质检不合格整改报告

质检不合格项整改流程

为了全面提高公司环境卫生质量，积极响应公司的管理模式，在接到卫生不合格报告单后，以“快速响应，立即整改，一定回复”为准则进一步加强公司卫生工作力度，让不合格项得到及时处理，针对存在的或潜在的不合格原因及时制定纠正或预防措施，创造一个良好的环境。

二、范围

公司质检所提出的卫生意见或不合格项的处理。

三、职责

本部门负责人及服务供方现场主管负责范围内的不合格项的处理。

质检部负责跟踪验证并封闭不合格项。

公司所有员工均有责任提出意见或预防措施。

四、程序

1、现场落实不合格项并查找原因，落实整改工作：

（1）立即组织本部门员工现场落实不合格项并查找原因；

（2）组织员工立即进行整改（如问题复杂可先制定整改方案后落实整改）；

（3）整改时限一般为一日，如问题严重应列出具体的整改时限，说明原因以文件的形式报给质检部；

（4）跟进整改措施的落实情况，验证整改效果；

（5）召开员工会议，通报不合格项及整改措施，提高员工的清洁质量意识；

（6）对涉及到不合格项的相关人员进行清洁标准、工作程序的培训。

2、提交整改报告和复检申请：

（1）整改报告：

本部门完成不合格项整改后，向质检部提交整改报告，内容包括：

◆不合格原因分析；

◆整改时间及整改结果；

◆所采取的整改措施及防止类似事件发生的措施，对员工进行的培训等；◆整改后的情况，如有相关照片、培训记录、内部检验记录等一并作为整改报告的附件；

（2）复检申请：

◆在提交整改报告的同时还应提交一份复检申请，申请对不合格项进行复查检验，以证明整改措施的有效性；

说明：所提交的整改报告及复检申请应注明日期。

3、异议申诉：

本部门对质检部的检查结果有异议的，应在两日内以书面的形式向质检部说明情况；

4、不合格项流程的封闭：

在本部门内部复检合格后，以书面的形式提交整改报告及复检申请，待质检部检验合格后不合格项流程由质检部封闭。

五、附件：

《不合格项报告单》

《部门内部复检记录》篇二：不合格项整改报告

关于2007年辽宁永壮铝塑（集团）有限公司生产许可审查中出现不合格项的整改报告 2007年8月18~19日，经我公司申请，国家有色金属审查部组织以张鸣（高级工程师）任组长的审查组一行三人来我公司开展铝合金建筑型材许可证换证审查工作。经现场审查，发生一般不合格8项，严重不合格项0项。针对不合格项，我公司在审查组走后立即组织整改，特将整改情况汇报如下。

一、成立整改小组。由公司生产副总孙楠负责领导，公司企划部、技术部、设备科、生产车间等相关部门参与执行，对8项不合格进行整改。

二、事实分析及原因查找。审查发现，4个申证单元共同存在以下8项不合格。不合格项①3.3条款，检验人员对检验标准理解不足。经过调查，文件管理负责人未及时把有效检验标准复印发放到检验部门。不合格项②4.2.1条款，成品检验规程不符合标准要求。分析原因，规程起草人员对检验标准、抽样方式等资料学习不够，现场调研做得不够。不合格项③5.1.3条款，未制定采购文件。经调查，公司原采购文件内容不完善，对新供应商资质验证、产品验收等方式没做规定，原因在于公司近年来一直使用一些固定供货厂家的主辅原料，另外起草人员考虑也不周全。不合格项④5.1.4条款，主要原材料未进行检验和验证。经调查，公司对原材料验收未做验收记录，试验主辅原料记录也没有妥善保管，属于管理漏洞。不合格项⑤5.2.1条款，工艺监督考核办法不

完善，无考核记录。原因在于对生产许可证实施细则5.2.1条款及质量体系相关条款理解不够，具体工作落实不好。不合格项⑥5.3.1条款，未设置质量控制点。据调查，公司工艺流程文件中对各关键生产过程的各项技术参数指标规定非常清楚，但是没有定义质量控制点，警示宣传做得不好。不合格项⑦5.4条款，未对特殊过程的人员、设备及工艺参数进行确认。经调查，公司对特业人员、设备、工艺参数正式生产前都要试车确认，但是未能及时记录确认过程，属管理漏洞。不合格项⑧6.2条款，半成品检验项目不齐全。经调查，车间对半成品各项指标都作检测，但是只对硬度、壁厚做有记录，属管理缺陷。

三、整改措施。

针对不合格项①，责令文件管理员把铝材检验标准复印发放到检测人员，由质检科、企划部组织培训学习，根据检验标准、检测设备说明书，完善检验规程，并将检验规程存档，同时在检测室装裱挂墙。

针对不合格项②，由技术部、企划部到资料管理员处领取最新有效检验标准及相关国家标准，学习掌握后改写检验规程，重新规定抽样方法、检验步骤及注意事项等内容。

针对不合格项③，由供应部、财务部、企划部参考生产许可证实施细则 5.1.3、5.1.4条款，完善采购管理文件，增加对新供应商资质审查、原料验证等内容。

针对不合格项④，责令采购人员对主辅原料进行验收并保存验收记录一年，另外主辅原料的试验使用情况也要做好记录并保

存一年。

针对不合格项⑤，责令企划部及各生产相关部门共同完善工艺执行情况监督管理办法，监督检查的内容要包括工艺执行情况、技术文件保管情况、安全生产情况、操规等技术指标了解情况。另外检查小组要提前做好记录格式，对监督检查情况做好记录，整理后报送生产副总处。

针对不合格项⑥，由企划部及生产车间根据工艺流程，把铝棒炉、模具加热炉、盛锭筒温度以及时效温度、电泳时间、固化时间温度等关键环节设置质量控制点。各项控制指标、参数、注意事项均要在质量控制点现场立牌警示。

针对不合格项⑦，由技术部、设备科、企划部、人事部在操作规程中标明特殊过程部分，制定记录表格格式，在生产管理条例中规定凡特殊过程确认都要填写确认记录并保存一年。

针对不合格项⑧，由企划部、生产车间共同研究，修改生产记录格式，在生产管理条例中做出规定，由质检人员对半成品尺寸变差、外观质量、力学性能等指标进行检测，并填写生产记录单和检验合格单，记录保存一年。

以上是我公司不合格项的整改报告，整改时间8月20日~31日。经过本次许可证换证审查及不合格项整改工作，公司管理更加细化，质量保证能力增强。

辽宁永壮铝塑（集团）有限公司

二零零七年九月一日篇三：关于质检站检查存在问题的整改回复报告

北京华宏工程咨询有限公司文件钦州至崇左高速公路第xx总监理工程师

办公室

桂钦崇ⅱ监字〔2011号〕xx号签发人：关于广西质监站质量检查结

果整改报告

广西金港高速公路有限公司：

2011年4月23-24日广西质监站对我办及所辖一、二、三标进行了内业和外业检查，针

对质监站长检查中提出的问题，我办高度重视，并分析问题存在的原因，认真及时进行整改。

现将整改情况汇报如下：

总监办存在问题的整改：

1、针对本次检查存在的问题，我办于4月25日召开了监理工作例会，传达了工程质量

检查情况、整改要求，针对存在的问题，要求监理在工作对待问题要仔细思考，加强责任心

不要停留在口头，要在工作中知道怎么去做，要根据自己所监理的工作，进行逐条制定了整

改方案，避免以后再出现类似的问题。

2、总监办加强对各合同段施工现场的管理力度和强化责任意识，提高工作质量，切实做

好监理服务工作，我办明确了各级监理人员的责任，加大对现场施工情况进行巡查力度，巡

视时发现施工现场存在质量问题或隐患的，将告知和指导现场监理人员，由现场监理人员督

促整改，如再次巡视发现还有问题或未整改， - 1 - 对相关现场监理人员按照责任制，严格追究；为了进一步提高全体监理人员的基本素质

和业务能力，提高监理的工作水平，我办将加大培训力度，主要培训内容有：监理程序的执

行、资料的收集整理及规范填写、技术规范及检测标准的学习、试验检测操作及数据处理、

责任心及执行力的培养。

3、工程质量控制检查，加强纠正质量通病的力度和措施，根

据工程进度表情况，我办要求施工单位积极做好事前控制，技术交底到位。我办将根据

规范要求做好监理抽检工作，控制好每道工序，确保工程质量在受控之内。对检查出的台背

回填压实、台阶开挖、梁板预制等问题进行及时整改，确保工程质量。

现场存在问题的整改情况：

1、针对质监站指出的问题，我办已督促承包人进行了整改，

对这次检查中暴露台背回填问题，我办认真梳理分析，及时制订整改措施，加强现场检

测力度，严格按规范控制每一层填筑层厚，对台背边缘压实进行检测，坚决做到台背每一层

检验都严格规范。并对不合格的no.8合同段k39+660钦州台背、no.3合同段k43+012钦州

台背、k53+066崇左台已按照规范的要求重新回填台背。

2、我办加强对级配碎石的实验检测，对级配碎石的组成材料严格控制

和筛选，在施工过程中及时根据筛分结果进行合理的调整，通过筛分的结果和压实度的

数据分析，来控制好级配碎石施工质量。对于no.8合同段 no.3合同段不同规格垫层料路拌

堆放无序、预备在路面闷料的现象，我合同段已要求其更换碎石集料堆放地点和按粒径分级

堆放。 - 2 - 3、针对质监站指出梁板预制的问题，我办对梁板预制加重思

想认识程度，严格执行监理程序，再次进行技术交底到位，加大现场检测力度，确保预

制梁板工程质量。我办已要求所辖各合同段对预制梁顶板拉毛整平，用土工布整体覆盖预制

梁板，经行洒水养生。对no.7合同段因断电没为振捣密实的汪斗中桥右幅1-10#空心板，我

办做出废除处理，同时要求no.7合同段增配发电机，保障停电时梁板预制的正常施工。

4、我办所辖合同段在这次检查桥隧构件结构钢筋间距控制较

好，不合格的大部分是负误差，针对这种现象，我办要求承包商对钢筋绑扎工人进行培

训，提高承包商自检意识，并加强抽检频率，要求严格按设计规范进行钢筋施工。

附件：1、no.8合同段桂钦崇no.8标[2011]18号《关于区质

监站第一次工程质量监督抽查问题的整改回复报告》

- 3 - 二ｏ一ｏ年九月一十九日

主题词：质监站检查结果整改报告

钦州至崇左高速公路第xx总监理工程师办公室 2010年9月19日印发校对：

（共印2份）

- 4 -篇四：质检站检查存在问题整改计划

b4标质检站检查存在问题整改计划

一．存在的主要问题

(一)桥梁方面：

1．龙义大桥：高墩施工未搭楼梯；盖梁作业平台未铺设过道板；有的钢筋无支垫、覆盖；

配电箱无门。

2．万坑分离钢筋加工场：部分钢筋、钢筋笼无支垫、覆盖，锈蚀较严重。

3．桥梁梁板钢筋保护层检测合格率为50%；桥梁墩柱钢筋保护层检测合格率为37.9%。

整改措施：高墩施工搭设楼梯，盖梁作业平台铺设过道板，钢筋摆放做到下垫上盖，加

强安全意识改进配电箱。加强钢筋安装过程中的质检频率，确保钢筋保护层厚度。

整改时间：5-7个工作日内完成。

4．预制场：梁板预应力孔道孔口无防水包封措施；梁底预埋钢板为普通钢板；空心板

n13钢筋为u形，与设计不符；箱梁顶板负弯矩槽处纵向分布筋仅一端预留一层钢筋头，一

端2层纵向钢筋均未预留钢筋头；部分箱梁顶板n22钢筋纵向间距为70-80cm，设计为40cm；

梁板养生仅覆盖顶板；

整改措施：预应力孔道进行封包处理，梁底钢板进行涂防锈漆处理；空心板n13钢筋按

图纸要求进行加工；加工梳形板使箱梁顶板负弯矩槽纵向钢筋按设计要求预留；加强钢筋安

装过程中的质检频率，严格按照图纸施工。梁板顶板进行覆盖养生，腹板采用喷淋养护。

整改时间：1-3个工作日内整改完成。

5．砼拌和站：砼外加剂未搭棚；9.5-19碎石含较多9.5以下粒径石料；

4.75-9.5碎石石粉含量较多。

整改措施：砼外加剂进行搭棚遮盖，料场里面不合格的料进行清仓换料处理。整改时间：

7-10天左右

6．钢筋笼制作主筋搭接焊焊缝不饱满，焊渣未敲除；部分钢筋支垫覆盖不到位。

整改措施：加强钢筋焊接，做好下垫上盖

整改时间：已在整改，3天左右

(二)路基方面：

1．k89+250处路基已填至93区第12层，层厚为：20cm，第11层层厚为40cm，第10

层层厚为60cm，第10层压实度为86．5%，不满足设计要求。

整改措施：k89+250处路基采用32t重型压路机进行碾压直至压实度合格。整改时间：

7天左右。

(三)人员方面：

1．基本情况：合同承诺18人，实际点到11人，变更3人，未办理变更手续。

2．合同承诺人员中有8人未实际到位。

3．检查时人员未提供原件审核，其资质符合性无法认定。

整改措施：完善变更手续

整改时间：7-10天

(五)质保资料方面：

1．施工组织设计不完善。一是承包人审批程序不到位，无编制、审核、审批人员签名；二是内容不完整，如，无路基施工重型压路机补强方案，无劳动力、原材料进场及使用计划，无资金流量计划；三是部分内容未根据本项目合同文件和设计图纸编写，如箱梁预应力张拉施工条件与设计图纸不相符；三是项目经理部机构设置不符合《江西省高速公路项目标准化管路指南》的要求；四是方案不完善，如施工现场临时用电方案中无用电总负荷计算，主要机械表中无32t以上重型压路机，应急救援方案中无救援人员、救援设备和救援路线等内容。 2．路基单位工程施工方案不完善。方案中挖方、低填浅挖路床压实度标准为95%，不符合现行《公路路基施工技术规范》（jtg f10-2006）的要求；方案中无重型压路机补强方案。 3．无环保方案。

4．质量管理制度不健全，无技术交底、质量事故调查处理等制度。

5．技术交底工作不到位，只有总工对全体人员的交底，未落实层层交底。

6．批复的质量管理制度中无质量检查机构、质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等内容。

7．未按招标文件要求编制施工环保措施计划。

8．未提供工程质量责任登记表。

9．路基填筑试验段开展不规范。一是未按批复的试验段施工方案分三层进行93、94、96区试验，仅对93区进行了试验段施工；二是成果总结报告内容不完善，无每层填前含水量数据，无压实度和碾压遍数关系的统计分析，总结参数中无碾压时含水量允许偏差。

10．未按项目办下发的《台背回填施工作业指导书》的要求制定台背回填预案。

11．首件工程总结报告内容不符合项目办“首件工程认可制”的要求，无首件工程经验和教训的分析总结。

12．未制定管理标准化活动实施方案。

13．桥梁桩位放样记录表中无合同承诺的测量工程师签名。

14．工程档案管理不符合要求。一是未按照《江西省公路建设项目文件材料立卷归档管理办法》的要求建立文件材料收集归档制度和预立卷制度，未及时对工程档案分类立卷整理；二是资料整理不及时，如5．13浇筑的龙义大桥3#墩系梁无工序资料；三是隐蔽工程影像留存不到位，有的隐蔽工程未留影像资料，有的隐蔽工程照片无法反映实际工况；四是有的工程照片未按管理办法规定的格式进行整理；五是资料存在代签的情况。

整改措施：加大质保资料的管理，认真复查质保资料，未完善的进行完善，不合格资料的重做。篇五：生产许可证工厂条件不合格项整改报告

防爆电磁阀生产许可证

工厂条件不合格项整改报告

国家防爆电气生产条件审查组：

防爆电磁阀系列产品是我公司的主导产品，为办理全国工业产品生产许可证，2011年3月15日，贵小组到我公司进行了生产条件实地核查。经现场核查，共发现了5个不合格项，为此，我们组织有关部门认真分析原因，积极进行了组织整改，已将不合格项全部关闭。现将整改情况说明如下：

1、机械秒表未计量检定，不符合2.3.2条

1.1、存在的主要问题

企业标准规定：动作试验属出厂检验项目,关闭时间需用秒表测量。但质检人员提供的秒表未按计量器具周期检定的要求进行送检。不符合在用检验、试验和计量设备在检定有效期内并有标识的要求，也不符合企业计量器具管理制度的要求。

1.2、整改措施

立即停止使用该秒表，及时将该秒表送济南市计量检定所检验，并已列入公司计量器具

周期检定计划。为避免发生类似事件，已责成质检部计量检测人员对公司全部计量器具进行

了排查，未发现有其他在用计量器具不在检定有效期内的情况。

2、检验人员试验操作不熟练,应加强培训,不符合3.5 2.1、存在的主要问题：

企业标准规定：动作试验属出厂检验项目，审查组人员要求质检人员现场进行耐压试验

的操作。该质检人员未将装有线圈的电磁头装配在成品上即进行耐压试验操作，且操作过程

中未对线圈引线采取适当的固定，而是将两引线直接连接，无法保证试验的准确性。

2.2、整改措施

组织检验人员学习了《电磁阀成品绝缘强度测试操作控制程序》，并要求检验人员严格按

操作程序要求正确操作，保证了检测结果的准确性。同时要求检验人员正确判定和记录检测

结果，确保出厂产品质量合格。

3、备案的企业标准超有效期，不符合4.1.2 3.1、存在的主要问题

现行使用的企业标准备案日期为2007年11月23日，企业的标准有效期为三年，有效期

2010年11月22日。现使用企业标准已经超出有效期，需重新备案。

3.2、整改措施

技术人员查阅了与企业标准有关的相关国家及行业标准的最新版本，对企业标准引用的

相关条款进行了修改，并依照标准备案登记的要求编写了标准编制说明，填写了标准复审备

案申请表，新版备案企业标准近期即可完成。

4、浸漆过程工艺文件不完善，工艺参数不明确，不符合4.2.2 4.1、存在的主要问题

（a）工艺文件的要求与实际进货的产品规格不符。线圈绕制浸漆工艺规程3.1条款规定

使用qz-1/155级薄漆膜漆包铜圆绕组线，而在实际采购的是qz-2/155级厚漆膜的漆包线。

（b）线圈绕制浸漆工艺规程工艺参数不明确,不便于指导操作。规程里规定线圈绕制前

应根据线圈规格型号和图纸技术要求选择合格的骨架和漆包线,并未将具体的漆包线规格与

骨架型号在规程里明确。

4.2、整改措施

（a）已修改线圈绕制浸漆工艺规程，将规程第 3.1条“线圈绕组线采用

gb6109.1、.gb6109.2规定的qz-1/155级漆包铜圆绕组线”改为“线圈绕组线采用

gb6109.1、.gb6109.2规定的漆包铜圆绕组线，规格符合图纸技术文件的要求。”

（b）已修改线圈绕制浸漆工艺规程，添加了每种型号规格的产品所使用的骨架型号与漆

包线型号、线径等相关工艺参数。

5、工艺流程图不完整，质量控制点设置不合理，不符合5.3.1 5.1、存在的主要问题

（a）工艺流程图未将防爆壳、非磁管组件隔爆面的加工等列入关键工序，也未按关键工

序对其加工过程进行控制。

(b)电磁头装配工序未体现线圈绕制浸漆过程，也未将其列入关键工序。

5.2、整改措施

（a）修改工艺流程图，将防爆壳、非磁管组件隔爆面的加工列入关键工序。组织工艺人

员编制了防爆壳、非磁管组件的加工工艺卡片，并组织操作工人认真学习、严

格执行。在要求工人按工艺卡规定的加工参数进行加工的同时，加强工艺纪律检查，从

生产过程环节严格控制关键尺寸的加工质量。

工程项目安全隐患整改处理措施范本

整体解决方案系列 工程项目安全隐患整改处 理措施 （标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-73778工程项目安全隐患整改处理措施 Measures to rectify hidden dangers in engineering projects 说明：为明确各负责人职责，充分调用工作积极性，使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化，特此制定 工程项目安全隐患的整改及处理 在验收备案和巡查中，发现施工现场存在安全隐患时安监人员及时下达《整改通知书》。施工单位在签收到《整改通知书》后，应限期整改，并将整改情况书面报建管中心。在验收和巡查中发现施工现场存在重大安全隐患，随时有可能发生安全事故时，安监人员下达《局部停工通知书》。施工单位在签收《局部停工通知书》后，应立即按《通知书》要求，实施局部停工整改，整改完成后报建管中心复查，合格后签发(复工通知书)后，方可继续施工。 (一)建筑工地存在以下施工安全隐患之一的一律责令停工整改，并悬挂“黄牌”警告，该项目不得申报文明工地评选。同一工地被两次停工整改的，一律定为不合格工地。 1、施工用电未采用三项五线、三级配电、二级保护或严

重不完善。 2、外脚手架未搭设或未按规定超出施工面; 3、外脚手架施工脚手板或安全网严重缺泛; 4、外脚手架拉锚严重不到位; 5、悬挑脚手架不符合规范要求; 6、临边、洞口防护严重不到位; 7、影响施工安全的外电未作防护; 8、塔吊、人货施工电梯、井架未检测合格就使用; 9、使用己淘汰的机械设备、不便合格的安全设施; 10、擅自使用毛竹架: 11、脚手架、吊装、模板、4米以上深基坑等无专项施工文案或方案未经审批。 (二)建筑工地凡被停工整改及存在以下情况之一的一律记入项目经理不良业绩档案中。 1、建筑工地未按规定申报±0.000阶段安全文明施工达标验收备案: 2、安全管理松散，无安全管理台帐或台帐不齐全; 3、擅自进行夜间施工。

产品质量整改措施

产品质量整改措施 第一篇：注塑喷涂产品生产过程中的质量整改措施 产品生产过程中的质量整改措施 公司各相关部门： 针对8月份各主机厂家提出的产品质量缺陷及销售部门月报反映的质量缺陷，归纳得出我司生产供货的产品多存在以下质量缺陷：产品颜色色差、色母花、毛刺或修边不齐、变形、顶白、熔接痕、缩痕、油污、杂质、未覆膜、喷涂不均或漏喷、丝印漏网。 为了确保对注塑及喷涂产品质量有影响的各工序按规范作业，以保证这些检验处于受控状态。保证产品的制造过程满足客户的需求,现我部规范职责并提出以下整改措施： 1 、职责 技质部品质主管负责注塑原辅料、在制品和成品的检验和监督，及时向生产部门反馈质量情况，巡检应负责按产品作业指导书或相应的工艺文件进行注塑过程的产品质量控制。 并对当班的注塑、挤出、喷涂件等产品入库前全面检查，检验中如有疑问及争执，须由品质主管或部门领导协调处理，并报公司相关分管负责领导。 2、过程的实施； 注塑、挤出、喷涂在产品生产操作过程中，操作工做好自检，技质部做好开机前的产品生产的产品首检封样，首件并填写《首检记录单》，巡检员同时做好生产中的产品巡视抽检工作，并填写《巡检记录表》，巡检时如发现操作工对自检不合格的产品，并报当班班长，应及时要求当班操作工进行返工，并对返工产品 进行记录和标示，并对返工产品进行复查，直至达到产品质量要求。巡检员巡检产品检验控制按《注塑件及喷涂件检验指导书》要求进行判定执行。 3、过程中环境的控制 注塑件、喷涂件的成品、半成品、合格品和不合格品等，应按规定的区域整齐放置，并按规定进行标识，检验员并有权对过程进行控制和协调。 4、入库前质量控制 产品入库前复检员应对入库的产品进行确认是否合格，合格的产品应在产品合格证上加盖检验章。并做（抽检入库记录）注塑、喷涂（产品入库员）应根据产品合格证上加盖有检验章标识的产品方可入库，无检验章标识的产品不的入库。经入库前确认不合格的产品，应及时通知当事人进行返工处理，无返工能力的或其它原因造成的不能及时返工的，复检员应作好不合格品标识，并填写（返工记录单），并报相关责任人进行协调处理。仓库应作好产

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1．有关责任部门要针对本部门的不符合项进行原因分析，找出产生问题的根本原因，制定切实可行的纠正措施，并举一反三，防止类似的问题再发生。并将纠正措施实施的有效证据报告质量负责人； 2．质量负责人/技术负责人要逐一对不符合项纠正结果进行验证，确认各项纠正措施实施有效后，将证明材料汇总并上报给CNAS评审组。二、整改材料要求 1．封面（写明对CNAS现场评审不符合项整改报告并盖单位公章） 2．整改报告 3．不符合项整改概况 4．不符合项整改见证材料 篇二：实验室评审整改报告 中国合格评定国家认可委员会对我实验室 现场评审不符合项的整改报告 东莞市智乐堡儿童玩具有限公司实验室 201X年01月20日 中国合格评定国家认可委员会秘书处: 根据我实验室向贵委员会提出申请认可的申请要求，认可委实验室处派出的评审组于201X年12月29～30日对我实验室进行了申请认可的初次现场评审。评审组在评审过程中依据CNAS-CL01:201X《检测和校准实验室能力认可准则》和相关认可规则文件对我实验室进行了认可准则的全部要素和申请认可的全部技术能力的评审，通过二天的评审，评审组专家共发现了7个不符合项，评审组要求我实验室在规定的时间内提交书面的整改资料。评审结束后，我实验室领导立即组织有关部门和负责人召开了针对不符合项情况的整改工作会议，在会议中有关人员对评审组开具的不符合项产生的原因进行分析，并提出了具体的纠正措施，制定了整改计划，落实了相关整改计划的执行人员和责任，通过实验室全体人员的努力，所有不符合情况已得到有效整改，现将不符合项的整改情况进行汇报。 如有不当，请批评指正。此致！ 东莞市智乐堡儿童玩具有限公司实验室 201X年01月20日 现场评审不符合工作整改计划表 编制人：审核人：批准人：日 (来自: 在点网) 期：日期：日期： 纠正措施处理单 CLB-F0-10-01-1

生产车间外审不符合项整改措施

生产车间外审不符合项整改措施 篇一：不符合项整改指南 不符合项整改指南 一、目的 统一不符合项上报材料要求，避免材料不能有效证明纠正措施有效。 二、适用范围 为企业提供不符合验证材料提供指南。 三、不符合项整改程序 1、不符合项整改应包括: 1）纠正发现的不符合问题避免产生更大影响； 2）分析产生问题的原因是什么； 3）针对产品问题的原因制定纠正措施举一反三消除所有隐患； 4）对制定的纠正措施是否能达到预期的效果进行的验证，不能解决问题要再次进行分析整改。 2、组织应特别关注纠正措施的制定与落实，重点是消除产品不符合的 原因避免再次发生同样的问题。避免只针对消除发现的不符合的单纯的 就事论事的纠正行为。 3、当只是孤立偶然发生的问题，无系统原因时只需要

进行纠正也是可 以接受的，如单纯的。 4、不符合报告单上“原因分析”与“制定纠正措施”栏受审核方填写，填写的日期就是外审结束后组织开会进 行原因分析和制定纠正措施的 日子，可以是同一天进行的。“纠正措施跟踪情况”栏由外审组填写 不符合项整改举例： 四、不符合项整改资料要求 1、整改材料根据实际情况可以是工作计划、文件、检查记录、照片等。 2、所有书面材料均使用A4纸，照片应经复印或贴在A4纸上提供； 3、当受审核方有几个不符合项的整改均需要培训时，可一次性组织几个相关部门共同培训，向CQC报整改资料时培训记录放于编号最靠前的需要培训的不符合项的整改资料内，后面的不符合项需要时作出说明既可。 4、当不符合项的纠正或预防需要在一个较长时间段才能验证时，可提供工 作计划，或其它证明资料（如为缩减整改时间，可提交、），在下一次的外审时外审组进行验证。举例如下： 五、严重不符合项的整改

产品不合格整改报告

产品抽检不合格项整改报告 产品（床头柜/fl-a6011）质量监督抽查不合格的整改报告 xxx市质量技术监督局质量科： 我公司在2009年12月23日接到贵局《产品质量监督抽查不合格企业整改通知书》后， 高度重视，按照通知有关精神，就3个不合格项目（木工要求、力学性能、使用说明）对照 国家相关标准及各相关规定积极进行整改，现就有关整改情况报告如下： 一、不合格原因：操作者责任心不强、顾客未及时明确质量要求。 二、整改措施：根据国家相关标准，优化与应用多种方式过程控制，提高质量管理 水平，通过检测数据的收集与分析，有效地控制生产过程；强化全员质量意识，达到“事前 预防”的效果；严格按照相关规定来规范标签、标牌与使用说明。 三、落实时间：2010年01月23日前申请复查检验（送检）。 四、联系部门：生产管理部 联系电话：0757-xxxxx 、 xxxxx 传真：0757-xxxxx 邮政编码：528300 地址：xxxxxxx镇 某某酒店家具有限公司呈报 2009年12月22日篇二：不合格产品整改措施 关于xxxxxxxx衣服不合格的整改措施 尊敬的北京市消费者协会领导： 首先xxx集团公司感谢北京市消费者协会本着以对消费者负责的工作理念开展商品比较 试验，促进对我们商品质量的提高，使我们更好地为消费者提供高品质的羽绒制品。 本公司于2013年12月16日收到贵协会的通知后，得知xxx的q-1881款纤维含量指标 不符合国家标准，xxx公司给予了高度重视，立即通知各门店对不合格商品进行了下架，返 回厂家，召开中层质量管理人员会议，分析原因，查找不足，并按照协会的通知精神制定了 整改措施： 一、每批次商品在进入市场后先进行商品质量检测，对不合格商品决不投放市场。 二、加大服装面料自检的管理力度，调整并提升更高水平的业务管理人员进行商品质量 把关。 三、加强业务培训，聘请专业人员讲解、学习有关国家标准，进一步提高我公司管理人 员的业务水平。 通过北京市消费者协会对本公司的监督，使我们对羽绒制品的标准知识有了新的认识。 本公司诚恳接受此次教训，确保以后以维护消费者利益为宗旨，企业产品严格执行国家标准， 并且进一步加强对商品质量和服务的监督，保护消费者的合法权益，为促进国民经济又好又 快发展和构建社会主义和谐社会服务。 最后我们衷心的感谢北京市消费者协会敦促我们加强企业自律，促 进商品质量提高，为消费者提供放心安全的高品质服装，希望您们今后给予我们更多地 指导与帮助。 常熟市xxx制衣有限公司 2013-x-x篇三：某食品公司整改措施报告 xx市xxxx有限责任公司 整改措施报告 xx市工商行政管理局: xxxx年x月xx日，在贵局组织的食品质量安全监督抽检中，我公司生产日期为xxxx年

质量体系不符合项报告整改

质量体系不符合项报告整改

不符合项整改报告 01 受审核部门市场部主持人李俊年 审核员曹万义、李忠文审核日期二〇一七年九月十七日 不合格事实陈述： 经查上传国家交通部车辆信息不及时，导致信息积压，形成集体上传，失误率高，有几项数据上传错误，平台显示无法通过。 不合格类型：一般不符合 审核员：部门负责人： 日期：年月日日期：年月日 分析原因： 有关人员对标准、规范的重要性认识不足，存在麻痹大意思想，上传数据时不够认真。 部门负责人：日期：年月日 纠正措施： 1、根据交通部最新标准、规范信息并形成文件，充分完善上传依据。 2、对有关人员进行教育培训。 部门负责人：日期：年月日 预定完成日期： 2017年 10月30日前审核员认可：日期：年月日纠正措施完成情况： 整改完毕，培训已经完成； 部门负责人日期：年月日 验证纠正措施有效性： 以上纠正措施已经完成，并有效。 审核员：日期：年月日

不符合项整改报告 02 受审核部门物业部主持人李俊年 审核员曹万义、李忠文审核日期 2017年 9 月17 日 不合格事实陈述： 经查发现消防演练台帐没有建立全面，演练实操已完成，同时现场讲解、培训操作要领图片没有建册、建档 不合格类型：一般不符合 审核员：曹万义、李忠文部门负责人： 日期：年月日日期：年月日 分析原因： 责任心不强。 部门负责人：日期：年月日 纠正措施计划： 对相关人员以会议形式进行业务能力与责任感的培训。 部门负责人：日期：年月日 预定完成日期： 2017年 10月 30日前审核员认可：日期：年月日纠正措施完成情况： 整改完毕，培训已经完成。 部门负责人：日期：年月日 纠正措施的验证： 以上纠正措施已经完成，并有效。 审核员：日期：年月日

不符合项整改报告

不符合项整改报告

2008年换证复查省局评审发现不符合项的整改报告 2008年12月我厂向省局认证监管处提出换证复查申请，2009年1月13日省局评审组对我厂进行了换证复查评审，在评审过程中，发现了8项不符合项，针对评审组指出的不符合项，我厂高度重视，立即组织实施整改，现整改完毕，就整改情况报告如下： 不符合项一：更衣室私人物品与工作服混放 原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚； 整改措施：里间更衣室不再放置任何个人物品或衣服，在外间单独放置； 整改完成(自检验收情况)情况：个人物品和衣服放在外间，里间更衣室放置和更换工作服，达到卫生要求； 相关证明附件：见照片一。 不符合项二：洗手消毒处为手动龙头 原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，忽视硬件设施要求； 整改措施：已更换为脚踏式水龙头 整改完成情况(包括自己检查验收情况)：可以做到手不接触龙头，达到卫生要求； 相关证明附件：见照片二。 不符合项三、八：内外包装在同一区域加工、不同区域工作服未区分； 原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，忽视不同卫生区域应分开控制卫生； 整改措施：隔断车间，分内包装操作区域和外包装操作区域单独管理， 整改(自检验收情况)情况：整改后做到来物流不交叉、人员不串岗、气流不贯通，符合卫生要求； 相关证明附件：见照片三。 不符合项四：加工车间灯无防爆设置； 原因分析：对食品生产企业卫生要求重视不足，硬件更新不及时； 整改措施：更换有防爆罩的日光灯； 整改(自检验收情况)情况：光照充足，如灯管爆裂不会散落到车间或产品上，符合卫生要求； 相关证明附件：见照片四。 不符合项五：成品库存放产品无信息标识； 原因分析：仓库保管对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，内部监管不严格； 整改措施：印刷标识卡，成品库所有产品明确标识； 整改(自检验收情况)情况：已标识清楚； 相关证明附件：见照片五。

关于产品质量监督抽检不合格的情况说明和整改报告

关于产品质量监督抽检不合格 情况说明及整改情况的报告 新平县市场监督管理局： 在玉溪市质量技术监督局执法人员于2016年4月6日依据《中华人民共和国产品质量法》组织的抽检中，我公司生产销售的烧结普通砖被判定不合格。7月25日我公司收到玉溪市质量技术监督综合检测中心不合格的《检验报告》（NO：JQ20160335），报告上显示有些单一指标（单块最小抗压强度值）不符合GB5101—2003《烧结普通砖》标准，未达到产品质量要求。针对这一情况，公司领导高度重视，立即组织技术、质检、生产、销售等部门召开专题会议，针对报告中不合格项目全面排查原因，制定整改措施，强化责任追究，确保今后的产品质量全部符合国家相关要求。经排查分析，发现我们公司在抽检前所生产的本批次烧结普通砖因生产设备运转有故障未及时处理，另因采购的原材料燃煤所存在的质量问题，造成本批次烧结普通砖出现质量技术问题，加之我公司检验部门未能及时采样分析，生产部门没有及时调整配方，所以造成产品质量出现不稳定，被抽检为不合格产品。 针对查出的原因和存在的问题，一方面我们及时与原料供应商石屏煤矿进行反馈和沟通，提出整改意见，要求稳定产品质量，加强信息交流和沟通；另一方面要求质量部门对每一批原料进厂进行跟踪检验分析，增加分析频率，发现问题及时通知生产部门调整工艺配方和参数，确保产品质量达标。另外，为了增加生产设备及技术工艺的可靠性，2016年8月，我们利用设备检修机会，对生产工艺进行技术改造，优化生产设备装置，新增两条电子称控制系统，确保各种原料入料准确。 对抽检不合格批次的烧结普通砖，我公司及时进行处理，对同一批次

尚未出厂的产品全部采取按一定比例加在原料中重新生产。同时为了杜绝类似质量事故发生，维护公司质量信誉和形象，公司对在这次质量事故中的责任人，供应、质量部长进行严肃处罚。 经过我公司采取的一系列整改措施，我公司产品质量一直保持稳定。2016年8月3日，玉溪市质量技术监督管理局陪同云南省质量技术监督管理局的执法人员再次抽检了我公司生产的烧结普通砖；2016年9月17日由玉溪市质量技术监督管理局检测中心通知我公司此次复查检测的烧结普通砖合格。 今后公司生产中，我们将进一步加强产品质量管理工作，积极采用新技术、新工艺，强化质量责任落实，不断提高产品质量，确保产品质量全部符合国家标准。 新平瑞隆工贸有限公司 2016年9月22日

桶装水抽检不合格的整改工作报告

关于桶装水抽检不合格的整改工作报告 ***市场监督管理局： 本公司于2015-01-13接收到国家食品药品监督管理总局出具的关于本公司桶装水的产品不合格报告，报告显示生产批号为，规格为桶装饮用天然水，不合格项目为菌落总数超标（实测值为×104，标准值为≤50），判定为不合格产品。 针对这一检查结果，我公司高度重视并立即组织开展分析整改工作，举一反三查找原因，落实整改方案，切实加强桶装水生产各个环节的质量管理工作，确保所生产的每一批次产品均为合格品。现将整改工作情况汇报如下： 一、采取措施 （一）根据贵局反馈信息，查阅当天生产批次（）的产品出厂检验报告，报告显示为合格（详见附件1）； （二）根据产品销售记录（详见附件2），由营销部根据销售记录与各经销商联系，得知该批次产品目前在各地经销商已无库存，同时未接到异常反馈； （三）根据DB33/383-2005饮用天然水留样储存要求，该批次产品留样储存日期为60天，现已超过样品储存期，样品已作处理，故无法进一步核实产品质量。 二、原因分析 本次被抽样地点是***，在接到不合格检验报告后，我公司立即查看了当日的出厂检验报告，经查看出厂检验为合格。我公司组织相关人员严格追溯产品各个环节，也对同批次各个经销点进行了调查，并无接到相关有问题的反馈，最后查实确认为此经销点搬运及储存不当所造成，未按公司要求进行操作而将部分桶装水进行滚动，导致桶装水密封效果受到影响，并且未避光保存，从而导致菌落总数超标。 三、整改措施 针对这一情况，公司立即组织各相关部门负责人会议，经会议确认需要对经销商进行搬运及储存知识的指导，并要求我们业务代表经常监督经销商搬运及储存情况符合公司相关要求，保证桶装饮用天然水的安全，确保不再发生类似问题。 通过本次整改，本公司找出问题根源并对相关经销商进行了指导，切实提高相关人员的质量意识，增加工作责任心。相信通过此次贵局的监督及本公司的整改，对食品安全有了进一步的保障，确保每一滴饮用水符合产品标准。 ******* 2015-01-14

不合格项整改报告

关于2007年辽宁永壮铝塑（集团）有限公司 生产许可审查中出现不合格项的整改报告2007年8月18~19日，经我公司申请，国家有色金属审查部组织以张鸣（高级工程师）任组长的审查组一行三人来我公司开展铝合金建筑型材许可证换证审查工作。经现场审查，发生一般不合格8项，严重不合格项0项。针对不合格项，我公司在审查组走后立即组织整改，特将整改情况汇报如下。 一、成立整改小组。由公司生产副总孙楠负责领导，公司企划部、技术部、设备科、生产车间等相关部门参与执行，对8项不合格进行整改。 二、事实分析及原因查找。审查发现，4个申证单元共同存在以下8项不合格。不合格项①条款，检验人员对检验标准理解不足。经过调查，文件管理负责人未及时把有效检验标准复印发放到检验部门。不合格项②4.2.1条款，成品检验规程不符合标准要求。分析原因，规程起草人员对检验标准、抽样方式等资料学习不够，现场调研做得不够。不合格项③条款，未制定采购文件。经调查，公司原采购文件内容不完善，对新供应商资质验证、产品验收等方式没做规定，原因在于公司近年来一直使用一些固定供货厂家的主辅原料，另外起草人员考虑也不周全。不合格项④条款，主要原材料未进行检验和验证。经调查，公司对原材料验收未做验收记录，试验主辅原料记录也没有妥善保管，属于管理漏洞。不合格项⑤条款，工艺监督考核办法不完善，无考核记

录。原因在于对生产许可证实施细则条款及质量体系相关条款理解不够，具体工作落实不好。不合格项⑥条款，未设置质量控制点。据调查，公司工艺流程文件中对各关键生产过程的各项技术参数指标规定非常清楚，但是没有定义质量控制点，警示宣传做得不好。不合格项⑦条款，未对特殊过程的人员、设备及工艺参数进行确认。经调查，公司对特业人员、设备、工艺参数正式生产前都要试车确认，但是未能及时记录确认过程，属管理漏洞。不合格项⑧条款，半成品检验项目不齐全。经调查，车间对半成品各项指标都作检测，但是只对硬度、壁厚做有记录，属管理缺陷。 三、整改措施。 针对不合格项①，责令文件管理员把铝材检验标准复印发放到检测人员，由质检科、企划部组织培训学习，根据检验标准、检测设备说明书，完善检验规程，并将检验规程存档，同时在检测室装裱挂墙。 针对不合格项②，由技术部、企划部到资料管理员处领取最新有效检验标准及相关国家标准，学习掌握后改写检验规程，重新规定抽样方法、检验步骤及注意事项等内容。 针对不合格项③，由供应部、财务部、企划部参考生产许可证实施细则 5.1.3、条款，完善采购管理文件，增加对新供应商资质审查、原料验证等内容。 针对不合格项④，责令采购人员对主辅原料进行验收并保存验收记录一年，另外主辅原料的试验使用情况也要做好记录并保

产品整改报告格式

产品整改报告格式 篇一：质量整改报告范文(共6篇) 篇一：整改报告(范本) 整改方案 黄石市质量技术监督局： 20XX年在黄石市金广厦棚户区改造工程项目中，我公司销售、安装的防盗安全门因门铰链与门扇配合间隙、锁具加强板部位达不到标准要求等问题被贵局查处，并收到《行政处罚告知书》，我公司领导十分重视，立即召集生产、技术等相关部门负责人针对检验报告中几项不符合标准要求的部分进行讨论研究，制定整改方案如下： 一是我公司将立即派遣负责人到黄石市金广厦棚户区工程现场，及时与工程项目部进行协调处理。 二是派遣技术人员对已安装防盗安全门全面进行技术检查，对每一樘门在进行调试，如发现有不符合性能要求的地方，进行整改。 三是对已安装的防盗安全门门框与门扇配合间隙、主锁舌伸出有效长度等不合格情况通过加固门铰链、更换防盗锁等措施进行整改。 四是对不能进行更换或加固处理的不合格防盗安全门将进行拆卸并更换。 整改完毕后，我公司将进一步加强检查，全面配合贵局再次对该批防盗安全门进行检验，并达到标准要求。同时我公司也将进一步加强公

司生产、检验等各个环节的管理力度，严格按照相关技术标准要求进行生产，对不符合标准要求的产品坚决不出厂销售。 ××××公司(盖章) ×年×月×日 申请书 黄石市质量技术监督局： 我公司于20XX年3月14日收到《行政处罚告知书》后，我公司领导十分重视，立即召集生产、技术等相关部门负责人针对检验报告中几项不符合标准要求的部分进行讨论研究，制定了整改方案。并派遣专业技术人员到黄石市金广厦小区对已安装防盗安全门对已安装的防盗安全门门框与门扇配合间隙、主锁舌伸出有效长度等不合格情况通过加固门铰链、更换防盗锁等措施进行了技术处理。经过处理，已达到产品质量要求。今后我公司将进一步加强对该批防盗安全门售后服务，对用户反映的问题尽力解决。 恳请贵局能给我公司一次改正的机会，减轻行政处罚，免除对该批防盗安全门没收的处罚决定，望贵局领导给予批准为感！ 此致 浙江大力工贸有限公司20XX年3月19日 篇二：整改报告(范本) 整改报告 邯郸市质量技术监督局： 20XX年8月17日我厂生产的溶解乙炔，在20XX年第（3）季度省

不符合整改报告

不符合整改报告 篇一：质量体系不符合项报告整改篇二：初次现场评审不符合项整改完成情况报告 **************初次现场评审 不符合项整改完成情况报告 中国合格评定国家认可委员会（CNAS）评审组： 2011年10月4日-10月5日，国合格评定国家认可委员会（CNAS）评审组对***********检测部进行了初次评审，提出了6个书面不符合项和

一些存在的问题。经我公司检测部全体人员的共同努力，现已全部整改完毕，现将整改完成情况报告如下：一、查找原因，制定整改措施，切实进行整改 对本次评审，公司领导非常重视。评审一结束，总经理立即召集检测部全体成员开会，对本次评审所做的工作进26 / 1 行了总结，通过分析和讨论，大家认为，这次评审指出了我公司检测部工作中存在的问题，暴露了实验室文件控制工作存在漏洞，对认可准则的理解有偏差，导致在工作中出现不能对

在培人员实施有效监督等问题，也有不按程序文件开展工作的现象出现。会上，总经理再次强调了质量管理体系文件在保障检测水平方面有重要 作用，要求全体人员严格按照质量管理体系文件执行。然后针对评审组提出的6个书面不符合项和一些存在的问题，举一反三，逐一分析原因，查找问题的根源，共同研究整改方案，制定整改措施，落实责任人和完成时限。公司检测部员工还参与学习了CNAS-CL01、CNAS-CL09、 CNAS-CL22和《质量管理手册》。通过学习，大家真正弄清了问题的原因，明确了整改的目的和要求。大家一致

认为，本次现场评审组的评审过程对我公司检测部全体成员 来说是一个极好的学习和促进过26 / 2 程，必将对我公司检测部的发展起到重要的推动作用。 二、对书面不符合项的整改完成情况 （一）实验室无法提供为其提供标准菌株的广东省微生 物研究所菌种保藏中心的合格供应商评价记录。 原因分析：由于本公司检测部是2010年才开始按照ISO17025运行体系，而该供应商2008年就已经和我

标签不合格整改报告doc

标签不合格整改报告 篇一：产品抽检不合格项整改报告 产品抽检不合格项整改报告 产品（床头柜/FL-A6011）质量监督抽查不合格的整改报告 XXX市质量技术监督局质量科： 我公司在XX年12月23日接到贵局《产品质量监督抽查不合格企业整改通知书》后，高度重视，按照通知有关精神，就3个不合格项目（木工要求、力学性能、使用说明）对照国家相关标准及各相关规定积极进行整改，现就有关整改情况报告如下： 一、不合格原因：操作者责任心不强、顾客未及时明确质量要求。 二、整改措施：根据国家相关标准，优化与应用多种方式过程控制，提高质量管理水平，通过检测数据的收集与分析，有效地控制生产过程；强化全员质量意识，达到“事前预防”的效果；严格按照相关规定来规范标签、标牌与使用说明。 三、落实时间：XX年01月23日前申请复查检验（送检）。 四、联系部门：生产管理部 联系电话：0757-XXXXX 、 XXXXX

传真：0757-XXXXX 邮政编码：528300 地址：XXXXXXX镇 某某酒店家具有限公司呈报 XX年12月22日 篇二：产品不合格整改报告 产品抽检不合格项整改报告产品（床头柜/fl-a6011）质量监督抽查不合格的整改报告xxx市质量技术监督局质量科：我公司在XX年12月23日接到贵局《产品质量监督抽查不合格企业整改通知书》后， 高度重视，按照通知有关精神，就3个不合格项目（木工要求、力学性能、使用说明）对照 国家相关标准及各相关规定积极进行整改，现就有关整改情况报告如下： 一、不合格原因：操作者责任心不强、顾客未及时明确质量要求。 二、整改措施：根据国家相关标准，优化与应用多种方式过程控制，提高质量管理 水平，通过检测数据的收集与分析，有效地控制生产过程；强化全员质量意识，达到“事前 预防”的效果；严格按照相关规定来规范标签、标牌与使用说明。

内审不合格项整改报告

内审不合格项整改报告 篇一：现场评审不符合项整改报告 疾病预防控制中心 资质认定现场评审不符合项整改报告 疾病预防控制中心 XX 年08月20日 现场评审不符合项整改报告书 篇二：内审报告及不符合项整改情况汇报 内审报告及不符合项整改情况总结 为验证实验室管理体系运行以来质量活动是否符合管理体系及标准要求，以保证管理体系有效运行及不断得到改进,本鉴定所于XX年12月28至29日进行了体系运行后的第二次内部审核，本次内部审核是一次覆盖全部门的全要素审核，审核过程得到了受审部门和人员的配合，进行顺利。内审组对本实验室质量体系运行情况的综合评价为：现有的管理体系运行基本满足体系要求，运行效果能确保管理体系持续有效改进，管理体系具有顺利通过评审准则和现场审核的能力，但是本本鉴定所现有管理体系运行情况依然存在问题： 1.XX年3月17、XX年3月29日法定能力鉴定室鉴定人在做（XX）精鉴字第095号和（XX）精鉴字第110号鉴定需补充材料时，没有在鉴定委托合同评审表中注明,违反

WTS-CX-6-XX《合同评审程序》 4.4.6，合同评审人确定受理时，需签字予以确认，并进一步核查鉴定资料、确定鉴定方法和需补充资料、依案情确定鉴定所需金额等，最后指导办公室完成对鉴定委托合同的填写。 2.XX年8月3日精神损伤鉴定室鉴定人在做（XX）精鉴字第384号鉴定时，所出具的鉴定文书，落款未按照《司法鉴定文书规定》要求书写，违反WTS-CX-27-XX《结果报告控制程序》，报告的内容和格式按照《鉴定文书管理规定》的要求编制。报告一律打印，不得书写。 3. 扬州五台山医院司鉴所（XX）精鉴字第381号、扬州五台山医司鉴所[XX] 精鉴字第384号等未提供委托人身份证复印件，违反了《合同评审程序》文件中，提供委托人的身份证明，委托鉴定的事项、鉴定事项的用途以及鉴定要求，并提供委托鉴定事项所需的鉴定材料等。 针对上述8项不符合项，内审组提出了相应的纠正措施，并要求在9月22前整改所有本次审核中出现的不符合项。通过本实验室各责任人的努力，到目前为止3项不符合项已按相应的纠正措施完成并通过验证。 通过审核，发现本本鉴定所的人员在体系文件的熟悉上做的比较好，对所有检测设备量值溯源工作都已完成，人员的培训都已按照计划完成，实验室的基本设施环境能满足检

整改报告的格式

安全生产标准化现场评审问题 整改报告 编制部门：公司安全环保办（公章） 时间：2012年9月25日 山西振安广业科技有限公司评审组： 针对检查中提出的问题，公司安委会、总经理提出了具体要求，我公司于9月24日召开了安全标准化整改专题会议，会议由公司总经理朱世军主持，各部门负责人参加了会议，会上就专家组提出的问题逐一进行了剖析，并要求明确整改措施、整改资金、整改部门、整改时间和整改责任人，为确保整改工作落到实处，各部门在学习例会上汇报整改情况，安委会按照汇报情况进行跟踪检查。 通过近一个月的积极整改，截止2012年10月15日共计完成整改34项，5项正在整改中，原因是：由于目前公司生产期时间急、任务重。10项未整改，原因是受到外来因素需经过相关机构进行完善。整改情况详情见附表。根据整改情况，请贵公司评审专家组到我单位进行复审。 kkkk有限公司（公章） 2012年10月14日 篇二：整改报告范本 xx有限责任公司 安全标准化评审扣分点整改报告 湖北寰安安全咨询有限责任公司： 贵公司受洪山区安全生产管理监督局授权委托，于2012年9月24日组织考评员和专家对我司进行了安全标准化现场评审，开出《评审扣分点及原因说明汇总表》一份。评审结束后，公司对于评审专家组提出的32条扣分点和存在的问题进行了认真分析，并且按照评审组的要求成立了整改小组，将公司从现场和资料方面的不足之处，层层分解，期望能将安全隐患整改到位。 整改小组名单如下：整改小组负责人：冯书云 成员：李正武王继川王健程慧那锴整改小组已对专家提出的情况逐一落实，现能整改的已经整改，整改项为32项；不能立即整改的项有2项，现列举如下： 1、关于厂房的照明进行照顾测量，由于涉及到资金投入，以及相关申请程序较多，已拟定整改计划提交领导审批。 2、对于员工职业卫生健康监护档案，需要将重新梳理员工所有档案资料，并分类整理过程较长，已明确相关责任部门和负责人。 具体整改进度及措施如下表所示： 扣分项汇总表 企业主要负责人签字： 企业盖章：评审组组长： 评审组成员： 时间：年月日篇三：整改落实自查报告范文 整改落实自查报告范文根据县委县政府、荆州市食品药品监督管理局关于民主评议政风行风工作的有关要求，我局精心组织，广泛宣传,全面发动，在认真做好第一阶段宣传动员阶段工作的基础上，开展自查自纠，广泛征求意见和建议,对照活动内容，认真排查存在的问题。现将主要问题和整改措施报告如下： 为了查找问题、改进工作，在充分征求各方意见的基础上，我们采取横向互查、纵向抽查等有效形式，重点围绕履行职责、服务质量、依法行政等三个方面，在县委县政府要求的"五查五看"的基础上，认真搞好我局的"六查六看"。即：一查党风廉政建设责任落实情况，看有无以权谋私、以药谋私、贪污受贿和"吃、拿、卡、要"行为；二查执法、办事行为是否规范，看有无"不给好处不办事、给了好处乱办事"的现象；三查政令是否畅通，看是否存在有令

产品抽检不合格整改报告

产品抽检不合格整改报告 篇一:产品抽检不合格项整改报告 产品抽检不合格项整改报告 产品(床头柜/FL-A6011)质量监督抽查不合格的整改报告 XXX市质量技术监督局质量科: 我公司在2009年12月23日接到贵局《产品(原文来自:https://www.wendangku.net/doc/9a9515005.html, 博旭范文网:产品抽检不合格整改报告)质量监督抽查不合格企业整改通知书》后，高度重视，按照通知有关精神，就3个不合格项目(木工要求、力学性能、使用说明)对照国家相关标准及各相关规定积极进行整改，现就有关整改情况报告如下: 一、不合格原因:操作者责任心不强、顾客未及时明确质量要求。 二、整改措施:根据国家相关标准，优化与应用多种方式过程控制，提高质量管理水平，通过检测数据的收集与分析，有效地控制生产过程;强化全员质量意识，达到“事前预防”的效果;严格按照相关规定来规范标签、标牌与使用说明。 三、落实时间:2010年01月23日前申请复查检验(送检)。 四、联系部门:生产管理部 联系电话:0757-XXXXX 、 XXXXX 传真:0757-XXXXX 邮政编码:528300 地址:XXXXXXX镇 某某酒店家具有限公司呈报 2009年12月22日 篇二:关于产品质量监督抽检不合格的情况说明和整改报告 关于产品质量监督抽检不合格

情况说明及整改情况的报告 新平县市场监督管理局: 在玉溪市质量技术监督局执法人员于2016年4月6日依据《中华人民共和国产品质量法》组织的抽检中，我公司生产销售的烧结普通砖被判定不合格。7月25日我公司收到玉溪市质量技术监督综合检测中心不合格的《检验报告》 (NO:JQ20160335)，报告上显示有些单一指标(单块最小抗压强度值)不符合 GB5101—2003《烧结普通砖》标准，未达到产品质量要求。针对这一情况，公司领导高度重视，立即组织技术、质检、生产、销售等部门召开专题会议，针对报告中不合格项目全面排查原因，制定整改措施，强化责任追究，确保今后的产品质量全部符合国家相关要求。经排查分析，发现我们公司在抽检前所生产的本批次烧结普通砖因生产设备运转有故障未及时处理，另因采购的原材料燃煤所存在的质量问题，造成本批次烧结普通砖出现质量技术问题，加之我公司检验部门未能及时采样分析，生产部门没有及时调整配方， 所以造成产品质量出现不稳定，被抽检为不合格产品。 针对查出的原因和存在的问题，一方面我们及时与原料供应商石屏煤矿进行反馈和沟通，提出整改意见，要求稳定产品质量，加强信息交流和沟通;另一方面要求质量部门对每一批原料进厂进行跟踪检验分析，增加分析频率，发现问题及时通知生产部门调整工艺配方和参数，确保产品质量达标。另外，为了增加生产设备及技术工艺的可靠性，2016年8月，我们利用设备检修机会，对生产工艺进行技术改造，优化生产设备装置，新增两条电子称控制系统，确保各种原料入料准确。 对抽检不合格批次的烧结普通砖，我公司及时进行处理，对同一批次 尚未出厂的产品全部采取按一定比例加在原料中重新生产。同时为了杜绝类似质量事故发生，维护公司质量信誉和形象，公司对在这次质量事故中的责任人，供应、质量部长进行严肃处罚。

产品质量整改报告

竭诚为您提供优质文档/双击可除 产品质量整改报告 篇一：关于产品质量监督抽检不合格的情况说明和整改报告 关于产品质量监督抽检不合格 情况说明及整改情况的报告 新平县市场监督管理局： 在玉溪市质量技术监督局执法人员于20XX年4月6日 依据《中华人民共和国产品质量法》组织的抽检中，我公司生产销售的烧结普通砖被判定不合格。7月25日我公司收到玉溪市质量技术监督综合检测中心不合格的《检验报告》（no：JQ20XX0335），报告上显示有些单一指标（单块最小抗压强 度值）不符合gb5101—20XX《烧结普通砖》标准，未达到产品质量要求。针对这一情况，公司领导高度重视，立即组织技术、质检、生产、销售等部门召开专题会议，针对报告中不合格项目全面排查原因，制定整改措施，强化责任追究，确保今后的产品质量全部符合国家相关要求。经排查分析，发现我们公司在抽检前所生产的本批次烧结普通砖因生产

设备运转有故障未及时处理，另因采购的原材料燃煤所存在的质量问题，造成本批次烧结普通砖出现质量技术问题，加之我公司检验部门未能及时采样分析，生产部门没有及时调整配方，所以造成产品质量出现不稳定，被抽检为不合格产品。 针对查出的原因和存在的问题，一方面我们及时与原料供应商石屏煤矿进行反馈和沟通，提出整改意见，要求稳定产品质量，加强信息交流和沟通；另一方面要求质量部门对每一批原料进厂进行跟踪检验分析，增加分析频率，发现问题及时通知生产部门调整工艺配方和参数，确保产品质量达标。另外，为了增加生产设备及技术工艺的可靠性，20XX年8月，我们利用设备检修机会，对生产工艺进行技术改造， 优化生产设备装置，新增两条电子称控制系统，确保各种原料入料准确。 对抽检不合格批次的烧结普通砖，我公司及时进行处理，对同一批次 尚未出厂的产品全部采取按一定比例加在原料中重新 生产。同时为了杜绝类似质量事故发生，维护公司质量信誉和形象，公司对在这次质量事故中的责任人，供应、质量部长进行严肃处罚。 经过我公司采取的一系列整改措施，我公司产品质量一直保持稳定。20XX年8月3日，玉溪市质量技术监督管理局

不符合项整改措施(共6篇)

不符合项整改措施（共6篇） 不符合项整改措施（共6篇） 第1篇3C不符合项整改措施整改措施 根据7258-标准中 8.5.3条例光束照射位置要求，对检测线检验作业指导书编号NEOC-PG-QJ-011，进行修改，明确前照近光灯照射在10M的屏幕上，光束明暗截止线转角或中点的高度应为0.6H-0.8H，确保在检测时满足国家标准要求；并对相关工作人员进行标准培训，加以了解熟悉相关标准，杜绝再次发生此类情况。原因分析由于对7258-标准认识程度不够，使得编写检测线检验作业指导书编号NEOC-PG-QJ-011时，没有明确前照近光灯光束明暗截止线转角或中点的高度。第2篇不符合项整改报告不符合项整改报告编号JC 大连中信建筑设计装饰工程有限公司二00八年三月纠正措施及整改实施情况的报告质量管理体系运行三年来，公司采取纠正措施，不断纠正质量管理体系和施工过程中的不符合，使质量管理体系得到了持续改进，使工程质量得到了稳定提高。在本次内审中，共发现了两项不符合，对二项不符合，均采取了纠正措施，及时补充，消除了不符合存在的原因。其中材料部针对工程合格供方的提供资料未做评定，学_了标准 7.4条款和公司相关规定，采取措施对现有工程供方进行了全面分析。

综合部对人员培训方面记录不全面，针对此，也进行了相应条款的学_。另外针对去年外审的不符合项，公司在当时已做了纠正措施报告。采取了有效的纠正措施，经跟踪验证，上述问题未再发生。质管部年3月第3篇不符合项整改报告不合格项的整改报告天津市食品药品监督管理局医疗器械处年10月18日，局医疗器械处“质量体系考核”检查组依据质量体系考核检查标准对我公司进行了质量体系考核。在考核检查中，查出我公司在质量体系运行中存在的问题，并具体提出了12个方面的问题。公司领导对此非常重视，及时召开了分析会，本着积极整改.举一反 三.完善体系的整改原则按照质量体系控制程序立即采取了整改措施。现将整改过程与整改内容汇报如下 一.10月20日，我公司组成内部审核组并召开内部管理评审首次会议，依据质量体系控制程序的纠正与预防措施控制程序，对局“质量体系考核”检查组现场查出的问题逐一对照.检查.分类并立即采取整改措施。将存在的12个方面的问题分别填写不合格项目报告单，责成负责人嫌弃整改并提交此次内审末次会议审核。 二.12个不合格项的整改情况 1.依据市药监局医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表 2.3条款检查评定存在问题描述，即“企业现场未能提供产品的作业指导书.检查规范；检查时企业提供材料中产品名称与注册

药品飞行检查不合格项目整改报告(精编文档).doc

【最新整理，下载后即可编辑】 药店 药品GSP飞行检查整改报告 二零一六年十月八日 药品GSP飞行检查整改报告

市食品药品监督管理局： 市食品药品监督管理局GSP飞行检查组于2016年9月27日对我店进行了GSP飞行检查。根据市食品药品监督管理局药品GSP认证飞行检查不合格项目情况表，我店已对存在的缺陷项目进行了整改，现将我店出现问题的原因及整改情况报告如下： 一、企业在药品摆放方面存在以下问题：外用药口服药混放；处方药非处方药混放；药品柜台有杂物。 1、原因分折： 我店质量负责人责任心不强，没有根据GSP要求对药品的摆放进行有效指导。 2、风险评估： 药品混放容易在销售时产生发错药的风险，也不利于药品的销售，不同药品之间混放容易产生有害的影响。 3、整改措施： 严格按照GSP要求对相关人员进行培训，严格按照GSP的要求进行摆放药品。 4、整改结果： 从现在开始，我店根据GSP要求，做到药品按剂型、用途以及储存要求分类陈列，药品陈列设置醒目标志，类别标签字迹清晰、放置准确。处方药、非处方药分区陈列，并有处方药、非处方药专用标识；外用药与其他药品分开摆放。

6、检查人： 7、完成日期：2016年10月8日 二、我店在拆零药品管理方面存在以下问题：拆零工具不全，缺少消毒用品；拆零记录不全。 1、原因分折： 我店工作人员比较粗心大意，未根据GSP要求配备齐全的拆零工具并做到销售药品时如实完整的填写拆零药品销售记录。 2、风险评估： 未配备消毒用品，容易在销售直接入口的拆零药品时发生污染药品的可能，不能保证药品安全有效。拆零记录不全不利于企业对拆零药品的管理，也不利于对拆零药品的质量追踪。 3、整改措施： 根据GSP的要求，对负责拆零的人员进行了专门培训，配备了包括剪子、镊子、药匙、医用手套、药袋、消毒用品等拆零工具。销售拆零药品时如实准确填写药品名称、批号、有效期、生产厂家、销售数量、销售时间等信息，做好拆零药品销售记录。 4、整改结果： 我店已配备齐全的药品拆零工具并做好拆零销售记录。 5、责任人：