扬州市民政局民间组织管理处内控体系
扬州市民政局民间组织管理处内控体系
一、职责
1、贯彻落实国家有关社团和民办非企业登记管理的方针、政策、规章，拟订我市社团和民办非企业单位管理的规定办法并组织监督实施；
2、承担民政部、省民政厅委托的驻扬全国性、全省性和跨地区社团的管理工作；负责全市性社团和跨县（市、区）社团的登记管理和监督管理工作；
3、查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织；
4、负责市直民办非企业单位的登记管理和监督管理；
5、查处我市民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位；
6、指导和监督县（市、区）社团和民办非企业单位的登记管理工作；
7、负责社团和民办非企业单位的行政复议工作；协调登记管理机关与各业务主管单位的关系；
8、协助行政服务中心民政窗口开展行政许可和行政审批工作；做好领导交办的其他工作。
、事项
三、工作流程
1、社会团体筹备成立、社会团体注销登记、民办非企业单位成立登记、民办非企业单位注销登记
1 ）流程图:
①申请材料不齐全，不符合法定形式，
一次告知补交需要补正的全部材料
②申请事项依法不需要取得行政许可
的，告知申请人不受理，并说明理由
申请事项依法不在本级行政机关职权范围
的，作岀不予受理的决定，并告知申请人
向有关行政机关申请
不符合法定条件、标准的，作岀不予行政
许可的书面决疋
2）风险点及预控措施
序号环节预控措施
初审1、与有关业务主管单位以及其他相关部门沟通，听取意见。
2、增加复审环节
申请人申请
1 r
作岀准予筹备成
立行政许可书面
决定
3）所需材料
①社会团体筹备成立
②社会团体注销登记
③民办非企业单位成立登记
④民办非企业单位注销登记
4 ）岗位职责
内控体系建设实施方案
******** 公司 内控体系建设实施方案 （讨论稿） 二0—三年四月 目的
为进一步加强和规范甘谷祁连山水泥有限公司内部控制, 提高企业经营管理水平和风险防范能力, 促进企业可持续发展, 公司特制定《********* 内部控制体系建设实施方案》, 实施内部控制体系建设工作 二、主要内容 按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》, 此次内控建设具体包括组织架构、发展战略、人力资源、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递和信息系统等在内的公司运营管理的各个方面 三、组织机构保障 为确保公司内控建设工作顺利推进, 保证内控机制有效运行, 经公司研究决定, 设立内控建设领导小组和内控建设执行小组。 内控建设领导小组组长由公司总经理担任, 是公司内控体系建设的第 一责任人。内控建设领导小组对内控工作实施进行全面领导、决策、部署 和指挥。 内控建设领导小组下设内控建设执行小组, 内控建设执行小组组长由副总经理担任。执行小组负责内部控制体系建设工作的具体开展。 1、内控建设领导小组 组长：*** 副组长：*** 成员：**************************** 2、主要职责：
1）负责确定本次内控体系建设的范围；
2) 负责明确本次内控体系建设的总体目标； 3) 负责确定本次内控体系建设的整体部署； 4) 负责本次内控体系建设的其他内容。 3、 内控体系建设执行小组 乡口上? *** 4、 主要职责 1) 负责内控体系建设成员的职责分工； 2) 负责确定本次内控体系建设的具体时间安排； 3) 负责组织公司内部资源的协调 , 并积极与外部咨询机构的对接、 沟通、协调； 4) 负责审核本次内控体系建设费用预算； 5) 负责本次内控体系建设的其他实施工作。 内控体系建设项目小组办公室设在综合办公室，是在内控体系建设小 组领导下，具体实施内控体系建设工作 , 确保实施阶段工作组的顺畅运行 四、 内控建设总体规划 内控建设工作涉及公司运营管理的全过程 , 包括各个层面、各类业务、 各项制度流程 , 涉及面广 ,内容庞杂 , 按照股份公司通知要求，复制永登公司 内控成果，对于不同于公司处进行修改订，计划于 2013年 4 月底梳理出管 理制度， 5 月底编制形成公司《内部控制手册》。 五、 实施步骤 司的业务及管理情况实际，内控体系建设工作计划 2013年4月初启动，具体 成员： *********************** 根据 ********************* 公司关于内控工作成果推广要求，结合公
内控体系建设实施方案
********公司 内控体系建设实施方案 （讨论稿） 二〇一三年四月
一、目的 为进一步加强和规范甘谷祁连山水泥有限公司内部控制,提高企业经营管理水平和风险防范能力,促进企业可持续发展,公司特制定《*********内部控制体系建设实施方案》,实施内部控制体系建设工作 二、主要内容 按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》,此次内控建设具体包括组织架构、发展战略、人力资源、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递和信息系统等在内的公司运营管理的各个方面 三、组织机构保障 为确保公司内控建设工作顺利推进,保证内控机制有效运行,经公司研究决定,设立内控建设领导小组和内控建设执行小组。 内控建设领导小组组长由公司总经理担任,是公司内控体系建设的第一责任人。内控建设领导小组对内控工作实施进行全面领导、决策、部署和指挥。 内控建设领导小组下设内控建设执行小组,内控建设执行小组组长由副总经理担任。执行小组负责内部控制体系建设工作的具体开展。 1、内控建设领导小组 组长：*** 副组长：*** 成员：**************************** 2、主要职责：
根据*********************公司关于内控工作成果推广要求，结合公司的业务及管理情况实际，内控体系建设工作计划2013年4月初启动，具体按以下步骤实施： 四、具体实施步骤和计划 1、启动部署阶段 该阶段主要内容： 1)召开公司内控建设启动大会，介绍内控体系建设的具体实施步骤； 2)成立内控建设领导小组和内控建设执行小组； 3)组织培训和动员，小组成员进行内控体系建设培训，详细介绍内控体系遵循的原则和实施的意义，阐明内控体系工作的必要性。 2、调研摸底阶段 该阶段主要内容: 1)对公司不同职位、不同部门的员工进行访谈,了解公司现有内控
XX年度民政局社会组织管理科工作总结
XX年度民政局社会组织管理科工作总结 今年以来，我科坚持“培育发展与监督管理”并重的方针，强化社会组织培育发展中心的支撑作用，严格年度检查与日常监管制度，创新社区公益创投活动，推动社会组织评估体系建设。全区社会组织发展科学有序、健康稳定。具体工作简述如下： 一、建好基地，激活职能促发展。进一步修改和完善区社会组织培育发展中心工作流程和内部管理制度，切实履行培育发展优质组织、规范整顿违规组织、培训评估在册组织三项服务职能，全年孵化优质组织36个，整改各类违规组织54个，培训农民资金互助合作社、行业协会等重点组织3次95人，目前评估工作已进入初评阶段。 二、谋划创投，激发活力促创新。今年我局在xx市率先出台公益创投方案，将市场风险投资理念引入社区公益服务领域，工作服务关口下移至社区，有力推动了政府购买服务进程、加大了社会组织扶持力度、创新了“三社”联动工作模式、扩大了福利彩票社会影响力。社区公益创投工作历经一次初选、二次筛选、三次优化，最终结题评出20个服务社区的项目。所有项目均通过了省社工专家组的综合评定，其中2个项目被市局选为优质项目，上争资金8万元，“夕阳红·扶老上网”项目被树立为全市唯一模范项目，xx
日报、电视台进行了跟踪报道。 三、加强监管，激励组织促规范。一是强化年检职能。年初对年检报告书分类进行了大幅修改，力求简洁适用，3月初及时下发年检通知，经过业务主管单位初审——登记管理机关再审——培育发展中心整改——整理归档、总结上报，年检率和年检质量较往年有了较大提高。二是加强日常监管。充分发挥社会组织领导服务小组的协调指挥作用，注重联合执法、分类执法、重点抽查，在实践中整理制作出十三项工作流程。三是推进评估工作。下发XX年度评估通知，尝试把评估工作与公益创投工作有机结合，做到“以评促创，以创带评”。在评估建设中，确立了“基础条件、组织建设、业务活动、社会评价”四个一级指标，并衍生出58项二级指标、65项三级指标、155项四级指标，全面衡量社会组织的综合能力，把社会组织建设纳入标准化建设的轨道。 我国社会组织目前仍处于发展的初级阶段，公民社会发育不够成熟，有限政府认识不够深刻，公众对NPO、NGO组织认知普遍缺乏。组织的效能建设相对较弱、组织的宗旨使命颇有争议、培育和监管能力亟待提高。 XX年工作指导思想 随着“五位一体”改革的逐步深入，社会组织培育和管理工作挑战与机遇并存。我们的总体思路是：培大做强全区社会组织培育发展中心，深入持久开展“xx福彩·助力社区”
民政局年度社会组织工作总结
民政局年度社会组织工作总结 2015年经XX县社会组织工作在市民政局精心指导及党工委、正确领导下，紧紧围绕社会组织管理工作的总体要求，进一步解放思想，创造性地开展工作，大力培育社区社会组织，引导行业协会发展，切实增强和充分发挥社会组织服务社会的能力，努力为社会组织创造良好的社会环境氛围，有序地推动了XX县社会组织健康发展，较好地完成了各项工作任务。现将2015年社会组织工作总结汇报如下： 一、社会组织基本情况 2015年XX县社会组织稳步发展，民办非企业单位主要分布在教育、养老服务、文化体育等服务领域。根据国务院《社会团体登记管理条例》和《民办非企业单位登记管理暂行条例》的要求办理登记。加大对民间组织的监督检查力度。抓好社会组织的成立、变更、注销等工作，切实减轻农民负担，有关登记费用全部取消。2015年社会团体新成立15个，社会团体变更4个，社会团体注销1个，民办非企业单位成立12个，民办非企业单位变更17个。2014年度年检工作已顺利结束，2014年度年检社会团体年检合格59个，民非年检合格实检150个。 二、2015年社会组织工作开展情况 （一）加强管理，确保社会组织正常经营。 2015年，我局将加强创新社会组织的建设与管理放在重要位置，围绕社会组织发展的新形势、新要求，及时掌握社会组织动态，加强对我县社会组织的指导和协调，为促进社会组织有序发展奠定了良好的政
策基础。 （二）加强管理监督，提高社会组织的服务水平。 2015年，我局对社会组织加强管理、监督，确保社会组织正常运营，为提高社会组织的行业服务水平，我局与业务主管部门经常深入社会组织单位进行业务指导、检查、监督，不断提高社会组织的服务水平，以便更好地为群众服务。 （三）加强安全大检查，及时排除安全隐患。 根据市政府、市民政局有关加强安全生产的通知要求，为加强社会组织日常管理，保障人民群众生命安全，我局与工商、教育局、卫生计生局、安监局对县内的社会组织进行不定期开展安全大检查，确保了我县社会组织单位安全、健康发展。 三、创新社会管理方式，规范社会组织运行。 （一）是及时落实四类组织直接登记制度。按照国家、自治区修订、制定的社会组织法规政策相关规定，根据自治区民政厅《关于印发广西四类社会组织直接登记管理暂行办法的通知》（桂民发〔2015〕25号），我局积极改革社会组织登记制度，积极落实行业协会商会、科技类、公益慈善类、城乡社区服务类社会组织直接向民政部门登记制度，不再需要业务主管单位审查同意，进一步激发社会组织活力，促进社会组织健康有序发展。南宁武鸣真情养老院是我县第一所直接登记的社会组织。2015年8月26日在XX县民政局登记，也是我县公建民营的养老服务机构。目前还有XX县志愿者服务联合协会咨询相关业务。
内部控制工作方案
xxx单位： 为进一步提高风险防范能力，促进单位健康持续的发展，根据财政部《行政事 业单位内部控制规范（试行）》、《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意 见》等文件要求，结合本单位管理现状，现制定单位内部控制体系建设工作方案，具体 内容如下： 一、总体目标 根据财政部等文件的要求，结合单位发展战略的要求，提高效益，回报国家，人民。 按照“全面启动、分批实施、务求实效”的原则，以全面测试、梳理单位内部控制现状为基础，以防范风险和提高效率为重点，以分析单位内部控制缺陷、补充修订管理制度、职责分工和业务流程为手段，建立涵盖单位的决策层、执行层、作业层等各个层级的全员、全过程内控体系。从而有效保证单位管理合法合规，资产安全，财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现单位发展战略。 二、基本内容 （一）构建以风险管控为导向的内控管理体系对照财政部等出台的《控制规范》和《指导意见》，对单位的内部控制体系进行优化升级，实现内控体系和内控规范的全面接轨。即基于风险管控的基本要求，对现有的单位内控流程进行升级建设；建立适合单位发展的内控管理体系。 （二）构建以内控信息一体化为目标的实施体系以建立科学有效的业务、管理活动内控流程为基础，逐步实现主要内控流程信息化运行。即业务流程风险控制点由“人控”到“机控”，主要管理和业务内控流程能够达到上线运行规划要求。 （三）构建以内控评价为重点的持续改进体系通过内控流程的实际运转，分析评价控制缺陷和薄弱环节，对内控体系存在的不足进行跟踪，提出切实可行的整改方案，直至内控流程符合规范、规划要求。 三、重点任务 （一）完善流程制度体系
市民政局社会组织管理工作总结
市民政局社会组织管理工作总结 xx年，我市认真贯彻党的十八届三中全会精神，落实省委办公厅、省政府办公厅《关于加强和创新社会组织建设与管理的意见》（皖办发〔2013〕9号），在市委、市政府的正确领导下，紧紧围绕激发社会组织活力，以创新推动发展，全市社会组织呈现快速发展的良好态势。截至目前，全市已登记各类社会组织1321个(市本级296个)，其中，社会团体699家、民办非企业单位621家、非公募基金会1家。每万人拥有社会组织数已达个，高于全省平均水平（省每万人拥有社会组织个）。 一、2014年重点工作完成情况 （一）强化组织领导。充分发挥市社会组织管理工作领导小组作用，努力形成管理合力。今年上半年，积极争取市委、市政府领导重视和支持，调整补充了市社会组织管理工作领导小组成员，召开了领导小组会议，明确了领导小组成员单位职责，建立了成员单位联络员制度，初步形成了登记管理机关、行业主管部门、相关职能部门各司其职、信息共享、协调监督、齐抓共管的联动工作机制。在反复调研论证、立足创新、广泛征求相关部门意见、积极协调争取的基础上，今年8月份，我市以“两办”名义出台了《关于加强和创新社会组织建设与管理的实施意见》（办〔2014〕55号），对社会组织管理创新工作进行了全面部署，明确了12项改革创新任务，将是今后我市社会组织建设与管理工作的指导性文件。加强基层社会组织管理能力建设，抽调年轻同志充实市民管工作队伍，督促县民政局设立民管工作机构，通过内部调剂、购买服务等多种方式，解决民管工作人手不足问题。XX区、XX市设立了副科级民管局。 （二）深化登记改革。一是坚持优质服务。社会组织登记服务一律进驻
内部控制体系建设实施方案
XX公司内部控制 体系建设实施方案 为贯彻落实相关文件精神，XX公司（以下简称“公司”）进一步明确职责、分解任务、落实责任，确保内部控制体系建设顺利进行，制定本实施方案。 一、组织体系及职责 公司内部控制体系是在总经理领导下建设和实施，为进一步加强内部控制体系建设的组织领导，公司成立了以总经理为组长的内部控制体系建设领导小组，明确了领导小组及其办公室职责。 （一）领导小组与办公室职责 领导小组职责：学习贯彻国资委、航天科技集团公司和XX集团关于内部控制体系建设有关精神，统一思想、提高认识；审定内部控制体系建设实施方案，部署内部控制体系建设工作；提供人、财、物等资源，保障内部控制体系建设开展；指导、检查内部控制体系建设的实施、运行和内部控制建设期的评价工作；负责内部控制体系建设重大事项决策，研究、解决内部控制体系建设中的重大问题；负责内部控制体系建设阶段成果总结、组织建立长效机制。 办公室职责：贯彻执行领导小组决策和部署，组织制定公司内部控制体系建设实施方案和工作计划，编制经费专项预算方案；组织开展内部控制体系建设实施方案的落实；组织开展内部控制体系运行、建设期的评价、学习、培训、调研，宣传报道和信息报告等工作；完成领导小组交办的其他事项。 （二）牵头部门职责 1.财务部为内控体系建设工作牵头部门
主要职责：研究起草公司内部控制体系建设实施方案及工作计划；组织实施内部控制体系建设实施方案；向XX集团报送内部控制体系建设情况；其他相关工作。 2.党群工作部为内控体系建设监督评价工作牵头部门 主要职责：组织内部控制体系建设相关业务培训；组织编制并更新《内部控制手册》；开展单位内部控制评价；对单位内控体系建设进行检查；其他相关工作。 （三）各业务部门职责 各业务部门职责：按照业务分工和职责，负责本部门职责范围内的内部控制建设工作，结合内部控制目标，负责梳理相关规章制度，提出规章制度制（修）订计划，并修改完善；查找经营管理风险点，评估风险影响程度；结合相关规章制度，建立和完善管理程序和业务流程，明确关键控制点和控制措施；负责运行和持续改进主要业务流程。各部门职能分工表见附件1。 （四）监督部门职责 党群工作部作为监督部门，主要职责：根据集团公司制定的内部控制评价、内部控制审计等管理制度，结合航天科技集团公司内部控制评价标准，对内部控制建立与实施情况进行监督检查，评价内部控制有效性，发现内部控制缺陷，并提出整改建议。 二、任务分解 根据《中国航天科技集团公司内部控制体系建设总体方案》，按照各部门职能定位，进行任务分解，落实责任。各部门在建立与实施有效的内部控制体系时，应当包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督五大要素。建设任务计划表见附件2。
民政局主要职责岗位设置和人员编制方案(最新)
民政局主要职责岗位设置和人员编制方案 根据《市委办公室、市人民政府办公室关于印发
（四）健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着落人员救助工作。 （五）贯彻执行行政区划管理、行政区域界线方面的法律、法规、规章和政策，负责行政区划和行政区域的设立、撤消、变更、命名和政府驻地迁移初审报批工作；组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作。贯彻执行地名管理法律、法规、规章和政策，负责地名命名、更名申报工作，负责街、路、巷、牌、住宅号牌设置工作，收集、整理、储存地名资料。 （六）负责城乡基层政权建设和基层自治组织建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；拟订社区建设发展规划，指导城乡社区服务体系建设。 （七）组织实施社会福利机构管理办法和福利彩票发行管理办法；贯彻落实慈善事业的相关政策，组织指导社会捐助工作，负责社会捐赠款物的接收、分配并监督使用；负责弃婴收养以及老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作；负责区敬老院的建设及管理服务工作。 （八）负责推进婚俗和殡葬改革，做好婚姻登记、殡葬管理工作。 （九）依法对社会团体、民办非企业单位进行登记和监督管理。 （十）拟订社会工作发展规划和志愿服务发展规划、制度、政策，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。 （十一）承办x区人民政府交办的其他事项。 三、岗位设置
公司内控体系建设实施方案
北汽广州公司 内控体系建设实施方案 （讨论稿） 企业管理部 二〇一三年十二月
一、目的 为进一步加强和规范北汽（广州）汽车有限公司内部控制,提高企业经营管理水平和风险防范能力,促进企业可持续发展,公司特制定《北汽（广州）汽车有限公司内部控制体系建设实施方案》,实施内部控制体系建设工作。 二、主要内容 按照北京市国资委“京国资发【2013】13号”《关于构建市属国有企业内部控制体系有关事项的通知》和北京汽车集团有限公司“京汽集政企字【2013】823号”《关于成立集团公司内控体系建设领导小组和工作小组的通知》要求,此次内控建设具体包括组织架构、发展战略、人力资源、企业管理、采购业务、资产管理、财务报告、全面预算、合同管理、审计、法务、内部信息传递和信息系统等在内的公司运营管理的各个方面。 三、组织机构保障 为确保公司内控建设工作顺利推进,保证内控机制有效运行,公司将设立内控建设领导小组和内控建设执行小组，待领导过会讨论通过后实施。 内控建设领导小组组长由公司总经理担任,是公司内控体系建设的第一责任人。内控建设领导小组对内控工作实施进行全面领导、决策、部署和指挥。 内控建设领导小组下设内控建设执行小组,内控建设执行小组组长由企业管理部部长担任，执行小组负责内部控制体系建设工作的具体开展。
内控建设领导小组 组长：王璋 副组长：郗建国王志芳兰纪红郭长义 成员：李红马庆恒熊买宝杜来成马学义叶春雷寇伟马铁利罗云坤李建伟张万涛何新康朱鸿岸邝军生 主要职责： 1)负责确定本次内控体系建设的范围； 2)负责明确本次内控体系建设的总体目标； 3)负责确定本次内控体系建设的整体部署； 4)负责本次内控体系建设的其他内容。 内控体系建设执行小组 组长：李红 成员：王益华冯葵钟志球黄建安宋振涛熊学兵朱亮赖学明张万涛陈志忠黄栋郑国平何伟聪陈永新 主要职责： 1）负责内控体系建设成员的职责分工； 2）负责确定本次内控体系建设的具体时间安排； 3）负责组织公司内部资源的协调,并积极与外部咨询机构的对接、沟通、协调； 4）负责审核本次内控体系建设费用预算； 5）负责本次内控体系建设的其他实施工作。 6）内控体系建设执行小组办公室设在企业管理部，是在内控体系建设
某某市民政局社会组织孵化基地暂行管理办法
某某市社会组织孵化基地 暂行管理办法 第一条为了进一步扶持和培育社会组织发展，结合我市实际，制定本办法。 第二条孵化基地”（以下简称基地”）是对作用发挥较明显、管理较规范、社会影响力较强、组织规模较大且符合社会发展需求的社会组织进行培育与扶持的一个孵化平台。 第三条基地委托市社会福利服务中心管理，维护管理经费列入扶持社会组织专项资金。市民间组织管理办公室 （以下简称“市民间办”）负责核定社会组织申请入驻基地的资格和退出条件。市社会福利服务中心负责基地的日常维护管理并凭市民间办核定的资格做好社会组织入驻和腾退工作。 第四条基地以公益性、示范性、专业性为主要特征，以培育、扶持、孵化社会组织为重点，通过规范运行机制、健全管理体制、注重作用发挥，切实加快推进入驻社会组织的培育与发展，力争实现入驻社会组织经孵化后步入良性发展态势。 第五条基地着力培育、扶持、孵化有行业影响力、有 发展潜力、社会急需的下列四类社会组织： 1、公益慈善类社会组织；
2、社会服务类社会组织； 3、行业协会商会社会组织； 4、生活服务类社会组织。 第六条申请入驻基地的社会组织应当同时具备下列条件： 1、申请前3 年均按时参加年检且年检合格； 2、申请前3 年均未受过业务指导单位或登记管理机关的行政处罚（证明材料由业务指导管理单位和登记管理机关出具）； 3、依法设立（含所属分支机构）并有规范健全的内部管理制度和独立的财务帐户； 4、有较大的行业代表性且作用发挥明显、社会影响力强（由业务指导单位出具认定的证明）； 5、办理了税务登记并依法纳税和规范使用各种票据。 第七条社会组织有下列情形之一的，不予受理入驻申请： （一）申请前3 年中有受过业务指导单位或登记管理机关行政处罚的； （二）申请前3 年中出现了年检不合格或基本合格或未参加年检的； 三）违法设立分支机构的； （四）内部管理制度不健全、无独立帐户、管理混乱的； （五）未办理税务登记或未按票据管理规定使用票据的； （六）采取欺骗等不正当手段提供虚假证明材料的；
内部控制体系建设实施方案
内部控制体系建设 实施方案
中国**集团公司 内部控制体系建设实施方案 为积极稳妥地推进建立以源头治理和过程控制为核心的企业内控体系，健全和完善对全资、控股、参股公司的管理控制体系，全面提升集团公司管理水平，强化集团公司在国际化建设过程中防范风险的能力，促进集团公司战略发展目标的实现，特制定本方案。 一、集团公司内部控制体系建设的基本情况 集团公司非常重视内部控制制度的建设，这些制度的有效执行对提高集团公司管理水平和各阶段发展目标的实现起到了积极的促进作用。可是，从我们对股份公司、树林公司等单位内控体系建设调研的情况，以及国务院国资委对中央企业开展内控体系建设的总体要求看，当前的各项管理制度还没有真正融为一体，成为一套系统化的体系。由此导致了职能部门之间管理界面不清晰、管理责任不到位:下级单位对上级多头汇报、多头请示：同级业务单位之间业务交叉，工作标准参差不齐。这些问题和矛盾的存在，制约着集团公司整体科学管理水平的进一步提高，与集团公司的战略发展目标也不相适应，需要我们对现有的各项管理制度进行梳理并系统化，以形成一套科学、完整的制度化体系。 二、内部控制体系建设的必要性 内部控制是由企业决策层、管理层和其它人员实施的，为实
现企业战略发展目标提供合理保证的过程。建立健全和不断完善内部控制体系是国内外企业长期管理实践经验的结晶，布助于约束和规范企业管理行为的基本准则，有效规避风险。 (一）实施内控体系建设是实现集团公司整体协调发展目标的需要。 "十一五"期间，集团公司将以保障国家油气安全供应为己任，突出实施资源、市场和国际化战略，率先建成一流的社会主义现代化和具有较强国际竞争力的跨国企业集团。随着集团公司的发展，特别是实施国际化经营战略，客观上需要集团公司理顺内部管理流程，针对关键的风险控制点，采取积极稳妥可行的措施，建立起一套科学、有效的内部控制体系，增强抵御内外部风险的能力，为实现集团公司的整体协调发展目标创造适合的环境和氛围。 (二〉实施内控体系建设是集团公司提升科学管理水平的需要。内部控制是企业科学管理的重要内容，是实现企业目标的重要依托。建立并认真执行一套设计科学、简洁适用、运行有效的内控体系，将有助于企业及时发现和掌握经营管理中的突出风险，有助于企业强化内部管理控制措施，有助于用规范和制度约束管理行为，有助于企业整合优化内部资源配置，提高资源的使用效率和效果。经过对内控体系的长期有效执行和不断完善，将使集团公司各个层面的各项经营活动处于受控状态，全面提升集团公司的科学管理水平。
XX年民政局社会组织管理科工作总结
XX年民政局社会组织管理科工作总结 XX年，XX县民政局社会组织管理科（简称：我科）在县委、县政府强有力的支持和正确指导下, 积极践行党的群众路线教育实践活动，以改革创新为动力，以服务经济社会发展为目的，锐意进取，开拓创新，开展各项工作，得到了上级和兄弟单位的认可，XX市、XX县先后到我科进行参观交流学习。现将一年来所做的工作总结如下： 一、真抓实干，夯实基础 【依法登记】社会组织登记管理是一项行政执法工作，在社会组织登记工作中，我科坚持依法行政，规范登记程序，严把登记关。严格审查登记证明文件的有效性；严格审查申请登记材料的真实性、合法性。目前，全县现有核准登记的社会组织228家，其中社会团体107家，民办非企业单位121家。XX年中，目前核准设立登记的社会组织11家，其中社会团体4家，民办非企业单位7家；完成变更登记6家，其中社会团体4家，民办非企业单位2家；完成3家社会团体换届选举工作；完成53家社会组织发证换证工作；下发文件和通知27份。 【日常监管】我科把社会组织的日常监督管理作为一项很重要工作来抓。一是认真开展年检工作。以文件、利用XX市政府信息公开网”多方位地公告年检通知。年检重点以
落实条例、业务活动、规范章程、制度建设为主，针对不同类别的社会组织，突出年检重点内容。完成了对209家社会组织的年检工作，其中合格的152家，基本合格的9家，不合格的48家。二是历时4个月的时间，开展了对我县11家行业协会有关行政审批服务事项进行了清理规范工作。通过自查和实地检查，没有发现行业协会有关行政审批服务事项。 【登记归档】坚持把社会组织档案管理工作放到重要位置来抓，进一步加强了档案管理制度化、规范化、自动化。档案录入、分类编排、统计、查询、打印实现自动化程度得到了进一步加强。为了社会组织档案资料安全保证和方便快速查询，我科新编了社会组织档案管理软件，实现了档案资料电子化，也切实实现了社会组织档案资料双套制（纸质档和电子档）。针对社会组织对设立登记、年检情况等及时在“XX市政府信息公开网”公开。让广大人民群众及时了解我县社会组织的发展情况。 二、开拓创新，服务群众 【登记改革】认真学习新时期关于社会组织登记管理的方针政策，切实做好社会组织登记改革工作。除依据法律法规需前置行政审批及政治法律类、宗教类等社会组织，对其他各类社会组织实行直接登记。目前全年直接设立登记社会组织3家。
2019年民政局民间组织管理科上半年工作总结及下半年工作计划
20XX年民政局民间组织管理科上半年工作总结及下 半年工作计划 民政局民间组织管理科2013上半年工作总结及下半年工作计划 上半年以来，民间组织管理科在局领导的正确指导下，认真按照《社团登记管理条例》和《民办非企业单位登记管理暂行条例》以及《湖北省发展和规范行业协会暂行办法》的规定依法行政，按照年初制订的工作目标，积极稳妥地开展各项业务，主要做了以下几方面工作： 一、规范流程做好民间组织登记工作。 截至目前，在我局登记的社团共计有88个，民办非企业单位共有225个，今年以来我们依法登记新的社团组织4个，民办非企业单位4个，办理登记法人变更4个。在登记新成立的民间组织时，我们严格依法办事、严把材料审核关和现场调查关，对不符合法律规定的我们一律不予登记，对有必要成立但条件不具备的我们均予以明确告知，并积极与市公安局、市质量技术监督局单位实现联审联检工作机制，大大提高群众办事效率。 二、对社会团体和民办非企业单位进行年检工作 以国务院颁布的社团、民非两个管理条例为依据，以年检工作为抓手，从3月份开始到目前，对18年6月30日之前在我局注册登记的社会团体和民办非企业单位进行年检。为做好年检工作我们以[2013]37号文件印发了《关于开展18年度社会团体和民办非企业单位年检工作的通知》，要求各业务主管单位要对民间组织的初审切实负起责任，共同搞好今年的年检工作。为保证社会组织年检参检率和提高年检质量，我们深入社会组织，指导各社会组织填写年检报告书；为预防社会组织虚报年检材料企图年检过关，在实地考核中对相关材料逐一核实，以确保年检的真实性并认真听取社会组织在开展业务活动中存在的问题和难处，积极联系各业务主管单位配合解决，让各社会组织真正感到确实为其服务。对制度不健全、运作不规范，主要负责人频繁更换、缺位、离位，民间组织工作严重受影响的，及时指出，限期纠正。通过年检，解决了部分民间组织存在的问题，促进了民间组织的健康发展。 三、在社会组织中开展“争创新业绩”主题实践活动 为认真贯彻落实省委、市委“喜迎十八大、争创新业绩”
内部控制建设工作方案
农业局内部控制建设工作方案 为推动我局开展内部控制建设工作，加强工作沟通与信息共享，提高单位管理水平，现结合我局实际，特制定本方案。 一、组织领导，健全机制 内部控制建设是一项系统工程，也是一项非常紧迫的工作任务。为切实加强对我局内部控制基础性评价工作的组织领导，抓好《内控规范》的贯彻实施工作，我局成立内部控制建设领导小组。本局内部控制建设领导小组由局长任组长，副局长任副组长，内设机构负责人为成员。办公室设在局财务科，局财务科长兼任办公室主任。具体负责本局内部控制建设工作的组织实施及政策指导、培训学习、信息报送和咨询服务，实行定期例会和重大事项临时会议制度，帮助解决内控制度建设和执行中遇到的实际问题。 二、统筹规划，全面实施 内控建设是源头治腐的重要抓手、履职能力的重要体现和管财理财的重要基础。通过单位内部控制建设的贯彻实施，夯实我局各项基础工作，增强政治规矩意识，保持头脑清醒，充分认识内控建设的深刻意义；强化工作推进举措，加强领导，精心部署，按规定动作完成内控建设各项任务；严格执行财经制度，依法依规理财，确保内控建设各项措施落到实处，进一步提高我局内部管理水平。 各股室、各单位要从七个方面把握内控建设与实施的具体要求：
“一个时限”即确保在年底前全面完成内部控制的建立与实施工作；“两个层面”即重点加强对单位层面和业务层面的内部控制；“三个目标”即合理保证单位经济活动合法合规，合理保证资产安全和使用有效，合理保证财务信息真实完整，有效防范舞弊和预算腐败，“四项原则”即全面性原则、重要性原则、制衡性原则、适应性原则；“五大业务”即在预算业务、收支业务、政府采购业务、资产业务、建设项目业务等5个方面实现全面控制；“六个步骤”即梳理单位各类经济活动的业务流程、明确业务环节、系统分析经济活动风险、确定风险点、选择风险应对策略、建立健全单位各项内部管理制度；“七种方法”即不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、预算控制、资产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开。 三、明确任务，按时完成 召开单位内部控制规范实施动员布置暨培训大会，组织科室学习财政部、省财政厅和市财政局有关文件精神，系统培训内部控制工作内容、工作程序和工作方法。 各科室、各单位以现有职责范围内的经济业务活动为基础，根据现有工作制度和业务内容进行全面梳理，依据相关法律法规、监管要求，进一步完善经济业务流程，形成规范的经济业务流程目录。同时，在流程梳理的基础上，按照内部控制基础性评价指标体系，结合管理现状，开展经济活动的风险评估工作，识别潜藏的经济活动风险点，形成符合各科室、各单位实际情况的风险清单和内部控制基础性评价自评报告。
2014年民政局社会组织管理科工作总结
2014年民政局社会组织管理科工作总结 xx年，XX县民政局社会组织管理科（简称：我科）在县委、县政府强有力的支持和正确指导下, 积极践行党的群众路线教育实践活动，以改革创新为动力，以服务经济社会发展为目的，锐意进取，开拓创新，开展各项工作，得到了上级和兄弟单位的认可，XX市、XX县先后到我科进行参观交流学习。现将一年来所做的工作总结如下： 一、真抓实干，夯实基础 【依法登记】社会组织登记管理是一项行政执法工作，在社会组织登记工作中，我科坚持依法行政，规范登记程序，严把登记关。严格审查登记证明文件的有效性；严格审查申请登记材料的真实性、合法性。目前，全县现有核准登记的社会组织228家，其中社会团体107家，民办非企业单位121家。2014年中，目前核准设立登记的社会组织11家，其中社会团体4家，民办非企业单位7家；完成变更登记6家，其中社会团体4家，民办非企业单位2家；完成3家社会团体换届选举工作；完成53家社会组织发证换证工作；下发文件和通知27份。 【日常监管】我科把社会组织的日常监督管理作为一项很重要工作来抓。一是认真开展年检工作。以文件、利用XX 市政府信息公开网”多方位地公告年检通知。年检重点以落
实条例、业务活动、规范章程、制度建设为主，针对不同类别的社会组织，突出年检重点内容。完成了对209家社会组织的年检工作，其中合格的152家，基本合格的9家，不合格的48家。二是历时4个月的时间，开展了对我县11家行业协会有关行政审批服务事项进行了清理规范工作。通过自查和实地检查，没有发现行业协会有关行政审批服务事项。 【登记归档】坚持把社会组织档案管理工作放到重要位置来抓，进一步加强了档案管理制度化、规范化、自动化。档案录入、分类编排、统计、查询、打印实现自动化程度得到了进一步加强。为了社会组织档案资料安全保证和方便快速查询，我科新编了社会组织档案管理软件，实现了档案资料电子化，也切实实现了社会组织档案资料双套制（纸质档和电子档）。针对社会组织对设立登记、年检情况等及时在“XX市政府信息公开网”公开。让广大人民群众及时了解我县社会组织的发展情况。 二、开拓创新，服务群众 【登记改革】认真学习新时期关于社会组织登记管理的方针政策，切实做好社会组织登记改革工作。除依据法律法规需前置行政审批及政治法律类、宗教类等社会组织，对其他各类社会组织实行直接登记。目前全年直接设立登记社会组织3家。 【数字管理】随着时代发展，社会组织登记管理的信息
在民政部注册社会团体需要什么条件或资格
在民政部注册社会团体需要什么条件或资格，都走那些程序 到当地社会团体主管部门审批，一般在民政局社团管理科 一、成立登记 （一）申请成立社会团体应当具备哪些条件？ 成立社会团体应当具备法人条件。 1、有50个以上的个人会员或30个以上的单位会员（行业协会以单位会员为主，且本行业覆盖面大）；个人会员、单位会员混合组成的，会员总数不得少于50个（基金会除外）； 2、有规范的名称和相应的组织机构； 3、有固定的住址； 4、有与其业务活动相适应的专职工作人员； 5、有合法的资产和经费来源，全国性的社会团体有10万元以上活动资金，地方性和跨行政区域的社会团体有3万元以上活动资金（基金会要有10万元以上的注册基金，200万元以上的活动基金；省级以上政府的民政部门才能登记基金会）； 6、有独立承担民事责任的能力。 不具备上述条件中的任何一条，均不能申请成立社会团体。 （二）申请成立社会团体的主要程序是什么？ 1、申请筹备：经有关业务主管单位同意，由发起人向登记管理机关呈送筹建社会团体的相关文件。 登记管理机关应当自收到筹建社会团体的全部有效文件之日起60日内做出批准或者不批准筹备的决定；不批准的，应当向发起人说明理由。 2、申请成立登记：经登记管理机关批准筹备成立的社会团体，自批准之日起6个月内召开会员大会或会员代表大会，通过章程，产生执行机构、负责人和法人代表人，向登记管理机关申请成立登记。 登记管理机关应当自收到完成筹备工作的社会团体的登记申请书及有关文件之日起30日内完成审查工作。对符合社会团体成立条件的，准予登记，发给《社会团体法人登记证书》，并要求社团提交以下备案材料：社会团体机构印章备案表、社会团体帐号备案表、社会团体举办实体备案表、组织机构代码证复印件。
风险管理内部控制体系建设项目实施方案
附件：A公司 内部控制体系建设项目实施方案 A公司（以下简称“ A公司”或“贵公司”），委托B公司（北京）咨询有限公司（以下简称“ B公司”或“我们”），协助执行内部控制体系建设项目。实施方案如下： 一、项目目标 通过本项目的实施，我们将协助贵公司梳理内部管理流程，完善财务和营运系统的内部控制，并理顺财务系统和营运系统的对接，建立符合证券监管要求和公司需求的内部控制体系。 我们将在项目实施过程中注重达成下述目标： 1、完成一套标准的内部流程梳理，内容涵盖公司及其子公司的业务范围； 2、审阅管理制度和流程文件，提出审阅意见； 3、梳理和测试公司现有内控体系的缺陷，编制《内控测评报告》，并推动整改； 4、修订公司相关岗位的内控职责和授权审批体系； 5、根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》，编制《内部控制手册》和《内部控制评价手册》； 6、完成内部控制体系建设和运用的宣贯培训； 二、实施步骤 根据贵公司的业务类型及内控管理情况，我们将按以下步骤实施本项目：
我们的工作内容包括: (1) 通过获取资料、管理层沟通等方式了解公司的总体架构、授权 体系、主要管理流程、业务流程、业务流程与财务流程的衔接 等方面的实际情况； (2) 与主要业务人员访谈，熟悉公司总部的主要管理流程，并判断 各个流程的重要控制点； (3) 执行穿行性测试和控制测试，掌握对各流程文件及管理制度的 实际执行情况，分析具体的内部控制执行状况； (4) 鉴别现有内部控制(包括IT系统)的缺陷，并提出改善意见； (5) 协助公司明确各流程中涉及的各部门的职责和分工，明确各 流程中关键岗位的职责和分工； (6) 对实现流程目标所需要的授权体系给出框架性建议； (7) 提出制度体系修改完善意见； (8) 补充和修订各项流程文件(含控制矩阵和流程图)和操作表单 (包括IT信息系统)； (9) 集结成册，编制管理总部的《内部控制手册》及《内部控制 评价手册》，作为指导公司总部开展内控工作的纲领性文件。
民政局工作职责
民政局工作职责 1.贯彻执行国家和上级有关民政工作方针、政策，结合本市经济和社会发展实际，研究起草全市民政工作的有关政策和地方性法规，并组织实施;拟订全市民政事业中、长期发展规划，制订年度工作计划，指导全市民政工作的改革和发展。 2.贯彻执行社团法规，研究起草本市社团管理行政规章，负责社团登记管理和检査工作；监督社团活动，查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织。 3.搞好民间组织管理。认真贯彻落实《民办非企业单位登记管理暂行条例》，负责全市民办非企业单位的登记管理，查处民办非企业单位的违法和未经登记的民办非企业单位，检査督促民办非企业单位财务管理。 4.主管拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作；贯彻国家、省、市关于优抚对象和国家工作人员的优待抚恤政策；指导优抚事业单位和烈士纪念建筑物的管理。负责拥军优属工作，研究制定“双拥”工作规划，承办双拥办公室有关日常工作。 5.负责退伍义务兵、转业士官、军队复原干部和军队离退休干部、无军籍退职职工接收安置、服务管理工作；指导移交地方管理的军队离退休干部休养所工作；指导军地两地人才培训。 6.组织协调抗灾、救灾工作。组织核查、掌握和报告灾情；参与组织灾民的抢救安置；管理和分配救灾款物，承担国内外对市政府捐赠款物的接收、分配工作，检查、监督救灾和捐赠款物的使用情况；指导协调灾区的生产自救工作。 7.主管城乡社会救济工作。建立和实施城乡居民最低生活保障制度；督查全市最低点生活保障资金的使用和管理工作；负责农村五保 户供养和城乡社会闲难户定期补济，临时救济，60年代精简退职老职工以及其他特许对象的救济工作；指导农村敬老院建设；组织指导扶贫济困等社会互助活动和对外地的社会捐赠等对口支援工作。 8.研究提出加强和改进城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设的意见、建议。指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推进村务公开和村民自治活动；研究制定社区工作、社区服务管理和促进发展的政策措施；指导村(居)民委员会换届选举工作；协助搞好镇长和村(居)委干部的培训工作。 9.承办市政府交办的全市行政区划的有关工作。负责全市、镇、园区、街道以上行政区域的设置、撤销、更名和界线变更的审核、报批工作。 10.负责地名管理工作。承办本市地名的审核、命名、更名工作；承办标准地名发布的具体工作，提供地名信息；组织地名标志牌的设置与管理；检查、监督标准地名的使用；调查、收集、整理地名资料，组织市级地名图、录、典、志的编纂工作。 11.组织、协调、指导界线的勘定和管理；参与市际边界争议的调查，负责市际边界争议
一个单位内部控制体系建设工作方案
AA股份内部控制体系建设工作方案遵照中国BB《关于印发〈中国BB内部控制体系建设实施方案〉的通知》（CC股审[2012]194号）的精神，根据国资委、财政部《关于加快构建中央企业内部控制体系有关事项的通知》（国资发评价[2012]68号），公司召开专题会议，认真组织学习《中国BB内部控制体系建设实施方案》，研究部署开展内部控制体系建设工作，现按照AA股份所处业务行业特点，结合经营管理实际，以切实搞好“管理提升活动”为契机，制定《AA股份内部控制体系建设工作方案》。 一、内控体系建设工作总体目标 AA股份内部控制体系建设的总体目标是：按照中国BB内控建设工作的整体部署，力争到2013年底，遵照《企业内部控制基本规范》及其配套指引和《中国BB内部控制制度（试行）》、《中国BB内部控制体系建设实施方案》（以下统称内部控制基本规范），在全公司范围内建立统一、规范、完善的内部控制体系。 二、内控体系建设工作计划 内部控制体系建设的主要任务是：建立覆盖公司各项经营管理活动的内部控制体系；制定评价标准、监督检查并促进内部控制制度有效执行；实现内部控制与全面风险管理有机结合，提高基础管理水平和风险防控能力。（一）内部控制体系建设原则及要素。 按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》，以《中国BB内部控制制度（试行）》为统领，梳理、修订、健全公司现有各项规章制度，细化、完善各项经营管理业务（工作）流程，建立适应公司经营管理实际需要的内部控制制度体系。 1、建立内控体系的必要性：完善的内部控制制度体系是约束、规范公司管理行为的准则，是减少风险、风险防控的基本保证，可以保障经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和管理水平，促进公司发展战略和目标的实现。 2、建立与实施内部控制遵循下列基本原则: