产品退换货申请表

退/换货申请表单v1.0 退/换货申请单

食品企业退换货管理程序

退货管理程序 1.目的 分析退货原因以便采取必要的改进、纠正与预防措施。 保证客户与公司的利益,保证公司的产品质量及服务质量、 2.范围 适用于公司售后的产品中,如遇退货,均照此程序办理。 3.职责 3、1仓库负责退货产品的入库数量点收。 3、2品管部统筹退货产品的检验确认、原因分析。 3、3生产技术部负责退货产品的处理。 3、4销售部负责退货产品账务等情况处理。 3、5 财务部负责对退货产品处理意见的成本、利润分析。 4.操作程序 4、 4、2 退货产品需由申请人如实填写“产品退货处理申请表”中“退货原因说明”及其她 相关信息,转至公司销售部确。 4、3 销售部对“退货原因说明”进行核实并出具初步意见,将退货产品送至仓库指定地点, 仓库点清品名、数量后,在“产品退货处理申请表”上签收,并做好入库记录。 4、4 销售部将仓库签名后的“产品退货处理申请表”连同客户提交的相关资料交于品管 部负责退货处理的责任人。 4、5 品管部负责人组织人员对退/换货产品进行检查并提出处理意见,并将检查的结论及 处理意见填写在“产品退/换货处理申请表”上。 如果品管部在检查中发现产品的损坏就是因客户造成的,品管部与销售部沟通,销售部应就此提醒客户正确的使用方法以防止再发生。 4、6 品管部将“产品退/换货处理申请表”转交于生产部,生产部根据品管部的处理意见 对产品作出处理意见。 4、7 财务部综合销售部、品管部、生产部等意见,对处理意见进行成本利润分析,并出具 处理意见。 4、8 将“产品退/换货处理申请表”交由总经理审定。 4、9 “产品退/换货处理申请表”原件由品管部保存,复印件分发退/换货申请人、销售部、 仓库、生产部、财务部及总经理各一份。 4、10 生产部从仓库领出退货品进行返工处理,品管部对生产部处理后的产品按《过程与产 品的监视测量控制程序》及相关规定进行检验,合格后方可入库。

代理商退换货的规定及流程(NEW)

代理商退换货的规定及流程 一、目的 制定本流程，对公司向市场发货过程进行管理和控制。以达到工作规范、回馈及时、控制有效、货物安全的目的。 二、适用范围 使用于公司从接单、备货到发货、回馈市场等发货工作的全过程。 三、职责 1、售后服务部主管负责接单、审单及下达退货指令等工作。 2、质检员负责质检及清点工作。 3、由工厂在二个工作日负责清点、入仓、入购销链的工作。 四、退货申请审批流程图，包括以下两方面： 1、工厂的退货审批程序

2、公司退换货审批程序 五、退货申请审批流程图说明 （一）、工厂退货流程说明 1、客户清点退回公司的货物后，填写雅兰公司专用（退货申请表），传真至 本公司客户服务部。（退货单上必须用黑色笔迹、正楷书写；产品编号、 品名、数量、保质期限、退货原因均需填写清楚，质量问题的产品，应详 细写明问题；退货单上必须有本公司省级经理、美体督导签名） 2、售后服务部跟进及审核退货单，并给出意见。 3、营销总监根据客户填写质量问题产品的原因及售后服务部给出的意见审 核、批准。 4、客户按通知单要求，清点货品装箱内发运，退货清单一式二份，列明共几 箱，每箱内必须有一张货单，列明本箱内所有货品，便于收货清点数量， 外箱请注明，并传真回执和（货运单），便于我司储运部查收退货。

5、售后服务部接到货运站通知，知会工厂储运部提货，同时传真客户的（退 货申请表），储运部有责任协助查找客户发运到广州的货品。 6、接到退货质检员根据每人每天80-100件的数量来质检并出一份详细的 质检报告（按合格与不合格），再交给工厂仓管员。 7、工厂仓管人员在二个工作日内将合格品入仓，不合格品入待处理仓，穿 过有质量问题的原货退还给客户。 （二）、公司退换货审批程序说明。 1、客户清点退换回公司的货物后，填写雅兰公司专用（退货申请表），传真 至本公司客户服务部。（退货单上必须用黑色笔迹、正楷书写；产品编号、品名、数量、保质期限、退货原因均需填写清楚，质量总是的产品，应详细写明问题；退货单上必须有本公司城市经理签名） 2、客户将退换货申请单传真至售后服务部主管，由售后服务部主管跟进核准客户 的退换货是否符合标准。 2．1 调货：在保证产品先进先出和产品完好无损的前提条件下（以发货单日期为准）。 2．2退货：在产品无任何质量问题的前提下，公司不予退货处理（解约客户不记算在内）。 2．3调货、退货原则： 第一：因产品自身质量问题导致产品无法正常使用和销售，经售后服务部主管、营销二部总监同意的情况下，方可做换货处理（据情况而定），由质检员质检后出一份详细的质检报告。 第二：因产品滞销问题，客户应在调货额度内且产品完好无损，不影响产品再次销售的前提条件下，提出调货申请，经公司批准后（包括售后服务部主管、销售部经理、营销二部总监），方可做有效处理。由质检员出一份详细的质检报告，交售后服务部和工厂仓管员。 第三：由于客户或消费者使用不当造成的质量问题，经质检人员质检确认后，售后服务部不予退货、调货。 第四：客户按合约的调货额度进行调货，若超过调换货额度，售后服务部不予受理。 第五：凡退换货须先申请，经公司批准后，方可进行处理，退换货申请必须有我司省级经理或美体督导和客户签名盖章，否则不予受理。 第六：凡在我公司搞活动期间订产品的客户，如属配送产品出现质量问题，经质检后确认实属质量问题，公司只换相应的尺码，不予调换任何尺码，如配送产品无质量问题，客户需退换产品，售后服务部不予受理。 第七：在客户没经过申请、公司同意的情况下将货物直接发回工厂，售后服务部将不予受理。 2．3客户退换货申请经销售部经理核对签字。 2．4客户退换货申请经营销二部总监签字同意后方可受理。 2．5客户按通知单要求，清点货品装箱发运，退换货清单一式二份，列明共几箱，每箱必须有一张装箱单，列明本箱内所有货品，便于收货清点数量，外箱请注明，并传真回执和（货运单），便于我司查收退货。 2．6质检员按每人每天80-100件数量检验完毕后交工厂收货仓管员清点数量，填

退换货管理制度_-

言简意赅，远见卓识，望君采纳，谢谢！删除水印可，编辑页眉，选中水印，点击删除。 退换货管理制度 一、总则 第一条为了加强已销产品的退货管理，明确责任，确保产品退货管理规范化，并做到有章可循，特制定本规定。 二、适用范围 第二条消费者使用我公司产品发生质量问题。 第三条由于运输造成包装破损严重，无法继续销售的产品。 第四条由于工作失误造成发错货或送错货，但未超过退换期的产品。 第五条因双方终止合作。 三、职责 第七条销售部负责提出退货申请并实施，财务部负责退货产品帐物相符情况的控制和检查，仓储部门负责退货产品的管理，行政部负责对退货产品的监督检查和对本制度有效执行的监督与考核。 四、退货操作流程 第八条因产品质量原因造成的退货，由销售部授权人填写《产品退货申请表》，在此表中表明退货单位、产品名称、规格型号、数量、退货原因后，报公司行政部审核，并根据具体情况出具处理意见，报总经理批准，销售部根据批准意见办理。 第九条因双方终止合作等原因造成的退货，由销售部授权人填写《产品退货申请表》，在此表中表明退货单位、产品名称、规格型号、数量、退货原因后，报公司行政部审核，并根据具体情况出具处理意见，报总经理批准，销售部根据批准意见办理。 第十条由于运输造成包装破损严重，无法继续销售的产品，客户应在收到货后3个工作日内，进行拍照并将信息反馈到所负责区域的销售员，逾期不予受理。 第十一条在未接到公司领导批准的处理意见前，应禁止办理退货，仓库保管员也应拒绝收货入库，否则视情节情况，对责任部门和责任人员进行严厉处罚。 第十二条依照公司领导的处理意见，对允许退回的产品，待产品到达仓库后，由销售部、行政部、财务部及仓库保管员共同进行清点，销售部应根据清点情况认真填写《产品退货清点表》，并建立产品退货台账备查。 第十三条销售部应对退货单位的准确性及返回原因负责，仓库保管员应对退回产品名称、规格型号、数量负责，行政部对所接受产品的外观质量状况负责。财务部负责核对退货产品与《产品退货申请表》所列与退货产品是否一致，准确无误后，准许放置退货

产品退货管理制度流程

精心整理一、目的 为确保经销商退换货作业的可控制性，降低公司、经销商的损失，使退换货作业有法可依特制定本办法 二、适用范围 本办法仅适用于公司所有经销商、客户的退换货。 三、职责与权限 3、“退换货申请单”必须详细填写，单品退换货理由需详细陈述； 4、在“退货单位名称”处填写单位名称并加盖公章，负责人处签字认可； 5、填写完整的“退换货申请单”以传真或直接传递的形式报各地区经理审核； 6、未填写完整、没有单位公章、负责人签字的退货申请公司不予接受； 7、退换货审核 1）、退换货标准：

精心整理 A、有质量问题的商品经核准后可执行退换货。 B、其余情况均不接受退换货。特殊情况提请公司管理层审批。 2）、业务经理接到“退换货申请单”需认真同经销商认真核实退换货的原因、数量等每个单品单独考虑。在决定退换货前需尝试异地调货等办法。做出初步处理意见后报营销部总监核准。 3）、营销部总监根据公司相关规定及了解地实际情况进一步审核地区经理的意见作出最终核准意见。 4 5 6 8 1 2 3 4 5 四联转交客户。 6）、同时“退换货申请单”复印件转交品管部，品管部检验退换货品后根据实际情况确定处理方案（直接入库、车间反工、降级处理、报废处理等）。 7）、“退换货申请单”原件留营销行政部备查。 8）、品管部对属于质量问题造成的退换货需组织相关人员确定纠正与预防措施，减少退换货损失。具体情况参见。 9、其它事项

精心整理 1）、实际退换货数量不得多于计划退换货数量，多出部分公司不予结算； 2）、未经许可擅自退换货，公司不予接受，同时不承担任何损失及费用； 3）、质量问题发生退换货运费由公司承担； 4）、所有退货在扣款时均需扣除促销，同时月返利、年返利将于计算时扣除。 10、处理 1）、营销行政部依据“出库单”用填写“发货单”一式四联，第一、二联 10 6.1 6.2

发货、退换货制度及流程

公司发货、退货换制度及流程

.2. 退换货规定及流程2.1退换货流程图

2.2 退换货规定 一、总则 第一条为了加强已销产品的退货管理，明确责任，确保产品退货管理规范化，并做到有章可循，特制定本规定。

二、适用范围 第二条消费者使用我公司产品发生质量问题。 第三条由于运输造成包装破损严重，无法继续销售的产品。 第四条由于工作失误造成发错货或送错货，但未超过退换期的产品。 第五条因双方终止合作。 三、职责 第七条销售部负责提出退货申请并实施，财务部负责退货产品帐物相符情况的控制和检查，仓储部门负责退货产品的管理，行政部负责对退货产品的监督检查和对本制度有效执行的监督与考核。 四、退货操作流程 第八条因产品质量原因造成的退货，由销售部授权人填写《产品退货申请表》，在此表中表明退货单位、产品名称、规格型号、数量、退货原因后，报公司行政部审核，并根据具体情况出具处理意见，报总经理批准，销售部根据批准意见办理。 第九条因双方终止合作等原因造成的退货，由销售部授权人填写《产品退货申请表》，在此表中表明退货单位、产品名称、规格型号、数量、退货原因后，报公司行政部审核，并根据具体情况出具处理意见，报总经理批准，销售部根据批准意见办理。 第十条因发错货等原因，但未超过1个星期期限的产品退货，报客服核对，库房核准。第十一条由于运输造成包装破损严重，无法继续销售的产品，客户应在收到货后3个工作日内，进行拍照并将信息反馈到公司客服，逾期不予受理。 第十二条在未接到公司领导批准的处理意见前，应禁止办理退货，仓库保管员也应拒绝收货入库，否则视情节情况，对责任部门和责任人员进行严厉处罚。 第十三条依照公司领导的处理意见，对允许退回的产品，待产品到达仓库后，由销售部、行政部、财务部及仓库保管员共同进行清点，销售部应根据清点情况认真填写《产品退货清点表》，并建立产品退货台账备查。 第十四条销售部应对退货单位的准确性及返回原因负责，仓库保管员应对退回产品名称、规格型号、数量负责，行政部对所接受产品的外观质量状况负责。财务部负责核对退货产品与《产品退货申请表》所列与退货产品是否一致，准确无误后，准许放置退货产品区。 五、退货产品的处置 第十五条非质量原因造成的退货产品，如外观无明显变化，行政部应于2个工作日对退

客户退换货申请表

客户退换货申请表 （案值超过500元以上的退回要执行申请流程） NO:XXX-4-MK-15A 客户名称 订单合同号 订购日期 退回日期 申请单位 申请人 技术确认 预退货明细（可以自行增加附页） NO 产品型号 产品名称及规格 数量 故障描述备注 序列号 技术确认 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 退货客户申请原因：□产品规格错订 □产品质量问题 故障原因分析确认： □规格错订——（数量） □质量整体问题——（数量）□质量部分问题——（数量） □产品过保——不予维修（数量 ） □运输过程损毁或遗失（以客户与货运公司签单和实物为准） : 原因预估 责任单位预估 责任单位签名 处理方案建议： 1、不接受退货处理，不予补偿□，接受客户原因退货处理，费用损失客户承担 □， 2、不接受退货，予以补偿费用□，费用补偿方式：实物抵充□，现金抵扣□，发新产品（市场推广）抵扣□ 3、建议客户自行修理，补贴工时费用 □，费用补偿方式：实物抵充□，现金抵扣□，发新产品（市场推广）抵扣□ 4、只接收部分退货，退货香港指定仓库，香港返工□，（数量费用 ） 5、只接收部分退货，退货大陆 □，（数量 费用）6、接收全部退货，退货香港指定仓库，香港返工□， （数量费用 ） 7、接收全部退货，退货大陆 □，（数量 费用 ） 8、经与客户联系同意我司派员去维修□（时间 费用 ） 9、退回样品分析确认，再判断□（时间 费用 ）总经理审批 销售申请技术确认财务备案 -------------------------------------------------------装 --------------------------------------------订 -------------------------------------------------线 ------------------------------------------------------------

退换货管理制度

退换货管理制度一、总则 第一条为了加强已销产品的退货管理，明确责任，确保产品退货管理规范化，并做到有章可循，特制定本规定。 二、适用范围 第二条消费者使用我公司产品发生质量问题。 第三条由于运输造成包装破损严重，无法继续销售的产品。 第四条由于工作失误造成发错货或送错货，但未超过退换期的产品。 第五条因双方终止合作。 三、职责 第七条销售部负责提出退货申请并实施，财务部负责退货产品帐物相符情况的控制和检查，仓储部门负责退货产品的管理，行政部负责对退货产品的监督检查和对本制度有效执行的监督与考核。 四、退货操作流程 第八条因产品质量原因造成的退货，由销售部授权人填写《产品退货申请表》，在此表中表明退货单位、产品名称、规格型号、数量、退货原因后，报公司行政部审核，并根据具体情况出具处理意见，报总经理批准，销售部根据批准意见办理。 第九条因双方终止合作等原因造成的退货，由销售部授权人填写《产品退货申请表》，在此表中表明退货单位、产品名称、规格型号、数量、退货原因后，报公司行政部审核，并根据具体情况出具处理意见，报总经理批准，销售部根据批准意见办理。 第十条由于运输造成包装破损严重，无法继续销售的产品，客户应在收到货后3个工作日内，进行拍照并将信息反馈到所负责区域的销售员，逾期不予受理。

第十一条在未接到公司领导批准的处理意见前，应禁止办理退货，仓库保管员也应拒绝收货入库，否则视情节情况，对责任部门和责任人员进行严厉处罚。 第十二条依照公司领导的处理意见，对允许退回的产品，待产品到达仓库后，由销售部、行政部、财务部及仓库保管员共同进行清点，销售部应根据清点情况认真填写《产品退货清点表》，并建立产品退货台账备查。 第十三条销售部应对退货单位的准确性及返回原因负责，仓库保管员应对退回产品名称、规格型号、数量负责，行政部对所接受产品的外观质量状况负责。财务部负责核对退货产品与《产品退货申请表》所列与退货产品是否一致，准确无误后，准许放置退货产品区。 五、退货产品的处置 第十四条非质量原因造成的退货产品，如外观无明显变化，行政部应于2个工作日对退货产品作出检查结论，若同意继续销售，仓储部门应放置于产品合格区。 第十五条退货产品因质量状态较差，影响二次销售的产品，公司不予处理，直接退回。第十六条如是客户调换货，流程及要求按以上规定执行。 六、检查与考核 第十七条销售部是本规定实施过程中的第一责任部门，应根据本规定制定详细的产品退货流程和考核细则，并报行政部备案。 第十八条财务部要不定期的对成品库进行检查，如发现成品库退货产品区存放未有处理意见的退货产品，由此造成的经济损失由销售部承担。 第十九条行政部不定期对成品库进行综合性检查，发现成品库退货产品区达不到规范要求或管理混乱，在实施考核时可加大扣罚力度。 第二十条为强化管理者的责任，在经济处罚时，按部门主要负责人承担60％，直接责任

退换货规定及处理流程

路漫漫其修远兮，吾将上下而求索- 百度文库 11 退换货规定及处理流程受理范围： 1. 正常退换货（如：滞销产品.按首批进货30%退换.以后10%进行退换.所有产品保 质期半年内不予退换.一年内6折退换货）不影响二次销售的可进行退换。退货二个月内不可再订同类产品. 2.产品质量退换货(如:产品质量、包装缺陷、渗漏等.)如在破损的情况下需要拍照 发送至总部客服人员确认. 3.配送、促销物品不予退换.(注:在提货后2个工作日内有疑问可向总部提出申请. 过后不予受理.) 4.非正常退货（如：停业等.总部负责按进货价收回存货.由代理商负责提供的货物 由代理商收回，破损商品不予受理。退换货物的时效为保质期前一年，超过一年不予受理.） 退换货流程： 客户提出书面申请传真至我司（附退换货申请表，注明退换货原因，有无破损情况）——客户服务部受理申请——总部核准后——出具处理意见并由客服通知客户——客户退回货品，并回传货运单（客户必须进行运输保险，运费及运输保险费由乙方支付，装箱单上要注明有无破损情况。因质量问题导致的退货由总部承担运费。）——仓库收货并验收——物流部确认并出具书面文件——客户服务部通知客户具体处理方案——客户确认——物流部验收退回货物，办理退换（先换后退）——财务部调整往来帐。 *物流部办理退换的操作程序由物流部具体制定。 其它事项： 1.对于客户符合条件的申请的退换货原则上采取先换后退的方式处理。 2. 对于客户申请的响应时效不能超过3个工作日。 3. 对于因运输造成破损而退换的产品，总部可视情况酌情给予受理（根据金额认定），总部配合客户追究承运方造成货物破损的损耗责任。因此，客户收货时必

顾客退回产品管理程序(含表格)

顾客退回产品管理程序 （ISO9001-2015/IATF16949-2016） 1.0目的 为了有效地对顾客退回产品进行分析、改进，以更好地达到、满足顾客的要求与期望。 2.0适用范围 适用于公司所有顾客退回的产品。 3.0职责 3.1公司市场部负责收集顾客退回的产品信息。 3.2质量部负责对顾客退回的产品组织进行原因分析，制定纠正措施，必要时负责对顾客退回产品进行评审。 3.3相关部门配合对顾客退回产品的分析，责任部门负责不合格品改进工作。 4.0工作流程 4.1质量部售后员在收到顾客不合格抱怨信息时，初步确认零件不合格情况，如现场可返工使用，进行现场返修并填写《顾客现场不合格品记录表》，如无法返工使用需退回物流仓库或工厂，在零件上缺陷处做好标识，并将编号（日期+序列号）填写在零件上，并填写《顾客现场不合格品记录表》，质量部每周收集《顾客现场不合格品记录表》并汇报给公司各部门。 4.2质量部售后员负责将不合格品返回物流仓库或工厂，并填写《顾客退货清单》，将实物交物流部仓库管理员，仓库管理员核实数量后负责签收《顾客退货清单》，并在一个工作日内将《顾客退货清单》转交质量主管。

4.3质量部根据售后员填写的《顾客退货清单》，按产品质量标准进行不良品的确认，判定不合格品处理方式（报废、返工、索赔），填写《顾客退换货产品汇总表》，每月由质量主管组织质量分析会，对当月退换货的前三项进行原因分析，制定纠正预防措施。 4.4发生以下缺陷须开具《不合格品评审单》，由质量主管组织进行不合格品评审，确定不合格品产生原因，制定纠正预防措施。A)新缺陷；B)可能造成功能性失效的缺陷（电性能、尺寸不符、漏装零件等）； 4.4.1客户退回不良品判定为可返工、返修的，质量部开具《返工返修通知单》交生产设备部领料进行返工、返修，结束后由质量部进行尺寸和外观检查并记录，检验员全检合格后，重新办理入库。 4.4.2如经检验判断为报废的，由质量部开出报废通知单，市场部部实行物资报废。 5.0相关/引出程序、文件和记录 5.1 相关/引出程序 《不合格品控制程序》 5.2 相关/引出文件 无 5.3记录表单 《不合格品评审单》 不合格品评审单.xl s 《客户现场问题记录表》

退换货规定及处理流程

退换货规定及处理流程 受理范围： 1. 正常退换货（如：滞销产品.按首批进货30%退换.以后10%进行退换.所有产品保 质期半年内不予退换.一年内6折退换货）不影响二次销售的可进行退换。退货二个月内不可再订同类产品. 2.产品质量退换货(如:产品质量、包装缺陷、渗漏等.)如在破损的情况下需要拍照 发送至总部客服人员确认. 3.配送、促销物品不予退换.(注:在提货后2个工作日内有疑问可向总部提出申请. 过后不予受理.) 4.非正常退货（如：停业等.总部负责按进货价收回存货.由代理商负责提供的货物 由代理商收回，破损商品不予受理。退换货物的时效为保质期前一年，超过一年不予受理.） 退换货流程： 客户提出书面申请传真至我司（附退换货申请表，注明退换货原因，有无破损情况）——客户服务部受理申请——总部核准后——出具处理意见并由客服通知客户——客户退回货品，并回传货运单（客户必须进行运输保险，运费及运输保险费由乙方支付，装箱单上要注明有无破损情况。因质量问题导致的退货由总部承担运费。）——仓库收货并验收——物流部确认并出具书面文件——客户服务部通知客户具体处理方案——客户确认——物流部验收退回货物，办理退换（先换后退）——财务部调整往来帐。 *物流部办理退换的操作程序由物流部具体制定。 其它事项： 1.对于客户符合条件的申请的退换货原则上采取先换后退的方式处理。 2. 对于客户申请的响应时效不能超过3个工作日。 3. 对于因运输造成破损而退换的产品，总部可视情况酌情给予受理（根据金额认定），总部配合客户追究承运方造成货物破损的损耗责任。因此，客户收货时必须认真验收，以追究承运方责任.

退换货管理规定#精选.

1 目的 为规范客户退换货管理流程，明确各部门的职责和权限，明确退货责任和损失金额，确保每批退货产品均能得到及时、妥善的处理，特制定本规定。 2 适用范围 本规定适用于本公司因产品质量问题、业务终止、订单错误等原因而引起的退换货的管理。 3 职责和权限 3.1 营业部负责与客户进行沟通和联络，明确退货原因、品名、批号、数量等信息。 3.2 制造部负责退货产品的接收、清点核对、入库、隔离标识、报检和返工，以及退换货运费核算和涂料报废时废弃物专业处理费用的核算。 3.3 企画部负责退换货损失费用（包括来回运费、涂料报废时的原材料成本、报废时的废弃物专业处理费等）的统计。 3.4 品保部负责退换货申请的决裁，并对退货的产品进行检验和合格与否的判定；对退货原因进行分析汇总，责成相关部门采取改善对策和预防措施，并对采取的对策措施进行跟踪验证。 3.5 所有退换货最后都应报批总经理。 4 退换货的范围 4.1 经确认确实存在质量问题的，如涂料凝聚，喷涂出现颗粒、堵枪、色差、涂装操作性不良，或涂膜物性未能满足客户要求的； 4.2 客户收货时包装破损或标签辨识不清的； 4.3 客户订单错误的； 4.4 本公司下单错误的； 4.5 客户订单多余的； 4.6 与客户的业务关系终止的； 4.7 由总经理批准可退换货的； 4.8 其它原因经协商达成一致可退货的。 5 退换货流程 5.1 退换货的申请 5.1.1 营业部销售人员应及时反馈客户要求退换货的信息，以避免产品在客户处存放时间过长而导致过期变质甚至报废。 5.1.2 营业部在获悉客户要求退换货的信息后，应及时向客户了解退换货的原因、涉及的产品名称、批号、数量；品保部收到营业部的反馈信息后，必须对涉及批次的留样

退换货制度

《退换货制度》 目的：为规范退、换货管理，提高服务水平，同时有效控制成本，特制定本规定。 1.管理部门 1.1业务部门负责退换货流程的统筹办理。 1.2生产技术部门负责对有质量问题的产品进行质量鉴定，仓库具体负责退换货物的接收、调换。 1.3适用范围：本规定适用于市场退换货流程的管理。 2.退换货范围 2.1有质量问题的产品 2.2包装出现问题的产品，如因我方原因造成包装损坏导致无法销售、产品喷码不全、包装差错等。 2.3其他原因。 3退换货审核原则 3.1对因2.1原因造成退、换货的，经技术部门审核，确是我方原因造成，经市场部协调未果，产品未出现严重损坏，原则按流程退、换货。 3.2对因2.2原因造成退、换货的，经业务部门审核，确属以上原因，经协调未果，产品未出现严重损坏，原则按流程退、换货。 3.3对因2.3原因造成退、换货的，要严格控制，确需退换货，产品未出现损坏，须事先请示单位领导，商议确定后，方可执行退、换货 4.流程 4.1退、换货操作流程 4.2经销商提出退换货要求，市场部主管及分管业务员根据退、换货范围进行初步审查。属于退、换货范围的，市场负责人仔细清点要求退、换货的产品品种、规格及数量，填写《客户退换货申请单》。能通过其他方式解决的，原则不起动退换货程序。 4.3对因2.1造成的退、换货，市场部反馈信息，会同技术部门取样进行产品质量鉴定，如确需到现场的要第一时间到达现场进行处理。按规定市场部人员在《客户退换货申请单》“退换货原因”栏填明原因，技术人员在审核栏签字确认。

4.4对因2.2、2.3原因造成的退、换货，市场部人员要到达现场进行确认，并审核确认退、换货产品无其它损坏。按规定市场部人员在《客户退换货申请单》“退换货原因”栏填明原因，业务部人员在审核栏签字确认。 4.5市场部将《客户退换货申请单》报单位领导审批并填写处理结果。 5退、换货手续办理 5.1市场部业务人员凭《客户退换货申请单》到业务部办理产品退换货手续。 5.2业务部见《客户退换货申请单》要审核审批手续是否完整，审批手续完整，按规定办理退换货手续，审批手续不完整，不予办理。 5.3同种产品调货。 业务部开具蓝、红两种提货单，到结算中心签字盖章，凭提货单到成品库办理货物退换手续，再由结算中心开具出门证。提货单及《客户退换货申请单》结算中心各留存一份。 5.4退货。 业务部开具红字提货单，到结算中心签字盖章，凭提货单到仓库办理退库手续。结算中心根据红字提货单和退货单位当地税务局开具的退货证明单，以及我公司主管国税局出具的《开具红字增值税专用发票通知单》，开具红字发票并将该笔业务的相应记账凭证复印件报送主管税务机关备案。市场部业务员填写退款申请，按公司规定流程办理退款手续。