当前位置：文档库 › 商超业务运作流程图

商超业务运作流程图

贵客来连锁管理系统业务运作流程及岗位工作手册

前言：业务流程及岗位操作规范总则 (3)

一、商品分类申请操作流程 (3)

二、新供应商准入与合同签订流程 (4)

三、新商品信息及合同商品明细建立流程 (5)

四、供应商信息的变更流程 (6)

五、商品采购订货入库业务流程（经销、代销） (7)

（一）、商品采购订货流程 (7)

六、商品退货业务流程（经销、代销） (9)

七、赠品管理业务流程.............................................................. 错误！未定义书签。

八、商品调拨业务流程（经销、代销） (10)

九、促销业务流程（联营大码柜）.......................................... 错误！未定义书签。

十、促销业务流程（单品类）商场统一搞活动 (11)

十一、售价变价流程（经销、代销，联营单品管理类） (12)

十二、商品进价调整业务（经销、代销） (13)

（一）、只对卖场/仓库实物库存进行的进价调整 (13)

（二）、供应商承担促销损失的商品进价调整 (13)

（三）、直接退补价单的进价调整（经销、代销） (13)

十三、盘点业务流程（经销、代销） (14)

（一）、盘点业务流程 (14)

（二）、盘点流程说明 (15)

十四、前台销售流程[超外区] (16)

十五、金融卡支付操作流程 (17)

十六、VIP卡使用流程 (17)

十七、收银员收款、交款日常工作业务流程 (18)

十八、专柜销售对帐业务流程 (19)

十九、顾客退换商品业务流程 (19)

二十、商品损溢业务流程(经销、代销) (20)

二十一、供应商费用处理流程 (21)

二十二、采购结算业务流程 (22)

二十三、专柜结算业务流程...................................................... 错误！未定义书签。二十四、供应商清场淘汰流程.................................................. 错误！未定义书签。二十五、合同变更流程.............................................................. 错误！未定义书签。二十六、超市商品编码、验码、收货等操作流程.. (23)

（一）、超市新商品的编码、验码 (23)

（二）、超市商品的收货 (23)

（三）、打印超市商品店内码 (23)

（四）、超市电子秤商品编码的下传................................................... 错误！未定义书签。二十七、收银员收银及交款对帐注意事项.. (23)

A、收款 (23)

B、对帐 (25)

二十八、图例说明 (27)

前言：业务流程及岗位操作规范总则

本着简捷高效、一单到底、“属地管理”的原则，按照购销一体、专业管理、统一进价核算模式的要求，新设计的业务流程致力于建立企业协调运作的营销电脑，真正做到内部各个流转环节的严格控制与管理，以不断提高企业的管理水平和经济效益。

以下所有凡是涉及按进价结算的商品，在采购入库、调拨以及其它业务时，必须先打电脑单据，实物后入场，否则，会造成，帐实不符，以此会影响整个进销存的各个环节的数据不准。

一、商品分类申请操作流程

二、新供应商准入与合同签订流程

三、新商品信息及合同商品明细建立流程

说明:

1、没有列入的商品，不能进行商品进销存业务的开展。

2、商品部凭与供应商签订的正式合同与供应商共同确立供货明细（品牌、品名、规格、型号、货号、产地、制造商、税率、建议零售价、进价、最高进价、保质期）合同，填写《新商品基本信息表》，并由商品部经理签字。

4、录入新商品基本信息，生成统一的商品编码；并录入供应商。

四、供应商信息的变更流程

1、供应商因业务等原因需要对其基本信息（包括名称、税号等）（供应商编码除外）进行变更，须由供应商提出正式书面申请及相关变更证照，经商品部经理签字同意。

2、商品部根据供应商申请，填写《供应商名称变更申请表》一式三份，交商品部经理及主管副总经理审批后，财务终审，电脑部变更电脑系统中供应商信息。修改人签字确认。商品部一份自留，一份交供应商，一份交财务，变更财务软件中相关信息。

3.供应商的合同和结算方式的改变时:如已发生业务,业务所产生的帐款必须按原结算方式来结算完成后方能变更.(主要是销售和库存)

五、商品采购订货入库业务流程（经销、代销）（一）、商品采购订货流程

（二）、商品采购入库流程

六、商品退货业务流程（经销、代销）

七、商品调拨业务流程（经销、代销）

该调拨流程，只限于同一楼层的组内的不同柜之间、仓库和卖场之间的相互调拨。

八、促销业务流程（单品类）商场统一搞活动

九、售价变价流程（经销、代销，联营单品管理类）

十、商品进价调整业务（经销、代销）

（一）、只对卖场/仓库实物库存进行的进价调整

1、条件：商品入库后，非促销原因调整商品进价，其调整数量应小于等于实物库存；

2、业务操作：商品部业务员填写手工进价调整单，交信息部文员录入。

3、如仓库及卖场均有库存，则需分开填单，分开处理。[目前商场是仓库与卖场分开

管理的模式。]

４.系统流程：使用模块“进价调整单”进行原入库价格的冲货，调整进价处理；财务部根据单据进行帐务处理。

（二）、供应商承担促销损失的商品进价调整

1、条件：商品入库后，已通过促销手段售出部分或者全部，售出商品损失根据合同或促销协议约定，由供应商部分或全部承担的符合此条款。

2、流程：

1）凡与供应商签订促销协议的促销活动，需要使用《促销活动申请单》定义促销期间协议条款，包括促销时间段、供应商、商品品种、原进价、促销结算价、

原售价、现售价、促销柜组、数量；

2）促销活动结束以后，根据促销协议的规定，如果本次促销损失要由供应商全部或者部分承担，使用“自动退补价单”模块，根据上面定义的促销单，自动得

到如下信息（促销时间段、供应商、商品品种、促销结算价格、促销柜组、实

际销售数量），生成并打印《扣补价单》，交财务部进行帐务处理。

3、供应商部分或全部承担促销损失的帐务处理：

1）上述促销活动与厂家往来结算有关系，并影响仓库库存成本；

2）会计分录：

借：应付帐款——某仓库-某厂家

贷：库存商品——某仓库-某类别

（三）、直接退补价单的进价调整（经销、代销）

1、条件：已售商品调整进价可直接使用退补价单模块进行处理。

2、流程：商品部填写手工《退补价单》，录入中心录入《退补价单》,生成并打印《退补价单》，随手工《退补价单》交财务部进行帐务处理。

十一、盘点业务流程（经销、代销）（一）、盘点业务流程

（二）、盘点流程说明

1.财务部负责确定当月的盘点时间、方式（全盘、抽盘、明盘、暗盘），并通知各相关营运部门负责人。

2.每月盘点前1天财务部将所有单据进行登账，盘点当天不得登账，所有盘点当晚未登账的单据将由系统自动删除。

3.防损部、财务部监盘。实物盘点，柜组/仓库填制盘点表时，要求填写商品编码、盘点数量，盘点人，楼层经理必须签字。

4.信息中心进行盘点设置和盘点抄帐；

5.盘点后，营运送信息部录入各类别盘点表；已录入的盘点表要求有录入人签名，以备

后查。

6.盘点表录入工作必须在盘点当日完成，同时由信息中心生成《商品盘点库存差异表》；

7.盘点第二天，类别课／仓库进行复查，并由营运经理签字确认。

备注：在盘点当天因盘点或录入等错误造成的差异，可以对盘点单进行修改；所有修改工作必须在盘点第二天晚营业结束前完成；信息中心于第三天进行最后一次盘点单汇总，同时生成《盘点差异单》；

8.财务部对《盘点差异单》进行登账，并打印本期《盘点差异报告表》。

十二、前台销售流程[超外区]

十三、金融卡支付操作流程

1、顾客持购物小票到收银台交款时，应先在银行pos机上刷卡作信用卡消费交易确认。

2、在取得银行交易成功的有效的银行pos消费凭证一式三联后，顾客与银行POS操作员共同在三联单上签字

确认。

3、然后在pos机器上进行顾客消费的交易收款，银行POS凭证在POS机器上消费时，将作为一种信用卡的付

款方式进行处理。

4、在pos机器交易成功以后，银行pos凭证一联顾客留存，其余两联由收银员留存，在收银员交款时把此两

联一并交财务。

十四、VIP卡使用流程

1、权限卡、VIP卡管理部门为企划部、财务部、信息中心；

2、信息中心负责毛卡的订购和保管；

3、信息中心负责写卡、读卡及确认；

4、积分卡由总经理批准授权后，由信息中心写卡，营运部发放；

5、VIP卡在客户服务中心发放，使用规则详见《VIP卡使用手册》；

6、顾客申领VIP卡需填写申请表，客户服务中心及时将新会员申请资料录入；

客户服务中心负责为顾客提供查询积分、寄送优惠信息、定期电话拜访客户等服务。

十五、收银员收款、交款日常工作业务流程

1、收银员每日在营业30分钟前到岗，即早班收银员在8:30分前到岗，晚班收银员在12:30分前到岗。

2、每日正式营业前20分钟开例会。

3、例会后对工作区域进行卫生清洁工作。

4、检查必备的相关耗材是否齐全，如有缺少，立即联络收银部职员协助解决。

5、检测警铃、电话、POS机等设备运行是否正常。

6、收银员在工作岗位准备就绪后，统一到指定地点处等候领取零钞包。

7、收银组长负责到总收银领取零钞包(小包)，零钞由总收银职员负责当面点清、锁好，收银组长在零钞包领、销表的领款栏内签字。

8、收银组长将零钞包发放给收银员。收银员核点零钞，金额正确后回到各自收银台等待开业。

9、开始营业后，收银员按照营业员填写的售货凭证收取现金。①如果售货凭证上的金额与收银机上提示的金额不符，收银员应将售货凭证退回给营业员，如不退回，出现金额差错，后果由收银员自负。②如果售货凭证上的商品代码不能被收银机识别，收银员应将售货凭证退回给营业员。③收银员收款时要按照柜组整理好手工《购物凭证》、银行POS交易凭证等单据。

10、营业后，楼管到总收银金库领取现金交款包。领包后立即检查，如有问题，应立即向总收银职员提出。如无问题应在现金交款包存、取表的取包人栏内签名，然后到总收银交款。收银员签退以后，从pos机上打印《收银员交款表》一份。

11、财务部取回存根联、现金交款包，交给收银员。

12、收银主管负责全天巡视营业现场的收银情况，如果收银台收取现金达到人民币伍万元以上，或楼层收银台收取现金合计达到人民币贰拾万元以上，收银主管应立即通知总收银，由总收银职员负责到现场收取款项。收银员严格按照财务审计部的规定填写一式三联（依次为存根联、总收银联、会计联）的收银员结账单，将销售款捆扎好后与收银员结帐单一同放入现金交款包内，锁好并贴上封条。

14、早班收银员在13:00点钟，准时清点当班的销售款，填写收银员结帐单，将销售款捆扎好后放入现金交款包内，锁好并贴上封条，由楼管负责统一收取，交到总收银。

15、早班收银组长于13:00点到总收银缴、销零钞包。

16、晚班收银组长于12:30到总收银借零钞包，发放给收银员，收银员于13点准时开始工作。

17、晚班收银组长台提前关闭，负责替换收银员休息。

18、营业结束，晚班收银员清点当班的销售款，填写收银员结账单，将销售款捆扎好后放入现金交款包内，锁好并贴上封条，由收银组长负责统一收取，交到总收银金库。收银组长并负责缴、销零钞包。妥善保管钥匙及存、取卡，明日早晨准时交给财务部门。

十六、专柜销售对帐业务流程

1、每日早上，后台打印出《销售汇总表》及《收款员收款汇总表》一式两份，先和各专柜核对专柜总销售金

额是否一致，如果一致，则通过；如果不一致则进入第‘2’步；后台根据《收款员收款汇总》与各收款员上交金额核对是否一致，如果一致，则通过；如果不一致，进入第二步。

2、后台到查询或打印《专柜商品销售明细表》，与专柜组核对商品销售明细，查询《收款员收款明细表》查找

错误原因后进行调整销售帐务处理；

3、调整销售的处理办法：

（1）、如果是编码的销售错误，则要由专柜负责人和信息部负责人签字同意以后，再到指定的pos机器上将错误编码商品作退货处理，再按正确编码将商品作销售处理；

（2）、如果是价格的错误，则查明原因是营业员的错误还是收银员的错误，由各自承担责任；

（3）、如果由于收银员误操作，则要第一时间通知信息中心，由信息中心进行调整处理；

（4）、如果由于其他原因，营业员没有开销售小票或者收银员漏作销售交易的，将补销售在当时的日期内。备注：以上的四种错误必须要查明原因，然后将按照企业的管理制度的规定进行处罚。

十七、顾客退换商品业务流程

1、普通退货顾客必须持与所退换商品相符的pos销售小票方能到总台退货。

营运业务确认需退货的商品品种、数量，确定退货价格，并在小票上签字确认。

2、专柜退货，退换商品相符的pos销售小票和顾客联,并开具红字《购物凭证》，顾客持红字《购物凭证》到总

台办理退款手续；收银员留存两联《购物凭证》，其中一联交柜组（使用POS发票时，一并交给专柜），打印POS退货凭证（或发票）；柜组营业员根据红字的购物小票记帐，并冲减当天的销售。

备注：

（1）、统一设置一台专门的pos机器放顾客服务台作退货处理。

（2）、如果所退商品价格与退货时商品销售价格不一致，则按手工折扣处理。

十八、商品损溢业务流程(经销、代销)

1、发生商品损溢时，如果供应商承担全部商品损失，则做“商品退厂”处理，视同厂家未供此货品。；

2、残损商品如有残值，若供应商承担损失，残值部分由楼层销售处理，损失部分作“退补价单”处理；

经销商品低于进价售卖应按“售价调整流程”进行，财务根据系统生成的《负毛利表》作帐务处理；

3、报废无残值的商品，若供应商不承担损失，则损溢由楼层承担，做商品“损溢”处理，其流程为：

公司运作流程图全套

企业业务运作流程图及说明书目录封面 (1) 目录 (1) 前言 (1) 企业业务运作流程重组的概念 (3) 一．基本概念： (3) 二．企业业务运作流程重组的原则 (3) 三．企业业务运作流程重组后的变革 (3) 刘服公司业务运作流程重组方案 (5) 一、现有业务运作流程描述 (5) 二、重组后的业务运作流程描述 (7) 结束语 (36) 前言在以信息网络技术为主导的知识经济时代，企业置身于激烈的市场竞争中，要想获得更大的生存和发展空间，必须更新经营管理理念，改变传统的管理方式，建立符合信息时代特征的企业管理模型。我们讲企业面临的挑战归纳起来有三方面因素：顾客、变革和竞争，简称3C因素： ?顾客(Customer)： ?随着社会经济的发展，物资供应无论从品种、数量或是渠道的多样化，顾客选择商品的余地大为扩展，市场的主导已经转入顾客手中,市场已由卖方市场转变为买方市场。

?因此,如何最大程度地满足顾客的需求,成为企业的奋斗目标和一切工作的归宿。 ?有了忠诚的顾客群体，企业才有生存的空间。 ?变革(Change)： ?科技进步日新月异,产品生命周期不断缩短,这些变化已成为不可阻挡的潮流，促使企业必须加快变革步伐。 ?而科技的进步，必然带来生产（管理）工具的革命，从而引发一系列生产作业方式的变革，这时，若不跟随时代的变革而变革，企业就会失去生存的基础和发展的源动力。 ?竞争(Competition)： ?市场发展渐趋成熟，那种仅凭“物美价廉”的商品就能在竞争中稳操胜券的简单竞争方式已被多层面的竞争方式所取代， ?企业必须做到以下四点：按合同及时交货或新产品及时上市；保证有好的产品质量；具有竞争优势的产品成本；售前咨询服务及售后维护、升值服务，即能够提供独占性的产品和一流的服务,才能够赢得竞争。 ?市场占有率已成为评判企业是否具有竞争力的最集中体现。以上三种因素应使企业意识到，要想适应外界环境的迅速变化,要能在激烈的竞争中求生存、求发展,不仅要采用先进的科学技术,而且要尽快地改变与现代化生产经营不相适应的管理方式,企业应建立对外部环境变化做出灵活反应的管理机制和组织结构。鉴此，本公司公司按SCMSWXE－2000－02合同的规定，对某某服装公司管理现状进行了深入调研，在双方论证中一致认定：某某服装公司在短短几年的经营活动中，已取得较大成功。但是，在以往行之有效的管理工具、管理方法，已成为企业追求更大的市场和利润空间的重要制约因素。为此，本公司公司将向某某服装服装公司提供以SCMS信息管理系统为平台的企业运作管理模型，这种模型的设计首先是从企业的业务运作流程重组开始。

超市全套作业流程

制作单位：前言管理工作是严谨的，也是公司业绩的保证。超市标准化的管理的必要条件就是管理路径必须合理科学。而作业程序则就是管理的路径。有一个科学的管理作业程序能够提高工作效率，分工明确、且能够使各人员有条不紊的进行管理工作。本文针对兴隆购物中心实际情况制订了一部分作业流程，在以后的管理工作当中会不断补充和完善。招聘程序执行部门流程图说明

用人部门严格按照定编执行人事部组织招聘在原编制上增加人事经理部门岗位情况店长执行董事人事部招聘审批程序执行部门流程图说明求职者人事部验证求职者资格用人部门验证求职者专业技能店长检验求职者综合素质执行董事决定是否录用备注：主管级以下职位由店长决定是否录用，主管级（含主管）以上人员则由执行董事决定是否录用。

请假审批程序执行部门流程图说明请假人部门负责人根据部门情况人事经理店长执行董事附：请假审批权限人员异动程序晋升执行部门流程图说明

拟晋升人员部门负责人人事经理店长执行董事备注： 1、人员晋升包含职位晋升和级别晋升（如收银员转职做文员）。 2、主管级以下晋升店长可作最后审批，主管级以上则由执行董事审批。转岗/调动执行部门流程图说明转岗人员部门负责人接收部门负责人做技能上的测试人事经理根据人力情况资源情况店长人员调薪程序执行部门流程图说明

调薪人员部门负责人人事经理店长执行董事离职审批程序执行部门流程图说明离职人员部门负责人需经过谈话人事经理店长执行董事备注： 1、主管级以下职位由店长做最终审批，主管级（含主管）以上人员则由执行董事做最终审批。 2、人员的辞退，由部门负责人填写辞退单，按照此审批程序

《公司内部管理流程》word版

XXXX有限公司内部管理流程

目录 1、行政-01 会议管理工作流程 2、行政-02 固定资产管理流程 3、行政-03 客户招待管理工作流程 4、行政-04 办公用品/物料管理流程 5、行政-05 办公设备管理流程 6、行政-06 文书档案管理流程 7、行政-07 档案借阅管理流程 8、行政-08 收文管理工作流程 9、行政-09 发文管理工作流程 10、行政-10 名片印刷管理流程 11、行政-11 宣传物料制作管理流程 12、行政-12 宣传品/方案设计工作流程 13、行政-13 印章使用管理流程14、储运-01 储运物流管理流程 15、储运-02 发货配送工作流程 16、人事-01 组织结构设计工作流程 17、人事-02 人力资源规划工作流程 18、人事-03 事档案管理工作流程 19、人事-04 考勤管理工作流程 20、人事-05 培训计划管理工作流程 21、人事-06 员工招聘管理工作流程 22、人事-07 员工录用管理工作流程 23、人事-08 员工绩效考核管理工作流程 24、人事-09 劳动合同管理工作流程 25、人事-10 员工出差管理工作流程

1、会议管理流程编号：行政-01-步骤表/流程图编制日期：2010-12-08 此处会议性质为：招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。办公会议流程在“另注”中。另注：公司内部办公会议流程：具体会议管理工作流程图如下：

流程图：相关部门综合部相关领导

2、固定资产管理流程编号：行政-02-步骤表/流程图编制日期：2010-12-08 流程图：申请部门综合部相关领导

公司内部管理流程图

2012年最新版公司内部管理流程 X X X X 有限公司目录 1、行政-01 会议管理工作流程 14、储运-01 储运物流管理流程

15、储运-02 发货配送工作流程2、行政-02 固定资产管理流程 3、行政-03 客户招待管理工作流程 16、人事-01 组织结构设计工作流程 17、人事-02 人力资源规划工作流程办公用品/物料管理流程4、行政-04 事档案管理工作流程18办公设备管理流程、人事5、行政-05 -03 考勤管理工作流程、人事文书档案管理流程 -06 6、行政-04 19 -05 培训计划管理工作流程、人事、行政7-07 20档案借阅管理流程 -06 员工招聘管理工作流程8、行政-08 21收文管理工作流程、人事 -09 员工录用管理工作流程发文管理工作流程 22、人事 -07 、行政9 -08 、人事名片印刷管理流程 -10 10、行政员工绩效考核管理工作23 宣传物料制作管理流程、行政 11-11 流程 -09 、人事劳动合同管理工作流程24 方案设计工作流程-12 、行政12宣传品/ 员工出差管理工作流程-10 、人事25 印章使用管理流程-13 、行政13

1、会议管理流程编号：行政-01-步骤表/流程图编制日期：2012-3-3 相关部门、综合步上报综合管理部审相关部门内勤填写会议申请单并草拟会议通知步综合管理部审核通过，上报总经理审批；审批通过，下发会议通知综合部、总经理步相关部门做出会议预算、组织计划，上报总经理审批相关部门、综合步相关部门的会前准备、召开、承办及会议纪要总结相关部门综合部总经理步总结交由上级领导或总经理审定综合部、总经理 6 步审批通过，由综合部向公司各部门下发会议纪要此处会议性质为：招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。办公会议流程在“另注”中。另注：公司内部办公会议流程：综合部收集议题顺序、发言顺序、准备文件发出会议通知确立议题安排会议议程领导、部门提出笔记、摄像、录音场地布置、座次、签到、设备时间、地点、与会人员、议题、会议记录会场布置上级审阅、签批印发有关部门、人员资料归档决议撰写会议纪要、具体会议管理工作流程图如下：流程图：相关部门综合部相关领导开会议申受理审草拟通总经理审会议通费用预费用预会前准会前准会议承会议承会议纪会议总结部门审定总经理审批纪要发文结束

某服装公司业务运作流程图及说明书

企业业务运作流程图及说明书

目录封面 (2) 目录 (2) 前言 (3) 企业业务运作流程重组的概念 (5) ?基本概念： (5) 二.企业业务运作流程重组的原则 (5) 三?企业业务运作流程重组后的变革 (5) 刘服公司业务运作流程重组方案 (7) 一、刘服现有业务运作流程描述 (7) 二、重组后的刘服业务运作流程描述 (9) 结束语 (38)

在以信息网络技术为主导的知识经济时代，企业置身于激烈的市场竞争中，要想获得更大的生存和发展空间，必须更新经营管理理念，改变传统的管理方式, 建立符合信息时代特征的企业管理模型。我们讲企业面临的挑战归纳起来有三方面因素：顾客、变革和竞争，简称 3C因素：顾客(Customer)：随着社会经济的发展，物资供应无论从品种、数量或是渠道的多样化，顾客选择商品的余地大为扩展，市场的主导已经转入顾客手中，市场已由卖方市场转变为买方市场。因此，如何最大程度地满足顾客的需求，成为企业的奋斗目标和一切工作的归宿。有了忠诚的顾客群体，企业才有生存的空间。变革(Change): 科技进步日新月异，产品生命周期不断缩短，这些变化已成为不可阻挡的潮流，促使企业必须加快变革步伐。而科技的进步，必然带来生产(管理)工具的革命，从而引发一系列生产作业方式的变革，这时，若不跟随时代的变革而变革，企业就会失去生存的基础和发展的源动力。竞争(Competiti on) 市场发展渐趋成熟，那种仅凭“物美价廉”的商品就能在竞争中稳操胜券的简单竞争方式已被多层面的竞争方式所取代，企业必须做到以下四点：按合同及时交货或新产品及时上市；保证有好的产品质量；具有竞争优势的产品成本；售前咨询服务及售后维护、升值服务，即能够提供独占性的产品和一流的服务，才能够赢得竞争。市场占有率已成为评判企业是否具有竞争力的最集中体现。以上三种因素应使企业意识到，要想适应外界环境的迅速变化，要能在激烈的竞争中求生存、求发展,不仅要采用先进的科学技术，而且要尽快地改变与现代

公司内部管理流程图汇总

公司内部管理流程(大家都说很不错)

1、会议管理流程编号：行政-01-步骤表/流程图编制日期：2011-9-3 此处会议性质为：招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。办公会议流程在“另注”中。另注：公司内部办公会议流程：

具体会议管理工作流程图如下：流程图：相关部门综合部相关领导

2、固定资产管理流程编号：行政-02-步骤表/流程图编制日期：2011-9-3

流程图：申请部门综合部相关领导

集团公司全套流程图

XXX公司全套流程流程目录一、人事行政部行政－01 会议管理流程 (04) 行政－02 专项档案管理流程 (05) 行政－03 固定资产采购领用管理流程 (06) 行政－04 公文管理（发文）流程 (07) 行政－05 公文管理（收文）流程 (08) 行政－06 办公用品采购领用管理流程 (09) 行政－07 网络信息管理流程 (10) 行政－08 重要档案借阅管理流程 (11) 行政－09 文书档案管理流程 (12) 行政－10 秘书日常事务管理流程 (13) 人事－01 培训计划管理流程 (14) 人事－02 招聘管理流程 (15) 人事－03 员工定薪管理流程 (16) 人事－04 职位说明书管理流程 (17) 人事－05 绩效考核管理流程 (18) 人事－06－劳动合同管理流程 (19) 二、市场发展部市场－01 集团年度经营计划制订流程 (20) 市场－02 产品定位报告编写流程 (21) 市场－03 可研分析工作流程 (22) 市场－04 销售计划管理流程 (23) 市场－05 销售价格管理流程 (24) 市场－06 销售工作督察工作流程 (25)

市场－07 物业销售流程 (26) 市场－08 市场推广流程 (27) 市场－09 广告宣传流程 (28) 市场－10 合同签定流程 (29) 市场－11 销售优惠管理流程 (30) 市场－12 销售资料管理流程 (31) 市场－13 房屋交付流程 (32) 市场－14 客户投诉处理流程 (33) 市场－15 信息管理流程 (34) 三、资金财务部财务－01 费用报销管理流程 (35) 财务－02 资产购置管理流程 (36) 财务－03 资产入帐管理流程 (37) 财务－04 资产调用管理流程 (38) 财务－05 资产处置管理流程 (39) 财务－06 资产盘点管理流程 (40) 财务－07 资金流入管理流程 (41) 财务－08 资金流出管理流程 (42) 四、总工程师办公室工程管理流程编制说明 (43) 工程－01方案设计管理流程 (44) 工程－02初步设计管理流程 (45) 工程－03施工图设计管理流程 (46) 工程－04总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程 (47) 工程－05开工准备工作管理流程 (48) 工程－06施工图会审管理流程 (49) 工程－07工程进度与计划管理流程 (50)

采购管理制度—供应商管理流程图

供应商管理流程图

1．总则 1.1．制定目的为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。 1.2．适用范围本公司新供应商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。 1.3．权责单位 1.3.1．采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 1.3.2．总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2供应商开发程序 2．1供应商开发权责 2.1.1．采购部负责供应商开发主导工作。 2.1.2．品部负责供应商样品的确认。 2.1.3．采购部组成供应商调查小组，负责供应商的调查评核。 2.2．供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式： 2.2.1．各种采购指南。 2.2.2．新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。 2.2.3．各种产品发表会。 2.2.4．各类产品展示（销）会。 2.2.5．行业协会。 2.2.6．行业或政府之统计调查报告或刊物。 2.2.7．同行或供应商介绍。 2.2.8．公开征询。 2.2.9．供应商主动联络。 2.2.10其他途径。 2.3．供应商问卷调查 2.3.1．问卷设计由采购部主导，出品部等单位协助，设计应注意的事项有： 2.3.1.1．依本公司需要设计内容及格式。 2.3.1.2．应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 2.3.1.3．易于填写。 2.3.1.4．通俗易懂。 2.3.1.5．便于整理。 2.3.2．《供应商基本情况表》。已有或新增供应商填列，该表包括下列内容： 2.3.2.1．公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。 2.3.2.2．公司概况，如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。 2.3.2.3．公司信用、工商信息、主要供应商品状况。 2.3.2.4．人力资源状况。 2.3.2.5．主要产品及原材料。 2.3.2.6．主要客户。 2.3.2.7．其他必要事项。

供应商管理控制程序

程序文件编号：供应商管理控制程序版次：分发号：编制标准化审核批准 XXXX年XX月XX日发布 XXXX年XX月XX日生效 1 目的规定对供应商的开发、过程监控, 以确保供方按要求持续保持提供合格产品的保证

能力。 2 范围本程序适用于XXXXXXX有限公司对供方的选择、评价和管理。 3定义 3.1高风险供应商——存在以下风险的供应商： a）一月内连续两次未能准时交付或出现批量不合格； b）开发或管理水平低下，严重影响公司开发进度； c）产品质量不良导致顾客的批量拒收或三包退货； d）产品性能不合格导致我公司批量总成产品特殊特性不符合要求； e）二方审核评定不合格、存在严重的财务危机或其它可能影响与我公司长期合作的情形。 3.2采购物资：指对顾客要求有影响的产品和服务，例如：外购外协件、委外试验与校准服务、运输、技术咨询。 4职责为、 4.1 配套部负责供应商的开发以及年度业绩的评价，为供应商管理的归口管理部门。 4.2 技术品质室/研究所负责提供采购物资的技术要求。 4.3技术品质室负责供应商月质量业绩的监控和协助供应商质量体系的开发。 5 工作程序 5.1供应商开发：

QS/HSQP/QP-0213质量记录控制程序QS/HSQP/QP-0201文件控制程序

7质量记录 8.1 附表一：QS/HSQP/QP-0202-R001供应商资料调查表 8.2附表二：QS/HSQP/QP-0202-R002供方现场评审检查表 8.3附表三：QS/HSQP/QP-0202-R003 潜在供方评审报告 8.4附表四：QS/HSQP/QP-0202-R004价格对比分析表 8.5 附表五：QS/HSQP/QP-0202-R005供应商业绩记录表 8.6附表六：QS/HSQP/QP-0230-R007 8D报告(见不合格品控制程序）8发布/修订记录 9 附录一：供应商管理流程图

内部管理流程图

深圳分公司内部管理流程文件名称内部管理流程图编写部门人事行政部生效日期待定页数16 编写人审核审批

目录 1、行政-01 会议管理工作流程 2、行政-02办公用品管理工作流程 3、行政-03 办公设备管理工作流程 4、行政-04 名片管理工作流程 5、人事-01 人事档案管理工作流程 6、人事-02 考勤管理工作流程 7、人事-03 员工招聘管理工作流程 8、人事-04 员工录用管理工作流程 9、人事-05 员工请假管理工作流程图 10、人事-06 员工出差工作流程 11、人事- 07 员工辞职\离职申请管理工作流程图 12、销售部-01 样品申请工作流程图 13、销售部-02订单生产工作流程图 14、储运-01 回连成样品登记工作流程图

会议管理工作流程编号：行政—01—步骤\流程图编制日期：2012年3月21日程序详细步骤备注步骤1 相关部门助理填写会议申请单并起草会议通知，上报人事行政部审核。相关部门、人事行政部步骤2 人事行政部审核通过，上报总经理审批；审批通过后，下发会议通知。相关部门、人事行政部、总经理室步骤3 相关部门做出会议预算、组织计划，上报总经理审批。步骤4 相关部门的会前准备、召开、承办及会议纪要总结。相关部门、人事行政部步骤5 总结出会议纪要交总经理审定。相关部门、人事行政部、总经理室步骤6 审批通过、由人事行政部向各部门发出会议纪要人事行政部、总经理室此会议性质为：展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。办公室会议流程在“另注”中。另注：公司内部办公会议流程：

办公用品管理工作流程编号：行政—02—步骤\流程图编制日期：2012年3月21日程序详细步骤备注步骤1 各部门助理于每月20号前编写采购计划，并提出采购申请。新进人员或特殊用品文申领不受此限制步骤2 人事行政部将各部门采购计划汇总，上交人事行政部门主管、总经理审核。人事行政部、总经理室购部步骤3 审核完成后，递交《采购单》给采购部门，进行采购。步骤4 通知各部门助理统一领取，并签字记录。人事行政部门、各部流程图：各部门人事行政部总经理室

供应商管理制度及流程53107

供应商管理制度及流程一、目的 (1) 二、适用范围 (1) 三、供应商分类 (1) 四、供应商管理流程 (1) 七、附则 (6) 八、附件 (6) 附件2、供应商信息变更清单 (6) 附件3、合格供应商名录 (6)

一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为“本制度”），旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。二、适用范围 XX公司采购业务部门三、供应商分类按照采购策略，对供应商分类四、供应商管理流程 1、供应商调查

（1）采购部实施采购前，应对潜在供应商进行调查工作，目的是了解供应商的各项管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。（2）由采购部、工程部等相关部门人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评估，并填写《供应商调查表》。（3）评价结果由各部门做出建议，供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。（4）未经过供应商调查认可的厂商，除总经理特准外，不可成为本公司的供应商。（5）对供应商的调查评估包括价格评估、技术评估、品质评估等，所需考虑因素如下：◆价格评估：对于供应商所提供的物料价格，采购部应评价原料价格、加工费用、估价方法和付款方式。 ◆技术评估：对于供应商的生产技术，技术部应评价技术水准、技术资料管理、设备状况及工艺流程与作业标准。 ◆品质评估：对于供应商的品质，采购部应评价品质管理组织与体系、品质规范与标准、检验方法与记录、纠正与预防措施等。 2、供应商定期评估

（1）供应商定期评估小组成员至少应包括：采购部采购员及经理、需求部门经理、财务部经理、合同管理部经理或相应部门的经理授权人。采购部负责召集和领导供应商定期评估小组的工作。（2）除已淘汰供应商外，供应商评估至少每年进行一次，具体的。除定期评估外，还可以在项目完成后进行项目评估。若供应商的交货期、品质、价格或服务产生重大变化时，应及时对供应商做出评估。表 2 供应商定期评估表模板供应商定期评估表说明： 1：本评估表目的是对合作供应商的绩效的综合评估，以持续提高供应商 2：评估相关规定详见供应商管理制度，绩效评估相关责任部门必须本着客观公正进行评估。3：本表中，除特别注明“非必填项目”外，所有项目必须完整填写。 4：对本评估表存在任何疑问和建议，可咨询采购部。

公司各项业务流程图

编制日期 2012年11月修改日期生效日期行政人事管理流程入职流程表入职前的准备工作通知新员工报到时必带的资料、证书等员工报到、填写员工履历表办理入职手续，录入打卡指纹发放基本办公用品、安排住宿、带领参观办公区域和用餐区域向各部门介绍新员工公司制度、员工手册、岗位职责行政管理中心发《聘用通知》或电话通知入职前的培训、学习到所在部门上岗，工作交接安排

编制日期 2012年11月修改日期生效日期离职流程表请假流程表辞职申请正式员工：离职必须提前一个月向部门主管申请离职面谈部门主管审批部门经理审批行政管理中心主任审批总经理批准 1、员工级：辞职审批可由人力行政主管审批完毕后即可。 2、主管级及以上：辞职审批须经总经理批准完毕后方可离职。办理离职移交手续结算薪资试用期内员工：离职须提前一周向部门主管申请须按人力行政主管核准离职日期之后开始领取离职单进行交接（移交时须按离职表上所涉及的相关部门负责人依次进行交接签字，生效后把离职单交回人事行政部门）员工将审批完毕后的离职申请表交行政管理中心

编制日期 2012年11月修改日期生效日期出差流程图申领《请假单》部门主管审批部门经理审批人力行政主管审核销假总经理批准 1、员工级：超过3天以上请假人员需经总经理批准后方可生效，3天以下主管批准 2、主管级以上：经总经理批准后方可生效 3天以内可由部门经理直接审批请假时间超过三天以上者到假时必须销假以便人力部行政部门核销交《请假单》至行政管理中心，留存联个人或部门留存，以备核算考勤

房地产公司全套业务流程图

房地产公司关键业务流程目录一、人事行政部行政－01 会议管理流程 (04) 行政－02 专项档案管理流程 (05) 行政－03 固定资产采购领用管理流程 (06) 行政－04 公文管理（发文）流程 (07) 行政－05 公文管理（收文）流程 (08) 行政－06 办公用品采购领用管理流程 (09) 行政－07 网络信息管理流程 (10) 行政－08 重要档案借阅管理流程 (11) 行政－09 文书档案管理流程 (12) 行政－10 秘书日常事务管理流程 (13) 人事－01 培训计划管理流程 (14) 人事－02 招聘管理流程 (15) 人事－03 员工定薪管理流程 (16) 人事－04 职位说明书管理流程 (17) 人事－05 绩效考核管理流程 (18) 人事－06－劳动合同管理流程 (19) 二、市场发展部市场－01 公司年度经营计划制订流程 (20) 市场－02 产品定位报告编写流程 (21) 市场－03 可研分析工作流程 (22)

市场－04 销售计划管理流程 (23) 市场－05 销售价格管理流程 (24) 市场－06 销售工作督察工作流程 (25) 市场－07 物业销售流程 (26) 市场－08 市场推广流程 (27) 市场－09 广告宣传流程 (28) 市场－10 合同签定流程 (29) 市场－11 销售优惠管理流程 (30) 市场－12 销售资料管理流程 (31) 市场－13 房屋交付流程 (32) 市场－14 客户投诉处理流程 (33) 市场－15 信息管理流程 (34) 三、资金财务部财务－01 费用报销管理流程 (35) 财务－02 资产购置管理流程 (36) 财务－03 资产入帐管理流程 (37) 财务－04 资产调用管理流程 (38) 财务－05 资产处置管理流程 (39) 财务－06 资产盘点管理流程 (40) 财务－07 资金流入管理流程 (41) 财务－08 资金流出管理流程 (42) 四、总工程师办公室工程管理流程编制说明 (43) 工程－01 方案设计管理流程 (44) 工程－02 初步设计管理流程 (45)

供应商管理流程

————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：

供应商管理流程为稳定供应商队伍，建立长期互惠的供求关系，确保采购物资符合规定要求，满足生产经营的需要，特制定本管理流程。一、适用范围：本管理流程适用于向我司提供原辅材料、办公用品、生产工具、水洗加厂、印绣花加工、行绣等及提供配套服务的厂商。二、管理职责： 1、采购部负责组织对物资供方的评价、选择、控制和重新评价，负责编写采购计划，签订采购合同，组织采购产品的验证。 2、品管部、开发部负责参与供方的评价、控制和重新评价工作，参与采购产品的验证。三、合格供应商的评价和确认流程： 1、采购部对供应商能力进行调查，对每一品种的原材料的采购，根据原供货渠道分别提出3家以上候选供应商名单，通知供应商如实填写《供应商能力调查表》，经审核确认拟选择供应商具备基本条件后，建立供应商基本情况信息库。 2、根据物资对工厂生产产品质量的影响程度，以及所购物资价格等因素，采取两种不同方式对供应商进行评价： (1)对产品质量影响不大的物资应商或一般供应商可采用信函调查加样品评价的方式对供应商做出评定结论。信函调查即向供应商发出“供应商能力调查表”进行调查；样品评价即对供应

商提供的样品进行检测、试验并做出结论。 (2)对产品质量影响较大的物资供应商或重点供应商采取现场评价加样品评价的方式做出评定结论，现场评价即到供应商现场进行调查。 3、重要物资的供应商评价由采购部牵头组织，品管部、开发部、技术部参与，一般物资的供应商评价由采购部进行评价。 4、对供应商评价完成后，由供应部填写《供应商评价表》，一式两份，一份由采购单位留存，一份存入合格供应商目录档案。 5、采购部根据《供应商评价表》，对各供应商进行综合分析、比较后，选择出合格供应商，并填写《合格供应商目录》，同一种物资可选择多个合格供应商，并排列出名次，实施采购订货合同时，应接排名顺序进行比例分配，须提出至少两家以上的合格供应商名单，杜绝垄断经营。 6、《合格供应商目录》经采购部负责人审核后，报总经理审批后实施。被确定为合格供应商的厂家，方能进行采购。未核准为合格供应商的厂家，保留其未来候选资格。 7、合格供应商档案资料由采购部负责建立并保存，其中应包括供应商能力调查表、供应商评估表、合格供应商目录、质量保证协议、保密协议等内容。四、确认合格供应商的评价指标体系： 1、质量指标包括：来料批次合格率；来料入库合格率；来料抽检缺陷率。

全套物业管理公司工作流程图

全套物业管理公司工作流程图目录管理工作流程图 1．文件控制流程图 2．记录控制流程图 3．人员和培训管理流程图 4．采购管理流程图 5．物业服务管理流程图 6．顾客满意管理流程图 7．不合格品（服务）管理流程图 8．业主投诉处理流程图安保工作流程图 1．安保管理流程图 2．物业管理部工作流程图 3．安保主管工作流程图 4．班长日检查工作流程图 5．样板房安保员岗位工作流程图 6．侧门岗安保员工作流程图 7．巡楼安保员操作流程图 8．业主搬迁操作流程图 9．外来人员出入管理流程图 10．消防应急方案出来流程图 11．突发事件处理流程图 12．安保工作重大事项处置流程图 13．电梯困人处理流程图

意外停电处理流程图意外停水处理流程图意外停气处理流程图 14．管理处火灾处理流程图 15．车库（场）岗位工作流程图 16．车库（场）收缴费管理流程图 17．车库（场）异常情况处置流程图 18．车辆冲卡处理流程图 19．可疑车辆出场处置流程图清洁绿化工作流程图 1．清洁管理流程图 2．清洁不合格处理流程图 3．绿化管理流程图 4．绿化不合格处理流程图 5．清洁绿化主管检查流程图工程工作管理流程图 1．基础设施和工作环境管理流程图 2．机电设备管理流程图 3．业主报修接待处理流程图 4．消防报警信号处理流程图 5．电梯故障处理流程图 6．恒压变频生活供水系统操作流程图 7．低压变配电设备维修保养流程图 8．新接楼宇入伙管理流程图 9．业主入伙手续办理流程图 10．房屋装修管理流程图 11．物业接管验收流程图 12．业主看房收楼流程图

工作流程图编制：物业管理部日期：2XXX年9月日审核：质量管理部日期：2XXX年9月日批准：日期：责任部门：物业管理部

供应商管理流程图53650

供应商管理流程图供应商管理制度供应商开发编写人贺峰批准人编号版本号生效日期供应商资讯调查基本资料意向问调查申请实施调查评价列入合格名单采购交货评价适当之奖励不合格辅导实施淘汰合格需辅导年度复查

供应商管理制度及流程

供应商管理制度及流程一、目的二、适用范围三、供应商分类四、供应商管理流程七、附则八、附件附件2、供应商信息变更清单附件3、合格供应商名录一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为“本制度”），旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。二、适用范围 XX公司采购业务部门三、供应商分类按照采购策略，对供应商分类编号供应商类型

分类特征 1、战略供应商与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件：（1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容；（2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作；（3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。 2、优先供应商针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件：（1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格；（2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作；

（3）同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同时，需就该笔采购签订单独的采购合同。 3、普通供应商与其有过合作或交易，但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。需就每次采购申请进行采购询价、比价，然后根据有关规定签订单独的采购合同。 4、临时供应商在现有合格供应商数据库中，不存在采购需求物料的供应商；但是采购紧急，没有时间开发新的供应商，执行常规的询价比价过程，而采用的供应商。 5、淘汰供应商公司根据供应商定期评估结果，确定不再与其进行交易的供应商。同时，在采购系统中供应商选择时不允许选择。 6、黑名单供应商公司根据供应商定期评估结果，发现有欺诈、舞弊或诚信不佳的行为，确定需要提请采购职能部门注意，不再与其进行交易的淘汰供应商。四、供应商管理流程 1、供应商调查（1）采购部实施采购前，应对潜在供应商进行调查工作，目的是了解供应商的各项管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。

公司运作流程图全套模板

公司运作流程图全套

企业业务运作流程图及说明书目录封面 ................................................................................. 错误!未定义书签。目录 ................................................................................. 错误!未定义书签。前言................................................................................. 错误!未定义书签。企业业务运作流程重组的概念..................................... 错误!未定义书签。一．基本概念:............................................................. 错误!未定义书签。二．企业业务运作流程重组的原则 .......................... 错误!未定义书签。三．企业业务运作流程重组后的变革 ...................... 错误!未定义书签。刘服公司业务运作流程重组方案................................. 错误!未定义书签。一、现有业务运作流程描述 ..................................... 错误!未定义书签。二、重组后的业务运作流程描述 ............................. 错误!未定义书签。结束语 ............................................................................. 错误!未定义书签。前言在以信息网络技术为主导的知识经济时代, 企业置身于激烈的市场竞争中, 要想获得更大的生存和发展空间, 必须更新经营管理

大公司的供应商管理流程图

供应商管理流程图

供应商管理流程图供应商资讯收集基本资料意问卷调查申请实施调查年不合格度估评合格复查列入合格名列购采货交辅导实施不合格需辅导价评淘汰合格合格供应商供应商开发理制度商供应管共文件编号：GA01 版本号：生效日期：第页页．总则1 1制定目的1．为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。适用范围1．2 本公司新厂商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。 1．3权责单位（1采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。（2）供应商开发程序2．．21供应商开发权责采购部负责供应商开发主导工作。（1））（2 开发部负责供应商样品的确认。品管部、生技部、生管部、采购部组成厂商调查小组，负责供应商的调查评核。）（3 22．供应商资讯来源新供应商资讯来源一般有下列方式： 1（）各种采购指南。新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。）2（．（3）各种产品发表会。（4）各类产品展示（销）会。

（5）行业协会。（6）行业或政府之统计调查报告或刊物。（7）同行或供应商介绍。（8）公开征询。（9）供应商主动联络。（10）其他途径。 2．3供应商问卷调查 2．3．1问卷设计问卷设计由采购部主导，品管、开发等单位协助。设计应注意的事项有：（1）依本公司需要设计内容及格式。（2）应尽可能掌握、了解供应商的资讯。（3）易于填写。（4）通俗易懂。（5）便于整理。 2．3．2供应商基本资料表应由厂商填写《供应商基本资料表》。该表包括下列内容：（1）公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。（2）公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。（3）设备状况。（4）人力资源状况。（5）主要产品及原材料。（6）主要客户。（7）其他必要事项。 2．3．3供应商问卷调查表供应商问卷调查表，一般包括下列内容：（1）材料零件确认。（2）品质验收与管制。（3）采购合同。（4）请款流程。售后服务。）5（．（6）建议事项。 2．4供应商开发流程（1）寻找供应商。（2）填写供应商基本资料表。（3）与供应商洽谈。（4）必要时作样品鉴定。（5）供应商问卷调查。（6）提出供应商调查评核之申请。 2．5后续工作依《供应商调查》规定，由调查小组对供应商作实际调查评核，以确定其可否列入合格供应商之列。 3．附件 [附件]GA01-1《供应商基本资料表》 [附件]GA01-2《供应商问卷调查表（范例）》

商超业务运作流程图

公司运作流程图全套

超市全套作业流程

《公司内部管理流程》word版

公司内部管理流程图

某服装公司业务运作流程图及说明书

公司内部管理流程图汇总

集团公司全套流程图

采购管理制度—供应商管理流程图

最新版公司内部管理流程图

供应商管理控制程序

内部管理流程图

供应商管理制度及流程53107

公司各项业务流程图

房地产公司全套业务流程图

供应商管理流程

全套物业管理公司工作流程图

供应商管理流程图53650

供应商管理制度及流程

公司运作流程图全套模板

大公司的供应商管理流程图

供应商管理流程图