(完整版)合格供应商评审表(2017年)

合格供应商评审表

年度是否继续列入合格供方名录批准时间

供应商质量体系审核检查表.docx

供应商质量体系审核检查表 序号问题检查记录得分 一、质量管理及职责 1.1是否明确公司的质量管理机构和职责？ A组织机构明确，部门的职能得到有效履 行； B有专职质量管理部门及质量检验人员； C质量管理负责人等职责分工明确； 1.2是否建立了质量分析会制度？ A 定期召开公司内的质量会议，确认质量目 标值的达成情况； B领导把握质量状况，提出改善指示； C保存质量会议记录，确定需改进项目，且 他们的改进进度情况得到控制； D 改进效果得到验证，有彻底的反馈，其结 果令人满意 二、质量管理体系建设 2.1是否按计划进行有效的管理评审和内部审 核？ A 应有完整的管理评审输入资料，支持状态 评审； B管理评审的输出应关注涉今世缘公司或 体系的重大改进，并有计划和措施支持； C内部审核覆盖所有部门和车间，并按重要 性安排，内外部审核发现的问题应采取措施 并跟踪验证。 2.2是否有质量方针？ A有明确的方针且这些方针得到了积极的 实施； B主要的措施根据这些方针得以实施； C活动结果的进度情况根据这些方针得到 了控制。 2.3是否制定了质量目标？是否分解到各单位 及岗位？ 有明确的目标，并且将目标按照管理层级进 行了分解； 2.4目标是否得到有效监控？ A应对目标完成情况进行统计并分析； B应定期召开绩效评审会，针对适宜的绩效 指标所实施的持续改进活动计划应进行评 审。 三、文件和资料控制 3.1是否有文件化的控制体系？ A有文件及各项必要的管理规定； B起草、审核、批准部门明确； C文件描述完备； D制定了员工培训文件的内容 3.2文件现场的使用状态？ A根据需要，及时更新现场版本；

供应商准入评价表

新增供应商考察申请表 填表日期：编号： 企业概况 企业全称单位地址 电话邮编传真 法人代表电话联系人电话 企业性质国有□私有□集体□中外合资□外资□其它□ 网址电子邮箱 开户银行银行帐号 职工总数： 技术人员数：管理人员数：操作工人数：专职检验员数：专职试验员数： 技术员职称：助理工程师：工程师人数：工程师以上人数： 专科学历：全日制本科：本科以上：具有质量体系内审员资格人数： 组织机构设置情况（机构名称/管理人员数/技术人员数/操作工人数/专职检验、试验员数）： 提供资料 1、公司简介、营业执照、组织机构代码证、生产许可证、税务证登及近三年的财务报表复印件 2、同类产品国家认定机构检测报告或行业出具的等级证明、优质产品证书、知识产权证书、质量体系认 证证书复印件 3、代理商出示授权文件及近三年该产品的业绩 相关产品生产历史 产品名称主供主机单位/所供车（机）型/月供量 合作意向： 申请单位负责人签字：年月日 保存期限：三年

供应商考察评价标准 基本信息供应商名称 中文名称 单位简称（中文/英 文） 注册国别/省 份 办公地址企业网址 工商注册地通讯地址邮政编码 法定代表人办公电话传真 授权签约人移动电话电子邮件 业务联系人移动电话传真 经营范围和主 要产品类型 供应产品类型、 名称、描述 企业成立时间企业性质主要相对客户 供应类型生产商/销售商注册资本金 生产厂房面积企业员工人数 技术人员（大专 以上）人数 单位所属集 团公司名称 原材料库面积成品库面积

基本信息开户银行名 称 开户银行帐号和银 行开户许可证 是否具有企业内 部管理信息系统 □是□否 营业执照注 册号 实地查看原件投资构成 川内有无分（子） 公司名称 □是□否 税务登记证 号 实地查看原件是否年审□是□否证书有效期年月日- 年月日 组织机构代 码证号 实地查看原件是否年审□是□否证书有效期年月日- 年月日 生产许可证 号 实地查看原件是否年审□是□否证书有效期年月日- 年月日 质保体系证 书号 实地查看原件是否年审□是□否证书有效期年月日- 年月日 法人资格证实地查看原件是否年审□是□否证书有效期年月日- 年月日 法人委托证 书 实地查看原件证书有效期年月日- 年月日 公司图片 实地查看反映公司生产、检测和环境等公司运 作情况的制度、照片 企业信用等 级证号 实地查看原件证书有效期年月日- 年月日 恪守商业道 德协议书 实地查看原件证书有效期年月日- 年月日 职业健康与 安全环境管 理证书 实地查看原件证书有效期年月日- 年月日

供应商评审调查表

供应商评审调查表 1.系统管理 1.1有无明确的文件化的质量政策及质量目标?质量政策是否被全公司了解、导入、维持? 1.2公司组织架构是否健全、良好? 1.3是否建立了品管系统，含组织图?品保架构是否完整?品保能否独立行使其权责且充分发挥其职能? 1.4质量目标与责任是否有明确清楚及全公司人员了解? 1.5有没有教育训练的记录,记录是否可以决定人员适合某一工作? 1.6管理层之经营理念是否积极?其学历背景及管理能力是否良好? 1.7是否在适当周期内进行管理评审以评价及验证质量系统之适切性及有效性? 1.8是否定期进行内部质量稽核?内部稽核人员之资格是否经认定并授权?对不合格项有无采取矫正及预防行动?行动结果有无验证或确认有效? 1.9是否有通过ISO9001管理体系认证? 1.10是否有通过ISO14001管理体系认证? 2.进料检验 2.1各原材料之进料检验是否都依明确的抽样计划进行? 2.2各原材料是否都有对应的检验作业指导书?(包括使用工具、量测仪器、方法等),其中内容在检验作业时是否得到切实遵循? 2.3检验结果是否依各原材料对应之检验标准及抽样计划作出判定? 2.4用于进料检验之图面,承认书、样品有无管制系统以保证现场使用均为现行有效版本且检验人员易于得到? 2.5检验员之绩效是否有评价记录且作管制? 2.6是否有足够的检验测量、试验设备?是否有设备校验计划并切实执行? 2.7检验报告中各检验项目是否详细注明检验数据并作结果判定? 2.8检验区域有无之明确划分?检验后良品与不良品是否作正确存放?不良品有无标识并作记录? 2.9有无MRB作业流程?所有被拒收原材料之结果是否都由MRB作出判定? 2.10原材料不良是否都向供货商提出CAR?有无对供货商改善行动进行检查并作效果确认? 2.11有无对原材料特别是主要原材料供货商质量状况进行定期统计评估,以作与供货商提升质量之依据? 3.制程管制 3.1每一工作站别是否都有作业说明书明确规定该站别所用之机器、设备、治具、工具及作业流程? 3.2作业说明书是否明确规定机器设置参数(如温度速度)、工作规格以及材料名称、料号等? 3.3有无文件化的制程流程图(或QC工程图或制程管制计划)? 3.4制程流程图、作业说明书在发布前是否经核准并作版本版序管制? 3.5有无确定重要制程(及特殊制程)及重要制程参数?重要制程参数是否纳入SPC管制? 3.6检验站之设置是否合理并配备适当检验人员?每一检验站有无规定检验项目记录? 3.7有无明确的检验标准,样品及抽样方式? 3.8有无将检验结果统计整理成质量数据并定期通报相关部门? 3.9有无首件检查制度?首件检查之时机及项目内容是否合理? 3.10良品、不良品、在制品有无作标识以清楚识别,并置于正确区域? 3.11有无制程流程卡可清楚识别在制品流程卡上已完成之工序是否都有QAPASS章以保证只有良品才会流至下一工序? 3.12不良品是否经授权人员审核并按规定处理?返工/返修后的产品是否经得检验合格后方可进入下一道工序? 3.13有无文件化的设备维修保养制度并切实执行? 3.14生产设备、工装、治具等是否有足够能力及精度满足稳定生产之需要? 3.15有无标准工时之计算以控制产量? 3.16整个生产线是否依生产流程之顺序及设备和空间状况作统筹规划?是否顺畅有效率? 3.17生产现场是否实行5S制度?是否清洁整齐有序?

新供应商评估表

供 应 商 评 审 表 供应商名称： 主要供货产品： 评审日期 供应商代码(评估合格后填写)： 供应商评审表 一、供应商资料填写

以上项目由相关责任人评定 二、供应商须提供的资料 1、营业执照复印件； 2、税务登记证复印件； 3、公司介绍（或相关资料） 4、认证体系证书复印件； 5、公司（工厂）机器设备清单； 6、代理商（贸易商）需提供代理证书 供应商考核要素与权重评价表

四、评审结果 附表一 附表二 附表三

附表四 附表5 附表6 附表7 附表8 供应商评审操作流程图

供应商评审程序 一、目的 本程序适用于为我司提供产品的供应商的评定和控制。 二、定义 1 2 检验等各项要求是否满足本厂的要求。 3 4 三、职责 1 2总经理负责合格供应商的批准。 四、程序内容 1 供应商初步筛选 1 供应部负责收集有能力满足本厂所需原材料、包装材料及其它辅料的供应商产品质量、服务、交货期、价格作 为筛选的依据。 供应部负责收集有能力满足本厂所需原材料、包装材料及其它辅料的供应商产品质量、服务、交货期、价格作为 筛选的依据。 2 供应商的初步筛选 需要求供应商提供相关证明文件及检测报告。 2 供应商的资格初审 1 是否符合本厂所需原料的要求进行初审。 2

3 供应商的评审和评估 1 A) /评估表》。 B) 2 A) 交品管部和技术部进行分析。 B) 标供应商。 C) 供应商一览表》。 4 生产厂家供应商的定期考核 1 A)6 供应商。 B)7 不合格。 2 A) B) 5原材料及其它辅料的供应商一定要两项都合格 1 2

供应商二方审核检查表

二方审核检查表（1.0版） 项目过程要求记录得分1 原材料/供方 1.1 是否由已认可的且有质量能力的分供方供货？ 确定供方之前，应已具有质量管理体系的评价结果（认证 / 审核）。投入批量生产前，应确保仅从适宜的供方处采购。应 考虑其以往的质量绩效的评估情况。 需考虑的要点，例如： - 供方的基本情况、资质调查 - 质量能力评价，例如：审核结果 过程审核/ 产品审核、质量管理体系认证 - 根据质量绩效（质量 / 成本 / 服务）的高低级别进行选择 - 合格供方目录的建立并使用 - 供方清单获得顾客的批准/变更的再批准 1.2 是否可以保证采购件符合约定的质量要求？ 应能在组织内（自身核心技术、出现问题时快速反应）进行 基本、必要的检验（实验室和测量设备）。组织自己的实验室应 进行系统管理。委外实验室符合ISO / IEC 17025 （或具有可 比性的国家标准）。 需考虑的要点，例如： - 足够的检验可能性（实验室和测量设备） - 图纸/ 订货要求/ 规格的充分和明确 - 质量保证协议的签订 - 基于主要缺陷的分析及特性重要程度,制订进货产品控制计划 并执行/或委托外部检验 - 与供方对检验方法、检验流程、检验频次的约定并执行 - 测量能力证明（MSA,尤其针对产品和过程的关键特性） 项目过程要求记录得分

1.3 已批量供货的产品是否已获得所要求的认可？要求的改进措 施是否已落实？ 要求/ 说明 在新的/ 更改的产品/ 过程批量投产前，必须对供方的所 有产品进行认可。若采用模块供货，组织对所有的单个部件负有 质量监督的完全责任。 需考虑的要点，例如： - 顾客信息（其中包括技术规范/ 标准/ 检验规定） - 工程样件的认可、试制样件的认可 - 首批样品检验报告及生产件批准(PPAP) - 重要特性的能力证明 (CPK,PPK) - 可靠性分析评估 - 定期的对产品全部特性的检验报告(年度全尺寸检验和型式试 验) 1.4 是否对供方的质量绩效进行了评价？当出现偏差时是否采取 了措施？ 要求/ 说明 应定期检查供方的能力和绩效，按零件分类记录在一个表 （供应商清单）中并作评价。若评定的结果不佳则要制订质量能 力提高计划，并对实施情况进行验证。若采用模块供货，供应商 对所有的单个部件的质量监控负有全部的责任。 需考虑的要点，例如： - 对质量绩效进行连续监控和评价（质量/ 成本/交付/ 服务等） - 整改计划的商定与跟踪 - 改进后零部件的检验记录和测量记录 - 对主要缺陷/ 有问题的供方进行分析 项目过程要求记录得分

招标 采购 供应商资格评审表

供应商资格评审表 （总包）

说明： 1.供应商资格预审分为二阶段，初审总分大于等于70分，才进入考察评审阶段。

2.初审阶段： a)掌握供应商内部经营管理模式。核实项目经营管理模式以及公司对项目的支持情况，是属 于直营项目管理（指公司直接经营、投资、管理项目）、完全承包项目管理（指个人或分公司直接经营、投资、管理项目,个人或分公司承担经济责任）还是部分承包项目管理（指公司投资并承担主要经济责任，项目经理承担部分经济责任）。 b)明确交易主体，并对交易主体的信誉、资质、业绩、承建能力等情况进行核实。 c)成本管理中心经办人应留存好核实记录（如上网查证、电话咨询合作单位或供应商等），核 实记录填写在《供应商资格评审表》中的初审阶段指标。 3.考察评审阶段： a)由成本管理中心负责组织考察，资料符合性检查为考察评审阶段的否决性指标。 b)考察要点：对方合作意愿、现场质量、进度、安全文明、用户评价、成品保护、劳务队伍、 公司支持、所考察项目经理情况等 c)每个考察人员单独评分，再对各项指标评分进行简单算术平均，若有考察人员对某一项指 标评分为不合格（即低于3分），则直接淘汰。 d)考察评审总分大于等于70分的供应商，录入《供应商库》；总分低于70分，不录入《供应 商库》，其资料另行留存。 4.评分原则： a)对应各项指标评分，评分采用5分制，5分=超出预期，4分=推荐使用，3分=可接受，2分 =可限制条件使用，1分=不可接受。 b)总分=∑（权重*评分）/5*100，满分100分。 c)不适用或未参与的指标统一打3分。 d)评分时在小数点后保留1位数字。 5.“情况描述”栏应填写实际情况，不得空白。 6.入库审批时除本表外，还需附项目部负责编写的《一类工程入库考察报告》。

供应商审核检查表.pdf

供应商审核检查表供应商名称审核日期公司地址报告编号审核员供应商代表不符合项的回复日期 评审项目项目总分供应商自我评 实际得分百分制得分估分数 1. 质量体系10 2. 文件、记录控制10 3.合同评审8 4. 采购和进料检验控制9 5.仓库、标识和可追溯性 6 6. 检查测量和测试设备 6 7. 设备保养 4 8.制程控制、加工能力25 9. 最终成品检验控制7 10.内部审核 4 11. 培训、环境与安全11 总分数100 判断标准百分制总得分% 分数判断 ≧ 75.0% 合格 75.0% - 60.0% 有条件合格等级 最终判定结果< 60.0% 不合格 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 编制：审核：核准：

NO 检查项目分数得分备注1 质量体系 1.1 有文件化的质量方针吗？手册中有无描述HSF过程控制计 2 划、目标和HSF程序文件的指引？ 1.2 是否对公司ROHS活动进行了管理？如何证明？ 2 1.3 品管人员在组织图中有无指明的权责和责任范围？ 1 1.4 品管是否是一个独立的职能部门？品质部经理是否受最高 1 管理层直接领导? 1.5 管理层定期评审质量目标的实施状态和充分性吗？ 1 1.6 为建立品质管理目标,是否使用柏拉图分析内部或外部的 2 品质问题? 1.7 相对于客户期望和目标，供应商的品质是否有持续改善? 1 2 文件，记录控制 2.1 系统文件的发放和更改的控制，是否有文件化程序？ 1 2.1 现行文件/规范是否易于取得且存放在受控文件夹中? 1 2.3 是否有程序保证所用的都是最新版本的规范？ 1 2.4 是否有程序规范作废文件的处理？ 1 2.5 文件变更及其特征有否标识？ 1 2.6 是否定义有外来文件的鉴定和控制程序？ 1 2.7 是否有一个记录管理一览表？ 1 2.8 表单的发行有无经过批准？ 2 2.9 工程文件控制方面是否使用计算机辅助设计系统? 1 3 合同评审 3.1 是否满足了客户HSF的要求？抽查三份. 2 3.2 是否有正式的合同评审管理程序？相关记录保存完整？ 1 3.3 供应商是否确认：当产品要求被改变，组织应确保相关文 1 件已经被修订，且将变更的要求知会相关人员？ 3.4 对客户提供的图纸有无经评审并转为自己的图纸？ 1 3.5 客户的资料和新项目的资料是否保存在安全的地点? 1

新供应商评估表格模板

供 应商 评 审 表 供应商名称： 主要供货产品： 评审日期 供应商代码(评估合格后填写)： 供应商评审表 一、供应商资料填写

以上项目由相关责任人评定 二、供应商须提供的资料 1、营业执照复印件； 2、税务登记证复印件； 3、公司介绍（或相关资料） 4、认证体系证书复印件； 5、公司（工厂）机器设备清单； 6、代理商（贸易商）需提供代理证书供应商考核要素与权重评价表

四、评审结果 附表一 附表二

附表三 附表四 附表5 附表6 附表7 附表8 供应商评审操作流程图

是 否 是A 类物料 否 是 是 否 相关部门判断是否满足我司要求，不满足不考虑该厂商资格。 ★采购部★生产部 ★技术部★品控部 采购部组织使用部、品控部、、和技术部根据《供应商评估报 告表》确定供应商初选名单。 ★采购部☆品控部 ☆技术部☆生产部 满足采购部联系供应商送样。 ★采购部 品控部和技术部对所送样品进行检验给出结论，如样品不合格,则不再考虑该厂商资格。 ★技术部★品控部 ☆供应商 检验合格A 类物料采购部联系供应商提供小批量试产。不是A 类物料直接成为准合格供应商 ★采购部★使用部 ☆供应商 使用部门、技术部与品控部对该物料进行两次小批量试产及记录试产情况。合格则该供应商成为准合格供应商；不合格则不考虑该厂商资格，相关资料由采购部存档。 ★技术部★品控部 ★使用部 根据物料供应商分类是否为A 类物料。 ★品控部★采购部 由采购部、品控部、技术人员对供应商现场审核。评审通过成为该供应商进行下一步；否则暂不考虑该厂商资格，相关资料由供应部存档。 ★品控部★采购部★技术人员 将上述各阶段记录作为附件，由采购部组织相关部门对其进行会议评审。评审通过成为该供应商列入合格供应商名单；否则暂不考虑该厂商资格，相关资料由供应部存档。 ★品控部★采购部★技术部★使用部 采购部将合格供应商名单让管理者代表进行审核后。再交由各分、子公司总经理审批。 ★采购部 采购部把该供应商列入合格供应商档案，品控部建立供应商质量档案。 ★品控部☆采购部 一、目的 对供应商进行评审和选择保证本厂采购的原材料、包装材料及其它辅料等以确保其为公司提供合格的产品。 本程序适用于为我司提供产品的供应商的评定和控制。 二、定义 1 采购产品指购买本厂生产所需的原材料、半成品、包装材料及其它辅料等。 2 供应商评定实地到供应商处所或供应商提供的资料、电话、传真等方式进行对厂房、生产设备、产品 检验等各项要求是否满足本厂的要求。 3 评审人员负责本公司供应商评审考核的评定人员。 4 供应商评估因环境因素而无法进行实际评审时可用样品方式进行检测评估。 三、职责 1 供应部负责原材料、包装材料及其它辅料的供应商开发资格初审、工作方法考评和供应商档案的建立。 符合 是 不符合 不符合 符合 确定初选名单 提供样品 是否合格 准合格供应商 提供两次小批量试产 是否合格 合格供应商名单 管理者代表审核 各分、子公司总经理审批 合格供应商名录 合格供应商日常管理及考核 是B 类 C 类物料 A 类物料 现场审核 会议评审

供应商资格评审表

供应商资格评审表 （总包类） 评审时间 供应商名称 提供的产品及服务 服务区域范围 拟合作项目 授权联系人职务联系电话实际承包人联系电话 项目经理联系电话 项目经营管理模式□直属项目管理（公司直接经营、投资、管理项目） □完全承包项目管理（个人或分公司直接经营、投资、管理项目,个人或分公司承担经济责任） □部分承包项目管理（公司投资并承担主要经济责任，项目经理承担部分经济责任） 评审内容 阶段纬度指标3分标准情况描述权重评分评审部门 初审阶段 信誉有无不良记录 三年内在当地无媒体 曝光不良记录、无严 重法律纠纷、未被政 府部门重罚 --- 有一 项不 合格 直接 淘汰 招标采购部资质资质等级 符合本项目的资质要 求 --- 招标采购部工程业绩 公司三年内同 类业绩 近两年负责过2个以 上知名楼盘的施工； 或近两年与知名房地 产企业有过合作； 服务区域范围基本覆 盖全国主要城市 10% 招标采购部 拟派项目经理 三年内住宅业 绩 近两年负责过1个以 上知名楼盘的施工； 或近两年与知名房地 产企业有过合作； 20% 招标采购部获奖情况 拟派项目经理 获奖情况 近三年获得市级以上 文明标准至少1次 20% 招标采购部财务状况 近三年经审计 的财务报表 主营业务收入大于等 于承接项目合同额的 5倍；无不良贷款或 或有负债；利润情况 良好，具有持续经营 能力。 10% 财务管理部承建能力 拟派项目经理 每年住宅在建 面积 近两年住宅在建面积 不少于10万平米或 不少于2个项目 30% 招标采购部项目经理 公司现有满足 以下要求的项 目经理数量 三年内担任过1个5 万平米以上的住宅项 目的项目经理不少于 5个 10% 招标采购部

供应商调查评价表(样本)

供应商类型□资产□辅料□原材料□运输□外协 供应商全称邮编 供应商地址传真 总经理(厂长) 固定资产注册资金 联系人职务电话 企业性质□国营□私营□国外独资□股份制□中外合资□贸易商□其他： 总人数技术人员质管人员工人 厂房面积年产值 开户银行全称帐号 主要产品情况 产品名称型号规格销售量/年主要客户名称 主要生产设备情况（制造商填写） 生产设备名称型号数量制造厂家开始使用年月 主要检测设备情况 检测设备名称型号数量制造厂家开始使用年月 贸易商资历（贸易商填写） 代理品牌开始时间代理等级品牌公司联系方式代理证有效期 质量管理体系情况 是否进行过体系认证：是ISO900□QS-9000□ISO/TS16949□代理证书□其他□ 否□（如已通过认证，请提供证书复印件） 是否有质量管理制度：有□ 无□（请附上质量管理体系组织结构图）

供应商类型□资产□辅料□原材料□运输□外协 商务能力 确认订单的时间： 贵公司（工厂）距离本（宁波）公司____ ___公里，主要交货方式为：___ _______。 贵公司能提供哪种发票：____ ____。贵公司要求的付款期限：____ _____。 贵贵公司材料存在技术或质量隐患，要求来人至本现场解决，能提供支持吗？ □能，□不能；若能，需要__ __小时到达现场。 根根据合同条款，若因贵公司质量、交期等因素影响我公司生产进度时，我方将采取罚款的方式式来追偿由此所造成的损失，贵公司是否同意？□同意，□不同意。 贵公司愿意同本公司签定机密泄露协议并且在保密的基础上生产产品吗？ □同意，□不同意 供应商盖章：填表人：日期：年月日 （注：请供应商提供营业执照、税务登记证、质量体系认证证书的复印件），以下由需方填写。 评价结论： 评价者：日期：年月日总裁（助理）核准意见： 签字：日期：年月日

供应商调查评审表

东莞市臻峰五金制品有限公司 供应商调查评审表 编号: 调查日期: 年月日填表日期: 供货商名称负责人 工厂地址电话 品质认证传真 主要产品员工人数 项目调查内容 评分(打"V") 10 8 6 4 2 体系流程及经营管理01 有无建立品质、环境、有害物质管理体系，并有效运行 02 企业有无做经营分析，是否营利，营业额多少，其次有无做经营SWOT分析，确定公司发展方向 资源管理03 是否有充足的人力资源：公司组织架构、岗位职责及各岗位培训是否符合文件要求，其次基础设施配置是否能满足生产需求 品质管制04 进料管控有无制定标准，其次检验产品时有无确认关于环保、材质报告是否符合标准要求等 05 制程及出货产品品质管控是否符合文件要求，其次针对不良处理是否有流程，并有追溯措施 06 检测仪器管理是否制定有管理标准，校准是否符合相关法律法规标准，其次有无落实日常点检保养之规定 采购、仓储 管理07 物料储存是否有相关管理标准，储存环境是否符合要求，其次标识是否清晰，账务信息是否相符，先进先出管理如何做08 供应商管理及采购订单信息是否符合ISO9000标准及相关公司制定的文件流程之规定。 工程生产及设备管 理09 制程是否有相应的工艺流程、作业指导书、完整的生产计划及生产排程资料信息，其次员工是否按标准执行。 10 生产设备是否制定相应的保养制度，有无按要求对设备进行日常或者定期保养。 总评合计总分= 评定标准*调查总分60分(不含)以下为"不合格供货商". *调查总分60分(含)-70分(不含)以下列为"保留". *调查总分70分(含)以上列为"合格供货商:. 核准品管采购 注：评分标准 2分：无规定管理; 4分：有规定无管理;6分：无规定有管理; 8分：有文件并有管理; 10分：有规定及有管理，且可作为学习标准表单编号:ZF-F-007 A/0

供应商环境及安全状况调查评定表.docx

东风（武汉）汽车零部件有限公司 供应商环境及安全状况调查评定表 供应商名称：编号： DFWS/O-J020-1 填表人职务联系电话 供货内 编号 容 本公司认识到环境和职业健康安全的重要性，努力将生产活动所产生的环境影响和 风险减少到最小限度，在取得贵公司的理解与协助的同时，请贵公司回答以下问题（填 “是”或“否” ），并于2013年 11月 8 日前返回至我公司。 序 内容回答评定号 1贵公司是否赞同本公司的环境和职业健康安全活动 贵公司的活动是否遵守环境/ 职业健康安全相关法律、法规，所提 2 供产品是否符合相关环境/ 职业健康安全法律、法规和标准的要求。 3贵公司是否通过了 GB/T 24001 － 1996 环境管理体系认证 4贵公司是否通过了 GB/T 28001 － 2001 职业健康安全管理体系认证 贵公司过去二年内是否发生过环境污染事故或受到政府环保部门 5 的处罚。 贵公司过去二年内是否发生过重大安全责任事故或受到政府安全 6 管理、特种设备管理及职业健康管理部门的处罚。 贵公司所提供的产品是否取得国家或地方政府行政主管部门颁发 7的生产许可证或资质证书（指特种设备、特种劳动防护用品、防雷 装置等供应商）。 贵公司是否有完整的环境/ 职业健康安全管理组织机构，并能进行 8 有效的管理 9贵公司是否对从业人员进行了环境/ 职业健康安全意识教育 贵公司对本公司提供的产品和服务，能否按照本公司对相关方的管10 理要求执行。 11贵公司污染排放是否得到了政府环保部门的认可。 供应商需要说明的问题： 评价得分：结论： 评价单位： 评价说明：供应商共回答11 个问题， 3、 4 问每题 评价人： 审核人： 5 分，其余每题 时间： 时间： 10 分；总分大于或等于 60 分为合格，低于60 分为不合格。

供应商现场评审检查表

供应商现场评审检查表 客户满意 1、是否有文件化过程来测定客户满意度，包括：测定频率、交付产品的质量、客户中断应 急管理、现场退货,交付业绩以及通知客户吗? 2、量化监控于供应商制造的客户满意度，并被理解和跟踪。 3、有适当的计划和程序去提高客户满意,基于纠正措施处理,以及闭环评审制度的实施。 4、为大客户设立了多功能服务团队 质量体系 1、你们有质量体系标准认证,如IS09000 / TS16949吗? 2、有季度管理评审来验证质量体系运行的有效性吗？ 3、每个部门都有明确定义和可测量的目标,着重关注质量方针,目标、审核结果、数据分析、 纠正措施和预防措施。 4、管理人员定期按计划评审项目管理的完成情况。管理人员应评审纠正措施计划以确保任 何过期项目制定计划，并形成在目前的项目管理计划中。 5、内部审核频率应该基于不合格的趋势进行修正。 6、内部审核可以用来验证质量体系被跟踪。 7、正式的商务/业务/制造系统在应用(如：产能计划,工作场所控制,ERP,等等). 8、主动告知可能影响交货或质量问题，记录在案,并执行。 9、供应商是否有一个最终产品的标识流程,包括条形码识别(如果需要)。 10、当产品/过程不同于已批准的加工工艺或工艺过程时,在进一步加工处理之前，供应 商是否获得客户批准或让步接收？当这种情况发生的时候，是否在包装上适当地进行标识? 商务系统 1、是否有开发和开展以客户为中心（以顾客为关注焦点、顾客导向）的战略,以确保业务组 合的多样性? 2、是否有证据和使用工具,如电子数据接口(EDI),RFQ(询价单),先期策划与调度按排(APS)? 3、是否为一旦发生紧急情况的时候准备了充分的应急反应计划以满足顾客的需求,如:公用 事业设施中断,劳动力短缺的危机、关键设备的故障,以及现场退货? 4、是否有制定明确的产品责任/召回问题处理程序流程? 5、供应商是否有一个长期的持续改进计划,包括系统可持续发展地方识别关键的商业运作 和产品的风险与机会吗? 6、是否对采购订单进行评审，包括：对数量,价格,交货日期,交货方式,任何额外的特别的要 求或指示的承诺?如果出现任何差异,在接受签署订单之前这些差异是否得到解决？ 7、执行特定任务或作业的人员应具备资格认定，是基于实适当的教育、培训、和/或经验。环境、健康和安全及风险管理 1、有效的EHS流程被正式定义，文件化，并了解对所有EHS的缺陷进行系统化的根本原 因调查及追踪纠正措施。 2、在现场有一套明文规定且被理解的有效的风险评估流程方法，要求正式的风险评估是基 于变化或初期的设备设置。 3、认识到每一滴废水,最终定位,废物处理场所的监督管理许可证,数量有关的。 4、公司是否符合职业安全与卫生管理局或其他有关安全卫生规程,特别是在使用个人防护 设备吗? 5、有适当的程序以保证有害物质控制

合格供应商评审表

合格供应商评审表供应商名称 联系人电话 供应商编号传真 供应产品类别主要供应产品 序号评定内容 1.企业性质国营□合资（股份□私营□个体□ 2.企业占地规模200平方米以下口 200-1000平方米口 1000平方米以上口 3.质量体系□A、ISO140001 □ B、ISO900O或QS9000；□ C、未通过体系认证得 4.执行标准能执行标准□无标生产□ 5.企业注册资金三百万以上口一百万以上三百万以下口五十万以下口 6.生产方式流水作业成批生产□单件生产□ 7.设计能力自行设计□能设计简单产品□不能设计□ 8.售后服务能力专业售后团队□兼职售后团队□无售后团队□ 9.企业年资十年以上口五年以上十年以下口三年以下口 10.企业人资条件500-1000人口 100-500人口 0-100人口 11.企业业绩年营业额1000万以上口年100-1000万口年100万以下口 12.货运方式需方自提口供方送货口供方通过第三方发运口序号评审鉴定 1. 提供产品质量优□良□一般□ 2. 垫资能力优□良□一般□ 3. 售后服务及时优□良□一般□ 4. 生产能力超过历年最高销售量□基本满足□不满足□ 5. 按时交货情况较好□一般□较差□ 6. 评审结果优□良□一般□ 质检部评审意见：质量情况：优□良□一般□评审人：年月日供应部评审意见： 按照评审标准，对供应商资质、生产能力以及提供产品质量等进行评定，该供应商基本 ( 符合 / 不符合 ) 我公司合格供应商的要求，建议该供应商 ( 列入 / 不列入 ) 我公司《合格供应商档案》中。 评审人：评审人：供应部部长：年月日 四川众兴华业市政照明工程有限公司

供应商考察或评审表

供应商考察或评审表 潜在供应商：询价产品： 说明：本表格若是A类物资则由采购部组织评审小组到供应商处进行考察，若是B、C类物资可以由供应商自行填写采购部组织相关人员进行评审，也可组织2-3个部门进行实地考察。 质量 要素定义要求证据分数附注 1．质量方针 质量目标有明确的质量方针和具体的质量 目标。 0分，□无证据 2分，□有部分证据 4分，□有充分证据 2．质量体系 该供应商具有经过批准的质量体系，包括质量手册、程序文件、作业指导书等。是否具有ISO9000或QS9000质 量体系证书 质量手册、程序文件、作业指导 书。 0分，□无证据 2分，□有部分证据 4分，□有充分证据 3．图纸、工艺文件、检验指导书等文件的颁布及修改程序是否在颁布或修改前经过适当的 审阅和批准 0分，□无证据 2分，□有部分证据 4分，□有充分证据 4．分供方评审计划 要求该供应商对其分供方进行评审供应商评审结果表 供应商选择决策记录 0分，□无证据 2分，□有部分证据 4分，□有充分证据 5．产品标识和可追溯性 供应商对全部零件进行标识(在可能的情况下)以获得可追溯性现场走访 零件或包装箱上的标识。例如， 零件号、日期代码等清晰可读 零件流转卡 0分，□无证据 2分，□有部分证据 4分，□有充分证据 6．过程控制 制造期间保持的控制等级现场走访 作业指导书 统计过程控制记录 检验记录 控制计划(工艺卡) 0分，□无证据 2分，□有部分证据 4分，□有充分证据 7．设备预防性维护计划及其实施情况 关键备品备件的可得性0分，□无证据 2分，□有部分证据4分，□有充分证据 8．进厂检验 进厂检验期间保持的控制等级现场走访 检验记录 原材料合格证 0分，□无证据 2分，□有部分证据 4分，□有充分证据 9．最终检验 最终检验期间保持的控制等级现场走访 检验指导书 检验记录 0分，□无证据 2分，□有部分证据 4分，□有充分证据

供应商考察评估表

供应商考察评估表（物资/服务） 供应商情况 公司名称：固定电话 公司地址：传真号码 联系人：联系电话 业务类别考察时间 范围□生产商□代理商□服务□其他 经营范围： 考察评估内容得分 1、企业概况（10分）（企业性质、经营范围、营业执照、注册资本、资质证书、品牌知名 度、业绩分布情况） 意见： 2、生产能力、人员规模、关键设备与关键工艺（10分）（生产能力能否满足要求，特别是最 大生产能力；设备及加工精度以及工程开发能力、企业雇员人数、技术人员所占比例；是否 具备关键设备，关键工艺是否具备还是需要外协） 意见： 3、业务辐射范围（5分）（运输能力，物流配送区域，各地区的分支机构、办事处及分销商 等的分布情况） 意见： 4、发展计划（5分）供应商的近期及远期发展计划，可以作为是否与该供应商建立长期合作 伙伴关系到的参考标准之一 意见： 5、品质保证及售后服务（10分）供应商的品质保证能力，有无通过ISO9000品质管理体系， 或行业标准，售后服务情况 意见： 6、营业额、资金实力（10分）供应商最近三年的营业额情况，财务状况是否稳定 意见： 7、主要客户及履约业绩（10分）供应商的客户群体状况如何，有无知名公司或对品质要求 严格的客户等 意见： 8、价格竞争力、支付方式（15分）行业内价格水平、支付方式是否符合公司要求 意见： 9、合作意愿（15分）供应商最高层是否支持，关系维护重要程度 意见： 10、综合管理（10分）企业管理体制与管理体系，厂区和办公区的整洁有序性，管理层、员 工的素质和精神面貌，业务管理流程，总公司与分公司、办事处等之间的管理方式等 意见： 评估总分