发票管理及供应链协同平台使用操作手册航信版供应商

发票管理及供应链协同平台操作手册

（航信版）

目录

2.系统应用背景.......................................................................

3.“协同直连开票”，“协同非直连开票”和“非协同开票”.................................

4.协同直连开票（已完成安装直连客户端供应商选用此方式）...............................

4.1核对开票规则...................................................................

4.2查看结算单.....................................................................

4.3查看预制发票详情和预制发票预览.................................................

4.4直连开票.......................................................................

4.5打印结算单封面.................................................................

4.6发票快递信息...................................................................

5.协同非直连开票（未安装直连客户端供应商选用此方式）.................................

5.1核对开票规则...................................................................

5.2查看结算单.....................................................................

5.3查看预制发票详情和预制发票预览.................................................

5.4非直连开票.....................................................................

5.5打印结算单封面.................................................................

5.6发票快递信息................................................................... 营改增后发票变化

根据《增值税专用发票的使用规定》等相关规定，营改增后对于各位供应商增值税的开票要求将有所变化，未来的每一张增值税发票必须符合税法规定的开具要求并

和万科的收货和过程产值确认明细完全一致，以符合票实相符的增值税要求。为了让

万科的供应商清晰的了解开票的明细，并保证供应商开票符合增值税发票开具的要求，

此平台将帮助供应商实现精确的发票预览并快速和准确的开票。

系统应用背景

每个月临近开票日期，供应商和客户之间需要针对“结算单传递、结算单确认、结算单反馈、如何开具发票、何时开具发票、正式发票录入及核对、发票的传递、付

款进度”等等流程进行多次邮件、电话甚至当面的沟通，程序十分繁琐，耗时耗力且

容易出错。一旦哪个环节出现错误，不仅仅需要更多沟通上的精力和成本，更会拖慢

结算付款的节奏。

发票管理及供应链协同平台可以实时将面向所有供应商的结算单同步至平台，各个供应商可以通过登录自己的帐号，实时查看所有待开发票的结算单信息，并且通过预先设定客户和供应商之间商议得到的结算开票规则，供应商可以直接将结算单生成预制模拟发票，在开具正式发票后，将发票信息回填到平台中，客户就可以立刻同步得到关联在结算单上的所有发票的信息。供应商在寄送发票时还可以将快递物流系统记录在系统中，籍此客户可以随时了解实体发票的状态。整个流程中，数据按照统一的格式传递，供应商可以随时了解当前未处理和已处理的结算单、待开具和已开具的发票的详细信息，极大降低了沟通的成本，同时，通过平台开具的发票都是根据购方的结算信息生成，通过协同开具的发票是符合购方结算要求的发票，可加快付款流程的推进。

“协同直连开票”，“协同非直连开票”和“非协同开票”

按供应商给万科开具增值税发票的方式可分为三类：

1、协同直连开具的发票：登录到协同平台，查看万科推送的预制发票，并在

平台操作直连到税控机开具的发票。

2、协同非直连开具的发票：登录到协同平台，按万科推送的预制发票，手动

开具发票；在协同平台上，手动录入发票号、发票代码。

3、非协同开票：不登录协同平台，手工线下开具发票，交与一线经办人，一

线经办人按照增值税发票审核的要素进行票面的审核，并进行发票信息的录入，

然后将符合要求的发票寄往共享中心进行后续认证和付款流程。

在接收到供应商开具的发票后，万科需要将“发票与内部结算单进行配单和关联、审核发票明细与内部收货单明细的一致性”；只有配单及明细核对通过，才能进行发票认证；只有认证通过了，一线才能启动付款流程。

供应商在使用不同方式开票时，因对数据处理的方式不同，万科为满足税务管理要求，为这三种开票方式在内部设定了不同的稽核流程：

对于按方式1开具的发票：因开票过程全部由系统控制，不会出现数据录入出

错的问题，万科共享中心拿到发票后，将由系统自动进行“配单、对比明细、

自动认证”。这样，万科内部可以很快地完成发票认证，供应商可以更快地收

到相关款项。

对于按方式2开具的发票：因开票过程存在部分的人工处理，所以，万科共享

中心拿到票后，会进行人工的“配单、对比明细、人工触发认证”。人工处理

模式本会比系统慢，再加上需要与一线经办人沟通等，在万科内部的审核流程

需要一定的时间，供应商也需等待更长时间才能收到相关款项。

对于按方式3开具的发票：因开票过程完全人工处理，所以，万科一线经办人

拿到票后，需要按照内部发票审核的要素对票面内容进行全要素审核，发票明

细与收货明细比对，并进行发票的录入工作，审核通过的增值税发票才能寄往

武汉共享中心进行后续的认证和付款环节。

以下是通过协同模式开票的流程的示意图，供大家了解。

协同直连开票（已完成安装直连客户端供应商选用此方式）

1.1核对开票规则

每次准备使用协同平台进行开票操作时，应首先检查并确认结算开票规则是否正确。开票规则中的内容主要包括基本信息（如开票），销方信息（名称，地址，税号等开票必要信息），购方信息（名称，地址，税号等开票必要信息），开票规则（票面限制金额等）

点击菜单栏【开票规则查询】进行查询，可通过常用链接中【查看】链接查找到万科各公司开票规则，可通过【修改】链接修改开票规则。

检查并确认结算开票规则的主要内容，如果开票规则有误，请通过【修改】及时修改和补充税务信息。

开票规则页面需主要核对销方信息和票面限制金额（票面限制金额的填写为999.99，9999.99，99999.99等），票面限制金额影响后续的发票拆分，务必准确填写。

1.2查看结算单

打开【结算单查询】页面，选择待生成预制发票，点击查询，即可看到每个月由PDC 传输上来的结算明细数据。

结算单详情页面如图所示。页面上部显示购方、销方信息和结算汇总信息等，页面下方显示此结算单所包含的具体明细条目。

页面中部右侧，点击【显示/隐藏】开关，可以打开结算单明细查询，如图所示。点击右下方的【导出】按钮，可以将筛选得到的明细列表导出至excel文件。

结算单详情明细条目导出

打开【结算单查询】页面，勾选【待生成预制发票】，查询到需要生成预制发票的结算单，在前面的多选框中勾选，点击页面下方左侧的按钮，生成预制发票，如图所示。这种方法可以将多条结算单批量生成预制发票。

结算单查询页面生成预制发票

1.3查看预制发票详情和预制发票预览

为开具正式发票，您可以通过查看预制发票详情或虚拟发票来得到所有的开票信息，其中虚拟发票影像更可以给您直接呈现直观的正式发票视觉效果，以帮助您正确开具。查看预制发票详情

在预制发票查询页面，在结果集中找到需要查看的预制发票条目，点击常用链接中，可以查看预制发票详情页面，如图所示。

预制发票详情页面

预制发票预览

在预制发票查询页面，在结果集中找到需要查看的预制发票条目，点击常用链接中，可以打开预制发票预览。如图所示。

1.4直连开票

启动直连开票客户端，并打开监听。

打开【预制发票预览】页面，在结果集中选择需要开具正式发票的预制发票条目，点击【直连开票】图标，并选择开票点后，进行发票开具。（第一次操作建议点单条结算单操作）

请务必确保税控机上放置和页面提示号码一致的纸票。

点击确认后，即可实现协同开票。

完成协同开票后，可至【正式发票查询】栏对正式发票的信息进行查询。

1.5打印结算单封面

从菜单栏【报表管理-发票交接单查询】中进入页面，打开页面后，找到需要对应的结算单，点击链接中的图标。

点击图标后，弹出结算单封面的数据，展现结算单页面的数据内容。

在浏览器中打印结算单封面，弹出打印设置后，可以在【布局】选项中根据需要选择【横向/纵向】，随后点击【打印】按钮完成结算单封面打印。

1.6发票快递信息

在【正式发票查询】界面，查询出需要的发票条目，勾选条目前面的多选框，再点击页面右侧的【寄送】按钮，在新弹出的页面选择快递服务提供商并填入快递单号，并点击保存，可以将物流信息同步至云平台，以方便客户了解发票物流信息。如图所示。

可通过常见链接中的对发票的物流进行查询。

请注意：通过协同平台开具的发票请直接寄往万科武汉共享中心进入发票认证和付款流程。

湖北省武汉市东西湖区金山大道万科高尔夫城市花园壹会所3楼；收件人：张敏，027—

协同非直连开票（暂未安装直连客户端供应商选用此方式）

1.7核对开票规则

每次准备使用协同平台进行开票操作时，应首先检查并确认结算开票规则是否正确。

开票规则中的内容主要包括基本信息（如开票），销方信息（名称，地址，税号等开票必要信息），购方信息（名称，地址，税号等开票必要信息），开票规则（票面限制金额等）

点击菜单栏【开票规则查询】进行查询，可通过常用链接中【查看】链接查找到万科各公司开票规则，可通过【修改】链接修改开票规则。

检查并确认结算开票规则的主要内容，如果开票规则有误，请通过【修改】及时修改和补充税务信息。

开票规则页面需主要核对销方信息和票面限制金额（票面限制金额的填写为999.99，9999.99，99999.99等），票面限制金额影响后续的发票拆分，务必准确填写。

1.8查看结算单

打开【结算单查询】页面，选择待生成预制发票，点击查询，即可看到每个月由PDC 传输上来的结算明细数据。

结算单详情页面如图所示。页面上部显示购方、销方信息和结算汇总信息等，页面下方显示此结算单所包含的具体明细条目。

页面中部右侧，点击【显示/隐藏】开关，可以打开结算单明细查询，如图所示。点击右下方的【导出】按钮，可以将筛选得到的明细列表导出至excel文件。

结算单详情明细条目导出

打开【结算单查询】页面，勾选【待生成预制发票】，查询到需要生成预制发票的结算单，在前面的多选框中勾选，点击页面下方左侧的按钮，生成预制发票，如图所示。

这种方法可以将多条结算单批量生成预制发票。

结算单查询页面生成预制发票

1.9查看预制发票详情和预制发票预览

为开具正式发票，您可以通过查看预制发票详情或虚拟发票来得到所有的开票信息，其中虚拟发票影像更可以给您直接呈现直观的正式发票视觉效果，以帮助您正确开具。查看预制发票详情

在预制发票查询页面，在结果集中找到需要查看的预制发票条目，点击常用链接中，可以查看预制发票详情页面，如图所示。

预制发票详情页面

预制发票预览

在预制发票查询页面，在结果集中找到需要查看的预制发票条目，点击常用链接中，可以打开预制发票预览。如图所示。

1.10非直连开票

按照预制发票上的明细内容，手工在税控机上进行发票开具，并将实际开具的正式发票的“发票代码”、“发票号码”、“开票日期”回填至云平台。

打开【预制发票预览】页面，在预览页面的右下角，点击【回填正式发票信息】按钮，在虚拟发票的右上角，将所需信息填入，再点击右下角【提交】按钮。如果填写过程中需要重填，可以点击【清空】。点击【取消】可以回到上一个页面。。

如果有多张发票需要回填，可以点击左下角的箭头，选择下一张发票进行同样的操作。如果有多张发票需要回填，可以点击左下角的箭头，选择下一张发票进行同样的操作。

1.11打印结算单封面

从菜单栏【报表管理-发票交接单查询】中进入页面，打开页面后，找到需要对应的结算单，点击链接中的图标。

点击图标后，弹出结算单封面的数据，展现结算单页面的数据内容。

在浏览器中打印结算单封面，弹出打印设置后，可以在【布局】选项中根据需要选择【横向/纵向】，随后点击【打印】按钮完成结算单封面打印。

1.12发票快递信息

在【正式发票查询】界面，查询出需要的发票条目，勾选条目前面的多选框，再点击页面右侧的【寄送】按钮，在新弹出的页面选择快递服务提供商并填入快递单号，并点击保存，可以将物流信息同步至云平台，以方便客户了解发票物流信息。如图所示。

可通过常见链接中的对发票的物流进行查询。

请注意：通过协同平台开具的发票请直接寄往万科武汉共享中心进入配单，发票认证和付款流程。

湖北省武汉市东西湖区金山大道万科高尔夫城市花园壹会所3楼；收件人：张敏，027—

(供应商管理)供应商操作手册

供应商操作手册（询价采购）

目录 第一章供应商注册操作 (3) 一．注册操作 (3) 第二章机构管理员基本操作 (6) 一．主要权限 (6) 二．基本操作 (6) 1、初始登录 (6) 2、系统维护 (7) 3、机构资料修改 (8) 4、创建操作员 (9) 5、修改操作员密码 (9) 6、员工权限维护 (9) 第三章供应商操作员基本操作 (10) 一．主要权限 (10) 二．基本操作 (11) 1、初始登录 (11) 2、系统维护 (11) 3、网上申报 (13)

政府采购中心说明： A、实现网上政府采购的操作流程： 开始 机构注册 登记机构管理员用 户名和密码，录入 机构资料信息。 机构管理员登陆 以机构管理员用户 名和密码登陆后， 设置操作员用户名 等信息，并分配操 作员权限 操作员登陆 按机构管理员所分 配的权限，执行网 上查单、网上投标 报价等功能 采购中 心审核 B、阅读时，您可能会遇到以下几个名词： ●网站管理员：指珠海市政府采购网站的业务管理员，为采购中心的工作人员。 ●机构管理员：指各供应商指定本单位的一名工作人员，由其负责本机构在政府采购网站的管理工作，其功能 权权限详见本手册第二章。 ●操作员：各供应商负责网上政府采购具体操作业务的工作人员，可由机构管理员设置一个或多个操作员。 第一章供应商注册操作 一．注册操作 用户可在珠海政府采购网的主页上找到如图1所示的区域，点击注册进入图2所示页面。 图1 图2是一份用户注册的条例，用户注册前必须仔细阅读。在阅读后，如果同意条例的内容，点击“同意” 按钮，进入图3所示的页面。如果不同意条例的内容，点击“不同意”后返回网站首页，注册操作结束。 图2 在图3中，用户可点击页面左上方的链接（如：关于中采网、加盟条约、隐私条约等）查看相关的信息，

供应链供货能力提升及供应商管理

企业存在的问题： ① 订单经常延期，采购回复的Lead Time 经常变动导致PMC 回复的交期周期太长，采购来料异常频 繁，客户投诉严重。 ② PMC 部门职能不完善，生产进度失控，物料管理欠缺依据。 ③ 物料属性混乱，物料管理混乱，库存不受控（瓶颈及战略物料供不应求，一般物料爆仓） ④ 瓶颈物料执手严重欠货。 ⑤ 供应商储备不足，市场需求突然增加而供应商供货产能严重不足。 ⑥ 供应商的规模较小，管理方式欠缺导致进度及品质很不稳定。 ⑦ 生产无标准的生产作业指导和标准工时。 推行动作： ① PMC 部门职能不完善，生产进度失控，物料管理欠缺依据。料分类管理推行：针对物料的属性的不同，我们推行了成品分类管理（主推 - 上量 - 利润分析 - 淘汰产品等梳理）、物料分类（战略物料、瓶颈物料、重要物料、常规物料等划分）、供应商分类管理（战略供应商、合作供应商、准入供应商等），具体逻辑如图： 找到欠货的关键物料，什么原因导致关键物料欠料，然后推行自运营改善计划（半年欠货汇总分析 -- 制定供应商供货提升计划 -- 供应商月生产任务责任状 -- 供应商各个工序的进度表共享 -- 采购员任务责任状 -- 驻场跟进辅导 -- 每天汇报进度 -- 每周检讨任务完成情况）及激励机制；

/瓶颈物料半年供需分析 -- 确认复制模开发的类别和数量 -- 制定复制模计划 -- 评审 -- 复制模打样 -- 批量生产评估 -- 供应商可量产性评估 -- 确认量产）并规范供应商开发的标准和流程（企业三年经营战略 -- 半年供需分析 -- 供应商的储备计划 -- 供应商资源收集 -- 资料审核 -- 电话预约 -- 现场审厂 -- 集中评估 -- 纳为新供应商 -- 供应商资料汇总 -- 新供应商的培训 -- 新供应商的评价）； ⑤应商辅导：针对供应商规模小，产能、进度、品质不稳定的现象，我们辅导帮助针对品质管理和生产管理较乱的供应商进行培育和辅导（品质意识和品质流程、单据、作业流程标准、数据共享、生产现场管理、管理人员的培训），具体操作流程如下：Array ⑥PMC职能完善：针对PMC职能不完善，推行一冷三滚计划、物料会议、产销协调会、物料周计划

云管理系统订单管理操作手册V.1

云管理系统<订单系统>操作手册 目录 1 【代理商】订单管理操作流程 (4) 订单管理操作界面 (4) 查询订单信息 (5) 订单续费 (6) 订单状态更改 (6) 订单负责人更改 (7) 查看反馈 (7) 提交反馈 (8) 编辑订单 (8) 提交订单 (9) 提交订单 (10) 我的订单 (10) 即将到期订单 (11) 查看优化详情 (12) 申请优化 (13) 待续费订单 (13) 待续费订单编辑 (14) 已续费订单 (14)

订单管理操作界面 (14) 查询订单信息 (16) 提交订单 (17) 订单续费 (17) 订单领取 (17) 查看反馈 (17) 提交反馈 (17) 提交订单 (17) 查询所有订单 (17) 我的订单 (18) 下级待审订单 (18) 待审核订单 (18) 即将到期订单 (19) 待续费订单 (19) 已续费订单 (19) 销售提单 (19) 3 【客服经理】订单管理操作流程 (20) 4 【普通客服】订单管理操作流程 (20) 5 【制作总监】订单管理操作流程 (21) 6 【制作总监】订单管理操作流程 (21)

8 【销售总监】订单管理操作流程 (21)

1 【代理商】订单管理操作流程 订单管理操作界面 登录云管理平台后，点击屏幕左侧的“订单系统”会展开“提交订单”，“我的订单”，“即将到期订单”，“待续费订单”，“已续费订单”五个个菜单列表，同时页面显示我的订单列表。见（图）图解说明见图下。 图 图示说明： ①点击屏幕左侧的“订单系统”会展开“提交订单”，“我的订单”，“即将到期订单”，“待续费订单”，“已续费订单”五个个菜单列表。 ②‘查询’按钮，根据企业名称、域名、模板等可查询相关订单信息。 ③企业公司链接，点击公司链接可跳转到该企业公司订单详情页面。 ④企业公司域名链接，点击该链接可跳转到该公司店铺详情页面。 ⑤‘续费’按钮，即将到期的订单用户，可点击该按钮进入订单续费页面。

【供应链管理】SCM平台操作手册

【供应链管理】SCM 平台操作手册

SCM智能一卡通管理平台软件操作手册

烟台威尔数据系统有限公司 目录［第一章］概述-1- ［第二章］软件安装-3- 第一节解压软件，安装数据库程序-3- 第二节配置数据库激活注册-4- 第三节配置数据库连接创建数据库-5- 第四节升级程序-7- 第五节执行软件主程序-7- 第六节远程登录系统-7- 第七节登录异常处理-8- ［第三章］人事管理-9- 第一节部门管理-9- 第二节人员管理-10- 第三节批量导入人员照片-12- ［第四章］卡管理中心-15- 第一节定义用户分类-15- 第二节创建账户-17- 第三节卡片初始化-21- 第四节发员工卡-22- ［第五章］消费管理-23- 第一节软件中创建场所-23- 第二节软件中创建设备-24-

第三节指定白名单-26- 第四节设备通讯-26- 第五节卡片充值、补贴-29- 第六节消费机进行消费-31- 第七节读取消费记录-31- 第八节设备交易报表-31- 第九节查看统计报表-32- ［第六章］挂失，提现，退款，退卡流程-33- 第一节卡片挂失-33- 第二节卡片退款-33- 第三节卡片退卡-34- 第四节卡片提现申请-36- 第五节提现审核-37- 第六节提现-38- ［第七章］考勤管理-39- 第一节在软件中建立考勤机-39- 第二节将人员档案写入考勤机-40- 第三节考勤机上为新人员发卡、采集指纹拍照-41- 第四节读取操作日志，将卡号、指纹等信息存入软件-42- 第五节将保存档案、指纹和照片等信息，重新写入考勤机-42- 第六节考勤机正常工作-43- 第七节月末读取考勤机存储的考勤记录和拍照-43-

供应链管理中的供应商管理

供应链管理中的供应商管理 一、引言 （一）研究背景 随着世界经济一体化进程的加速和互联网的发展，企业之间竞争日趋激烈和透明化，怎样能够更有效的取得利益和降低成本已经成为世界性的课题。那么企业要想在竞争中获得生存，其供应链的管理越发至关重要。供应链管理（Supply chain management，SCM）是一种集成的管理思想和方法，它执行供应链中从供应商到最终用户的物流计划、控制等职能。如何通过改善上、下游供应链关系，整合和优化信息流、物流、资金流，以提高企业的竞争优势，这是公司获得竞争优势的一大主题。而作为供应链源头的供应商管理必然成为重中之重了，为此许多公司花费大量人力物力对员工培训，从而更好的实施供应商管理战略，减少因供应商问题而造成的成本的浪费。放眼国内外，不论是管理卓越的世界级企业，还是刚刚从传统思维中高速发展的民营企业，都已经完全意识到供应商不再是一个传统意义上物料或者服务的提供者，而是自己公司的一个不可缺少的合作者和支持者。如果一个企业没有一个良好供应商管理体系，那是不可想象的。正是这种激烈的竞争中，如何进行更加有效的供应商管理，对于企业的生存和发展具有重大的意义 （二）研究目的 从宏观方面来讲，企业存在与发展的意义就是在于为社会和人们的需

要提供产品和服务，

并使之感到满意；从微观方面来讲，企业存在与发展的意义就是能够持续经营，取得利润，让企业更加快速的发展。而取得利润的方法有很多种，如何从现有的经营体制中找到产生利润的隐藏空间，从而使企业产生利润和效益的整体能力得到提升。正是这种愿望的驱使下，供应链管理正式登上了历史的舞台，她的成功运作给企业展现了她独特的魅力。而作为供应链管理的关键环节的供应商管理也自然首当其冲的成为了众多学者甚至企业研究的课题。作为一个从事采购与供应管理的人员，我觉得通过研究公司的供应商开发与管理，能够为企业节省更多的费用，从而创造更的利润，所以，这也是我此次为何选择供应链中的供应商管理作为研究对象的主要目的。 二、供应链中供应商管理概述 （一）供应商管理基本概念与特点 1. 供应商管理的概念 供应商是指可以为企业生产提供原材料，工程设备、服务以及企业一切其他资源的单位，企业要维持正常的生产运营就必须有自己的合格供应商给自己提供各方面的需求资源，所以供应商的物质供应能力以及服务对一个企业的生存发展至关重要，供应商既可以是生产企业，也可以是流通企业。供应商的管理是指对于供应商的开发、了解、选择以及使用等综合性工作的总称，是企业对资源来源的控制和管理，是企业保证为生产提供可靠资源的根本。供应商管理是供应链采购管理中一个很重要的问题，它在实现准时化采购中有很重要的作用。

云平台用户操作手册v10

云计算管理平台 用户操作手册 文档日期：2015年7月20日 文档版本：

关于本文档

目录 目录错误!未指定书签。 1. 准备工作错误!未指定书签。 1.1 基础知识错误!未指定书签。 1.1.1常用术语错误!未指定书签。 1.1.2使用系统的基本要求错误!未指定书签。 1.1.3运行环境错误!未指定书签。 1.2系统统一规则错误!未指定书签。 1.3工作界面介绍错误!未指定书签。 2. 登录及统一权限管理错误!未指定书签。 2.1登录及退出错误!未指定书签。 2.1.1登录错误!未指定书签。 2.1.2退出错误!未指定书签。

3. 云门户错误!未指定书签。 3.1云中心概览错误!未指定书签。 3.2资源使用情况错误!未指定书签。3.3最近活动错误!未指定书签。 3.4资源机构分配情况错误!未指定书签。 3.5告警分布错误!未指定书签。 3.6应用使用情况错误!未指定书签。 4. 我的云中心错误!未指定书签。 4.1待办事项错误!未指定书签。 4.2已办事项错误!未指定书签。 4.3我的申请错误!未指定书签。 4.4我的虚拟机错误!未指定书签。 4.5我的资源池错误!未指定书签。 4.6任务活动错误!未指定书签。 4.7事件告警错误!未指定书签。

4.8账户设置错误!未指定书签。 4.9系统通知错误!未指定书签。 5. 服务目录错误!未指定书签。 5.1创建虚拟机错误!未指定书签。 5.2创建资源池错误!未指定书签。 6. 应用管理错误!未指定书签。 6.1应用管理错误!未指定书签。 7. 健康中心错误!未指定书签。 7.1实时告警错误!未指定书签。 7.2告警配置错误!未指定书签。 7.3主机监控错误!未指定书签。 7.4虚拟机监控错误!未指定书签。 8.基础设施错误!未指定书签。 8.1资源管理中心错误!未指定书签。 8.2虚拟机创建策略错误!未指定书签。

辅料供应商系统操作手册

1.1系统登录方式 打开IE，在地址栏输入：http://221.232.137.23:3721回车，显示出系统登录页面，用自己的登录口令即可登陆。

1.2IE设置 1.2.1设置受信任站点 如遇到登陆不了的情况，请按以下步骤操作1．从IE的工具栏选择Internet选项 2．在安全标签，选择“可信站点”

3．鼠标点击“默认级别”按钮。点击击“站点”按钮。 4．输入EPMS的访问地址，点击“添加”按钮即可。 5．点击“关闭”按钮，再点击“确定”按钮，设置完成。 注意事项：VISTA下IE7具备一个特殊的保护模式方式，请确保此模式处于未启用状态，否则会对相关操作造成较大的影响。如果加入可信站点，默认是不启用保护模式的。

1.2.2允许文件下载 在安全标签，选择“可信站点”，点击“自定义级别”； 点击“确定”，再点“确定”就设置好了 1.2.3允许弹出窗口 设置允许弹出窗口一般很多IE使用助手都有拦截弹出窗口的功能，我们需允许IE弹出窗

口。IE7本身具有阻止弹出窗口的设置，可按照如下步骤把站点加入允许弹出窗口的列表中：在隐私页签中“弹出窗口组织程序”上，根据个人喜好决定是否启用IE自带的过滤弹出广告窗口功能，如果启用了“打开弹出窗口阻止程序”，请点击“设置”按钮，将需要使用的EPMS 服务器登陆地址添加到允许网站区域中来

1.3工作流基本概念 工作流是把我们需要做的工作分成一个一个的环节，每个环节由相应的人员去做，环节一次一个一个往下走，直到工作完成。 工作流的每个环节都有相应的参与者（也就是应该做这个事情的人），只有有权限做这个事情的人才能处理该环节。 每个环节只有等上一个环节结束后，下一个环节才会启动。 每个可以处理的环节，我们称之为一个工作单，工作单有待签收，待处理，已完成，已终止几个状态。 待签收的工作单：每当一个环节启动时，此工作单就是待签收的状态，这时，所有有权限处理该工作单的人员都可以在自己的任务列表里看到此工作单。 待处理的工作单：点击处理或者双击一个待签收的工作单，就签收了此工作单，此工作单的状态改为待处理，待处理的工作单只有签收人可以看到并处理，其他人看不到也不能签收。 当这个环节传递后，该环节的工作单置为已完成的状态。 费正常情况终止了该环节，该工作单将会是终止的状态。 当一个工作流的所有环节都完成了，该工作流也就结束了。 1.4订单状态 已制单:订单刚制定出来就是此状态 已下单：烟厂人员下单了，等待供应商回执 已确认：供应商回执了该订单，并传递了回执环节 执行中：供应商发货了，但是还没有全部入库 已终止：订单执行数量等于入库数量了，但是不等于订单数量，也就是发生了退货并且没有退的货都入库了 已完成：订单数量全部入库了 已作废：手工作废了订单 1.5结算相关定义: 结算入库单：每张入库单会生成一张结算入库单，是一一对应的关系，根据结算入库单通知供应商，仅用于通知供应商。 结算单：结算的依据，由供应商勾选已通知的结算入库单而生成。 结算入库单状态： 未通知：刚入库，还没有通知供应商的单据；

用友U8+V12.0财务及供应链操作手册

用友U8＋V12.0财务及供应链操作手册 （总账报表 固定资产 应收/应付款管理 采购 销售 库存 存货核算） 一、 总账日常业务处理 日常业务流程 填制凭证审核凭证凭证记账 期间损益转 账凭证生成 月末结帐 总帐 打开报表追加表页录入关键字计算表页报表 完成报表 作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台。 双击桌面上的 在登录界面

如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。 2、填制凭证 进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面的填制凭证。如下图 直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。

制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入 往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑” 选中往来单位的分类然后点增加

输入往来单位的编号和简称，然后点保存。增加好之后退出返回单位列表。 确定往来单位后确定或双击单位名称。 输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。 3．修改凭证 没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。 4．作废删除凭证

只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”界面有一个“作废”， 先作废，然后再到“整理”，这样这张凭证才被彻底删除。 5．审核凭证 双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证) 选择月份，确定。 再确定。

供应链管理与供应商的关系

供应链理论是目前最流行的企业间协同的方式，上下游企业之间通过有效的信息交互，可以更加快速顺畅地进行业务往来。但是任何理论都不会停止发展，下面的两篇文章分别介绍了国外企业对供应链理论和企业间协同进行进一步完善的思路和尝试。 SRM是供应商关系管理（Supplier Relationship Management）的英文缩写。正如当今流行的CRM客户关系管理用来改善与客户的关系一样，它是一种用来改善企业与供应商关系的管理理念和软件系统。即如何与供应链的上游企业实现业务往来间的紧密联系和协同运作，如何既经济又准确地获得最好的策略资源，如何与其结成长期、稳固的战略伙伴，使供应商及其资源能够更有效地参与到自己的产品设计和生产制造甚至是投放市场的过程中，降低成本，减少库存，缩短产品开发、生产和投放市场的周期。 企业业务对外的两个最重要的出口就是广义的“买”和“卖”。在“卖”的方面，在20世纪末，管理软件供应商纷纷推出了CRM产品，企业也开始利用这种管理思想和工具来更好地开拓市场、提高客户的忠诚度，争取新客户和维护老客户。 然而，在“买”的方面，在与供应商的关系方面，却一直未能引起企业的重视，也许是由于是买方市场的原因吧，买家认为只要我有购买

需求，就会有卖家找上门来，企业无须下太多的功夫去关心与供应商之间的关系。 然而，在21世纪，随着资源在全球范围内调配，当众多企业发现彼此的贡献可以融合成一种新能力并产生综合效益时，这隐含着产业供应商之间的合作与创意共享。这种与供应商合作创造的市场价值，是业务合作中的一个重要问题。 在20世纪80年代末的西方市场，服装与食品配销业的供应链都在运作模式上共谋合作。例如快速反应（quick Response ）和CQ（Efficient Customers Response）完全改造了运送品质和响应能力。今天，就像与客户之间的伙伴关系一样，与其他供应商之间的伙伴关系转变了企业间彼此合作的方式。例如，当微软与英特尔结合力量共同开发微电脑芯片与操作系统时，他们一起改写了个人电脑行业的版图；许多零售商和分销商，以及制造商高效率地运用高科技的伙伴关系，使得诸如从剪羊毛到成衣挂到衣架上这样的业务过程只须很少的步骤和时间。 企业的首席采购执行官们（Chief Procurement Officer，CPO）经常负责管理着企业数亿，乃至数十亿美元的预算。全球化使得采购过程发生了巨大的变化，导致传统的管理方法和工具似乎已变得力不从心。现在，影响采购业务流程的因素有利润问题、采购提前期问题、业务

金蝶K供应链操作手册

供应链操作手册 1.1 系统参数....................................................................................................................... 1.1.1 供应链整体选项................................................................................................. 1.1.2 单据设置............................................................................................................. 1.1.3 打印设置............................................................................................................. 1.2 基础资料....................................................................................................................... 1.2.1 会计科目............................................................................................................. 1.2.2 计量单位............................................................................................................. 1.2.3 仓库..................................................................................................................... 1.2.4 客户/供应商........................................................................................................ 1.2.5 物料..................................................................................................................... 1.3 初始数据录入 ............................................................................................................. 1.4 结束初始化.................................................................................................................. 2.1主控台与主界面............................................................................................................... 2.1.1主控台编辑................................................................................................................. 2.1.2常用功能设置............................................................................................................. 2.2单据制作(以外购入库单为例) ..................................................................................... 2.2.1手工录入..................................................................................................................... 2.2.2关联源单生成............................................................................................................. 2.2.3下推生成..................................................................................................................... 2.2.4单据打印..................................................................................................................... 2.3单据查询(序时簿查询) ................................................................................................... 2.3.1...................................................................................................................................... 2.3.2序时簿维护................................................................................................................. 2.4报表查询 ............................................................................................................................ 3.1参数设置 ............................................................................................................................ 3.2采购管理流程 ................................................................................................................... 3.3日常业务处理 ................................................................................................................... 3.3.1单据录入..................................................................................................................... 3.3.2钩稽(入库成本确认) ..................................................................................................

供应链管理中供应商管理毕业论文

南京财经大学 本科毕业论文（设计） 中文题目：供应链管理中的供应商管理 ——以巴奥米特为例 英文题目: Supplier mangament of supply chain management --------base on biomet company 姓名: 温发科 准考证号： 040108102119 专业：采购与供应管理 指导教师：王亮 2010年 3 月

目录 摘要 (3) 一、引言 (4) （一）研究背景 (4) (二) 研究目的 (5) 二、供应链中供应商管理概述 (5) （一）供应商管理基本概念与特点 (5) （二）供应商管理的内容及七大指标的定义 (7) 三、巴奥米特供应商管理分析 (12) （一）巴奥米特公司简介 (12) （二）常州巴奥米特供应商管理现状 (13) （三）常州巴奥米特供应商管理存在的问题 (16) 四、巴奥米特供应商管理问题的解决方案 (18) （一）常州巴奥米特供应商的开发与集团ASL冲突的解决 (18) （二）常州巴奥米特供应商的绩效考核中的问题的应对措施 (20) 五、结束语 (23) 参考文献： (24)

供应链管理中供应商管理 摘要 未来的竞争是供应链的竞争。日趋激烈的竞争，日益受到关注的质量、总成本、长期合同、供应商基地的合理化及库存的减少、逐渐增加的外包，就是组织和企业目前所 面临的现实世界。传统意义上单纯的购买者和供应者之间的对抗性关系已经消亡，取而 代之的是正向战略合作伙伴关系方向转换。这伙伴公司的基础是：相互间的信任和尊重，价值分析的使用，单一供应商来源的更多使用及更少的人做更多的工作。本文从巴奥米特公司的实际出发阐述了通过优化供应商管理机制，从而提高了供应商的整体素质，有效的降级了企业运营成本，达到企业利润的最大化。使自己始终位于全球骨科医疗器械三甲的位置。 关键词：竞争战略合作运营成本 Suppliers management of supply chain management Abstract The future of competition is the competition in the supply chain. The increasingly fierce competition, increasingly concerned about the quality, the total cost, long-term contracts, the supplier base rationalization and inventory reduction, gradually increasing outsourcing, that is, organizations and businesses now face the real world. The traditional sense of pure buyers and suppliers of the adversarial relationship between the dead, replaced by a positive strategic and cooperative partnership between the direction of conversion. This is the basis for partner companies are: mutual trust and respect of the use of value analysis, single-source supplier for more use and fewer people to do more work. In this paper, the reality of the company's Biomet expounded by optimizing supplier development and management mechanism, thereby enhancing the overall quality of suppliers, effectively downgrading the enterprise operating costs to achieve the maximization of corporate profits. Itself has always been a global orthopedic medical device is located in the top three positions.

智慧城市云平台系统使用手册

1.平台概述 共享交换云平台是依托地理信息数据，通过在线方式满足政府部门、企事业单位和社会公众对地理信息和空间定位、分析的基本需求，具备个性化 应用的二次开发接口和可扩展空间，是实现地理空间框架应用服务功能的数 据、软件及其支撑环境的总称。 共享交换云平台主要面向国家级主节点、省级分节点、市（区/县）信息基地三级构成三层网络架构，以SOA架构设计实现，并集成GEO-ESB服务总线的模式以实现空间信息的共享、交换、运维、管理和服务。遵循OGC标准，支持各种不同GIS平台服务的聚合再发布，支持二次开发能力，为政府部门提供统一的、高效的地理信息服务，同时也可以支撑各部门业务系统的建设。 2.平台总体架构

●基础设施服务层（IaaS层） IaaS层由网络和服务器、存储设备、网络设备、安全设备构成的硬件设施作为共享交换云平台长期运行的基础支撑保障。 ●数据服务层（DaaS层） DaaS层是本平台的核心，可实现多源、多类数据的集中管理，并支持按照时间、空间、业务专题等不同纬度进行数据分发和数据服务。 ●平台服务层（PaaS层） PaaS层除了操作系统、数据库、中间件等平台软件外，还集成了SuperMap GIS基础平台产品，支持共享交换行业分平台和区域分平台的分发，并支持两级平台间数据按区域和专题进行数据双向交换。 ●服务层（SaaS层） 共享交换云平台提供了API、控件、模版不同级别的服务接口，可快速构建智慧城市政府部门应用、行业部门应用、企事业单位应用和公众服务应用。 3.平台功能设计

1)云平台门户 云平台门户是智慧城市建设各类应用提供在线使用平台的入口和统一登录认证。门户既提供各子系统的入口，同时也作为一个对外的窗口，为用户呈现平台动态、平台向导、热点服务、最新发布数据、政策法规、平台知识、服务热线等信息。 资源展示与应用子系统 资源展示与应用系统提供各类信息资源的统一展示，以及基于特定资源提供各类应用分析，它主要通过在线网络地图、影像图等方式为用户提供平台信息资源的直观展示和信息资源的查询、统计、分析、标注等信息应用服务，为用户提供了解平台基础数据资源和各单位共享专题资源的通道。

用友U+V.财务及供应链操作手册

用友U8＋V12.1财务及供应链 （总账报表固定资产应收/应付款管理采购销售库存存货核算） 操作手册 2016年5月28日星期六

目录 一、总账日常业务处理 (4) 1.1 进入用友企业应用平台 (5) 1.2 填制凭证 (6) 1.3 修改凭证 (9) 1.4 作废删除凭证 (10) 1.5 审核凭证 (10) 1.6 取消审核 (11) 1.7 主管签字 (12) 1.8 凭证记账 (12) 1.9 取消记帐 (13) 1.10 月末结转收支 (14) 1.11 结帐 (14) 1.12 取消结帐 (15) 1.13 账薄查询 (15) 1.13.1 总账查询 (15) 1.13.2 明细账查询 (16) 1.13.3 往来账查询 (16) 1.13.4 多栏账查询 (17) 1.13.5 余额表查询 (17) 1.13.6 科目汇总表查询 (18) 1.13.7 凭证查询 (18) 1.14 财务报表 (18) 二、固定资产管理 (21) 2.1 系统概述 (21) 2.1.1 功能概述 (21) 2.1.2 固定资产管理系统与其他系统的主要关系 (21) 2.1.3 固定资产管理系统的业务处理流程 (21) 2.2 固定资产管理系统日常业务处理 (22) 2.2.1 初始设置 (22) 2.2.2 日常处理 (23) 2.2.3 期末处理 (26) 三、应收/应付管理 (28) 3.1 设置 (28) 3.1.1 基本科目设置 (28) 3.1.2 期初余额录入 (29) 3.1.3 账套参数设置 (30) 3.2 应收单据处理 (31) 3.2.1 应收单据录入 (31) 3.2.2 应收单据的审核 (32) 3.3 收款单处理 (32) 3.4 核销处理 (35) 3.5 转账处理 (35) 3.6 汇兑损益 (37) 3.7 制单处理 (39) 3.8 凭证查询 (43) 3.9 账表管理 (45)

MRO及其供应链管理(完整版)

MRO及其供应链管理 一，MRO定义:钟亮 何谓MRO？ MRO是个外来词语，是一个地地道道的进口概念，最原始的定义是Maintenance, Repair and overhaul的缩写,是维护，保养，大修的意思, 最初在飞机，轮船，火车等运输业或重工业机械维修使用的一个词语。 后来，这词语应用到轻工业，特别是电子制造服务业（EMS)，其定义有所改变，成为Maintenance, Repair and Operating/operation的缩写，其义是维护，维修，运作，指工厂或企业对其生产和工作设施，设备进行保养，维修，保证其机械设备正常运行。除了保养、维修服务之外，还包括用于设备保养、维修的备品备件，耗材等物资。 与时俱进，MRO的定义不断扩大，除了上面提到的东西，还包括了生产工具，物流设备，劳保用品，静电净化，电气照明，办公设备，生活用品，安防设备，检测仪器仪表，化工辅料等工业用途的物资。 今天的MRO，赋予的定义更广，把物资分为生产性物资（也叫线上物料）与非生产性物资（也叫线下物料），后者统称MRO，所以MRO物资种类繁多，包罗万象。我们东和的MRO, 是以工具为核心的MRO。 二, MRO物资供应特点: 我们站在客户的角度去分析：根据供应定位模型（SPM），按照供应风险和采购金额大小两个纬度区分，MRO物资属于常规物品，种类多，价值小，市场上供应商众多，所以落在日常物资范围内，属于日常物品类，如下图。客户的采购或供应链管理层一般不会重视这类物品的采购，只会花更多时间和精力在关键，瓶颈，杠杠物，因为这几种范围内的物资影响公司运作更大。 MRO物资的供应特点如下： 客户将主要注意力集中在生产物料的采购上，MRO采购不重视和管理，MRO采购往往分散在不同的职能部门，集中管理实现程度较差，部门间沟通不流畅，导致工作量的加大和潜在的采购错误风险。 机械设备配件专业技术数据多，采购人员缺乏足够的专业知识，常常需要相关部门的协助才能确定物料规格型号。 大多制造企业备件品种多，采购批量小，消耗低且无规律，大部分备件只能从市场上众多的零售商采购，造成备件无法匹配，质量无法保证，严重影响企业的正常生产，甚至损害机械，缩短机

用友U8+供应链操作手册

用友U8＋供应链操作手册 （销售库存存货核算） 一、销售管理 、普通销售业务流程 各模块月末结账流程 普通销售业务的操作步骤： 1、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售订货——〉销售订单，出现如下界面： 单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整 2、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售发货——〉发货单，出现如下界面：

2、增加新发货单步骤： a、单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整。或者“参照”销售订单生成 发货单。 b、财务管理部应收管理岗根据货款到账情况“审核”后，此发货单生效。 3、销售发票的生成步骤： a、依次点击：销售管理——〉销售开票——〉销售专用发票，出现如下界面： b、单击销售专用发票表头“增加”按扭，出现如下图所示过滤窗口： C、填写完过滤条件后，点“过滤”，弹出“选择发货单”对话框，在选择列下方双击所要开票的发货单 （出现‘Y’为选中），如下图所示： D、点“OK确定”后生成对应发票，如果需要与真实发票号一致，需要将发票编号设置为手工填制。系统 默认发票号为流水号，自动生成。手工填制如下图所示： E、确认内容准确无误后，点击表头保存，然后复核，此发票才能结算；

、销售退货业务： 1、退货单生成步骤： A、依次点击：销售管理——〉销售发货——〉退货单； B、单击表头“增加”选项，出现发货单过滤窗口，如下图； C、填写完过滤条件后，点“过滤”，出现如下图所示参照窗口，选择要参照的发货单； D、点“OK确定”后生成对应退货单，如下图所示： E、确认准确无误后，点击保存并审核。 然后依据退货单生成红字发票。路径为（销售管理——〉销售开票——〉销售红字专用发票） 二、库存管理 1、填制采购入库单 （1）、【步骤】 『业务工作』—『供应链』—『库存管理』—『采购入库』—『采购入库单』，如图4-1示。 〖增加〗 参照采购订单生成。单击增加按钮的下面三角，在页框标题采购订单和采购到货单之间选择采购订单，会出现如图4-2所示过滤条件，在如图4-3所示的窗口中设置过滤条件，单击过滤按钮，会出现如图4-3所示的窗口。单击表体选择列中的按钮并选择入库仓库后单击确定按钮。此时数据会引入到表体中。 选择完要生单的单据后点击表头的确定完成生单。 〖修改〗单击修改按钮，修改相关内容，完成后单击保存按钮。已经生成下游单据的采购入库单不能修改，已经审核的采购入库单也不能修改，要修改必须先弃审。 〖删除〗单击删除按钮，已经生成下游单据的采购入库单不能删除，已经审核的采购入库单也不能删除，要删除必须先弃审。

供应链管理部职责和工作标准

供应链管理部工作职责与工作标准 一、目的作用: 1、可作为供应链管理部开展工作的规范依据。 2、可作为公司领导考核供应链管理部工作业绩的衡量依据。 3、可作为与供应部人员工作中相互监督与协作配合的依据。 二、管理归口 总经理(助理)就是供应链管理部的上级直接领导。 供应链管理部的工作直接对总经理(助理)负责。 三、工作职责 1、服从总经理(助理)的统一指挥,严格执行工作指令,一切管理行为向 总经理(助理)负责; 2、制订本部门的工作标准与目标; 3、根据企业经营目标参与制定采购战略规划,为重大采购决策提供建 议与信息支持; 4、了解市场上公司所需采购的物资、备品的变化的情况,调查研究本 行业采购物资、备品的发展规律; 5、对供应部的物资采购方式(货到付款、款到发货、批量采购、零星采购等)根据权限进行设定,特殊情况进行报批。 6、负责日常大宗产品的价格审核与评定,规范采购价格; 7、负责建立健全供应商评价体系及标准,对主要供应商进行等级、品 质、交货期、价格、服务、信用等能力的评估;

8、了解供应商生产流程与关键控制点,协助生产过程或质量控制方面 的问题,避免出现质量事故; 9、对各供应商进行准确记录,定期分析并及时提出相关问题与改进 建议; 10、处理与协调与供应商之间的关系,迅速解决供应商产品的质量、 交货问题,并不断提高采购质量; 11、负责体系认证资料的收集整理,保证体系认证目标的完成; 12、完成临时交办的其她事宜; 四、工作标准 1、坚决执行总经理下达的各项工作指令,并且圆满地完成。 2、供应商管理、供应渠道的建立等方面的工作均符合企业规定要求。 3、对供应商的管理办法行之有效,所建立的物资供应渠道及供应网络 牢固可靠,对物资供应的情报工作及物资供应档案资料管理均达到规范要求,建档率达到80%以上,来往账目核对频次至少六个月一次。 4、对常用大宗物料的采购价格进行市场考察与审核,保证所购物料价 格不高于同档企业标准。 5、对采购质量事故及时有效的处理,及时率达到100%。 6、提高对现有产品供应商的开发力度,保证大宗产品同类物料的供应 商不得低于2家。 7、加强对供应商的考核,月均开发或末位淘汰至少一家供应商。 8、监督采购合同的制定、签署,指导价格谈判的方法与技巧,每月至