板块企业 经营计划编制规范ⅱ稿 运营二部分版块

板块企业经营计划编制规范ⅱ稿运营二部分版

块

集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

板块企业年度经营计划编制规范（Ⅱ稿） （运营二部分管板块）

一、年度经营计划概要

对拟订的计划予以扼要的综述，以供集团管理层及各部门快速浏览。 年度经营目标

根据集团总体经营目标，板块企业年度需要完成的经营目标：

1、 总资产：

2、 净资产：

3、 销售（营业）收入：

4、 税后利润：

5、 净资产收益率

6、 国有资产保值增值率：

二、板块企业上一年度经营回顾分析

板块企业简要分析企业上一年度的经营计划完成情况。

（一）经营完成情况分析

（一） 目标实现情况分析

（二） 存在问题与原因分析

三、经营总体思路 板块企业年度经营计划编制规范（Ⅱ稿）

（运营二部分管板块）

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根据集团及板块企业中长期战略发展规划，板块企业简要阐述企业经营运作的基本思想。

四、企业外部环境与内在条件分析

（一）企业外部环境分析

1、市场情况

2、重点产业分析

3、同行业竞争对手分析

（二）企业内部条件分析

1、企业战略研究分析

2、企业商业模式研究分析

3、企业内部资源条件分析

4、企业主导产业总体分析

（三）机会与问题分析

1、机会与威胁分析

2、优势与劣势分析

3、应对策略分析

五、年度经营计划工作重点

（一）企业战略发展与投资策略

（二）投资项目管理

（三）存量资产管理

（四）财务管理

（五）企业风险控制管理

（六）人力资源管理

（七）内部管理

六、实现年度经营目标的具体行动计划

（一）战略发展与投资方面：

1、板块企业重点行业的行业研究

2、拟投资项目可行性研究报告的编制、以及行业趋势的研究

3、拟投资项目计划表

（二）投资项目管理（投资收益计划）

1、加强投资项目综合管理

2、投资收益计划

3、投资收益计划表

（三）存量资产管理计划

1、项目退出

2、资金回收计划

（四）财务管理计划

1、企业财务预算制定、执行和差异分析

2、企业资金管理（融资、投资和股利分配）

3、财务计划表

（五）企业内部风险控制计划

1、风险控制研究

2、实施内部审计与审计研究

3、企业风险控制措施的建立和完善

（六）人力资源计划

根据板块企业行业特点，建立健全“选、育、用、留”的人力资源管理体系

1、人员招聘计划

2、人员培训计划

3、薪酬福利计划

4、人力资源计划表

（七）内部管理计划

1、企业内部运营风险控制

2、完善企业管理流程

3、企业文化建设