公司出差交通工具等级明细表

交通工具等级明细表

票据要求：

1 各类报销票据要保存完整，如有日期涂改或有意撕毁日期的，则不予报销；

2 车票丢失的，须同行人（如有）提供情况说明，并经主管副总及财务主管审批，方可报销。如果无同行人提供证明，自己爷无法提供有效证明，则按火车硬座票价报销。

3 票价实报。

国内交通工具等级示意图

飞机等级：

头等舱，商务舱，经济舱。以经济舱票价为100，商务舱是130，头等舱是150。

头等舱：F 、公务舱：C 、全价经济舱：Y

火车票等级：

G-高速列车D-动车C-城际动车Z-直达列车T/Q-特快列车K-快速列车

1—5开头-普快列车6—7开头-普客列车8开头-通勤列车

具体参考下图：

GDC座位有：观光座/商务座/特等座/一等座/二等座。

直达特快有：高级软卧/软卧/硬卧/软座。

T和K，还有4位数的车次有：软卧/硬卧/硬座。少数车次有高级软卧和软座。

高铁动车一等座：

普通列车软座：

高级软卧：

软卧：

硬卧：

出差费用明细表

出差费用明细表 为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度 1.本制度适用于公司的销售人员及技术人员出差差旅费、业务费借支及报销。 2.各类原始报销票据必须真实、合法。员工报销各项费用须经过各部门的经理签批。 3.各部门经理睬出差或休假时，应授权委托其他相关人员代行费用签批职责。 二.职责： 1.出差计划由部门经理安排，并报总经理审批。部门经理出差计划由总经理安排和审批。 2.部门经理负责审查本部门出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。总经理负责审查部门经理出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。 3.行政部负责核定出差实际天数，计算当月工资应扣除误餐补助次数。 4.财务部负责审查出差人员的费用额度和报销票据，预支和发放出差费用。 三.出差借款及报销： 1. 员工因公出差，需提前一天向部门经理汇报出差计划，并确认所需费用额度，经同意后，到财务部填

写《借款单》，由部门经理核实借款事项的真实性、必要性后签署意见后一并交财务部审核。财务部应根据不同职别出差报销标准支付相应借款数额，从成都出发的单程或往返飞机票、火车票由行政部统一安排订购。 2. 业务招待费借支须填写《费用申请单》，预计金额伍百元以下的由部门经理审批，预计金额伍百元以上 的招待费需由总经理审批。申请人需将审批手续完毕的《费用申请单》报财务部备案，否则发生的’招待费一律不予报销。 3. 部门经理出差所需请款手续同上，但必须由总经理签署意见后转财务部 4. 所有借款需报经总经理批准方可借支(遇总经理不在公司,又急需借款的情况,可由出纳通过短信或电话 方式请示总经理批准,事后由出差人员补办签字手续)。 5.出差员工应于出差归来后三个工作日内进行报销，并按规定填写《差旅费报销单》，经部门经理核实后，向财务部提交单据审核，如遇特殊情况需报请总经理批准后，方可适当延期报销。借款人获准批复的《延期报销申请》应及时交财务备案，否则将按逾期未结账予以处罚。 6.员工借款应专款专用，一般情况下，第一笔借款未结清或未归还之前，不得借支下一笔款项(总经理特批除外)。 7.预计借款超过一千元的个人，需提前一天通知财务部备款，否则不保证有足够的现金余额支付 四、报销范围

出差管理的规定V2.0(建议收藏)

总部员工出差管理的规定 总经办[2014]第07号 第一章总则 1.1目的 为维持公司办公秩序，加强员工差勤管理，强化成本管理意识，合理控制差旅费用开支，特制定本制度。 1.2范围 本制度适用于总部所有员工，销区可根据实际情况参照执行。 1.3原则 公司承担员工因公出差期间发生的合理费用，员工应选择经济有效的出差方式。虚假或伪造的出差申请是违反公司管理制度的行为，该行为将依据情节轻重酌情处理。 1.4职责 各级管理人员对所属员工的出差负有直接管理职责，管理人员应监管所属员工的出差行为及差旅报销。 1.5定义 外地出差：因工作业务需要或上级委派到常驻工作地以外的区域工作。 本地出差：指员工在苏州市内或市郊履行公务。 第二章出差申请和审核 2.1出差申请 总部员工需在出差前3天之内于OA上发起出差申请，填写《出差申请表》，注明出差人员、出差地点、出差目的、出差计划、出差预算等，经由上级领导和部门负责人审批后方可出差。如有紧急情况或重大事件，可直接和部门负责人汇报，获得批准再与人力资源部石庭义电话备案后方可出差。但需在出差后的1个工作日内补交出差申请。 2.2费用借支 任何出差申请均要包含出差预算，包括交通、住宿、业务招待等费用。经部门负责人审批通过后，由财务根据实际情况进行费用借支。 2.3交通工具 1)员工在差旅交通工具原则上优先选择火车和汽车。 2)如遇紧急事件或机票费用小于对应线路的火车费用，可以申请机票预订，须有部门领导审核同意，再由公 司统一预订。 3)如需自驾出差，需获得上级领导批准，在《出差申请表》上选择自驾并填写预估的公里数。 2.4出差审核 各部门最高负责人出差需报总经理审核；其余人员出差均需部门最高负责人审核。

出差管理制度及完整附表

***集团 出差管理方案 一、出差审批 1. 出差审批： （1）出差审批流程： 出差人员应提前两日填写《出差申请单》（附件1）交领导审批，申请表上须列出具体的出差时间、出差事由、出差地点、预支费用、 出差工作计划等备查。 员工根据已审核的《出差申请单》填写《请款单》，向财务预支差旅费用，后将《出差申请单》交人力资源部考勤备案。 （2）出差审批权限： ①所有人员出差均需报人力资源部负责人审核； ②当日往返不适用于本办法； ③远途国内出差，三天内返回的由部门经理核准； ④三天以上的由主管副总核准； ⑤部门经理以上人员的出差，一律由总经理/董事长核准； ⑥国外出差，一律由董事长核准。 二、出差工作汇报 1. 所有出差人员出差回来后，必须于3日内填写《出差业务汇报表》（附件 2）及《行程及差旅费明细表》（附件3），并向公司领导汇报工作，没有 经过签字审阅的《出差业务汇报表》及《行程及差旅费明细表》（附件3）的不予报销有关费用。 2. 经签字审阅后的《出差业务汇报表》（复印件）统一报人资部备案留存。 三、出差费用说明 1. 公司或部门安排的异地展览或学习等活动，由人资部或该部门经理统一 申请。 2. 未办理出差审批手续的，所发生的一切费用不予报销，并按旷工处理。

四、差旅报销标准 1. 交通工具的选择标准 （1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 （2）下级必须随同上级领导出差的，可以乘坐与上级领导相同的交通工具并按上级领导的标准报销。 （3）因情况特殊超标准出差的，向总裁/董事长提出申请，总裁/董事长同意后公司给予报销。 2.交通费用支付标准 3. 住宿交通伙食费标准（单位：元）

出差行程安排表

出差报告 项目 预计费用（元） 实际费用（元） 差距原因 来回路费 1000 1593 行程较计划有所增加 人员住宿费用 600 2138 人员补贴（用餐费用等） 300 985 其他费用 100 200 总计 2000 4916 说明：“预计费用”请复制原计划内容，“实际费用”请按实际发生填写，如有变更请在“差距原因”栏中注明原因。 实际行程 日期 地点 行程内容 结果 11.1-11.3 南通-南京-成都 熟悉成都荷花家纺城所在地址，为后期与客户交谈做准备 了解成都几个批发市场。 11.4 南充-西充 拜访意向客户，鲜浩，了解当地市场情况 店面还在选择中，过了年做，到时候来公司，收集了爱莎，三联等老板的信息。 11.5-6 西充-阆中 拜访意向客户，杨士龙，了解当地市场情况 自己有五间楼上店面做家具，还有一间店面，位置不是太好，此外还在考虑做内衣。 11.7 阆中-营山 拜访意向客户，张晓晴，王静，了解当地市场情况 店面已交定金，面积七十多点，答应这次来南通。 11.8 营山-南充 赶路

5、行程 说明：“预计行程”内容请复制原计划内容，“实际行程”内容请按实际发生填写，如有变更请在“结果”栏中注明原因。 6、感想、意见 11.9-10 南充-安岳 拜访意向客户周达，了解当地市场情况 陪客户前往安岳新城选择点面，与开发商沟通租金，答应这次来南通。 11.11-13 安岳-周礼-资中 陌生拜访，熟悉市场 欧贝尔家纺，正在清仓处理，考虑年后就要换牌子，已经于蓝丝羽接触，觉得门槛过高，还在犹豫中，年后来南通，此外还有罗莱、水星、宝缦、明超、雅那等 11.13 资中-简阳 晚上赶路 11.14 简阳 陌生拜访，熟悉市场 谢佳鲁，现做皮具生意，自己有两间店面租给别人，年底到期，之前与宝缦接触过（答应年后去考察），觉得我们公司价格比较不错，年后来公司。 11.15 简阳-成都-旺苍 全天赶车 11.16 旺苍 拜访意向客户，孟武，考察店面，邀请客户，熟悉市场 店面已有，面积六十多，店面合同已签，答应来公司。 11.17 旺苍-成都 赶车、熟悉市场 11.18-11.20 成都-南京-南通

公司出差补助规定

公司出差补助规定 公司出差补助规定 为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。一、售后服务人员出差管理第一条适用于所有因售后服务出差的所有人员。第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费。第三条交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。第四条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。手续办妥后到财务部办理借款；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。第五条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请；第六条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。审批流程：填写《出差申请单》《出差预算》《借款单》→部门经理审批→总经理审批→财务部审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单）→行政部备案第七条差旅费标准：伙食50元，交通加通讯30元，住宿40元，误餐费15元。超支不补，结余归己。第四章交通费规定第八条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。第九条一般情况，业务员应首选火车硬座；但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧，超过六小时坐慢车硬座或快车硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。第十条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D 字头车次或飞机时，须与部门领导请示，经上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬卧报销。第十一条两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。第七章差旅费填写规定第十二条填写要求：报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务；“报销时间”为填写报销单的时间；“附件张数”为所附原始发票及有

出差旅游景点常备物品清单(表格).doc

出差旅游常备物品清单

赠送以下资料 外出旅游之前要准备什么东西呢？很多没有出过远门的人一定有所疑问，恨不得将所有家当都给带上，实际上是完全没有必要的。现在就根据个人的出行经验总结出最新版的出门旅游必备用品清单。 一、旅行箱或双肩背包（加上一个轻便小包） 根据你出门的远近可以分为：装衣物的大箱子，带锁的旅行箱和旅游时的轻便背包。如果是打算几个月在路上，那就准备双肩包吧。最好是有背负系统的专业包。 除了装所有行李的背包或旅行箱外，准备一个小的包包，放证件、手机等小物品。一旦你到达一个地方，肯定要先放下行李了出去玩，那小包包就很有必要了。 二、证件和银行卡 1.身份证、护照(外籍人士) ：现今飞机、火车以及酒店实行身份证实名制登记，所以身份证是您无论旅行哪里的

必备物品之一。 2.学生证、老年证等优惠证件：是享受景区门票优惠的必备有效证件。 3.现金、银行卡：出行免不了消费，所以一定要带上银行卡。 三、手机、相机及充电器、读卡器、充电宝 手机绝对是必带品，不解释。相机则是记录旅途的利器，肯定要带。可别忘了充电器和读卡器啊。现在有了充电宝，也要买一个带上，以防路上手机没电。（就算没带也无所谓，当地可以购买，万一去的是偏僻的地方，就得带全了） 四、衣物和鞋 看所去地方的天气以及所待时间来定，夏天带的衣物就比较方面，几件t恤和裤子即可。内衣裤和袜子可以多备几套。冬天的话就需要带上厚衣服了。牛仔裤很适合旅途，耐脏。 一双比较好走路的鞋很重要，经过个人多次实践，鞋子很影响旅途的幸福感。 五、卫生用品 1.毛巾、洗漱用品； 2.卫生纸、面巾纸、湿巾纸； 3.护肤品、化妆品、梳子； 4.润唇膏； 5.防晒霜； 6.男性剃须刀/女性卫生用品； 7.洗涤用品（蓝月亮洗衣液旅行装，小瓶装80g，专为旅途洗衣设计，可以带上飞机）卫生用品是很

差旅计划表

差旅安排计划表 组员：陈新（表格编辑、内容编写） 刘篙（图片查找、具体细节建议） 乔婷婷、杨晓丽（ppt编制）篇二：出差计划行程安排表 出差计划表 出差人：张经理出差区域：北京京东世纪贸易有限公司时间跨度： 2012.12.1~2012.12.5 出差目的：关于本公司与北京京东世纪贸易有限公司2013年度供货的商定事宜计划访 问客户资料：（1）产品感受或特别要求、公司的服务配合程度； （2）2013年度其公司所需产品详细信息； （3 实际工作安排 费用预算： 1.交通费： 2.住宿费： 3.交际费： 4.饮食费： 5.通讯费： 6.其他： 7.合 计： 涉及工具： 电脑提前预定机票(同城网)；去时： 反时： 智能手机一部；老虎地图软件；篇三：出差计划 出差申请计划 尊敬的公司领导： 您好 本人拟定于近期江苏地区出差事宜。向公司作预期出差计划，请公司领导审核，并恳请 给予指导与帮助。 本计划包括两大部分: 一、出差工作计划； 二、行程工作时间表。 出差工作计划： 出行时间：11月15日起到11月30日止。计划为期15天。 出行城市：南京无锡徐州常州苏州南通连云港淮安盐城扬州镇江泰州宿 迁 主要目的： 一：传达金御时空公司企业文化，销售理念。协助指导经销商当地品牌推广事宜。二： 基本市场调查。 1. 产品市场定位，品牌认知度，客户评价； 2. 区域销售情况，地市分销商信息； 3. 了解竞争对手品牌销售情况，市场占有率。 4. 认真听取客户反馈，记录汇报市场最新信息 三：拜访当地客户，培养感情，了解经销商公司现状，加强品牌市场操控力。 四：倾听取客户意见，建议，帮助经销商解决销售中常见问题。 五：空白区域市场开发，提升区域品牌销售业绩。 行程工作时间表： 请公司领导给与指正和补充。另外请求携带新产品样卡、宣传品若干。便于当地市场的 开拓。请给与支持。

模板 出差及旅行清单

目的地：时间： 出行事由：同行人员： 行程安排： 【出行前准备】 □购买机票卡／火车票卡 □购买旅游保险卡／保险单扫描件 □查询天气／规划行程／预定酒店 □现金／零钱／信用卡／银行卡卡／钥匙 □准备随身携带文件／小笔记本和笔 □ U盘、资料电子档、重要文件备份（扫描件／拍照） □驾照／身份证，个人证件照电子版□ □笔记本电脑／平板 □手机安装旅行相关APP,如GPS □手机设置目的地时区,设置两城一家 □紧急联系信息 □告诉家人或者熟悉的朋友自己的行程 □设置工作电子邮件自动回复 □请假（孩子及其兴趣班） □结算必要的帐单（充电卡／水卡／煤气卡，防止回到家傻眼儿） □托管自己的宠物、植物 【出行前一天】 □拉杆箱／双肩背包（配行李牌）／贴身小包／钱包／挎包 □茶叶／速溶咖啡／水杯／水壶 □水果／食物 □雨伞／雨衣 □手机／耳机／手机充电器 □剃须刀／剃须刀充电器 □相机／望眼镜／三脚架／相机包／镜头／充电器／读卡器／存储卡 □毛巾／牙膏牙刷／漱口杯／沐浴液／洗发水／洗面奶／梳子／小镜子／洗衣粉 □面膜／爽肤水／乳液／面霜／润唇膏 □运动鞋（登山鞋）／拖鞋／凉鞋 □外套／毛衣／T恤／短裤／速干裤／牛仔裤／裙子／保暖帽／羽绒服／围巾／手套□毛巾被／凉席／枕头 □文具／钢笔／日记本／作业／练习书法的笔墨纸砚 □睡衣／内衣裤／袜子／短衣短裤／长衣长裤／裙子 □泳装／泳镜／遮阳帽／防晒霜／浴巾／划水板／防晒霜／眼药水 □篮球／跳绳／扑克牌 □太阳眼镜／备用眼镜 □饭盒／饭碗／筷子／小匙(餐具)／小刀／牙签 □防蚊驱虫水／创可贴／酒精／腹泻药／痱子粉、感冒预防药 □干／湿纸巾／卫生巾／指甲刀／水果刀／干净熟料袋 【出行前一刻】 □关好门窗／反锁房门／倒垃圾 □收好家里的贵重物／拔掉家用电器插头,厨房不能拨

2020年差旅费报销单据粘贴填写流程

差旅费报销单据粘贴填写流程 为了更好的管理财务工作，配合各部门审批方便简洁化，提高工作效率，现拟定《报销单据粘贴填写流程》，请各部门仔细阅读并执行。相关费用请在次月26号寄回公司审核（驻地的同事），请遵照以下正确填单样式填写报销单。 一、单据填写细则： 1、报销部门以及职别：与工资条上的部门和职位相对应。 2、姓名：与身份证上相同，请勿填写英文名或者职位名。 3、出差事由：销售部出差按照实际业务开发填写，培训部出差按照实际促销或者日常销售填写。 4、出差起止日期：按当月第一天出差日期计算到最后一天的累计天数。 5、出差日期：与车票的日期相同。 6、起讫地点：与车票的出发地到目的地相同。 7、天数：出差天数，包含住宿天数。 8、车船费：出差相同地方的长途车费累计。 9、市内交通费：按照公司《出差制度》规定，每月交通费补贴必须拿取发票,无发票不允许报销。 10 、住宿费：出差有住宿的才按实际住宿天数填写费用，出差若无住宿的则无需填写费用，按《出差制度》规定住宿标准内实报实销。①住宿费需提供付款凭证，如银联卡支付小票、支付宝、微信支付凭证，网上预订等截图，连同出差行程表上传人易网站；②如在小地方无住宿发票的，请事先在钉钉申请，走审批流程（人力审核考勤，财务审核真实情况），经核实后，可提供收据加盖公章以及等报销级别额度的其他区域增值税发票。 11 、出差补助：即出差误餐补贴，当天往返且符合早9：00前出发晚16：00后回程的按1天计算，出差且符合早9：00后出发晚16：00前回程的按照半天计算。 12 、住宿节约补助：公司是大家共同经营维护的，主张出差员工开源节流，切莫铺张浪费。 13 、其他：指的是话费补贴，按《出差制度》规定各部门职位人员的报销金额填写。 14 、出差人：务必出差人亲自填写，不可找人替代填写。 15 、部门主管：由地区经理先审核并在人易系统上部门审核去打√通过，再由大区经理签名复核，最后由部门总监审批。 16、审核：行政部门根据当月出差考勤记录进行审核。 17、会计：先由费用会计审核单据的合理性，包括发票号码是否连号，发票真假查验，发票章盖章清晰与否等等。再由总账会计进一步审核无误后交给出纳审核出差是否有预支，做到收支金额准确无误。18、负责人：总经理审批。 备注：费用发票必须与本人劳动合同对应的公司一致，如发现发票上公司名称错漏一律不予报销。

常见报销明细表类别

常见费用报销类别 序号项目 类别 摘要费用明细备注 1 市 内交通 费 交通费、 燃油费 公交费、地铁费、一卡通、出租车费、车辆 租赁费、代驾费、停车费、市内过路费、滴滴客 运服务费、因公使用车辆所发生的市内燃油费 2 车 辆使用 费 保险及 审验 因公使用车辆所发生的车辆保险、年检等费用 3 维修保 养费 因公使用车辆所发生的维修费、保养费、装 饰费及其它费用 须注明修车单位、车牌 号、维修零配件、维修工时 等内容。如果零配件更换较 多，也要附明细清单 4 通 讯网络 通讯费因公发生的电话费、网络费 5 业 务招待 费 业务招 待费 因公发生的对外接待餐饮、娱乐、食品、礼 品烟、酒等费用 需要《业务招待费申请 单》 6部门团建聚餐 7 会 务费用 会议费 因公承办会议所发生的费用，包括场地及设 备 租赁费、会议资料费、会议交通费、茶水糕 点费、会议餐费、住宿费及纪念品费，及因公参 加会议的会务费用 1、会议清单必须由酒店 系统或销售系统开具并加盖 发票章，不再接受系统外开 具的清单。 2、附带会议通知或证明 材料(包括会议时间、地点、 参加人数、内容、目的、费 用标准、支付凭证等） 8 差 旅费交通费 用 因公出差发生的交通费，包括市外公交车、 出 租车、大巴车、火车、轮船、飞机票、市外 停 车费、市外过路费、市外燃油费、订票费 附外阜差旅费审批表 管理层出差：一等座、商务 座、头等舱、商务舱；普通 员工出差：二等座、经济舱。 特殊情况报销时写清事由， 找领导签字。 9食宿费 用 住宿费、工作餐、业务招待、礼品等 1 0差旅补助 1 1报刊杂 志 报刊、杂志、图书等费用附正规清单 1 2办公物 品 笔墨纸砚等低值易耗物品附正规清单 1 3文印广 告 装订、打印、印刷品及消耗、广告宣传费、制作费 1快递费快递费、快递包装、物流附快递结账单和部门费

出差行程安排表word版本

精品文档 出差报告 项目 预计费用（元） 实际费用（元） 差距原因 来回路费 1000 1593 行程较计划有所增加 人员住宿费用 600 2138 人员补贴（用餐费用等） 300 985 其他费用 100 200 总计 2000 4916 说明：“预计费用”请复制原计划内容，“实际费用”请按实际发生填写，如有变更请在“差距原因”栏中注明原因。 实际行程 日期 地点 行程内容 结果 11.1-11.3 南通-南京-成都 熟悉成都荷花家纺城所在地址，为后期与客户交谈做准备 了解成都几个批发市场。 11.4 南充-西充 拜访意向客户，鲜浩，了解当地市场情况 店面还在选择中，过了年做，到时候来公司，收集了爱莎，三联等老板的信息。

11.5-6 西充-阆中拜访意向客户，杨士龙，了解当地市场情况自己有五间楼上店面做家具，还有一间店面，位置不是太好，此外还在考虑做内衣。 11.7 阆中-营山拜访意向客户，张晓晴，王静，了解当地市场情况店面已交定金，面积七十多点，答应这次来南通。 11.8 营山-南充赶路 11.9-10 南充-安岳拜访意向客户周达，了解当地市场情况陪客户前往安岳新城选择点面，与开发商沟通租金，答应这次来南通。 11.11-13 安岳-周礼-资中陌生拜访，熟悉市场欧贝尔家纺，正在清仓处理，考虑年后就要换牌子，已经于蓝丝羽接触，觉得门槛过高，还在犹豫中，年后来南通，此外还有罗莱、水星、宝缦、明超、雅那等 11.13 资中-简阳晚上赶路 11.14 简阳陌生拜访，熟悉市场谢佳鲁，现做皮具生意，自己有两间店面租给别人，年底到期，之前与宝缦接触过（答应年后去考察），觉得我们公司价格比较不错，年后来公司。 11.15 简阳-成都-旺苍全天赶车 11.16 旺苍拜访意向客户，孟武，考察店面，邀请客户，熟悉市场店面已有，面积六十多，店面合同已签，答应来公司。 11.17 旺苍-成都赶车、熟悉市场11.18-11.20 成都-南京-南通 精品文档

展会行程安排模板(巴塞展会为例)-含国外出差注意事项,行程安排及物品清单

2015年西班牙移动通讯展公司logo （GSMA MOBIL WORLD CONGRESS 2015） 日程表 出差人： XXX与XXXX 出差区域：西班牙巴塞罗那时间跨度：2015.02.28-2015.03.08 天数日期行程安排 用餐 住宿早中晚 D1 2月28日 香港/转机国际XX/巴塞 QR815 N SA28FEB XXXX(出发时间) XXXX(到达时间) QR139 N SA28FEB XXXX(出发时间) XXXX(到达时间) / 中式桌餐中式桌餐3* 周六 是日搭乘国际航班经迪拜转机前往巴塞，抵达后导游接机，市 区观光，巴塞罗那有现代建筑博物馆的美誉，西班牙国宝级建 筑大师——高迪的作品勾绘出了巴塞罗那缤纷的地平线。参观 高迪匠心独具设计的居埃尔公园*已动工一百年但迄今仍未完 成的高迪的代表作圣家族教堂*。晚餐后入住酒店休息。 D2 3月1日巴塞展馆布展，酒店 早餐 中式盒饭中式桌餐3* 周日后视布展时间安排适当游览。 D3 3月2日巴塞展馆参展。酒店 早餐 中式盒饭中式桌餐3* 周一XXXX meeting (时间xxxx 地点xxxx) D4 3月3日巴塞展馆参展。酒店 早餐 中式盒饭中式桌餐3* 周二XXXX meeting (时间xxxx 地点xxxx) D5 3月4日巴塞展馆参展。酒店 早餐 中式盒饭中式桌餐3* 周三XXXX meeting (时间xxxx 地点xxxx) D6 3月5日巴塞罗那展馆参展，酒店 早餐 中式盒饭中式桌餐3* 周四下午撤展。 D7 3月6日早餐后游览集西班牙各地建筑风格的西班牙民族村*、92年巴 塞奥运会场。 酒店 早餐 TBD TBD apt(s)周五乘车转地铁前往酒店XXXX D73月7日 日程安排详见附件《XXX自由行》TBD TBD TBD apt(s)周六 D8 3月8日日程安排详见附件《XXX自由行》 TBD TBD机场餐/周日日 巴塞/转机地点 QR142 N2 XXXX(出发时间) XXXX(到达时间) D9 3月9日转机地点/香港 QR816 N2 XXXX(出发时间) XXXX(到达时间)机餐机餐机场餐/ 周一安抵国内。

出差行程安排英文

出差行程安排 出差前，总要仔细安排好拜会的同事、客户、合作伙伴、或者供应商的会面及商务事宜，以及往返的飞机、火车，还有就是住宿。如果出差到国外，这些安排就显得更加 重要。 在确认行程安排时，我们经常会说：“让我们过一下行程。”这个“过一下”该怎么说呢？Let’s go through the details of our trip. 我们一起来看看几个重要的词组。 订酒店(宾馆) book a hotel 早上9：30到达菲乌米奇诺机场。It’s scheduled to get in to Fiumicino Airport at 9:30 Flavia Bellini: Good morning. Could I speak to Louis Gasquet, please? 早上好！请问路易斯-加斯奎特在吗？ Louis Gasquet: Speaking. 请说。 Flavia Bellina: Oh, good. Hello, Louis, it’s Flavia Bellini. I’m calling so we can go through the details of your trip here next week. 噢！好的。你好，路易斯，我是弗莱维亚-贝里尼。我来电话是想和您过一下您下周出差的细节安排。 Louis Gasquet: Fine. Is everything fixed? 好的。所有安排都确定了吗？ Flavia Bellini: I think so. The hotel was booked some time ago, and we’ve now arranged all the meetings, so I just want to go over it all with you. 我想是的。前段时间我们就已经定好了酒店，现在我们也安排好了会议，所以想和您一起过一下整个安排。 Louis Gasquet: Yes, and I’ve got something to ask you. 好的，我也正好有些情况问你。 Flavia Bellini: Fine, but shall we start at the beginning? 好，那我们现在就从头开始吗？ Louis Gasquet: Sure. 好的。 Flavia Bellini: Well, you’re coming next Tuesday, the 25th of October, on an Alitalia flight, aren’t you?好的。您下周二，10月25日，乘坐意大利航空的航班飞过来，是吗？ Louis Gasquet: Yes, it’s quite an early flight. It’s AZ325 and it’s scheduled to get in to Fiumicino Airport at 9:30. 是的，是非常早的早班飞机。AZ325，预计是早上9：30到达菲乌米奇诺机场。

出差费用明细表

出差费用明细表 公司对出差费用进行管理，是为保证出差人员工作和生活的需要，提高办事效率，同时加强企业财务管理规范差旅费的支出合理性。以下是小编为你整理的出差费用明细表，希望能帮到你。 一.总则 为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度 1.本制度适用于公司的销售人员及技术人员出差差旅费、业务费借支及报销。 2.各类原始报销票据必须真实、合法。员工报销各项费用须经过各部门的经理签批。 3.各部门经理睬出差或休假时，应授权委托其他相关人员代行费用签批职责。 二.职责： 1.出差计划由部门经理安排，并报总经理审批。部门经理出差计划由总经理安排和审批。 2.部门经理负责审查本部门出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。总经理负责审查部门经理出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。 3.行政部负责核定出差实际天数，计算当月工资应扣除误餐补助次数。 4.财务部负责审查出差人员的费用额度和报销票据，预支和发放出差费用。 三.出差借款及报销：

1. 员工因公出差，需提前一天向部门经理汇报出差计划，并确认所需费用额度，经同 意后，到财务部填 写《借款单》，由部门经理核实借款事项的真实性、必要性后签署意见后一并交财务 部审核。财务部应根据不同职别出差报销标准支付相应借款数额，从成都出发的单程或往 返飞机票、火车票由行政部统一安排订购。 2. 业务招待费借支须填写《费用申请单》，预计金额伍百元以下的由部门经理审批，预计金额伍百元以上 的招待费需由总经理审批。申请人需将审批手续完毕的《费用申请单》报财务部备案，否则发生的招待费一律不予报销。 3. 部门经理出差所需请款手续同上，但必须由总经理签署意见后转财务部 4. 所有借款需报经总经理批准方可借支(遇总经理不在公司,又急需借款的情况,可由出 纳通过短信或电话 方式请示总经理批准,事后由出差人员补办签字手续)。 5.出差员工应于出差归来后三个工作日内进行报销，并按规定填写《差旅费报销单》，经部门经理核实后，向财务部提交单据审核，如遇特殊情况需报请总经理批准后，方可适当延期报销。借款人获准批复的《延期报销申请》应及时交财务备案，否则将按逾期未结账予以处罚。 6.员工借款应专款专用，一般情况下，第一笔借款未结清或未归还之前，不得借支下 一笔款项(总经理特批除外)。 7.预计借款超过一千元的个人，需提前一天通知财务部备款，否则不保证有足够的现 金余额支付 四、报销范围

出差计划行程安排表[整理版]

出差计划行程安排表[整理版] 出差计划表 出差人: 张经理出差区域: 北京京东世纪贸易有限公司 时间跨度:2012.12.1~2012.12.5 出差目的:关于本公司与北京京东世纪贸易有限公司2013年度供货的商定事宜计划访问客户资料:(1)产品感受或特别要求、公司的服务配合程度; (2)2013年度其公司所需产品详细信息; (3)下年度其公司购产品的价格、数量、付款情况。 实际工作安排 日期时间地点拜访客户目的 8:40am~11:50am 北京首都机场 约见北京京东公了解其公司对本2012.12.2 12:30am~13:00am 万通驿馆酒店司事业部经理公司的产品感受 14:00pm~16:00pm 北京海润酒店 北京京东公司事了解下年度其公2012.12.3 14:00pm~17:00pm 北京京东公司业部经理司所需产品信息 总结并汇报京东 9:00am~12:00am 的产品需求 2012.12.4 万通驿馆酒店联系本公司 定出本公司可接 14:30pm~18:00pm 受价位及优惠 商议产品价格、数2012.12.5 9:00am~12:00am 北京京东公司京东事业部经理

量、付款情况 9:00am~12:00am 北京海润酒店约见朋友送花给惊喜 2012.12.6 14:00pm~17:00pm 广州白云机场回广州公司总结出差结果 费用预算: 1.交通费: 2400元 2.住宿费: 1000元 3.交际费: 600元 4.饮食费: 300元 5.通讯费: 150元 6.其他: 200元 7.合计: 4650元 涉及工具: 电脑提前预定机票(同城网); 去时: 反时: 智能手机一部;老虎地图软件;

出差行程安排

出差前，总要仔细安排好拜会的同事、客户、合作伙伴、或者供应商的会面及商务事宜，以及往返的飞机、火车，还有就是住宿。如果出差到国外，这些安排就显得更 加重要。 在确认行程安排时，我们经常会说：“让我们过一下行程。”这个“过一下”该怎么说呢？Le t’s go through the details of our trip. 我们一起来看看几个重要的词组。 订酒店(宾馆) book a hotel 早上9：30到达菲乌米奇诺机场。I t’s scheduled to get in to Fiumic ino Airport at 9:30 Flavia Bellini: Good morning. Could I speak to Louis Gasquet, please? 早上好！请问路易斯-加斯奎特在吗？ Louis Gasquet: Speaking. 请说。 Flavia Bellina: Oh, good. Hello, Louis, it’s Flavia Bellini. I’m calling so we can go through the details of your trip here next week. 噢！好的。你好，路易斯，我是弗莱维亚-贝里尼。我来电话是想和您过一下您下周出差的细节安排。 Louis Gasquet: Fine. Is everything fixed? 好的。所有安排都确定了吗？ Flavia Bellini: I think so. The hotel was booked some time ago, and we’ve now arranged all the meetings, so I just want to go over it all with you. 我想是的。前段时间我们就已经定好了酒店，现在我们也安排好了会议，所以想和您一起过一下整个安排。 Louis Gasque t: Yes, and I’ve got something to ask you. 好的，我也正好有些情况问你。 Flavia Bellini: Fine, but shall we start at the beginning? 好，那我们现在就从头开始吗？ Louis Gasquet: Sure. 好的。 Flavia Bellini: Well, y ou’re coming next Tuesday, the 25th of October, on an Alitalia flight, aren’t you? 好的。您下周二，10月25日，乘坐意大利航空的航班飞过来，是吗？ Louis Gasquet: Yes, it’s quite an early flight. It’s AZ325 and it’s scheduled to get in to Fiumicino Airport at 9:30. 是的，是非常早的早班飞机。AZ325，预计是早上9：30到达菲乌米奇诺机场。 Flavia Bellini: That’s what I thought. I’ve arranged for a company car to collect

出差管理流程

出差管理流程 序号标题项目内容 1 目的为了规范行销业务人员的出差过程管理及出差费用核销。 2 使用范围本管理流程适用于公司各类出差事项。 3 流程描述 流程项目过程处理流程标准相关表单 3.1 出差申请 因工作需要出差的人员向部门 经理提交《出差申请单》、《出 差计划行程表》及所需附件文 件。 各项齐全，客户资料必须 填写完整，并签字。 《出差申请单》 《出差计划行程表》 3.2 出差审核由部门经理负责审核《出差申请 单》、《出差计划行程表》及 所需附件文件。的合理性。 《出差申请单》目的明 确，资料齐全；费用借 支合理；《出差计划行程 表》路线设计合理，时间 紧凑，并签署意见。 《出差申请单》 《出差计划行程表》 3.3 出差批准将审核通过的《出差申请单》、 《出差计划行程表》及所需附件 文件，上报总经理处审批。 总经理审阅文件后，签署 审批意见。 《出差申请单》 《出差计划行程表》 3.4 费用借支凭借审批通过《出差申请单》、 《出差计划行程表》到财务处办 理借口手续。 填写《费用支付申请单》 后交由财务领取费用 《出差申请单》 《出差计划行程表》 《费用支付申请单》 3.5 出差过程①、以《出差计划行程表》内 容为原则实施出差任务，改 变行程及突发事件时应及时 向上级报告。 ②、行销工作时间为 8:00~18:00，每天通过微信 或当地座机考勤2次。 3.6 出差总结 出差人员在出差期间应每日填 写《工作日志》，并明天通过邮 件发送给上级领导。在任务结束 后，填写《出差总结报告》，报 送给部门经理和总经理。 《工作日志》中必须列清 拜访客户的详细资料、事 情经过、存在问题及处理 结果。 《工作日志》 《出差总结报告》 3.7 总结审核由部门经理负责审核总结描述 详情。 《出差总结报告》结果需 要和《出差申请单》里面 的计划及公司其它要求 一致，客户资料齐全，并 签署意见。 《出差总结报告》 3.8 借支核销 由出差人在回公司三日之内填 写《费用报销单》、《费用明细 清单》和报销发票走费用报销流 程。 费用报销按照公司报销 制度进行，特殊费用需写 情况说明并报部门经理 及总经理审批。 《费用报销单》 《费用明细清单》