日常工作管理办法
工作人员日常管理制度
随着公司业务的不断发展，内勤人员日益增加。为进一步规范管理，促进各项工作制度化、规范化。结合本公司实际情况，特制订日常工作管理办法，请认真遵照执行。
一，作息时间：
公司每周的标准工作日为周一到周五，周一、周
三、周四工作时间为上午08 ：15—12 00，下午14 30
—18 00 周二、周五工作时间为上午08 00—12 00，下午14 30—18 00。
二，晨会管理
1、工作日期间（除周二、周五），每天早晨8：15到
公司完成打卡，在公司召开内勤员工每日早会。
2、早会内容主要为昨天的工作汇报以及当天的工作计
划。
3、会议结束后迅速整理营业大厅和各自办公区域桌椅
及办公用品。确保营业环境干净整洁。
三，工作规范礼仪
1、上班期间全体员工统一着工装。做到谈吐文明，仪
表整齐，举止端正。新入司各类员工在公司未配工装之前，自己须着与公司要求相近的正装。
2，工作时间对待领导、同事、来访者等应热情、有礼貌。保持良好的工作情绪，禁止将私人情绪带入工作
当中。接待客户热情周到，做到来有迎声，去有送声，有问必答，百问不厌。
3、工作时间坚守岗位，不得喧哗、嬉戏打闹；不能用电话聊天；不得出现玩游戏、看电视剧、打牌等现象。
4、员工上班时间不得私自离岗，如有事外出，需向支公司经理或综合岗口头、书面请假告知。
四、卫生安全规范
1、公司办公室、会议室等办公职场均为禁烟区，禁烟区严禁吸烟或吸游烟。将卫生间设为吸烟区，吸烟者不得在吸烟区乱扔烟头。
2、公司公共卫生由专人打扫，员工应自觉维护公共环境的卫生，保持会议室、办公室及卫生间的整洁。
3、员工每日上班前自觉打扫办公室卫生，保持办公室干净、整洁。办公桌上资料、文件、书籍等物品应码放整齐，排列有序。
4、各部门办公室办公座椅不能随意摆放，离座位后要将座椅在桌前摆正个人外套、大衣应悬挂于更衣柜内，禁止在椅子后方摆置外套、大衣。
5、复印机、打印机、投影仪、等办公设备，在使用完毕后须及时关闭。
6、上班人员离开办公室时，及时关闭灯具，杜绝开“长
明灯”。
7、各员工用水后及时关紧水龙头，坚决杜绝冒跑漏滴，严禁长流水。
五、违规惩罚措施
员工上下班必须严格遵守公司考勤制度，不得迟到、早退、旷工。员工未请假或请假未经批准，在规定的上班时间开始后10 分钟以内到岗，视为迟到，员工未请假或未经批准在规定的下班时间前10 分钟内离岗，视为早退。
2、工作日内请假需同时向陈经理和常涛经理说明情况，并在常涛处做好登记，不得代请、捎假。
3、上班期间，员工外出需向陈经理和常涛经理告知，对于无故脱岗按旷工处理
日常财务管理规定
财务管理规章制度 为维护集团公司的合法权益，加强财务管理和经济核算，规范集团财务行为，准确计量公司的财务状况和经营成果，严格控制公司成本费用，根据《会计法》、《企业财务通则》、《现金管理暂行条例》等国家政策法规，并结合公司实际，制定本规章制度。 第一章公司资金支付的审批流程 1.1 日常物资采购及费用申请程序：经办人申请→部门负责人确认签字→分管领导确认签字→→董事长确认审批生效 1.2 资金支付审批程序：经办人（报销人）申请→部门负责人确认签字→（分/子）财务主管审核确认→分管领导确认签字→集团财务确认签字→集团总裁确认签字→董事长确认审批生效 1.3 集团各子/分公司内部各单位之间的资金调拨，由经办人申请→分/子公司财务主管审核→分管领导确认签字→集团财务确认签字→集团总裁助理确认签字→总裁确认审批生效。 1.4 各项资金支出均需董事长审批确认后出纳会计方可办理款项支付。 第二章公司资金支付及报销管理细则 2.1 备用金借款因公司日常业务需要的临时借款,包括日常办公需要、差旅费及各种临时性借款, 借款时须由经办人填"借款单"并注明借款用途，经过相关审批程序后，由财务部办理付款。 2.1.1 为了加强对货币资金的管理，部门负责人以上人员单笔借款原则上不
超过5000元，部门负责人以下人员单笔借款原则上不超过3000元，如有特殊需要，另行审批。 2.1.2 借款人应在借款事务完成后一周内凭合法有效原始票据报销冲帐或退还借款，无正当理由不办理报销冲帐又不退还借款的，财务部应暂停其后续借款，并可从其工资中扣回借款。原则上前款不清，后款不借。 2.2 购置办公用品及低值易耗品经办人填写《费用报销单》/《请款单》后附以下单据：经审批的申请采购单、发票、供货单位物品清单、入库单、出库单等。 2.3 购置固定资产经办人填写《费用报销单》/《请款单》后附申请采购单、发票、供货单位物品清单、合同或协议，入库单，有保管人签字的出库单。2.4 业务招待费报销因工作需要用于请客、送礼的业务招待费，必须从严控制，经办人报销招待费时填写《费用报销单》后需附经事先经批准的宴请单和相关正规发票并提供消费清单，方可办理报销。临时宴请必须先请示后补办手续。无经综合管理确认宴请单的一律不予报销。 2.5 交通及差旅费报销交通费报销时，需注明具体日期、路线及所办事由，凭相关的交通发票据实报销;如公司已派车,不得再报销交通费. 差旅费报销时由出差人填写“差旅费报销单”后附住宿费、车票费等票据，具体差旅费标准及程序参照集团《差旅费报销管理规定》。差旅费必须分次、按出差地点分开填列,并计算好出差天数,住宿、伙食补助和市内交通费,在限额内填报; 2.6 车辆费用油料费、保养及维修费用、保险费原则均由综合管理部负责按规定程序申请后统一办理填写《费用报销单》后附相关费用申请单、发票及相
公司日常管理办法
公司日常管理规章制度 第一章总则 一、为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，特制订以下管理制度。 二、公司全体员工必须遵守本制度及其他相关管理制度。 三、员工应积极维护公司纪律，对于任何违反本规章的行为，都要予以追究 第二章员工行为规范 一、在公司内,全体员工应遵守公司各项规章制度,服从上级指挥。 二、工作中应严格遵守工作时间,做到不迟到,不早退 三、工作中应认真工作,不允许在工作区内聊天或大声喧哗,不得妨碍他人开展工作。 四、工作时,不打非业务性电话:接非业务性电话时应尽量缩短时间。 五、必须履行对公司机密、业务上的重要信息等相关方面保密义务,不得将公司业务及重要保密信息泄露给他人。 六、员工衣着应当合乎企业形象,着正装上班,禁止穿拖鞋等不雅着装。要保持鞋面千净、卫生,在工作场所不得出现赤脚、不穿拖鞋等不文明现象。 七、女员工不得在工作时间当众化妆,不浓妆艳抹，勿戴过多饰品。 八、举止文雅、礼貌,上班时间保持良好的精种状态,精力充沛,精神饱满,乐观进取 开诚布公,坦诚待人,平等尊重,团结协作。 九、工作中,不拉帮结派、觉同伐异。 十、出入会议室或上司办公室等相关房间,要做到敲门示总，进出间随手关门。 十一、办公桌应素雅、整齐,干净,各类义件存放应注保密,不得随意摆放:室内文件柜文件摆放科学有序,外观整活 十二、除在指定场所,时间外,分公室不允饮食,吸烟。 十三、员工应自觉维护办公场所清洁卫生,严禁堆放或随意丢弃物品,严禁随地吐,倾倒污水和茶渣,保持地面,门,公家具,办公设备等清活整齐。
十四、公司每日会安排值日人员，该人员负责每日早上及中午音乐的播放，早会的召开及公共区域的卫生。如当日值日人员未完成应尽义务，第二日中午休闲水果，由其承担购买。 第三章办公财产的使用和维护 一、每位员工应爱护公司的财产,如有损坏,照价维修或赔偿。公司发放的办公用品,员工须妥善保管,如有遗为自行负责。 二、员工应保证所属办公区域的设备设施完好,做到人走关停所有设备电源。 三、未经人事行政部及上级领导同意,禁止私自调换工作位置或挪动工作台、文件柜等办公家具办公设备。 四、节约用水、用电,爱护灯管、插座、开关等电路设施。不准私自拆除和乱拉线路。若有损坏,须通知行政部进行更换,修理。 五、公司的电脑、传真机、复印机原则上不能用于私人用途,若有特殊原因,事先提申请,经批准后为使用。 六、电脑的日常维护由使用者负责，如发现任何异常，因及时向人事行政部反应。 第四章考勤制度 一、工作时间 公司上班时间为每周一至周六，早上9点至12点，下午13点30分至18点。采用单双休休息制度。节假日正常放假，具体安排以实际通知为准。 二、考勤管理 1、员工考勤实行指纹打卡，员工上下班必须打卡。必须如实签到签退，不得擅自作弊，不得为他人或委托他人打卡以伪造出勤记录。 2、员工应遵守公司作息制度，做到不迟到、不早退、无故旷工，因工作原因不能按时打卡，应及时向上级领导说明原因并征得其同意，事后由上级领导在假条上签字确认。 三、请假制度： （1）病假：需由社区以上医院出据证明，因特殊情况未能请假办妥手续的，如
日常运行管理工作制度
日常运行管理工作制度 ----------- 日常运维管理制度精品篇 1.运维保障机制 (1)建立硬件、网络、系统、应用及业务软件日常维护流程机制； (2)建立故障应急处理流程机制； (3)建立备份恢复保障机制； (4)建立安全保障管理机制； (5)建立版本管理机制，管理平台生产环境运行的软件版本； 以上机制应形成文档，作为日常遵循规范，按要求执行。 2.硬件维护能力 需对硬件设备具备7*24小时不间断的支持、响应能力，原则上每日对硬件设备至少健康检查一次并记录；定期对网络环境进行检查。我公司服务器部署在移动云上定期通过命令进行硬件检测，内存、硬盘、I/O的使用情进行查询并进行登记，每台服务器运行的软件对硬件性能使用情况检测，对于服务器我们进行系统备份、软件，每日对网络使用情况进行观察，针对突发异常流量进行分析。
3.故障处理响应及要求 设备（系统）出现故障时，根据不同的故障级别提供相应的服务响应，响应方式及要求如下: 4.具备应急预案 针对部署国家平台节点服务器我们实施系统备份、软件重要数据 实时备份，主机备份是提供的保留某个时间点上的主机系统数据状态日常运行管理工作制度
的服务。基于主机备份可以随时生成或删除备份，并基于已备份进行主机的恢复，实现已有应用和主机数据的快速复用， 如系统出现事故无法使用将进行系统恢复并把最近一次备份的 数据进行恢复。对于突发情况建立应急服务流程， 主要是针对可能发生的各种意外情况设计应急的方案，以控制和 规避突发事件带来的集中性风险，从而降低设备集中性风险所造成的损失，制定以下流程图：
为保证服务实施的质量能够稳定并不断有所提升， 保障客户需求能够 得到有效满足，保障服务实施团队为客户提供统一、标准化的服务支 持，并为客户设立专门的技术服务专员，对进行全程跟踪，提升服务 实施专业性，制定服务流程： 应急机制处理流程图
教务处常规工作管理规定修订稿
教务处常规工作管理规 定 Document number【SA80SAB-SAA9SYT-SAATC-SA6UT-SA18】
教研组长职责 1、教研组长是学校教学工作的骨干，应按校长学期工作意见，在教学处领导下，管教管研，发挥学科组的核心作用，引领与组织本组教师开展教研活动。 2、每学期制订工作计划，期末作好工作总结，计划与总结交教学处。 3、组织教师钻研课标，教材，让教师明确课标、教材的基本要求及逻辑体系；指导教师进行教改，闯出轻负担高质量的新路子。 4、调整各年级教学进度，并指定各年级有关老师拟定教学计划表。 5、参与教学处的工作检查和教学业务研讨。 6、主持教研活动，定时间、定地点、定内容，组织集体备课、互相听课等活动。每月组内开展不少于两次的主题教研活动。活动一要目的、内容明确；二要联系学校实际，既突出指导性，又要具有普遍性；三要强调效果。 7、团结本组教师，调动全员工作积极性，共同搞好教研工作。 8、组织好本学科（月考、期中考试）阅卷工作，认真评分，统计，写好质量分析，协助学区期末阅卷等工作。 备课组长岗位职责 1、贯彻执行国家有关教育方面的方针、政策和法规。 2、组织好同一内容的备课小组听课评教活动，并有活动记录。 3、组织组内成员学习课标，教科书，教参，不断学习先进的教学方法和手段。 4、指导青年教师备好课、上好课，做好传、帮、带工作。 5、当好教研组长的助手，支持配合教研组长开展工作。 6、团结全组老师，统一思想，统一目标，献计献策，资源共享，努力提高本学科的教学成绩。 7、期末写好教学经验总结。完成学校交办的其他工作。
8、本岗位对教研组长负责。 教学质量分析制度 一、每次期末（期中）考试后，每位教师都要对所任学科进行教学质量分析，要求如下： 1、完成教学任务情况。 2、学生学习成绩，按项分别填好各种统计表。 3、分析试题，对试题做出一分为二的评价，提出合理的建议。 4、分析学生试卷，逐题分析，学生答的好的，有创造性的和不足之处要出实例说明。总结经验，提出改进意见，提出努力措施。 5、用数据进行质量评价，及对策措施。 二、每次期末（期中）考试后，年级组、教研组、备课组要召开质量分析会，行政参加，总结经验，找出不足，制定切实可行的改进措施。最后学校进行质量分析。 教研组长考核条例 1、教研组长要在教学、教研活动中以身作则，在组内起带头作用。 2、按时参加教研组长例会，做到不迟到，不早退，不无故缺席，认真作好记录。 3、按时完成教研组工作计划及总结，按时完成期中、期末质量分析汇总表。 4、认真组织每次教研活动，做到教研活动要搞教研，一学期不少于六次，每次活动有中心内容，有书面记录。 5、认真组织组内学习教育思想，交流学习教学经验，交流汇报、分析教学情况，研究改进措施，一学期不少于二次。 6、抓好组内教学常规工作，帮助组内成员订好教学进度与教学计划，检查督导集体备课情况。一学期检查教案及作业情况一次，并认真做好书面记录，深入课堂听课，一学期听本组教师课不少于10至15节。
财务日常报销管理制度
财务日常报销管理制度 第一章差旅费报销办法 1.乘车规定 1.1 除公司副总及以上领导和年龄50岁以上具有高级职称并聘任在岗的人员外，项目部其他人员因公出差乘坐飞机必须事先履行审批手续，经项目部行政正职或主持工作副职签字同意，报公司经理办公室，经公司经理批准后方可乘坐。 1.2 乘坐飞机一般只准乘坐经济舱，特殊情况变更舱位的，必须事先在申请表中注明，否则不予报销。 1.3 项目部所有人员乘坐火车标准为硬席车，轮船为三等舱。 2.住宿费标准 2.1 一级项目部班子成员住宿一般地区每日120元，特区每日150元；二三级项目部班子成员住宿一般地区每日100元，特区每日120元；其他人员住宿一般地区每日80元，特区每日100元。 2.2 到现场办事，应到现场招待所或甲方招待所住宿，禁止到现场所在市、县招待所住宿。 3.伙食补助规定 3.1 伙食补助标准，一般外地地区每天补助20元，海南及四特区（深圳、珠海、厦门、汕头）每天30元。 3.2 出差天数按日历天数计算，工作人员到外省市出差当日往
返，增发一天伙食补助，不增发交通补助费。 3.3 无论本市、外地出差，单程距离在50公里以内的，无伙食、交通补助，住宿期间只报销住宿费；单程距离在50公里至100公里，途中、住宿期间享受6元伙食补助；单程距离超过100公里的，按规定执行。 3.4 出差人员在公司内部各现场住宿期间不享受补助费，在包头市内出差办事不享受补助费。 3.5 由于设备催交、材料采购等，出差在30天以内的，每天20元伙食补助；超过30天，每天伙食补助10元；超过60天以上的，不再享受伙食补助费。 4.学习培训期间的规定 4.1 外出学习、培训，在公司下达的培训计划范围内的，由项目经理或其授权的项目班子成员签字批准，公司下达的培训计划范围以外的还需要公司主管领导批示，财务部审核后，才能办理借款或报销手续。 4.2 由主办单位统一安排住宿的，住宿费据实报销，原则上不发放伙食补助。如果学习培训期间餐费自理且主办单位出具的无伙食补助的证明的，可给予伙食补助。 4.3 赴外地参加培训、学习的，在一个月以内，其往返车船费、住宿费、伙食补助费按差旅费标准执行，超过一个月的，伙食补助按每人每天10元标准补助。 4.4 学习、培训期间不享受市内交通费。
办公室日常事务管理办法
办公室日常事务管理办法 一、总则： 为加强公司行政事务的管理，使办公室管理系统化、标准化，保证各项日常工作有序开展，特制定本办法。 二、适用对象： 公司所有办公室工作人员（含各制造车间及各驻外办公室）。 三、细则： （一）办公环境管理： 1、办公室环境卫生由所在办公室工作人员共同整理和维护。各办公室应组织人力定期（以工作日为单位）打扫，保持清洁的办公条件。 2、办公室工作人员应保持办公区域的整洁。办公用品摆放有序，不得在办公桌上放置与工作无关的物品；窗台、文件柜顶不得堆放杂物；墙壁上不得贴、悬挂有碍观瞻的物品；定期（以工作日为单位）清理垃圾。 3、办公室禁止吸烟。 4、在办公室应避免化妆、进食等不雅行为。 5、进出办公室时应轻声关门；不得在办公区域大声喧哗，在走廊、楼梯上行走时应放轻脚步。 6、本着节能减耗的原则，空调开放期间，应及时关闭门窗，休息时间（含午休）或长时间离开办公室时，应关闭空调、电灯和电脑显示器等；晚上加班期间（17：00以后），只保留工作区域的照明；下班后应及时关
闭空调、电灯和电脑显示器，关好门窗。本款所涉事务如遇特殊情况且经办人理由充足的，可作例外处理。 （二）办公室着装管理： 参照公司《工服管理办法》 （三）办公用品管理： 1、公司办公用品由行政部统一采购、管理。 2、办公用品分类： ⑴、耐用品： 参照《办公类资产管理办法》相关分类 ⑵、易耗品： 第一类：办公文具类，如铅笔、圆珠笔（芯）、签字笔（芯）、白板笔、萤光笔、胶水、单（双）面胶、大头针、回形针、燕尾夹、文件夹、文件袋、笔记本、信封、便笺、涂改液、剪刀、钉书钉、纸类印刷品等。 第二类：办公耗材类，如：墨盒、碳粉、复印纸、打印纸等。 第三类：生活用品，如面巾纸、毛巾、纸杯等。 3、各部门需要申请办公用品的，应提报行政部（属耐用品，参照《办公类资产管理办法》相关规定办理；属易耗品，填写《办公用品申购单》，见附件1）汇总采购。 4、行政部根据各部门《办公用品申购单》发放办公用品（领用人须签字确认），并于每月中旬统计上月各部门办公用品费用。 5、申请和使用各类办公用品应遵循适用、节约的原则。笔类尽量更换笔芯；双面使用纸，不宜双面使用的，尽量用作草稿纸等；纸水杯一般只提供给来访客人使用。
2020年员工日常管理制度
员工日常管理制度 1.1、基本要求 1.1.1、全体员工要团结一致，各尽其职，献出真诚服务，做好本职工作。 1.1.2、全体员工按照本店编排时间表，准时上下班、休息，不得迟到、早退、旷工，病、事假应办理请假手续；上班时间要衣冠整齐干净，穿工作服，佩工作卡，保持整洁。上班前不吃刺激性、有异味的食物，保持口腔卫生。 1.1.3、上班时间未经批准，不得离开工作场所；工作时间不打私人电话，不长时间会客；严禁在工作场所内做与工作无关的活动。 1.1.4、不准私自带他人进入工作地点，不得私自将本店物品带出或赠予他人。 1.1.5、保守本店经营机密。 1.2、工作要求 1.2.1、敬业，积极进取，努力学习专业知识，不断提高业务水平和工作能力，提高服务质量。 1.2.2、不因自己心情而影响工作质量。不要把任何不愉快的心情带入本店，不要把不愉快心情强加于顾客、同事身上，给别人带来不愉快。
1.2.3、切实服从上司的工作安排和督导，按照要求完成本职任务。不得顶撞上司，不得无故拖延、拒绝或终止上司安排的工作，如不满可向上一级投诉，寻求合理的解决途径。 1.2.4、有合作精神，做好本职工作的同时，还要为同事创造条件，注重服务质量，使客人对服务无可挑剔。 1.2.5、工作要认真负责，力求准确无误地完成工作任务，如遇有疑难问题要报告上级，请示处理；因责任心不强，不按服务规范操作而造成的人为错误或影响发型效果，当事人要受到经济处罚。 1.3、对待顾客 1.3.1、记住顾客是我们的老板；在店里，顾客是最重要的，不要忽视顾客的需求，不要给顾客出难题；任何情况下，均不得与顾客发生争执。 1.3.2、做好客人进来的接送工作，要做到“一带二送三介绍”（即带位、送茶、介绍婚礼常识）。在顾客进店前应及时把门拉（推）开，侧身喊一声“欢迎光临”，千万注意不要把顾客的路挡住。在带入后，要很小心的问顾客需要什么；在服务中要通过拉家常、谈工作、天气等找到顾客感兴趣的话题，多用赞美、佩服的语气与顾客沟通；在介绍婚礼·婚纱时注意运用专业语言，当顾客很烦，对你语言过重时，不能露出不满表情，应婉转而得体地把话题引向别处。 1.3.3、多用礼貌用语，热情接待顾客，面带微笑，耐心回答客人的询问。以真挚的态度为顾客做好接待工作，存放手袋、物品等事宜。
教师管理办法40557
教师管理办法 第一章教师公约 第一条要根据教学大纲要求，有针对性地组织课堂教学，因材施教，充分发挥课堂教育主渠道作用，系统传授知识、技能。 第二条必须严格按课程表上课，不得缺课，不得擅自调课，调换课须经教研室主任或教务处准许，不得自行找人上自习课。 第三条应在上课前1分钟等候在教室门口，上课铃声一停，即刻进入教室；下课铃响后，方可下课；上课时，不得擅离课堂，应充分利用好课堂45分钟，向45分钟要教学质量。 第四条要尽量使用现代化教学手段的应用及师生双边互动，讲究教学方法，注意不同层次学生的信息反应，课堂教学内容要让大部分学生接受过关。 第五条课堂上要保持良好的情绪状态，精神饱满，激情昂扬，不把个人不愉快的情绪带到课堂上，努力营造积极向上的课堂氛围，并保持教学秩序良好。 第六条对课堂上的突发事件，要充分运用教育智慧，尽量做到“冷处理”，切忌因个别学生违纪而大发雷霆，以确保不影响大多数学生的学习和正常融洽的教学氛围。 第七条任何人不得干扰课堂教学秩序。上课时间未经教务处长和相关部门负责人联名批准，任何人不得到教室寻找学生，任课教师有权拒绝和制止干扰正常教学秩序的行为。 第八条未经校领导和教务处研究批准，任何个人不得擅令停课，不得抽调教师或学生在正常上课时间干其他事情。 第九条上课时禁止使用手机、传呼机等通讯工具；教室内一律禁止吸烟（教师休息室除外），严禁上课时吸烟。 第十条上课时必须携带教材（或讲义）、教案、点名册及必要的教学工具；一般应站立讲课（年龄较大、身体不好或其他特殊原因者除外）；语言规范，声音洪亮清晰。 第十一条要关爱学生、服务学生、尊重学生、信任学生；认真组织教学，严肃课堂纪律，对违反课堂纪律、影响教学秩序的学生要及时进行批评教育。 第十二条注意文明用语，不说粗话、脏话，不说不利学生进步、同事团结的话。团结协作，不在办公室内议论他人是非，同学科教师应相互帮助、共同进步，任课教师有义务联合班主任管理好学生。 第十三条面向全体学生全面实施素质教育，积极开辟第二课堂，让每一个学生都能得到全面发展。 第十四条在做好本职工作的同时，要服从上级的工作安排，认真完成好上级交给的各项任务。 第二章教师考核办法 为全面、客观、公正地对教师履行岗位职责和完成教学工作情况进行考评，充分体现尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造、以人为本的原则，正确评价教师的德才表现和工作业绩，激励教师不断进取，尽职尽责、客观地认识和衡量自己的工作，特对原考核办法做如下修订和补充。 第一条考核原则:坚持实事求是，客观公正，坚持平时考核和阶段考核、定性考核与
代理记账的会计管理制度
财务会计管理制度 第一条、根据会计法、会计基础工作规范和国家统一的会计制度规定，从事财务会计工作。第二条、财务会计管理基本要求 (一)会计从业人员从业资格要求：所有会计从业人员持有深圳会计证，并在本公司所属财政局注册、年检和接受继续教育培训管理。 （二）会计机构设置及岗位要求： (1)总审复核岗位（会计机构负责人）1个，由会计师或注册会计师担任； (2)会计核算操作员岗位（收入、支出、债权债务岗位，工资核算、成本费用核算、财务成果核算岗位，资金、基金核算岗位，财产物资的收发、增减核算岗位，总帐岗位，稽核岗位，财务会计报告编制岗位，会计档案管理岗位，出纳岗位）若干个，由初级及以上会计从人员担任； （3）客服岗位一岗多人，主要负责与客户的联系和咨询工作。 （三）会计核算基本要求： （1）会计年度自公历1月1日起至12月31日止； （2）会计核算以人民币为记账本位币； (3)采用借贷复式记账法,会计科目和核算方法以《企业会计准则—应用指南》为主； (4)原始凭证是记账的依据,财会人员必须认真审核各种原始凭证,要求一切原始凭证必须手续完备,合法,内容真实,数字正确,日期和印章齐全,大,小写相符等,不得有白条报账,不得有涂改.一切原始凭证经审核无误后,才能填制记账凭证,据以记账； (5)财会人员应对一切原始凭证记账负责,账簿的记载不得挖补,涂改或用褪色药水消除字迹,记账应使用钢笔,不准用铅笔或圆珠笔,发生错误应根据性质,采用划线更正或红线更正.凭证,账册应根据专人列册登记,妥善保管,不得丢失.有关会计报表,账册,会计凭证保存年限按规定办理，使用财务软件电脑记帐的应将所用财务软件版本及模块内容报税务主管机关备案。第三条、货币资金管理要求 (1)严格按照国家有关现金管理制度的规定,除抵补现金库存外,不得将业务收入坐支留用,严格分清收支两条线； (2)做好库存现金的保管工作,有关证券和现金必须放在保险箱内,确保安全.对指定使用备用金的人员必须进行定期检查,核对,做好备用金的管理,库存现金不得超过银行规定的限额。 ①建立健全现金账目,做到日清月结,钱账相符,杜绝白条抵库或账外现金； ②对超过现金收付限额以上的收付款项,必须通过银行结算。 (3)不得对外开具空头或与银行预留印鉴不符的支票。 第四条、往来账目管理要求。做好结账收付款的工作是保证管理正常运转的重要环节。财务人员要及时结账收款,摧收应收账款。过月未收的账款,要上门催收，对月终尚未清理的债权债务,应查明原因,列出清册.财会人员不能解决的事项应及时上报领导。 第五条、会计报表的管理会计报表是经营收支执行情况的重要组成部分,其书写报告是领导和上级主管部门了解管理部经济状况和领导工作的重要信息资料,也是编制下半年收支计划的重要依据.所以,要保证报表的数据准确,内容完整,报送及时,手续完备.对年度结算报表,应附有分析收支计划执行情况的说明.
后勤日常工作等管理办法(20200523215753)
中铁二十五局集团成兰铁路工程指挥部第三项目部 后勤、日常工作等管理办法 根据公司管理办法中的相关规定，为了规范、完善项目部的各项管理制度，以制度来管理各项工作，本着关心员工的生活、改善工作 环境、更好地为企业创效的宗旨。也是本着树立企业形象，提高员工 素质，更好的开展工作，结合项目部的实际，制定项目部的后勤日常 工作等、管理制度及考核办法： 一、考勤制度： 1、员工有事需要休息，必须事前请假，休息3天及以上的， 事前要填写好请假单，经部门负责人、分管领导批准后，并报项 目计合部备案，方可休息，否则按旷工处理。旷工1天的项目部 给予当事人警告，旷工3天的扣罚当月50%的奖金，旷工6天以 上15天以下的报公司解除劳务合同。 2、对未经请假或请假未准的缺勤作旷工处理；对超过批准的假 期又没有及时申报续假，未提供有关证明的缺勤作旷工处理。 3、部门负责人需请假的经分管领导批准后报项目经理审批。 4、分管领导请假需经项目经理审批。 5、项目部员工周一至周五实行早上点名安排工作制，如迟到和 无故缺席者三次的，给予当事人警告，三次以上五次以下给予当月奖金总额10%扣罚，五次以上十次以下的则扣罚当月奖金总额50%。如因工作需要的方面原因不能参加点名的须与分管领导和综合部说明 并请假。 6、工作时间内擅离工作岗位、迟到、早退，月累计6次以上 10次以下的，给予警告或记过处分。月累计10次以上30次以下
的报公司按规定处理。劳务合同工则报公司解除劳务合同。月旷 工累计3个以上6个以下工作日的，给予警告或记过处分，月累 计旷工6个以上15个以下工作日的报公司按规定处理。劳务合同工则报公司解除劳务合同。 7、无正当理由不服从工作分配、调动和指挥，月累计3次以上，或者年累计12次以上20次以下的，给予警告处分。劳务合同工则报公司解除劳务合同。 8、严格遵守劳动纪律，施工时间不得串岗、离岗、闲聊及打 手机，确保施工作业安全。 7、临时工按每月26个工作日为一个月，乘上实际考勤天数为一个月实得工资。 8、项目部员工不论任何时候都不得与当地人打牌、赌博。一经发现项目部给予当月奖金50%的处罚。 二、报销制度 1、差、旅费报销、 根据本项目部特殊情况，员工每三个月可安排休息一次，每 次休息时间视工作情况而定。每位员工一年可报销四次往返交通费，除飞机、高铁、软卧之外，可全额报销交通费，职工如按飞 机票报销，按单程1100元来报销，项目部临时工按火车票来报销。员工休息期间的人员补充由各工点负责人根据工点情况合理安 排，无特殊情况一般不到其他工点调剂人员。交通费报销按下列 规定执行： (1)、员工需要休假的必须填写请假单，经主管领导人批准项目经理审批后，并报项目计合部，没有经过请假批准擅自休息者，
教师课堂常规管理办法
教师课堂常规管理办法 一、课前准备 1.每位教师超进度备课2-5节。 2.备课时做到如下几方面： “六备”，即备课程标准、备教材、备学生、备教具、备教法、备学法指导。 “四精”，即精心设计问题、精心设计板书、精心设计练习、精心设计作业。 “十有”，即有教学内容、有教学目标、有重点难点、有教具准备、有课时安排、有教学过程、有教法与学法指导、有课堂练习和课后作业、有课后小结，有板书设计等。无教案不得进课堂上课。 二、上课 1．衣着整洁、朴素大方，提前进教室并站在教室门外，以目视促使学生尽快安静，做好课前准备。上课铃响后，进入教室，师生互相行礼，开始上课。 2．上课做到不提前下课，不拖堂，中途不随便离开。学生做眼操时，任课教师督促学生认真做操。 3．教态自然，不坐着讲课，不接打电话，不在课堂上吸烟，看书报杂志，玩手机等。
4．课堂教学过程中，教师要认真维持良好的课堂秩序和纪律，面向全体学生，引导学生认真听讲，积极思考，集中精力学习，培养良好的课堂学习习惯，努力提高课堂教与学的效率。 5．教师在课堂上必须使用普通话和礼貌语言、职业语言，讲究语言艺术，严禁语言粗俗，动作粗鲁。教育学生时可以严格，但不得打骂学生，不得搞任何形式的体罚和变相体罚学生，学生未犯严重错误，不得拒绝学生进入课堂。不得在课堂上发泄个人怨气。 6．体育课按照教案组织教学活动，并加强对学生的安全管理，组织学生游戏时，所有学生必须在老师的视线范围内。要有安全保护措施，不能将游戏活动变成“放羊”，也不能提早下课。 三、板书 课堂板书要认真设计，书写要工整、流畅、规范，通过潜移默化，培养学生良好的书写习惯和书写速度。 四、布置作业 布置作业既要有质又要适量，旨在通过学生的动脑动手，巩固知识，提高能力，杜绝重复性、盲目性、机械性作业，切实减轻学生的课业负担。 五、作业批改 1、各学科布置的作业必须由任课教师亲自批改，不得由他
机关日常工作管理制度
机关日常工作管理 制度
****日常工作管理制度 根据《****市行政效能监察办法》、《****市行政效能问责惩戒暂行办法》和委办公会议决定，为进一步加强机关工作管理，推进政风行风建设，转变机关工作作风，正规机关工作秩序，提高机关工作效能，制定本日常工作管理制度。 一、请示汇报制度 （一）按程序规定逐级请示报告 1、各科室人员遇到本科室职权范围内的重要问题和事项，要及时向科长请示报告。 2、各科室遇到超越本科室工作职权范围的问题和事项，由科长向分管领导请示报告。 3、分管领导对超出分管范围和事关全委工作的事项，要向主要领导请示报告。 4、一般情况下，不越级请示报告。对于重要事项既要向分管领导请示报告，也要向主要领导请示报告。如因出差、学习培训等特殊情况、急办事项无法向直接领导请示报告时，能够越级请示报告，但事后应及时向直接领导汇报请示报告的内容及处理情况；特殊情况下，上级可委托下级代表自己行使职权，答复或办理某些具体事项。 5、需要向上级机关或领导请示报告的事项和问题，由主要领导请示报告或由主要领导委托分管领导负责请示报告。 （二）重大事项和问题坚持先请示后办理原则，不得先斩后奏
1、重大事项和问题是指除正常业务工作开展中的重大事项和问题以外，还包括： （1）接待或邀请上级机关、领导和兄弟单位及友邻单位人员； （2）组织或参加可能在社会或本机关产生影响的重大活动； （3）接待、安排社会传媒机构或人员采访、报道涉及本机关工作的事宜； （4）涉及本机关工作和人员的突发事件，本机关人员及家庭的重要情况及其它重大问题。 2、发生重大问题时，如情况紧急、急需决断且无法请示报告时，可按有关规定先行处理并设法请示报告；问题处理后应迅速向上级报告，按上级指示执行。 3、各级领导对基层请示报告的事项和问题，要严格按有关政策、规定答复。答复应清楚明确，不推不拖；对一时难以答复的，要先做初步解释，待研究后再做答复；答复请示报告要做好记录，并注意与有关领导、有关单位及有关科室协调。 （三）工作汇报和通报制度 1、凡以***名义上报或下发的文件、单行材料，必须经主任或书记审阅签发，重要文件或材料经主任办公会研究决定后方能上报或下发。 2、参加***厅或市委、市政府有关会议后，应及时向分管领导或主要领导汇报会议情况和会议要求，重要会议精神要在主任碰头会或主任办公会上通报传达。
家政服务公司日常管理规章制
家政服务有限公司 规章制度 一、总则 二、员工守则 三、员工行为准则 四、员工服务礼仪 五、行政管理制度 （一）办公制度 （二）公司组织机构 （三）部门经理守则 （四）会计、出纳守则 （五）保管员守则 （六）文员职责 （七）财务管理制度 （八）实物出入库管理 （九）费用支出管理制度 （十）公司审计与检查制度
一、总则 （一）公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 （二）公司倡导树立“一体化”思想，禁止任何部门或个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展、违反公司章程的事情。（三）公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 （四）公司员工之间要团结互助，互相尊重，同舟共济，发扬集体合作和集体创造的精神。 （五）公司实行“按劳取酬” “多劳多得”的分配制度。 （六）公司推行岗位责任制，实行考勤，考核制度，评先树优制度，对做出贡献者予以表彰、奖励。 （七）公司员工应端正工作作风，提高工作效率，禁止怠工，反对办事拖拉，不负责任的工作态度。 （八）员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 二、员工守则 （一）遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。 （二）维护公司声誉，保护公司利益。 （三）服从领导，关心下属，团结互助。
（四）爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。 （五）不断学习，提高水平，精通业务。 （六）积极进取，勇于开拓，求实创新。 三、员工行为准则 （一）每个员工应该遵纪守法，做合格合法公民。 （二）公司员工应着装整齐，熟悉公司各项收费标准。公司车辆应车貌鲜亮，体现公司完好形象。 （三）搬运过程当中，搬运工人应服从班组长指挥，协调一致。（四）对待客户应和气，严禁偷、拿、索要客户财物。爱护公司，有损公司形象的事不做，有损公司形象的话不说，严禁与客户发生争吵。（五）对待业务无大小、贵贱之分，认真完成公司交给的每一项业务。（六）不迟到，不早退，不旷工。严格遵守公司的各项规章制度，有问题应及早反映解决。 （七）干活过程中，在客户家中不抽烟；在楼道中不打闹；在行车中不向车外抛弃废物。爱护客户财物，对客户物品做到不丢、不损。（八）中午期间严禁喝酒。 （九）工作当中严禁发生打架、吵架现象，严禁未经公司统一私自丢活，降价。 （十）全体员工应同心同德，共同遵守各项章程制度，共同维护公司对外形象。
临聘教师工作常规管理制度
黄泥湾教师工作常规管理制度为了加强学校内部管理，特制定教师工作常规制度。 一、全体教师必须以教师职业道德规范要求自己，认真履行《教师法》规定的义务，服从学校安排，努力完成各项工作任务。 二、请假制度：严格按照教育局文件执行，有事必须请假，需提前打电话，不能发短消息，办理好请假手续，安排好工作后方能离校，所误工作应及时补上。教师请假，由学校安排其他教师代课，杜绝教师请假后无人上课或造成工作失误等现象。 三、办公制度： 1、全体教师一律执行“坐班制”，按规定时间上下班，上课、升旗、参加会议、大型集会及活动，出现迟到、早退现象扣10元/次。 ⑴到校时间：8点10 离校时间：5点10（秋季） ⑵星期一升旗仪式：按时参加，协助班主任组织好学生参加活动。 ⑶大课间：担任副班主任的老师或者担任本堂课教学任务的老师，课后组织学生排好队，陪同学生一起下楼。其他老师在楼道的指定位置组织学生，负责好安全。 ⑷眼保健操：组织学生做好眼保健操，结束后再离开教室。 ⑸午餐：按照学校安排，轮流去指定班级协助开餐。学生就餐完毕后，再去食堂就餐。 ⑹午休：按照学校安排轮值，负责清查人数，并组织好学生休息，检查纪律，登记情况。 ⑺放学：最后一堂课的任课老师组织学生排队离校，关好门窗及水电。 ⑻值周工作：按照要求，如质如量完成。 （9）关注学校QQ群及中楼梯间黑板通知，按时参加教师例会。
（10）期初可以去相关科室借阅、领用教学用品及教参，期末按时归还。 2、空堂1节扣100元（并扣期末目标管理分2分），旷工1天扣200元（并扣期末目标管理分5分）。 3、办公期间杜绝玩游戏，严禁吸烟、喝酒、下棋、打牌，做与工作无关或影响他人办公的事。 4、按照办公室安排轮流值日，保持办公室的整洁；相互尊重，维护人际关系和谐。 四、课程制度： 严格按照国家和教育行政部门颁发的课程计划组织教育教学活动。 *备课： 教师每学期第一周围绕学科课程标准、班级学生实际和学校教学工作计 教师集体备课，交流教学经验。教师课前必须精心备课，做到备课标、备教材、备教法、备学生、备学法。教案一般应包括教学课题、教学目标、教学重难点、教学准备、教学过程等，尤其是教学目标和教学过程的设计要备详实。 *上课： 严肃教学纪律，严格执行课程计划，不经教务处批准，不得随意调换课 上课时不得接听电话，不得离开教室。进教室后必须先了解学生出勤情况，填写班级课堂教学情况表。密切关注每一个学生，遇到偶发情况（学生生病等），灵活处理。 *作业批改：
财务部日常管理工作制度
财务部日常管理工作制度 目录 01财务部内部稽查审核制度 (2) 02购销发票管理制度 (4) 03发票接受复核管理制度 (7) 04增值税专用发票特别核查管理制度 (8) 05合同财务会审管理制度 (9) 06采购流程管理制度 (10) 为了规范财务部工作，清晰界定部门工作职责，根据机构设置方案及相关基本管理制度，确立本制度。 本制度适用范围适用于芸岭鲜生科技有限公司及其下属各分公司。 财务部内部稽查审核制度 1.目的 为建立经常性防错纠弊的机制，及时发现和处理财务管理、会计核算过程中
出现的各种不良情况与问题，制定本制度。 2. 适用范围 适用于芸岭鲜生科技有限公司在职员工。 3.定义 财务内部稽核是在财务部门内部设置稽核岗位，依据国家财经法规和公司财 务会计制度，系统地检查、复核各项财务收支的合法性、合理性和会计处理的正 确性，并对稽核中发现的问题及时进行处理的内部监督核查机制。包括对各项财务收支的事前、事中审查和对其他会计资料的事后复核。 4.原则 4.1防范性原则。及时发现和纠正企业实施财务管理、会计核算过程中出现的各种偏差，防范企业财务管理风险，不断提高企业财务管理水平和会计核算质量。 4.2经常性原则。财务内部稽核依据加强财务管理、防范财务管理风险、监控财务收支的内在要求，按照财务机构设置与相应的职责分工随时随地进行，并对稽核中所发现的问题及时进行处理。 4.3规范性原则。进行财务内部稽核，必须以国家财务会计法律、法规和企业财务会计制度为准绳，以事实为根据，客观评价企业财务收支的合法性、合理性和会计处理的正确性。 5. 内部稽核人员的基本职责 内部稽核人员的基本职责有如下几个方面。 5.1财务部为内部稽核主管部门。稽核人员负责审查经总经理批准的财务收支计划、销售经营计划、投资计划、固定资产购置计划、资金筹集和使用计划、利润分配的执行情况，发现问题应及时向公司领导反映，并提出改进设想、办法及措施，对计划指标的调整提出意见和建议。 5.2稽核人员负责审查公司各项费用开支标准，是否按标准执行，有无超标准、超范围开支。正确核算成本费用，严格划清成本界限。 5.3稽核人员负责审查财务部各项规章制度的贯彻执行情况，对违反规定的现象和工作中的疏漏应及时指出，并提出改正意见和建议。 5.4稽核人员、财务经理可随时对报表、明细账进行调阅、检查，对数字的真实性、计算的准确性、内容的完整性提出质疑，会计人员应对自己负责的账目清楚明确，据实回答。
日常工作管理办法
工作人员日常管理制度随着公司业务的不断发展，内勤人员日益增加。为进一步规范管理，促进各项工作制度化、规范化。结合本公司实际情况，特制订日常工作管理办法，请认真遵照执行。 一，作息时间： 公司每周的标准工作日为周一到周五，周一、周三、周四工作时间为上午08 ：15—12 00，下午 14 30—18 00 周二、周五工作时间为上午08 00 —12 00，下午14 30—18 00。 二，晨会管理 1、工作日期间（除周二、周五），每天早晨8： 15到公司完成打卡，在公司召开内勤员工每日早 会。 2、早会内容主要为昨天的工作汇报以及当天 的工作计划。 3、会议结束后迅速整理营业大厅和各自办公 区域桌椅及办公用品。确保营业环境干净整洁。 三，工作规范礼仪 1、上班期间全体员工统一着工装。做到谈吐文明， 仪表整齐，举止端正。新入司各类员工在公司未配工装之前，自己须着与公司要求相近的正装。
2，工作时间对待领导、同事、来访者等应热情、有礼貌。保持良好的工作情绪，禁止将私人情绪带入工作当中。接待客户热情周到，做到来有迎声，去有送声，有问必答，百问不厌。 3、工作时间坚守岗位，不得喧哗、嬉戏打闹；不能用电话聊天；不得出现玩游戏、看电视剧、打牌等现象。 4、员工上班时间不得私自离岗，如有事外出，需向支公司经理或综合岗口头、书面请假告知。 四、卫生安全规范 1、公司办公室、会议室等办公职场均为禁烟区，禁烟区严禁吸烟或吸游烟。将卫生间设为吸烟区，吸烟者不得在吸烟区乱扔烟头。 2、公司公共卫生由专人打扫，员工应自觉维护公共环境的卫生，保持会议室、办公室及卫生间的整洁。 3、员工每日上班前自觉打扫办公室卫生，保持办公室干净、整洁。办公桌上资料、文件、书籍等物品应码放整齐，排列有序。 4、各部门办公室办公座椅不能随意摆放，离座位后要将座椅在桌前摆正个人外套、大衣应悬挂于更衣柜内，禁止在椅子后方摆置外套、大衣。 5、复印机、打印机、投影仪、等办公设备，在使用
银行客户服务管理办法
中国建设银行客户服务管理办法 （暂行） 目录 第一章总则 第二章建行客户服务管理组织体系 第三章总公司建行项目管理工作小组工作职责 第四章客户服务中心服务职责与要求 第五章客户服务监督考核 第六章建行服务费用管理 第七章附则 附件：总公司项目领导小组与项目管理工作小组人员名单
第一章总则 第一条为了切实作好中国建设银行（以下简称“建行”）保险经纪服务与服务管理工作，增强金诚国际的服务竞争力，在建行系统内树立金诚国际保险经纪服务品牌，特制定本办法。 第二章建行客户服务管理组织体系 第二条总公司成立建行项目领导小组 公司董事长担任组长，公司总裁任副组长，设立项目经理与副经理。 小组职责：全面负责建行统保项目保险经纪服务的领导、指挥、部署、决策、协调与管理工作。
第三条总公司成立建行项目管理工作小组 工作小组由市场开发中心、客户服务中心、机构发展中心、经纪技术中心、风险研究中心、计划财务中心、数据信息中心相关管理人员参与组成。 工作小组职责：在项目领导小组的领导下，负责建行统保项目的具体组织与实施，并负责保险期内客户服务的组织、管理、监督与考评工作。项目经理具体负责管理工作小组的相关工作。 第四条对应属于公司服务范围的建行各分行，各地客户服务中心成立建行项目小组 项目小组由1名负责人和1-2名服务专员组成，其中至少有1名服务人员持有保险经纪人资格证书。服务人员应具有良好的业务素质、高度的责任心与良好的敬业精神，能胜任客户的服务要求。 项目小组职责：在总公司建行项目管理工作小组的领导下，按照《中国建设银行固定资产保险经纪服务委托协议书》及本办法的要求为建行各级分行提供一流的保险经纪专业服务。 属于公司服务范围的分行：北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、大连、吉林、黑龙江、江苏、苏州、山东、青岛、河南、陕西、甘肃、宁夏、新疆分行和总行本级。
培训学校教师日常管理制度实用篇
上班时间： 招生期间：7:50-11:30 2:00-5:00 授课期间：提前半个小时候课，前台轮守时间另行安排；补上的同学自己安排 坐班要求： 1、礼貌热情接待，和家长学生打招呼，不会解释的先安抚坐等，维护学校荣誉 2、不在学生或家长面前不过久使用手机、玩游戏、不过久接打私人电话、不看电视剧 3、整理好当堂课的教室，要求：清理干净抽屉、地面垃圾、黑板，空调关闭，垃圾桶干净 课堂要求： 1、提前5分钟点名，未到的及时打电话联系，告诉家长不得随便缺席，如果确实原因特殊才安排补上 2、语气抑扬顿挫、对学生温柔而严格且耐心，组织好课堂纪律，整齐洪亮无喧闹。 3、每天清号作业，改错后进行二次检查，确保每天号让每个都能过关，错的划横线不打叉 4、语文课多组织当面听写、过关，数学课多组织比赛、练习 5、争对后进生在安抚好其他学生的情况下进行个别辅导，红笔保留辅导痕迹 6、对学生以鼓励为主，多发现学生的学习好习惯多表扬：如认真倾听、专注的看着老师、坐姿端正、积极和老师互动、积极思考、书写工整、认真改错、认真做比较、朗读优美…… 7、合理安排时间，不提前下课，到大门口迎送学生。 课后互动： 1、课后第一时间在班级群里总结当天学习情况，格式：今天学了什么+哪些同学表现好+哪些有进步+哪些知识学得有问题+今天的作业+鼓励的话，总之，公开表扬鼓励，不公开批评。 2、多分享一些学习上的好文章给家长，正能量的、好习惯、好方法的 3、个别孩子不听话的私下沟通，显出老师尽力，帮助家长给孩子归因：如懒，而不是在补习班找原因 其他要求： 1、穿着上处处为人师表，端庄大方 2、行为上处处卫生师表，谦和有礼 3、凡是有眼力劲，知趣灵性 4、多多同理心，多多教育情怀，多多换位思考：假如我是孩子，假如是我的孩子