定位及企业文化相符合。 第四条、

第二条、专管人员在礼品购置回公司或厂家按合同将礼品交付公司时， 由经办人填写物品的入库清单，专管人员根据清单进行验货，认真检 查质量并清点数量，确认无误后在入库清单中签字确认，并提交行政 部负责人复核。入库清单包括入库品种、入库数量、入库金额、经办 人、入库时间等。 第三条、礼品入库、出库应如数登记，注明领用人、领用用途、数量。 做到账物相符，如因主观原因出现账物不符的则按物品同等价格进行 赔偿，并做出书面检查。 四）礼品的领取发送 第一条、礼品的领取和发送必须履行审批手续； 1 、营销会议答谢礼品，行政前台需登记好数量及礼品品种， 每周清点一次 2、签单客户礼品需客户经理根据《签单金额礼品发放标准》 申请礼品并填写《礼品申请单》，经部门经理和行政主管批准 后，专管人员发放到位，客户填写《签单礼品领用登记表》，专 管人员每月月初核实《签单礼品领用登记表》，如礼品金额超 出《签单金额礼品发放标准》，需总经理批准后，专管人员方 可发放到位； 3、节假日礼品，节假日前会签统计客户人数并报给相关部门， 相关部门根据人数申请，经部门经理、总经理批准后，专管人员 方可发放到位，客户填写《节假日礼品领用登记表》，专管人 员在节假日结束核实《节假日礼品领用登记表》；4. 特殊要求的礼品需提前申请，经部门经理批准后，方可领取。 第二条、申请人领取礼品后因故未送出的礼品，要及时退回行政部 门，由专人重新登记。 （五）客户生日礼品购置制度第一条、客户生日礼品购置要求：

烟酒礼品领用管理办法副本

烟酒、礼品领用管理办法 一、目的 为规范公司因日常因业务需要发生礼品、烟、酒、茶等的采购、保管、领取和使用，做到物尽其用，特制定本办法。 二、适用范围 适用于公司所属各部门。 三、烟酒、礼品的管理 1.申购、入库、结算 （1﹚采购员应在烟酒最低库存量时填写《物资采购申请审批单》报总经理审批后采购。 （2）采购员（由行政文员兼职）和保管员（由行政主管兼职）共同核实无误后办理入库手续登记台账，两人同时签字。 （3）依据盘点入库实际数量由采购员填报报销单据依据财务流程进行结算。 2.领用及使用 （1）各部门因工作需要对外招待时，需根据招待对象的级别、参加人数等，合理确定领用烟酒的品种、数量，并事先向办公室申请，填写《烟酒、礼品领用申请单》。 （2）业务接待过程中赠送礼品，一律需事先报总经理批准。 （3）《烟酒、礼品领用申请单》需经部门主任审核，预算内的烟领用需每月3号之前填写申请单，经总经理审批后，报办公室领取；预算外的烟领取需提前一天填写申请单，经总经理审批后，报办公室领取。 （4）对于领用烟酒、礼品未使用的，领用人必须在24小时内退还办公室，同时办公室要做好入库手续。 3.库存盘点 （1）每月25日由综合办主任牵头，对库存的烟酒（入库、领用、退还等）进行检查盘点、汇总登记《月度盘点登记表》，报送财务室、总

经理。 （2）各部门所发生的烟酒费用由办公室统一核算，纳入各部门招待费用类，季度报财务室和总经理。 4.检查标准及记录 （1）《烟酒、礼品领用申请单》禁止涂改，对于登记错误进行涂改 的，须有相关责任部门主任签字确认。 （2）申购、领取及使用、退还必须严格按流程执行。 （3）各项签字必须严格执行，禁止代签。 （4）对于未事先申请、烟酒使用监管不利、造成浪费的，对责任部门纳入当月绩效考核。 四、其他 本办法由办公室负责最终解释与修订，自2014年8月21日起执行。 五、附件 1.《物资采购申请审批单》 2.《烟酒、礼品领用申请登记单》 3.《烟酒、礼品盘点登记表》

礼品入库及领用管理办法

XX银行XX支行礼品入库及领用管理办法 一、为规范支行礼品领用的流程管理，提高费用核算的精确度，避免浪费，促进礼品使用效率的提升，特制定本管理办法。 二、礼品分类： 1、信用卡专用礼品： 系指信用卡开卡专用礼品。 2、积分兑奖专用礼品： 系指分行配送的刷卡积分专用兑奖礼品。 3、贵宾客户专属礼品： 分行订制专用于贵宾客户的礼品。 4、低值礼品： 单件价值低，使用数量较大，大批量用于普通或自然客户的礼品，如红包、对联等。 5、常规礼品： 适用于赠送客户的常用营销礼品。 三、礼品入库： 1、礼品购入或从分行领入，需及时足额入库，由购置人或申领人填制“礼品入库单”并签名，管库员清点核实后签字确认，及时登记《礼品入库登记簿》，详细记载礼品入库时间、品名、数量、规格及单价。 2、员工自行至分行领取相关礼品并使用的，应及时通知管库员登记礼品领取及使用情况，未进行登记的，全数记入领取员工个人费用。 四、礼品领用细则：

1、领用人须在《礼品领用登记簿》上填写领用日期、礼品名称、规格、数量，并签名确认。 2、信用卡专用礼品领用，原则上仅限用于开立信用卡客户，领用人应填写“信用卡专用礼品领用申请单”，注明开立信用卡客户姓名、信用卡种类，开卡日期，方可领用。 3、积分兑奖专用礼品的领用，支行礼品管库员负责礼品入库，由大堂经理根据需要批量领用并负责礼品发放及客户签收。 4、贵宾客户专属礼品领用，领用人须在“礼品领用登记簿”备注栏填写贵宾客户姓名，并注明客户归属。 5、低值礼品领用，管库员仅接受批量领用，零星领用由大堂经理负责，大堂经理处应保持低值礼品的常用储备。 6、礼品领用时间为一周领取一次，各位同事大致匡算自己一周的礼品需求数量，每周四上午至管库员处领取，其余时间不予领用。 五、路演活动礼品领用管理： 1、支行路演活动领用礼品，领用人应填制“路演礼品领用申请单”，填写路演活动名称、领用礼品名称、规格及数量，签名后交管库员，管库员根据申请单出库。 2、路演结束后，领用人应及时将未用礼品退库，根据实际使用情况登记“礼品领用登记簿”并签收，同时取回“路演礼品领用申请单”，因未及时退库造成遗失，管库员根据“领用申请单”列明数量，视同原领用人个人领用。 六、库存管理 1、管库员应根据每日出、入库情况及时登记相关帐簿，每月盘点一次，确保帐实相符。 2、"每季初，管库员应将上季度支行礼品领用情况汇总制表，发送至主管行长邮箱。

礼品采购及领用制度

科技有限公司 礼品统一采购及领用制度 制：核：准： 2017 年月日实施

1目的 为了加强对公司员工在经营活动中赠送礼品的管理，提高工作效率，树立良好的公司形象与风气，减少开支，避免浪费，特制定本制度。 2范围 本制度适用于公司对外经营活动中礼品采购与制作、领用、赠送相关的所有行为。 3定义 本制度所称的礼品，是指由公司统一采购并用于公司接待及外联的所用物品。 4工作职责 4.1综合部是公司礼品的管理部门，负责礼品的采购、发放、登记造册、保管、处理等各项工作。 4.2财务部门负责礼品费用报销的审核。 5礼品采购管理 5.1礼品的采购原则 5.1.1货真价实原则：价格公道合理, 不能以次充好、以假乱真。 5.1.2 集体采购原则：参与采购人员不得低于 2 人。 5.2礼品的采购 5.2.1礼品集中采购： 根据公司领导、各部门负责人提出对礼品的要求，提交《礼品领用或采购申请单》，公司采购部拟定《礼品采购方案》，包括：规格、单价、数量等，报公司总经理审核、审批后，公司统一集中采购。 5.2.2日常礼品采购 各部门因业务需要领用礼品的，原则上在公司领用，如果库存礼品不 能满足需要，可以直接提交《礼品领用或采购申请单》交给上级领导审批，由综合部组织采购，或者在审批授权后由使用者自行采购。 5.2.3特殊礼品的购买

针对公司重要客户，由公司总经理批准安排紧急的重要礼品采购，按照《礼品领用或采购申请单》、经过审批后由总经理安排采购部负责采购落实。 5.3礼品入库 所有礼品购回后由综合部验收入库，建立礼品接收与放发台账，每月盘点一次，做到账账相符、账实相符，盘点结果报总经理以及相关部门。 5.4礼品分类 541礼品分为五大类：A工艺品、B名烟、C名酒、D名茶、E加油卡 5.4.2礼品分级：高级（单价1000元以上）、中级（单价500—1 000元之 间）、普通（单价1 00—500元之间）； 5.5礼品领用 5.4.1日常礼品按以下程序申领发放： 礼品使用人填写《礼品领用或采购申请单》，总经理审核、审批 后，在综合部处领取。综合部审核此次赠送是否有重复交叉现象，并根据存货对礼品均衡分配、种类调配等做出安排。 5.4.2公司批准组织的各类大型活动礼品 包括各种会议、庆典活动、聚会、过节拜访等，作为专项费用，由总经理审核、审批后执行。 5.5礼品费用控制 5.5.1公司各部门将每季度计划、节日计划、礼品资金计划报总经理审批。 5.5.2在年度预算额度范围内采购礼品的费用，由财务部根据礼品采购方案和礼品入、出库单，分摊计入各部门的费用中。 5.5.3费用实际发生时，根据本规定要求的各项审批单，作为费用实际发生的审核依据。 5.6礼品赠送 5.6.1赠送对象的身份、个性以及赠送方式、地点要与礼品的特点相适宜；多人场合，要注意区分受赠人的不同职位，考虑选择不同档次、品种的礼品；重复赠送时，注意花样品种的更换。

公司礼品管理办法

公司礼品管理办法 第一章总则 第一条为加强公司的礼品管理工作，充分发挥礼品在对外业务交往中的作用，特制定本办法。 第二条本办法所称礼品指：经公司批准，由综合办直接批量购置或定制的专门用于对外公关工作或业务交往，以公司名义向有关单位、个人馈赠发送的纪念物品（其他部门因工作需要定制和赠送的纪念物品不含在内）。 第三条公司的礼品管理工作由综合办负责，综合办指定专人负责此项工作。 第二章礼品的购置或定制 第四条礼品的购置或定制要根据公司对外开展业务工作的需要，由相关部门提出，综合办汇总负责制定计划，经公司总经理批准后进行。 第五条公司确定的礼品购置或定制计划后，由综合办负责购置或定制，在购置、定制礼品时应当遵循“货比三家，质优价廉”的原则办理，以最大限度地提高资金的使用效率。第六条礼品应标有公司标志等符合公司企业文化标准的图案或文字。 第七条采购的礼品应与公司的市场地位及企业文化相符合，达到提升公司对外形象的目的；在礼品的选材和品种上不追求贵重奢侈，要体现公司的特色和地处广东的特色，并具有新颖、实用和一定收藏价值的特征。以使礼品发挥最大效用。 第八条确因工作急需或对礼品有特殊要求的，相关部门在向分管领导申请，并报总经理批准后，可根据实际情况自行直接购置，购置后要及时向综合办专管人员办理有关登记手续。 第三章礼品的保管 第九条原则上各类礼品均由综合办指定专人进行保管。 第十条综合办专管人员在礼品购置回公司或厂家按合同将礼品交付公司时，由经办人填写物品的入库清单，综合办专管人员根据入库清单验货，认真检查质量并清点数量，确认无误后在入库清单中签字确认，并提交综合办负责人复核。入库清单包括入库品种、入库数

礼品领用制度

礼品管理领用制 （一）总则 第一条、为加强公司的礼品管理工作，充分发挥礼品在对外业务交往中的作用，特制定本制度。 第二条、本制度所称礼品指：经公司批准，由行政部门直接购置或定制 的专门用于对外业务交往或公关工作，以公司名义向有关单位或个人馈赠发 送的物品。 第三条、公司的礼品管理工作由行政部门负责。 （二）礼品的购置或定制 第一条、礼品的购置或定制要根据公司对外开展业务工作的需要，由相关部门提出，经公司经理批准后进行，由行政部负责购买或定制，遵循“货比三家，质优价廉”的原则办理，以最大限度地提高资金的使用效率。 第二条、采购礼品过程中所产生的交通费用经部门经理审查核实签字后 应及时报销。 第三条、米购的礼品应与公司的市场定位及企业文化相符合。 第四条、确因工作急需或对礼品有特殊要求的，业务员需向部门主管领导申请，并报总经理批准后，可根据实际情况自行直接购置，购置后要及时向行政部专管 人员办理有关登记手续，产生的费用每月15号、25号报销。 （三）礼品的保管 第一条、原则上各类礼品均由行政部指定专人进行保管。 第二条、专管人员在礼品购置回公司或厂家按合同将礼品交付公司时， 由经办人填写物品的入库清单，专管人员根据清单进行验货，

认真检查质量并清点数量，确认无误后在入库清单中签字确 认，并提交行政部负责人复核。入库清单包括入库品种、入库 数量、入库金额、经办人、入库时间等。 第三条、礼品入库、出库应如数登记，注明领用人、领用用途、数量。 做到账物相符，如因主观原因出现账物不符的则按物品同等价 格进行赔偿，并做出书面检查。 （四）礼品的领取发送 第一条、礼品的领取和发送必须履行审批手续； 1、营销会议答谢礼品，行政前台需登记好数量及礼品品种， 每周清点一次 2、签单客户礼品需客户经理根据《签单金额礼品发放标准》申请礼 品并填写《礼品申请单》，经部门经理和行政主管批准后，专管人员发 放到位，客户填写《签单礼品领用登记表》，专管人员每月月初核实 《签单礼品领用登记表》，如礼品金额超出《签单金额礼品发放标 准》，需总经理批准后，专管人员方可发放到位； 3、节假日礼品，节假日前会签统计客户人数并报给相关部门，相关 部门根据人数申请，经部门经理、总经理批准后，专管人员方可 发放到位，客户填写《节假日礼品领用登记表》，专管人员在节假日结 束核实《节假日礼品领用登记表》；4.特殊要求的礼品需提前申请，经 部门经理批准后，方可领取。 第二条、申请人领取礼品后因故未送出的礼品，要及时退回行政部 门，由专人重新登记。 （五）客户生日礼品购置制度