物料计划控制管理流程图

物料打算操纵流程

1. 目的编制合理的采购需求打算,保证生产的物资供应,减少物资的存贮量，操纵库存治理，幸免呆料产生，以及订单合理分配等。

2. 适用范围适用于本公司所有订单的物料需求打算。

3.1物料打算操纵流程/职责和工作要求

3.2物料打算操纵（工程临时更改核查）流程/职责和工作要求

制品呆滞物料控制与处理管理流程图

制品呆滞物料控制与处理管理流程 1 目的 1.1为能减少呆、滞料的产生，严格控制制品的根源。 1.2为了有效推动本公司制品、呆滞原材料的处理，减少库存资金积压及管理压力。 1.3规制品、呆滞物料控制与处理过程。制定合理的评审、奖罚机制，促进制品、呆滞物料 的处理力度。 2 适用围 本文件适用于本公司制品、呆滞物料的控制与处理，及仓储管理的全过程。 3 定义/术语及处理原则 3.1 呆料的定义：凡品质（型号、规格、材质、效能）不合标准，存储过久等现状已不适用 需专案处理，或因技术更改后，根据新产品开发、生产计划等情况综合判断在后续不能按正常使用的库存物料； 3.2 滞料的定义：存放在仓库达到一定期限，且期间异动率（异动率=期间出库/期初库存× 100%）小于标准（详见下表）的非呆料库存物料； 3.3 呆滞料的定义：呆料与滞料合称为呆滞料； 3.4制品的定义：因技术更改、生产计划更改及其他各种原因有可能使物料转变为呆滞料的 在库和在途物料； 3.5制品、呆滞料处理原则； 3.5.1 以公司利益为本，且对合作供应商负责的原则； 3.5.2不能因制品、呆滞料处理造成新的制品或呆滞料。所有处理方案必须经过评审以 确定方案的可行性；如在处理过程中发现生产计划变动会对制品、呆滞料处理造成 影响的，则立即变更原定处理计划或停止实施；

3.5.3 所有制品、呆滞料的消化必须是在保证品质的前提下使用。 3.5.4对于所有呆滞物料，各部门均可向制造部生管课提出处理呆滞物料的提案；提案在 进行评审并且通过后，即可对物料进行处理。 4 职责 4.1设计开发部： a）负责给出因技术更改所造成制品的处理方案，在评审通过以后以技术通知单的形式下发至各相关部门； b）呆滞料处理提案的评审； 4.2技术工艺部： a）负责给出因工艺更改不当所造成制品的处理方案，在评审通过以后以工艺通知单的形式下发至各相关部门； b）呆滞料处理提案的评审； 4.3事业部财务部： a）负责所有呆滞料处理方案的评审； b）负责对发外返工处理物料的费用确认和结算； c）负责对各部门（中心）产生呆滞料的金额进行考核。 4.4品质管理部： a）IQC负责按照技术通知单或工艺通知单，进行对返工后回厂物料的检验工作； b）QC负责本厂自行返工物料的质量检验及所有呆滞料使用过程的监控。 4.5制造部： 4.5.1生管课：a）负责向销中心及外销中心确认其因订单变更所造成制品的处理方式； b）呆滞料处理整体工作的规划实施以及呆滞原因、责任部门的认定工作； c）组织相关部门对呆滞料处理提案的评审及处理实施过程中的协调跟进； d）组组召开呆滞料处理月度工作例会，讨论解决工作中存在的问题； e）呆滞料处理成果的发布。 4.5.2总装、两器课：a）负责将所有在线多余物料及时回仓； b）对本厂自行返工的呆滞物料按照处理方案进行处理实施； c）返工样品的试用和呆滞料消化使用过程的全程实施并做好记录。 d）呆滞料报表的汇总及上报 德信诚精品培训课程(部分)

工程物资采购流程图

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工程物资采购控制程序 1 范围 HYDB 204001—2005 本程序适用于公司业务范围工程物资采购，包括所有设备、装置性材料、消耗性材料的采 购工作（不包括固定资产、小型机工具采购）。 2 职责 2.1 公司经营管理部是物资采购工作的归口管理部门，组织物资采购的招标工作和合同谈判、 合同签订工作；指导、监督和管理项目三级物资采购；负责二级物资询价信息的发布和收集； 收集、建立价格信息和采购资料档案。 2.2 项目机材室是项目物资采购工作的主管部门，负责提出物资采购申请，负责三级物资的 采购并组织所有物资的进货验证、接收等工作。 2.3 公司财务部负责复核采购数量、采购价格，支付采购货款。 2.4 工程管理部负责对工程物资采购的技术信息进行审核。 3 程序 3.1 采购物资的重要性划分 3.1.1 根据采购物资对工程重要性的影响程度，将其分为：关键类（A类）、重要类（B类） 和一般类（C类）。物资重要等级分类一览表见附录A。 3.1.2 针对不同重要等级的物资的采购，进行不同的控制。对于关键类、重要类物资，应在 合格供方名录中采购。 当发生以下情况时，允许在非合格供方名录内采购，但应填写《特殊情况采购申请表》经 公司相关部门审核、公司主管经理批准。 a 顾客指定供方（顾客签字确认）。 b 合格供方中无提供该类产品。 c 合格供方数量不能满足招标最低数量限度。 3.2 采购的实施 3.2.1 物质采购的过程控制见下页流程图图1。

图1 工程物资采购控制流程图 3.2.2 物质采购类别、审批权限及采购方式 物资采购按一次采购所需资金大小，分为一级采购、二级采购、三级采购，具体采购金额、审批权限及采购方式见下表： 采购类别、方式及审批权限一览表 采购类别 一次性合同订货采购（加工）金额 审批权限 采购方式 一级采购 50万元(含)以上 审核：经营管理部经理 批准：公司主管经理 招（议）标 二级采购 50万元以下，5万元（含）以上 审核：经营管理部经理 批准：公司主管经理 由经营管理部负责采购或 由经营管理部委托项目采 购。 采购方式：按询价管理办 法执行。 采购合同统一由公司经营 管理部负责办理签订。 三级采购 5万元以下 审核：项目技术负责 批准：项目经理 市场询价方式 3.2.3 物资采购信息 3.2.3.1 安装项目按工程类别（可细分为单位工程、分部工程或分项工程）由技术人员根据设计图纸或设计变更通知单填写“限额领料手册”一式二份，由项目经营、财务、机材等部门项目机材室对需采购的材料 进行分类、分级汇总 一级、二级采购由项目机材管理员填写“材料申请采购单”经审核、批准后送公司经营管理部 经经营管理部材料管理员综合平衡后，填写《物资采购（加工）审批表》，经经营管理部经理审核，公司主管经理批 准。 一级采购按《大宗物资材料招标管理办法》实施 二级采购按《工程物资采购询价管理办法》实施 签定合同 采购验收 三级采购由项目机材管理员填写《物资采购加工审批表》经项目审核、批准 采购实施 是否合格 交涉、换货 中止合同退货 Y N 安装项目由技术人员填写《限额领料手册》 检修项目由技术人员提出物资采购申请 支付价款

物料控制流程[带目录]

物料计划控制作业程序 文件编号：制订部门：生产计划物控部版次：A/0 生效日期：批准即日1．目的 1.1.规范物料计划、申请、审批、发放、控制作业流程，保障物料正常供应，生产快捷进行； 1.2.通过物料流程的程序化作业，控制仓存价值和呆料产生，合理平衡申购数量与生产所需， 达到控制物料运作成本，资金合理利用的目的； 2．范围 适用于公司物料申购、贮存、发放等流程运作部门； 3．定义 3．1生产物料 3．1．1生产主料：主要指产品的BOM清单上的所有物料。 3．1．2生产辅料：主要指劳保用品、机器设备维修的各类配件及工具、以及产品的BOM上未作说明的生产过程中所需物料。 3．1．3样品用料：主要指新产品开发试产及新物料开发所需的各类样品物料。 3．2机器设备 3．2．1生产用机器设备：主要指直接投入生产的各类机器、治夹具、模具、各类作业或测试设备等。 3．2．2非生产用机器设备：主要指部门建设性、日常事务性物料，非直接用于生产的机器设备等。 3．3非生产物料 3．3．1文具及总务后勤用品：主要指文具、礼品、厂服、环境卫生及后勤总务等各类用品。3．3．2广告策划之物料及用品 4．部门职责 4．1研发中心 4．1．1《产品零件明细表》与《用料指标》的制作并派发至相关部门。 4．1．2生产物料的样品或图纸的提供及新开发物料的确认。 4．2营销中心 4．2．1负责《产品订货计划》、《外贸定货合同分析表》的拟定和下发。 4．2．2负责及时反馈产品市场动向和产品更替等营销信息给相关部门； 4．3生产计划物控部 4．3．1生产计划员及时根据《产品订货计划》和《外贸定货合同评审表》的评审结果，制定

仓库工作流程及出入库管理流程图

仓储科工作流程管理文件 一、物料或成品入库 （一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库人员逐件交接。仓库人员要根据采购订单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字,并开具入库单（或在入库登记簿上共同签字确认）。 （二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字, 并开具入库单。 （三）物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 （四）物品验收合格后，应及时入库。 （五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。（六）物品数量准确、价格不串。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。 （七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。 （八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。 （九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，物料卡要醒目，便于识别辨认。 二、物料或成品出库 （一）物品出库，仓库人员要做好记录，领用人签字。 （二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和领料单，实际出库实际数量相符）。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。 （三）仓库人员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保

质量控制流程图.doc

3.1.1 现场质量控制流程图 施工准备 项工程施工计划施工方案 工程质量控制指标 检验频率及方法 材料、机械、劳动力、现 场管理人员准备 分项开工报告 批准 分项开工批复单 每道工序施工 施工测量放线 报告 检验试验报告设计施工复核 不批准 分析原因，及时修复改正或返工 材料检查工艺流程检查测量检测试验检测质检工程师检查 自检结果 工序交接报告 不合格 抽样检查资料检查试验抽测测量检测工序检验记录检查 交工报告 不合格 合格 交工证书 现场质量控制流程图

3.1.2 质量管理组织机构流程图 指挥长 生产副指挥长 质量安全 总工程师 材 料 厂 科 程 工 安全质量 试 验 室 指挥部质管 工程师 质量安全 委员会办 指挥部质管 工程师 工 程 队 队 程 工 程 队 工 质量管理组织机构流程图

3.1.3 质量检验总流程图 原材料取样 不 合 标准试验格 试验结果评定、是否合格 试验报告 实施控制检验 成品抽样检验 试验结果评定、是否合格 合格不合格 作业结论分析原因 结束提出处理意见 质量检验总流程图

3.1.4 工程材料、构配件和设备质量控制流程图 承包单位填写 《工程材料/构配件/设备报验单》 方法： 承包单位另选不合格 监理工程师审核 合 格 1．审核证明资料 2．到厂家考察 3．进场材料检验 4．进行验证复试承包单位使用 工程材料、构配件和设备质量控制流程图

3.1.5 技术质量主要工作流程图 图纸会审 参加设计交底 编制施工组织设计工程师审批 工程物料确认 进场验收 技术复核 分部工程验收 技术交底工程定位交接 甲方、监理确认工程师确认 隐蔽验收质量验收 资料审核 甲方、乙方、设计联合验收 交付使用送交资料和竣工图 回访维修 技术质量主要工作流程图

物资管理规范流程图

中铁十八局集团隧道工程有限公司渝黔铁路土建2标项目经理部 物资管理工作规范 项目部物资管理主要包括计划管理、采购管理、供应管理、仓储管理、现场管理、统计分析及成本核算等几大业务板块。 一、计划统筹（需求计划、采购计划、供应计划） 1、计划统筹是物资管理的基础，是采购和供应的依据。 2、物资计划统筹由物资部牵头，工程部、计划部配合编制。工程部提供基础资料及设计量，计划部复核并安排工程进度、核定材料消耗系数。上场初，工程部对施工图纸进行全面清理，核算出各个单位工程（分部、分项工程）图纸工程量数目和所需材料设计量。钢筋混凝土工程中砼数量应扣除钢筋和波纹管等的体积。计划部复核工程量、安排施工进度、核定材料消耗系数并提供数据及进度给物资部。 材料消耗系数一般混凝土工程按钢材1.5% 散装水泥1%、袋装水泥按2.5%;设计数量加损耗量即为消耗限额。 物资部复核后按桥、隧、涵、路基等单位工程建立单位工程物资限额发料台账》。对施工队伍更换频繁较难核算的，可从单位工程剩余工程量建立物资限额发料台账。 3、物资计戈【J分需求总计划和年度、（季度）、月度计划，需求总计划由各单位工程限额计划汇总而成,是本项目控制计划。 4、物资需求计划由圭寸面、编制说明和需求计划表三部分组成，

计划应经项目总工程师审核，项目经理或其授权人批准。 5、项目各单位工程限额供料台账和批准的项目物资需求总计划应报公司物资部备案。 6、在执行计划的过程中有设计变更时应及时调整物资计划。 二、采购 1、项目应成立物资采购领导小组，领导小组由项目主管领导、总工程师、分管付经理及工程、计划、财务、物资等部门负责人组成。负责对项目物资采购进行决策。 2、物资采购前要进行广泛市场调查，建立合格供应商名册》，调查范围应包括相邻兄弟单位采购情况。调查情况应有相应记录。 3、除甲方供应材料外，对单个种类采购金额在30万元以上的工程材料应实行招标采购。 钢材、水泥等大宗材料开工时一般应选择三家以上的供应商同时供货，其它材料一般也要保持两家。避免因选择范围狭小造成停工待料或采购成本增加。 4、根据招标采购结果或物资采购领导小组的决策确定供应商后，应签订物资购销合同。 购销合同文字应严谨，要明确物资品名、规格型号、质量技术要求、价格、数量、交货时间、交货地点、运输方式、收货人、结算方式、对质量负责的条件和期限、质量保证金的比例及返还条件、合同争议的解决等。 5、大宗物资购销合同在签订前须报公司相关业务部门审查。 三、验收

制品呆滞物料控制与处理管理流程图

制品呆滞物料控制与处理管理流程 1目的 1.1为能减少呆、滞料的产生，严格控制制品的根源。 1.2为了有效推动本公司制品、呆滞原材料的处理，减少库存资金积压及管理压力。 1.3规制品、呆滞物料控制与处理过程。制定合理的评审、奖罚机制，促进制品、呆滞物料 的处理力度。 2适用围 本文件适用于本公司制品、呆滞物料的控制与处理，及仓储管理的全过程。 3定义/术语及处理原则 3.1呆料的定义：凡品质（型号、规格、材质、效能）不合标准，存储过久等现状已不适用 需专案处理，或因技术更改后，根据新产品开发、生产计划等情况综合判断在后续不能按正常使用的库存物料； 3.2滞料的定义：存放在仓库达到一定期限，且期间异动率（异动率=期间出库/期初库存× 100%）小于标准（详见下表）的非呆料库存物料； 序号物料类别存放周期异动率 1 2压缩机 除压缩机外所有物料 6个月 旺季2个月 淡季3个月 40% 20% 3.3呆滞料的定义：呆料与滞料合称为呆滞料； 3.4制品的定义：因技术更改、生产计划更改及其他各种原因有可能使物料转变为呆滞料的 在库和在途物料； 3.5制品、呆滞料处理原则； 3.5.1以公司利益为本，且对合作供应商负责的原则； 3.5.2不能因制品、呆滞料处理造成新的制品或呆滞料。所有处理方案必须经过评审以 确定方案的可行性；如在处理过程中发现生产计划变动会对制品、呆滞料处理造成 影响的，则立即变更原定处理计划或停止实施；

3.5.3所有制品、呆滞料的消化必须是在保证品质的前提下使用。 3.5.4对于所有呆滞物料，各部门均可向制造部生管课提出处理呆滞物料的提案；提案在 进行评审并且通过后，即可对物料进行处理。 4职责 4.1设计开发部： a）负责给出因技术更改所造成制品的处理方案，在评审通过以后以技术通知单的形式下发至各相关部门； b）呆滞料处理提案的评审； 4.2技术工艺部： a）负责给出因工艺更改不当所造成制品的处理方案，在评审通过以后以工艺通知单的形式下发至各相关部门； b）呆滞料处理提案的评审； 4.3事业部财务部： a）负责所有呆滞料处理方案的评审； b）负责对发外返工处理物料的费用确认和结算； c）负责对各部门（中心）产生呆滞料的金额进行考核。 4.4品质管理部： a）IQC负责按照技术通知单或工艺通知单，进行对返工后回厂物料的检验工作； b）QC负责本厂自行返工物料的质量检验及所有呆滞料使用过程的监控。 4.5制造部： 4.5.1生管课：a）负责向销中心及外销中心确认其因订单变更所造成制品的处理方式； b）呆滞料处理整体工作的规划实施以及呆滞原因、责任部门的认定工作； c）组织相关部门对呆滞料处理提案的评审及处理实施过程中的协调跟进； d）组组召开呆滞料处理月度工作例会，讨论解决工作中存在的问题； e）呆滞料处理成果的发布。 4.5.2总装、两器课：a）负责将所有在线多余物料及时回仓； b）对本厂自行返工的呆滞物料按照处理方案进行处理实施； c）返工样品的试用和呆滞料消化使用过程的全程实施并做好记录。 d）呆滞料报表的汇总及上报 德信诚精品培训课程(部分)

产品质量控制流程图(全图)

产品质量控制流程图(全图) -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

流程说明： 1.采购员在新增或变更供应商时，须执行《供应商质量审计管理规程》SMP-HR-0403， 《变更控制程序》SMP-HR-0415，只有车间试用合格后才能评为合格供应商； 2.采购员在采购原辅料时，须执行《物料采购管理规程》SMP-HR-0309；各部门、车 间、科室申报采购计划均执行本规程，采购员填写《物料采购台帐》； 3.原材料验收执行《物料验收管理规程》SMP-HR-0310，不合格原材料按照《不合格品 处理程序》SMP-HR-0418执行（包括特采申请和审批），库管及时更新台帐、货位卡，做到帐卡物一致； 4.原材料只有经过QA开具《原材料放行单》后才能入库。入库前固体桶装液体可卸至 待检区，槽车液体必须放行后才能卸车； 5.物料保管参照仓库五距要求及市场部仓库管理相关程序执行； 6.车间领料每批须验看《原材料放行单》，底物和部分主要原料还要有质量部的质检 报告单； 7.换产品时，不用的零头（余料）须退库。退库程序参照《车间结退料管理规程》 SMP-HR-0212； 8.在库物料检查异常时，须反馈给质量部； 9.生产部应制订制程物料内控标准，化验室对制程物料检验出具报告单，工序间交料 须达到内控标准，下工序有权拒接不达标的上工序物料； 10.制程物料检验超标时，车间负责人应及时采取纠正措施，并写出纠正预防报告交质 量部审核； 11.产成品只有取得检验合格报告单后才能申请入库，只有得到生产部、质量管理部放 行审批通过后，仓库才能接收； 12.产品出库时，须质量部和公司领导审批通过才能放行； 13.销售应制订运输管理规程；

生产物料控制及流程

生产物料控制及流程 2010-05-13 16:56 组织好生产物料的需求和物料的周转移动的过程是物料控制的关键因素！做好机械部生产物料控制工作需要机械部各个生产环节紧密协作，形成一个互动，互助的团队！为更好的将物流工作做好，服务生产，现对生产物料流动周转做如下说明： 一、机械部生产物料的供应：由仓储部根据计划部生产计划制定的物料需求量提前准备生产物料,所备好物料依据机械部生产计划每天的生产需求量，通过《物流转接记录》将料件配发至机械部各生产班组，交由班组物料员（物料员不在的情况下班长代为接收），双方在转接记录上确认签收。同时，转序的零件要有状态标识卡，物料交接后由下序产生新的状态标识卡，且依次下传（标识卡备注栏中标注清楚：供应商材料出厂日期、批次号）。根据《标识和可追溯程序》4.3.1中：机械部的转序单、入库单应记录产品名称、工序名称、计划编号、加工图号、及版本号、数量、型号、操作者、生产日期、等内容并随产品转序。班组物料员接收到生产物料的同时通知班组（班长或代班），确认已到物料并及时安排生产。各班组物料出现异常情况班组不能及时解决时，班组物料员需及时告知部门物料员或物流主管，由部门物料员或物流主管处理。一批物料加工完成后由完成班组报检合格物料（包括数量：如物料报废数量等异常状况）交付物料员转下道工序。另：为了转接数据更加清晰，多批次周转物料时，应做好分批以整数形式进行转接！（双方确认签收） 做好源头物料的控制：跟踪、监督仓储下料班根据计划部下达的生产计划任务生产备料，然后根据机械事业部实际生产需求配发物料！（机械实际生产需求由铣工工序根据加工中心产能及计划安排来确定，目前加工中心、铣工分两块计划，相互不是十分协调，铣工是根据自己的产能和自己的需要以及仓储来料情况来做，不管加工中心当前是否需要，导致在加工中心无法加工来料也无法退料，造成在线物料多、杂、乱的现象比较严重）注：(加强对班组、物料员的要求及培训) 二、在物料周转移动的过程中，要求上道工序班组为下道工序班组服务，下道工序生产需求即为上道工序物料供应要求，按生产进度将物料转到下序。对于本部门工序加工完结的产品零件，末道工序班组物料员根据生产进度安排，将入库零件开具《零部件/半成品入库单》入仓储部机械仓库，班组物料员和仓库库管员双方核对相符后库管员签收，同时在末道工序的交接记录(入库)一栏中签字确认. (加强对班组、物料员的要求及培训) 三、在物料周转的过程中，班组对本班组物料要做好物料区域的规划以及物料的标识、生产状况、材料批号的生产追溯记录。每一批次的生产物料在生产过程中，班组必须做好相应的物料标识（要求每一最小周转包装物料必须有标识）。根据《标识和可追溯程序》4.2.4中机械部加工腔体时,可用着色移植和整批转移等形式达到物料追溯。机械加工完毕的腔体，机械部应按图纸和工艺文件要求打上腔身编号，并将腔身编号及对应的材料的物料批号记录于专用台帐中。物料员必须认真负责地做好计划物料的转接，填写好物料的转接记录（上、下工序物料转接对应相符、签收，无合格物料标识拒绝转接）。不合格、无标识物料不允许流入下序！注：(加强对班组、物料员的要求及培训) 四、生产过程中存在“报废”情况，报废物料由检验员确认，开具报废单据，报废的物料必须当天及时处理，班组将报废物料连同报废单交物料员送返初始工序生产班组（做好交接记录，报废物料在《班组转接记录》转入处记为负数）集中收集！第一时间通知初始工序班组报废事项并由初始班组将报废物料及报废单退回仓储部，并将“责任部门联”交计划员，计划员依据实际情况决定是否需补料。若补料，则按正常流程及时补料加工。（不允许跨计划报废物料，杜绝前计划生产计划已经结束，班组用后续计划物料补料，报废物料不及时处理

物料出入库控制流程

物料出入库控制流程 1.原则 1.1定置原则 1.1.1仓库布局设置要根据生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局。 1.1.2设计合理的物料定位方法，在合理利用存储空间的条件下能方便有效地区 分各种库存物料。 1.1.3仓库平面定置图必须摆放在仓库的醒目位置。 1.2“先进先出”原则 1.2.1产品的批号标识为执行“先进先出”原则的依据，产品的批号标识必须 符合客户可追溯的要求。 1.3准确性原则 1.3.1保管员凭单录帐，严格按公司的T+帐物处理流程如实录单。 1.3.2各相关人员严格按要求操作，确保存储物料的实际数量、状态与T+库存 管理系统以及《物料出入登记卡》上所反映的物料数量和状态一致。1.4“见单”收发货原则 1.4.1保管员必须看见相关单据，以单据上的数量、品种收发材料。绝对杜绝， 先领料后补单的现象，更绝对禁止，实物不到先办手续的事情。 1.4.2来货与送货单数量、规格、型号不同的，不能办入库手续。 1.4.3质量检验不合格的，且没有领导签字同意使用的，不能办入库手续；1.4.4没办入库而先领用的，不能办入库手续，也不能发放使用（可以同入同 出办单）； 1.5“日清月结”原则 1.5.1日清，每天逐笔核对收发单据，检查账、物、卡是否相符。如果不符， 立即查证。 1.5.2月结，每月最后一天，对所管辖物资进行全额盘存，并填写《月度盘点 记录表》，对盘点差异问题进行查明。如果经查明属于记账错误、丢失 单据等，应及时更正错账或补办手续。 1.5.3每年配合财务部门对仓库进行一次全面的盘点，盘盈、盘亏数量报总经 理批示。

2.工作程序 2.1成品仓库工作程序 2.1.1成品入库 2.1.1.1经质量员检验合格的成品，由生产班组按要求送成品到成品仓库，办理 成品入库手续。 2.1.1.2生产部计划员开具《入库单》入库，仓库保管员依《入库单》物料编号、 品名、数量及生产批次号单核对检查验收。 2.1.1.3《入库单》一式三联，保管员签字确认后，留第一联。生产部留第二联， 第三联交与财务部。 2.1.1.4将产品放置指定区域，按要求堆放好，不要压线、越线。 2.1.1.5保管员在收货成品上悬挂《库存物料出入登记卡》，做好登记记录。2.1.1.6入库毛坯数量超过指定仓位总容积时，仓库物料员须立即向仓储主管报 告后进行处理。 2.1.1.7仓管员收货后，依照《入库单》明细在T+系统中录入本次验收产品入库。 2.1.1.8 2.1.2成品出库及订单交付 2.1.2.1打开客户交流平台（公司163邮箱及东鹏、和达网站等等），查看客户订 单，下载并保存订单信息。 2.1.2.2打印订单给总经理，生产部做需求评估确认。 2.1.2.3仓库有货直接下单发货；库存不足立即安排生产；如果无法满足订单的 要求应立即通知总经理协调处理。直至完成订单需求。 2.1.2.4进入T+系统，按照客户订单要求打印采购送货单，容器发货单。 2.1.2.5通知质量部质检员做最后出厂检验，并提交出厂检验报告。 2.1.2.6通知分拣组按《出库单》分拣装箱产品，并按客户要求粘贴物品条形码。 2.1.2.7根据客户交付要求，及时联系物流商安排车辆发运，并与物流司机做好 货物交接手续。或通知公司物流司机做好发货准备。 2.1.2.8物流司机根据发货量，认真查点装车箱数，做好运输途中的安全防护措 施，并携带《送货单》《容器出库单》《出厂检验报告》等单据出厂。 2.1.2.9填写悬挂在产品上的《库存物料出入登记卡》，并在T+系统中录入本次 产品出库记录。

仓库管理制度与流程图.doc

仓库管理制度与流程图7 仓库管理制度 仓库管理的基本任务 1．及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰 2．做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送，协助财务成本管理组对物料采购与车间生产成本的控制和监督 3．与车间领料组及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备和配送的物流职能，并及时向生产部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况 4．对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对部品物料实行分区存放管理，确保库容库貌；定期或不定期向财务部报告部品存货质量情况及呆滞积压物料的分布，按要求定期填制提交呆滞报废物料的处理申请表 5．做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作 仓管人员应具备的基本技能 1.熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序 2.熟悉仓库管理制度及相关管理流程 3.具备一定的质量管理知识和财务知识 4.懂电脑操作

收货验收 1.货物进仓，需核对订单（采购订单和生产订单）。待进仓物品料号、名称、规格型号、数量 与订单相符合方可办理入仓手续 ①严禁无订单收货；因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级和订单管理部门并获得授权、 同意可变通办理，但下单部门必须在一个工作日内补下订单 ②严禁超订单收货。因合理损耗领料或计量磅差或机台最少生产数量等原因导致的少量超订单 收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或规定 2.货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查， 抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物 3.货物进仓，需办理质量检验手续，其中 ①外协、外购物料/产品填报《送检单》，检验合格后方可办理正式入仓手续；其他供应商提 供的送货凭证或临时填写的暂收凭证均只能由仓管员签名暂收数量，且不得加盖代表公司的任何公章 ②对抽检不合格而生产部门要求“回用”或“挑选使用”的物料，必须符合相关流程和审批手

物资管理相关流程图

物资管理相关流程说明 1 物资采购流程 (2) 2 固定资产采购流程 (5) 3 外修服务流程 (8) 4 寄售物资签订流程 (11) 5 寄售物资采购流程 (14) 6 框架协议签订流程 (15) 7 框架协议采购流程 (18) 8 删除流程 (19)

保管员 付款申请单创建 ZR000FIDG006 采购员 1物资采购流程 物资询比价采购流程 业务部补 物资需求计划提报 ZR100PMDG006 BPM 审批 是否满 "1P- 卅I 计划员 平衡利库 ZR000MMDG001 * 米购分组 ZR000MMDG002 部门负责人或计划员 采购员 —确定采购方式-一 ZR000MMDG003 带领料单号 保管员 物资发料 ZR000MMDG034 生成 询价员 询价直采方式 询报价采购方式 —X,. 招标采购方式 协议采购方式 询价单创建 ] ZR000MMDG005 | ---- 打印 供应商 ZR000MMDG007 维护/显示比价结果 ZR000MMDG010 ［报价单［:诃印盖章^11 供应商 BPM :比价结果审批 采购员 米转米购订 ZR000MMDG024 审批通过 法务系统 ft 1/ 保管员 统 否 否 — I ZR000MMDG016 * 到货登记 ZR000MMDG123 仃 分配检验 ZR000MMDG013 发货 博 —^<2否 A 是川 BPM :质检通知 采购员 1 质检会签单维护 ZR000MMRP005 预制发票 MIR7 验收入库 ZR000MMDG015 物资发料 ZR000MMDG034 保管员 采购员 |亍 发票校验 MIR4 采购员 1 r 法务系统：合同审批 BPM :合同审批 签订合同 _____ I 供应商 保管员 「带领料单号 一％ 领料人 财务

仓库管理物料控制流程

一、物料收货控制流程。 《送货单》核对《订购单》《入库单》《验收报告》 《物料在库管理表》入帐表单分发 退供应商 1、送货单：供应商送货到厂，将《送货单》呈交相关货仓进料数量验收。 2、订购单：仓库核对《送货单》与《订购单》，并抽查单位包装。 3、入库单：仓库管理员开出《入库单》，并交于品管部IQC组。 4、验收报告：*IQC检验合格，贴上合格标签； a、收到IQC回执的单据后，仓库管理员安排合格品搬到指定库区，挂上《物料在库管理 表》，并做好记录。 b、仓库文员对应《入库单》按实际入数量入好帐。 c、当日表单必须在次日上午表单分发。 *IQC 检验不合格,贴上不合格标签,并填写《物料异常报告》，呈交采购部门处理，仓库安排退货。 二、物料出仓流程。 《领料单》核对《制造传票》《物料在库管理表》物料交接扣帐表单分发 生管部下达生产指令《制造单传票》分别派发给生产部门和货仓部门。 1、领料单：生产部填写《领料单》并交于仓库。 2、制造传票：货仓接到《领料单》与《制造单传票》核对无误后，货仓物料员备料。 3、物料在库管理表：仓管员装好物料并在《物料在库管理表》上做好出仓记录。 4、物料交接：物料员将备好的物料送往生产备料区与生产部物料员办理交接手续。 5、扣帐：货仓文员根据《领料单》对应帐目做好记录。 6、次日表单分发。 三、物料退库控制流程。良品 《异常报告》《物料在库管理表》入帐表单分发《退料单》品质鉴定 不良品（报废品） 1、退料单：生产部门退料汇总填写《退料单》，提交品管部 2、品质鉴定：品管部收到《退料单》对退库物料进行品质鉴定 3、异常报告：品管部填写《异常报告》，说明物料的检验结果。 5、物料在库管理表：品管部将《退料单》《异常报告》一同呈交给仓库，仓库根据《异常报 告》的结果对物料进行分类存放，货仓管理员对物料做好标示或《物料在库管理表》的 记录。 6、入帐：货仓文员根据《退料单》对账务记录。 7、次日表单分发。 四、半成品入仓控制流程。 A《送货单》《入库单》品质鉴定OK（是）《物料在库管理表》入帐表单分发 B《入库单》半成品交接《物料在库管理表》入账表单分发 A： 1、送货单：供应商将《送货单》呈交相关货仓进料数量验收。

建设单位工程项目管理制度流程图

建设单位工程项目管理制度流程图

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建设单位（业主方）工程项目管理工作流程图项目管理工作总体流程（一） 项目立项与可研 设计与招标物资公司 工程指挥部 设计单位 建设部工程部 是 是 否 否 项目可研 可研批复 项目可研 评审 申请项目 核准 设计、监理 招标配合 初步设计 初设评审 通过 初设批复 材料清册 技术协议 施工图设 计及预算 施工图及 预算审查 通过 A 开始 编制资金 计划 制定物资 采购计划 物资采购

项目管理工作总体流程（二） 建设施工 竣工验收与评价物资公司 工程指挥部 监理单位施工单位建设部工程部 是 否 是 否 A 初设材料清册 与施工图材料 清册对比 补充物资 采购 编制并下达工 程进度计划 落实开工 条件 满足 土建（基础施工） 调试（架线附件） 安装（杆塔组立） 合同管理 进度管理 安全管理 质量管理 造价管理 技术管理 档案管理 竣工验收 通过 启动投运 工程结算 资料移交 工程结算审计 竣工决算 资产移交 评价考核 结束

图1-3 施工协调管理流程 施工协调管理流程图 工程指挥部 监理单位 施工单位 建设部 工程部 否 是 条件满足 工程竣工后 办理开工手续 开始 组织编写工程开 工报审表 组织工程开工 结束 召开工程例会，解决 相关施工出现的问题 审批工程开工报审表 负责落实解决影响工程施工的相关事项 确认整改完成后 提出复工申请 参加启动工作 下达工程暂停令 审核工程开工报审表 提出相关需要施工单 位解决的施工问题 是否下达工程暂停 令 配合协调解决问题 审批复工申请

工程物料管理办法与相关流程

一、工程物料管理的流程 管理好工程物料及合理利用好工程物料资源是保障工程顺利实施的重点，因此工程项目针对工程物料管理，会相应设立物料管理组进行管理，配有物料管理员、仓库管理员对工程物料全过程进行跟踪管理。工程物料管理的流程图，如图： 根据以上工程物料管理流程图，可以得出其流程存在以下几个比较重要的管理环节：（1）物料领用（出入库）管理环节;（2）物料储存管理环节;（3）报表单据管理;（4）仓库盘点管理。工程物料流程的各个环节相互制约，相互影响，从工程实施的需要和项目管理的要求出发，做好物料管理各环节的工作对于整个工程物料管理和整个项目实施的管理都具有十分重要的意义。 二、工程物料管理的各环节规范 （一）物料领用入库管理规范：物料入库前物料管理员要将工程物料分类，即常规和非常规工程物料。对常规物料必须制定安全库存量，按照需求情况结合安全库存量进行申请，非常规物料根据需求临时申请;原则上，所有工程物料必须实物入库后才能领用;工程物料入库前，仓库管理员要采取和样品核对的检验方法判定质量;对于质量不达标的，要坚决拒绝接收。对弄虚作假、代办入库手续等行为，将进行严罚！ （二）物料领用出库管理规范：工程项目实施前，领料人先填写《工程物料领用单》，注明工程编码、对应到运营商完整的工程站点名称、物料信息，由物料管理员审核签字后，并将《工程物料领用单》在系统中录入、打印工程领料单，领料人凭工程领料单方可到仓库领取物料;仓库管理员按照工程领料单所列的物料信息及时发货，在办理出库时仓库管理员应与领料人一起核对所发物料的数量、规格，并由物料管理员签字确认;物料出库后，仓库管理员及时登记物料进销存手工账，便于账料核查、核对;领出仓库的物料，不得无故返还、退回。 （三）物料储存管理规范：仓库管理员负责合理规划区域储存物料，物料在堆放工程中需注意以下问题：通常按照物料类型将物料存放区域划分为设备区、器件区和材料区;通道应有适当宽度，使物料搬运顺畅;不同物料应依物料属性、价值等考虑不同堆放方式;物料存放应充分考虑物料先进先出原则;物料堆放应易识别与检查。仓库储存三原则：防水、防火、防压;定点、定位、定量;先进先出。仓库管理员应高度重视库房安全工作，协同建立库房安全检查制度，安全责任落实到人;仓库管理员应每天根据《库房安全检查表》作好做好自查记录，检查库房现场是否存在安全隐患，对库房内物料进行抽查等。 （四）报表单据管理规范：编制及提报的各类报表应具备真实性、准确性、及时性，不得延报或拒报。提报的各类报表应按照规范要求格式编制。仓库管理员应将每月物料的出入库原始凭证按时间顺序装订成册，交物料管理员集中存档;月底物料管理员将原始凭证记账。物料管理员在日常工作中，不得将各类单据遗失、撕毁。存档的单据严格按照规范要求的管理期限予以管理，在管理期限内，不得任意销毁单据。 （五）仓库盘点管理规范：仓库管理员在日常工作中应经常清点储存物料，保证账实相符，物料管理员每月负责核查。在每月结账日前须进行全面的月度盘点，盘点具体时间由物料管理员统一安排。仓库管理员在每次盘点前应对仓库物料进行整理及预盘，确保各物料分类集中存放，避免盘点过程中出现漏盘、重盘、错盘的情况。月度、年度盘点由物料管理员负责对盘点结果进行抽查。对盘点过程中出现账实不符的，由仓库管理员负责逐笔核对台账和单据，查找出原因后及时更正。盘点时应做好相关盘点记录，形成书面的盘点报表，经物料管理员签字确认后存档。 三、结束语 在通信工程项目管理科学化、规范化、高效化的新常态下，工程项目竞争日趋激烈，对于工程物料管理也提出了更高的要求，工程物料管理是工程项目管理的一个重要组成部分，

废旧物资管理办法及处理流程

废旧物资管理办法及处理流程 第一章总则 第1条为进一步加强公司废旧物资管理，规范废旧物资处理，制定本办法。 第2条本办法适用于公司各职能部门及子公司 第3条本办法中的废旧物资包括： 1．报废的设备等固定资产； 2．报废的库存材料、低值易耗品等库存物资； 3．生产、维修、大修理、更新改造、小型基建过程中拆除更换的材料等； 4．生产（施工）过程中产生的边角废料、包装物等。 5．其他废旧物资。 第4条综合管理部、供应部、财务部共同负责公司废旧物资处理工作。 第二章废旧物资管理 第5条各职能部门对废旧物资要及时上报，集中分类堆放，并做台帐进行登记，处置后做销帐处理；对废旧物资做简单的防护，以防止日晒雨淋等外界因素造成的损失。 第三章处理程序及工作流程 第6条废旧物资应区分具体情况进行处理： 1. 报废的设备等固定资产 对固定资产的报废标准的界定参照公司关于固定资产内控管理制度，由资产使用部门填写《固定资产处理单》提出申请，对该设备的名称、规格型号、购置时间、预计使用时间、购入原值、已提折旧、账面净额、报废原因等一一填写完毕，设备管理部签字确认报废情况及处理意见，财务部确认该固定资产的账面金额，供应部对废旧物资进行询比价，综合管理部签署意见并登记，转总经理审批，处置所得上缴公司。 2. 各职能部门对需要处理的报废的库存材料、低值易耗品等库存物资填写《材料、低耗品处理单》，库存原材料报研发中心签署意见后，由财务部门确认物资的原始价值；报总经理审批。由供应部对废旧物资处理进行询比价，处置所得上缴公司。 3．各职能部门对生产、维修、大修理、更新改造、小型基建过程中拆除更换的材料、生产（施工）过程中产生的边角废料、包装物、其他废旧物资的处置，如果属于：（1）价值较高的（如所有的废钢铁等），应对需要处理的废旧物资填写《废旧物资处理单》，经设备管理部确认是否确实无利用价值，综合管理部签署意见并登记，转总经理审批。由供应部对废旧物资处理询比价工作，处置所得上缴公司。 （2）其他边角废料，各部门可以直接处理，款项及时上缴公司。 第7条废旧物资由相关部门统一管理并登记管理台帐，及时进行销账处理。 第四章违规处分 第8条各部门必须严格按照此办法执行，不得私下处置，如有违反，则按私下处置资产的市值对该部门负责人进行处罚（罚金从当月工资及绩效中扣除，如当月不够就从下月续扣）并通报批评。