好乐迪外场作业流程教案

好乐迪量贩式教材

外場作業

课程编号：000

目录

2外場標準服務作業規範

第一节礼仪规范 (2)

第二节送餐标准 (2)

貳、迎宾及电话接听

第一节迎宾流程 (2)

第二节电话接听 (2)

贰、领台服务流程作业说明

第一节基本标准动作 (3)

叁、外场服务流程作业说明

第一节客人到达好乐迪时 (4)

2客人订位时 (5)

3带客准备入包厢时 (7)

4客人进入包厢时 (8)

5顾客服务进入包厢时 (9)

6客人要买单进入包厢时 (10)

7客人离开 (11)

壹、外场标准服务作业规范

第一节、礼仪规范

1鞠躬一律90度

2进出包厢：敲门两下，等待两秒方可进入，以鞠躬方式进入（如为送餐则不必）；出包厢一定面对贵宾，鞠躬后退出门外。

3方向引导：手臂弯曲45度，手指伸直并拢，手掌向上15度，头部自然摆动至该方向，目视前方。

4走道顾客会面：点头问好，目视贵宾，面带微笑

5Stand by：双脚微开与肩同宽（男）；双脚并拢两膝夹紧（女），两臂手自然下垂，双手交握于小腹前，右手在上左手在下，挺胸缩小腹收下颚，头摆正面带微笑，随时注意四周贵宾动向。

6双人包厢服务：迎宾手站于包厢中央（以不挡住TV为主）之位置作介绍，外场人员在另一侧协助贵宾挂衣、置包、点餐等顾客服务。

7更换烟灰缸：用托盘上新的烟灰缸盖在使用过的烟灰缸，一起收回托盘，再将新的烟灰缸放置大理石桌上。

8服务铃响：敲门两下，等待两秒方可进入，1.抱歉打扰您2.伸出右手食指及中指轻压服务铃取消键3.请问有什么需要为您服务。

9巡房步骤：a.先收空瓶（皮酒空瓶择一空地处帮客人排卫兵，可先询问需要排卫兵吗？）b.

收拾桌面c.更换烟灰缸d.再次促销

10、排卫兵：五瓶为一伍，五伍为一连

第二节、送餐标准

1

2餐具一次定位：

a、酒杯置于贵宾正前方，

b、离桌沿10公分

c、水杯置于贵宾右前方，

d、离桌沿10公分

e、白盘置于大理石桌中央

f、大扎壶置于大理石桌中央，

g、小扎壶置于大札壶两侧15公分处，

h、离桌沿

20公分

3产品一次定位：

i、啤酒饮料类：依艼数平均协助顾客摆放于外桌边10公分处，j、每六艼摆成一

个三角形，k、如为每人一艼则置于酒（水）杯右边离酒杯5公分处。征询顾客

同l、意，m、帮顾客开酒、倒酒。

n、果汁类：置于贵宾正前方，o、离桌边10公分处，p、切q、记不r、可抓杯沿。

s、果盘类：置于桌子中央，t、如为单桌点两盘以上应以桌子中心点平均左右摆放，u、摆放时应注意平放，v、手指w、不x、可接触水果。

y、红白酒：依瓶数置于桌子正中央，z、（如已有其它产品则摆至靠近主位之位置）

aa、麻辣烫：置于桌子中央，bb、如为单桌点两盘以上应以桌子中心点平均左右摆放，cc、摆放时应平放，dd、手指ee、不ff、可接触食物。

貳、迎宾及电话接听

第二节、电话接听：

一、接听电话第一句口语：『好乐迪，您好，敝姓×，很高兴为您服务！』

二、订位电话：

5好乐迪，您好，敝姓×，很高兴为您服务！（订位）

6先生/小姐，请问您贵姓大名？

7请问您要预定哪一天呢？

8请问您要预定哪个时间呢？

9请问您有几位呢？

10请问您要预定的是大、中、小包厢呢？

11介绍消费方式？

12告知订位编号。

13覆颂订位资料。

14感谢来电订位。

三、其它电话：

3找顾客：留下来电者姓名、电话，以字幕机协寻。

4找管部人员：告知管部电话，请其改拨电话。

5找员工：告知员工上班时间无法接听电话，请留下姓名稍后告知；如为家中来电紧急事项、则转接干部接洽。

6投诉：应纪录投诉事项并表示歉意，尽可能留下顾客资料，转交干部处理。

7赞许：表示这是份内工作，感谢来电者的支持，并转告干部表扬。

8询问价格：确认日期、时段后告知正确消费价格，并询问是否代为订位。

9打错电话：委婉告知拨错，此电话为好乐迪KTV。

四、注意事项：

1电话3响内接听。（必须一响后才接）

2等顾客挂电话后，用手指轻压『拍叉簧』再挂电话。

3注意口气说话不可急躁急插话。

4礼貌口语要常使用『麻烦、请、谢谢您、不客气』。

5内线电话长话短说。

6接听电话应保持良好的站姿，不可靠墙、三七步等不雅动作发生。

贰、领台服务流程作业说明

第一节、基本标准动作:

1.鞠躬:全部90度

2.指引方向:手臂弯曲45度,手指伸直并拢,手掌向上15度,头部自然摆动至该方向,

目视前方。

3.Stand by站立:双脚并拢两手臂自然下垂,双手交握于小腹前,右手在上左手在

下,挺胸缩小腹收下颚,头摆正面带微笑,随时注意四周贵宾动向。

4.进包蹲姿:一脚在前一脚在后,挺胸缩小腹收下颚,头摆正面带微笑,目视客人。

5.进包厢:敲门两下,等待两秒后方可入房间, 以鞠躬方式进入房间。(送餐：弯腰

点头) 。

6.出包厢:面对客人,鞠躬后退出包厢。

7.走道与客人会面时:点头问好,面带微笑,目视客人。

8.双人包厢服务：迎宾手（VIP区）站于包厢中央，（大中小包厢）站于电视柜旁

之位置做介绍，外场人员在另一侧协助贵宾挂衣、置包、套麦克风套等顾客服务。

9.换烟灰缸：用拖盘上新的烟灰缸盖在使用过的烟灰缸上，一起收回拖盘，再将

新的烟灰缸放置大理石桌上。

10.拖盘标准：用左手以手掌拖盘底，如物品过重，可用另一只手扶住盘沿，保持

平衡，勿用双手抓取盘沿或露出手指。

11.行走：抬头挺胸，肩要平、身要直，步阀可稍大；不可摇头晃脑、左顾右盼，

不奔跑、不跳跃。如因工作需要必须超越客人时，要礼貌致歉说＜对不起＞。

叁、外场服务流程作业说明

第一节、客人到达好乐迪时

第二节、客人订位时

第三节、带客准备入包厢时

安全出口：801-810直走到底是安全出口

811-817前方左边走到底是男女化妆室

811-821直走到底左手边是安全出口

818-821这走道底是男女化妆室（在横向走道介绍）

822-835直走到底是安全出口

822-829左手边是男女化妆室（在化妆室前介绍）

830-835前方左手边是男女化妆室

第四节、客人进入包厢时

第五节、顾客服务进入包厢时

配送中心的基本作业流程

配送中心的基本作业流程 一、配送中心的作业流程 目前，门店的需求由“大批量、少批次、长周期”转变为“小批量，多批次，短周期”，为适应这一重大变化，我们将对物流中心的工作采取“统采、统配”。所谓的“统采、统配”就是指“统一采购，统一配送”。统一采购的主要目的是： （1）减少交易手续和费用，提高经营效率； （2）减少流通环节，产生采购规模效益。 通过降低库存水平，可以减少库存商品占用的流动资金，减少为这部分占压资金支付的利息和机会损失，降低商品滞销压库的风险。 统一配送的主要目的是： 减少分店的库存量，加快资金周转流动，优化整体库存水平，提高送货车辆的实载率，从而降低送货发生的费用。 配送中心的作业流程设计要便于实现两个目标： （1）降低企业的物流总成本； （2）缩短补货时间，提供更好的服务。

图一配送中心业务流程总图

上图所示，流程中的每一步都要准确、及时，并且具备可跟踪性、可控制性和可协调性。 二、配送中心的作业 配送中心的作业项目包括订货、收货、验货入库与存储管理、订单处理、货物分拣、出货、理货、包装、配装送货、送达服务及退货处理等作业。 图二进货作业流程图 （一）进货作业程序和要求 配送中心收货环节是商品从生产领域进入流通领域的基本环节，包括从货运卡车上卸货、点数、分类、验收、搬运到配送中心的存储地点。 配送中心验收的目的之一，在于与送货单位分清责任。 1．收货操作程序和要求

（1）当供应商送货卡车停放收货站台时，收货员“接单”，对于没有预报的商品办理有关手续后方可收货。 （2）卸货核对验收，验收商品条形码、件数、质量、包装等。 （3）在核对单货相符的基础上签字，在收货基础联上盖章并签注日期；对于一份收货单的商品分批配送的，应将每批收货件数记入收货检查联，待整份单据的商品件数收齐后，方可盖章回单给送货车辆带会。 （4）在货堆齐后，每一托盘标明件数，并标明这批商品的总件数，以便于保管员核对接收，在货运操作过程中，为做到单货相符、不出差错，在送货与复合之间最好由两人进行。 2．收货检查 收货检验是对商品质与量的控制，采用“三核对”和“全核对”相结合的方式。“三核对”-----商品条码、件数、包装上品名、规格、细数；“全核对”----对于品种繁多的小商品，以单对货，核对所有项目，即品名、规格、颜色、等级等等，才能保证单货相符，准确无误。 （1）货品验收的标准 确认货品是否符合预定的标准。可以依据的标准： A．采购合同或订购单所规定的条件。 B．采购谈判时合格样品。 C．采购合同中的规格或图解。 D．各种产品的国家质量标准。 （2）验收差异的作业处理 对验收产生差异的产品可采取以下的处理方式。 商品验收作业常见问题处理

物料收货作业控制程序

物料收货作业控制程序目的1. 对本公司进料的数量进行控制，确保进料的数量满足生产的需要。 2. 适用范围适用于公司对外采购的物料、客供素材。 3. 职责3.1 货仓部：负责货物的清点与入库工作。3.2 品质部：负责物料的品质检验工作。PMC部：负责物料的接收和急料的协调工作。3.3 工作程序4. 4.1 供应商送货到仓库后，应及时将《送货单》交至仓管员手中，由仓管员安排在指定的待检区，若是生产急料，可以将料收到生产备料区。 4.2 货卸在待检区后，仓管员即着手核对《送货单》与《采购单》是否有误，如果有误，立即通知采购确认何种原因搞错，直至更正无误为至。 4.3 仓管员首先核对来料品名与规格是否与《送货单》一致，再将大件数量与《送货单》核对是否有误，再按5%~15%的比例抽查单位包装。单位包装内若出现短装现象，应与供应商一起确认，再加大比例抽样。 4.4 加大比例抽样后，计算出总的包装短装数量，并要求供应商在《送货单》上进行改单并签名，尔后仓管员在《送货单》上签名确认。 4.5 仓管员在收货后，立即开出《送检单》交至IQC组。 4.6 IQC按照《进料检验与试验控制程序》和《进料检验规范》进行检验。经检验合格者，在《送检单》上注明（ACCEPT）并写上检验损耗数，在物料外包装明显位置贴上（IQC PASS）标签，留下联单，将《送检单》回执给仓库。若来料不合格应开出《物料异常报告》，马上呈交上级主管，召集相关部门进行会审，按《特采作业控制程序》和《不合格品控制程序》进行处理。 4.7 仓库收到《送检单》回执后，若有损耗，则将损耗数量告知采购处理。将合格品搬运至指定仓区，并挂上《物料卡》，仓管员按照《送检单》的实际收入数量入好账目。 4.8 仓管员将当天的单据分类归档或集中分送至相关部门。

仓库管理制度及流程

仓库管理制度及流程 一、目的 ●通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行 为，对有效提高工作效率起到激励作用。 二、适用范围 ●仓库的所用工作人员 三、职责 ●仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上 级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 ●仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 ●仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。 ●仓库主管、品质、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废 弃物的处置工作。 四、仓储管理规定

●1、原材料收货及入库 ●需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。 ●送货厂商将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内， 作好防护措施。 ●仓库收货时需要求送货厂商给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单 据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。 ●仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说ＰＯ），否则拒 绝收货。 ●仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商 处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。 ●仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知品质进行物料品质检验。 ●对品质检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓， 对不合格原材料进行退货。 ●仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星 期。 ●仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在 当天内完成。 ●仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。

仓库收货流程SOP文件1

8 收货作业流程版次：A/0页数：1/ 目的 确保物料及时准确点收、检验及入库。 2 适用范围 凡生产用之原物料、材料均属之。 3职责 3.1 物流人员： 1.1.1物流收货人员负责材料件数的点收，材料的报验，未入库材料的保管，良 品材料的入库以及不良材料的退回或入库。 1.1.2物流收货人员负责系统的录入，相关单据的保管。 3.2 品检IQC人员： 品检IQC人员负责对物料的检验。 3.3 仓库人员： 负责将经品管检验合格的物料点收入库。 4作业内容 4.1 作业流程 4.1.1 收货流程 供货商物流品管仓库相关单位收料单进货验收单OK 交货点收物料检验入库待处理 NG 作业说明 4.2国内来料（良品）： 4.2.1物流收货人员现场收货，检查箱体外观无破损，按照收料单核对货物的订 单号、料号、数量。如单物相符，则填写进货验收单。 4.2.2收货人员将进货验收单给品管，将物料交给品管检验。为了确保仓库物料 的先进先出，所以品管检验合格后，要在每箱货物上贴带检验日期的有颜 色的标签（每种颜色的标签代表三个月），并且填写进货验收单、签字， 将物料和单据一并交给物流。（注：品管开箱抽样验货后，货物放回原箱， 先贴上封箱胶带，再贴上指定颜色的封箱胶带。） 4.2.3物流收货人员将单物一并交给仓库。仓库人员点收、签字后入库，填写入 库单，白联仓库留存、红联采购留存、黄联品管留存。 4.3国内来料（不良品）： 4.3.1物流现场收货，检查箱体外观如有破损，或收料单舆物料的订单好、料号、 数量不符，物流不予以签收。 4.3.2如是经品管检验，采购、工艺等相关部门确认不合格，不良品进入物流部

超市全套作业流程

制作单位： 前言 管理工作是严谨的，也是公司业绩的保证。超市标准化的管理的必要条件就是管理路径必须合理科学。而作业程序则就是管理的路径。有一个科学的管理作业程序能够提高工作效率，分工明确、且能够使各人员有条不紊的进行管理工作。本文针对兴隆购物中心实际情况制订了一部分作业流程，在以后的管理工作当中会不断补充和完善。 招聘程序 执行部门流程图说明

用人部门 严格按照定编执行 人事部 组织招聘 在原编制上增加 人事经理 部门岗位情况 店长 执行董事 人事部 招聘审批程序 执行部门 流程图 说明 求职者 人事部 验证求职者资格 用人部门 验证求职者专业技能 店长 检验求职者综合素质 执行董事 决定是否录用 备注：主管级以下职位由店长决定是否录用，主管级（含主管）以上人员则由执行董事决定是否录用。

请假审批程序 执行部门流程图说明 请假人 部门负责人根据部门情况人事经理 店长 执行董事 附：请假审批权限 人员异动程序 晋升 执行部门流程图说明

拟晋升人员 部门负责人 人事经理 店长 执行董事 备注： 1、人员晋升包含职位晋升和级别晋升（如收银员转职做文员）。 2、主管级以下晋升店长可作最后审批，主管级以上则由执行董事审批。 转岗/调动 执行部门 流程图 说明 转岗人员 部门负责人 接收部门负责人 做技能上的测试 人事经理 根据人力情况资源情况 店长 人员调薪程序 执行部门 流程图 说明

调薪人员 部门负责人 人事经理 店长 执行董事 离职审批程序 执行部门 流程图 说明 离职人员 部门负责人 需经过谈话 人事经理 店长 执行董事 备注： 1、 主管级以下职位由店长做最终审批，主管级（含主管）以上人员则由执行董事做最终审批。 2、 人员的辞退，由部门负责人填写辞退单，按照此审批程序

仓库货物入库操作流程(1)

仓库货物入库操作流程 一、仓库货物入库操作流程目的： 明确和规定仓库货物入库工作业务的操作步骤、标准及任务；规范仓库人员操作动作，提高仓库人员的工作效率，提升仓库入库管理水平。

二、仓库货物入库操作流程图 三、仓库货物开箱验收流程

四、仓库物料（辅料、皮料等原材料）收货操作流程图

五、仓库货物入库操作注意事项 1、仓库的收货人员、盘数人员、数据员，由仓库主管指定的仓管员担任，专门负责仓库货物入库 中的收货、盘数和数据处理等专项工作任务。 2、收货时首先要查看货物的包装是否完整；箱唛是否清晰；封箱胶纸是否为公司专用胶纸，有无 虚贴、换贴、他人重新粘贴等异常情况； 3、仓库收货人员在收货时对所有的货物均应与送货方一同现场开箱检查货物： ①对鞋类货物必须打开包装箱一个个抽出，并摇动检查是否为空盒； ②对有包装盒的皮具类必须打开包装箱一个个查看点数； ③对服装类的必须打开包装箱一件件点数； ④对散件及工程品等货物，必须与发货方确认哪些货物是成套的，必须按套收货；哪些货物是配 附件、零件，不能单独算数量等等特殊货物的情况，确认之后方可清点货物数量。 ⑤对不同计量单位计算的货物（如；皮料、PVC料、布料等），仓库收货人员必须与公司采购等 相关部门确定货物计量单位，并按确定的计量单位清点货物数量；

⑥收货时发现不能确定的事项应及时与供应商、发货方、公司采购、物流等相关部门人员沟通确 认。 4、仓库收货人员在收货时发现货物的包装、品质、数量、规格、品名、型号、尺码等存有异常或 不符的情况必须按以下步骤执行： ①与送货人当场仔细确认异常情况； ②采取拍照、交接双方人员签字确认等手段详细记录保存异常情况； ③当即反馈供应商、运输公司、发货方及公司相关部门，进行核实确认，协商处理； ④待处理完毕得到确切结果后（处理结果如；拒收、封存待处理、修改并确认送货单、采购订 单等），方可按处理结果执行 5、仓库收货人员签收货品时，应在签收单据上注明“实收多少，明细未核“、收货人姓名、收货 日期；如发生过货物异常情况，并及时处理了，还应在签收单据上写明货物的异常情况、与谁协商确认过、最后的处理结果。 六、仓库货物入库操作流程中必需的附件 1、采购预来货通报 2、货品质量检验报告 3、送货单 4、签收了的送货单 5、仓库货物进库登记 6、系统采购订单 7、系统入库单 8、仓库进库台帐 9、物料质检报告 10、回传给供应商的货物进库明细单及公司仓库收货确认签章

配货作业流程

一、配货作业流程图： 二、生产安排 1、责任执行人：计划员、组长 2、主要内容： ①订单集成管理部根据内部订单、货源的预期供应情况、公司的生产能力、人员、设备状况，制订出生产计划，明确生产日程安排、相应的物料需求计划等。同时下达生产任务单给配货部相应班组，内容包括：产品名称、生产日期、日产量、生产批号、所需物料、作业标准等。 ②生产组长接到计划下发的制造单后，认真阅读核对工单和交期、订单数量，根据生产计划内容，视操作要求安排能胜任的人员；结合本组实际情况，将生产任务分配到单个工位。 3、相关程序：“生产计划制订程序” 4、相关记录：生产计划、物料需求计划、生产工单 三、领、发料 1、责任执行人：水蜘蛛 2、主要内容： ①仓库根据生产计划的单位产量及定额发料到生产班组（或生产班组根据生产任务单的要求到仓库办理领料手续）。 ②生产班组相关人员（水蜘蛛）确认规格、品种、数量。 ③水蜘蛛根据生产工单安排，将物料配套发放到单个作业工位。 3、相关程序： 4、相关记录：生产工单 四、作业准备 1、责任执行人：组长 2、主要内容人： ①组长在确认制造单后，查找样品及作业指导书，确定生产及注意事项。 ②作业开始前，进行设备点检，按设备操作规程进行； ③领用工具、夹具、工装等； ④检查作业指导书是否齐全，原料、配件是否齐全，规格牌号是否正确。 3、相关程序：“设备管理程序”，“工、装、夹具管理程序”，“过程控制程序” 4、相关记录：工具领用记录

五、作业准备验证 1、责任执行人：操作工、组长、检验员 2、主要内容： ①按作业指导书的要求加工首件产品，操作人员做好首件产品后，经组长确认，并由检验员按要求进行首件检验。 ②可采用与末件或标准件比较的办法。 ③组长、检验员均需在首件检验单上签字确认。 3、相关程序：“作业准备验证程序” 4、相关记录：首件检验报告 六、配货作业 1、责任执行人：作业员、水蜘蛛、检验员 2、主要内容： ①操作人员在首件合格后，严格按作业指导书的规定进行批量生产，将合格产品放到规定容器或指定待检区； ②填写好生产工单等有关生产记录； ③作业员每一产品出来后必须自检。 ④下道工序的操作人员负责转运、接受上道工序加工完成之产品，并清点数量、检验质量； ⑤生产过程中，组长需巡线，发现问题及时处理 ⑥生产出来的产品应摆放规范，不可堆叠碰撞。 ⑦保持生产现场环境整齐、清洁； ⑧产品质量部有关人员作好过程质量监控。 3、相关程序：“过程控制程序” 4、相关记录：生产工单、产量统计表等 七、过程检验 1、责任执行人：作业员、组长、检验员 2、主要内容： ①操作人员按作业指导书要求进行自检、互检，填写自检记录（规定工序），标明不合格品的数量、原因； ②将不合格品放到指定的不合品区或不合格筐中。避免不合格品流入下工序； ③组长进行巡查，检验员进行巡检，并做好巡检记录。 3、相关程序：“过程检验和试验程序” 4、相关记录：自检记录、巡检报告 八、包装 1、责任执行人：作业员、组长 2、主要内容： 按作业指导书的要求进行产品包装，核对包装箱上的产品规格、名称、条形码等是否正确；说明书是否遗漏等。 九、成品检验 1、责任执行人：组长、检验员

收货部门流程

第一章??收货部门流程 收货部门含义 收货部门是负责检查商品并对商品进行收货的部门。 商品来源 1. 供应商直接送货至商店 2. 配货中心送货至商店 3.从其它商店移库至商店 收货部门职责 1.卸货员负责检查商品并对其收货,按公司标准对照发票、预计收货单或订单上的 品名,确保正确性。 2.核查员负责: ?２.1?核查卸货员商品收货的正确性、是否符合实际收货单 2.２?在贴条形码前后,用无线手提扫描检查UPＣ。 UPC：全球通用产品编码。 2．3 向理货员解释，示范条形码贴附过程。 2.4?申请条形码,以备理货员贴错条形码时之用。 2.5?如果UPC扫描有误，或找不到数据，通知库存控制办公室。 3. 理货员负责： ３.1 按核查员示范的对商品贴条形码。 ?3．２将商品放在货架或销售区域。 收货部门流程 1.配货中心商品的收货流程 2.直送商店商品的收货流程 3.生鲜食品的收货流程

第二章?卸货员职责 1.卸货员从单据办公室的“卸货出”箱子中取出单据。用于收货的单据包括： 1)（预期收货单) 2)(实际收货单） 3)(订购单） 4)发票或送货单 收货单据按编号分类。如果是生鲜食品，卸货员必须立即进行商品收货。例如:夏天供应商送来的冷饮。 2.卸货员请供应商在司机等候室就座稍候。 3.供应商将商品从卡车上卸下放在货盘上,并对其进行分类以便卸货员对其检查、盘 点。对于昂贵商品，如电子产品、化妆品、移动电话、酒类、钢笔等，通知部门主管和损失防范小组人员参与收货。对于赠品及店用商品，则通知相关部门参与收货。 4.卸货员应检查５项内容： 1)商品名称是否符合实际收货单或订购单上的品名。 2)净重量符合实际收货单或订购单,如果不符,则差异额在＋/-10%范围内。 3)包装大小。 4)商品状况是否可接受，如：商品贴赠品字样。 5)保质期至少要有6个月，下面显示有关保质期内容: 保质期至.....．..．........... 最好在.........．.......．之前食用 ?使用日期．..．.......．.．...... ? 商品保鲜期

仓库管理流程、指导和规范

、目的 通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。 二、适用范围 仓库的所用工作人员 三、职责 仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的 任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 仓务员负责单据追查、保管、入帐。 仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。 仓库主管、IQC、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。 四、仓储管理规定 1、原材料收货及入库 需严格按照收货入库单”的流程进行作业。 采购员将客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。 仓库收货时需要求采购人员给到客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓 库人员有追查和保管单据的责任。 仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说PO），否则拒绝收货。 仓库人员确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。 仓库人员对已送往仓库的原材料放置黄卡及时通知IQC进行物料品质检验。 对IQC检验的合格原材料进行开物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货（放置红卡）。 仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。

仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完 成。 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。 2、原材料出库 需严格按照物料领料单”、生产通知单”、开发部调用单”的流程进行操作。 仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM （即单件用量通知单），生产通知单 中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。 仓库把所出库之原材料配好，并填好物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料， 并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。 仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。 超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认领用超单”，且超用人注明了超用原因， 以及得到上级主管部门的批准的领用超用单”，仓库方可发料。 开发部门的物料调用依据是由开发部门填写调用单”，并由开发部负责人签名确认，并经物料部门同意后，仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。 仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。 3、退厂原材料的处理 需严格按照退厂物料通知单”进行操作。 对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。 对于不良原材料不可以办理出入库用续。 4、原材料报废 严格执行报废单”进行操作 发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。 需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。 5、成品的收货及出库

收货流程

一、收货流程 第一条接收准备 （一）商品部（仓库）根据公司采购计划，通过与运输部门的联系，在掌握接收货品 的品种，数量，到货地点，到货日期等具体情况的基础上组织人力，准备物力，安排仓位 准备接收货品。 （二）公司接运人员应根据运单和有关资料认真核对货品的名称，规格，数量，收货 单位等。仔细检查外观，如包装破损，受潮，短件等，或者与运单记载不符，应当会同承 运方共同查清，并开具文字证明，对属于承运方责任的，作出货运记录，以备向有关方面 提出索赔或其它办法处理。 （三）货品到库后，接运人员应及时将运单连同提回的货品向商品部（仓库）当面点 交清楚。然后由双方办理交接手续,填写《商品托运交接记录单》附表1。 （四）供货方采取直接送货或者通过承运方送货方式，商品部（仓库）直接与送货人 办理接收工作，当面验收并办理交接手续。如果有差错，做好记录，让送货人签名（签章），以备向有关方面提出索赔或其它办法处理。 （五）商品部（仓库）在完成货品接运工作的同时，应详列接运货品到达，接运，交 接等各环节的情况。附表格（接运记录单）。 第二条核对凭证 （一）商品部（仓库）检验有关货品入库凭证（收货单位，货品名称，规格数量等），确认无误后再进行清点。 （二）商品部（仓库）检验有关货品入库凭证（收货单位，货品名称，规格数量等），如发现送错，应拒收退回；一时无法退回，应清点并另行存放，做好记录，等联系后再处理。 第三条货品验收 （一）商品部（仓库）按照货品的大件包装进行数量验收后，应认真细致对接收的货 品开箱拆包检验货品的质量和数量。 （二）发现细数不符，如数量多余应按实际数量签收；如数量减少，也应按实际数量 签收，同时联系有关部门（如供应商）处理。 （三）发现质量问题，商品部（仓库）应另设污损品仓将货品入库另行存放，及时通 知有关部门（如供应商）处理。 第四条办理接收 （一）货品验收后，商品部（仓库）主管在公司电脑打印的多联（双联）货品入库单 上签收。白联商品部（仓库）自存；红联交公司财务。 （二）商品部（仓库）根据货品入库单负责货品明细账目的管理，并凭此进行货品的 进出业务 （三）商品部（仓库）将货品接收入库作业有关资料进行整理，核对存档。 （四）商品部（仓库）将货品入库明细及时告之有关各方如（业务经理，客服，自营 店长）以备货品配货单。 仓库收货流程图：

仓库管理制度及流程

仓库管理制度及流程 目录 第一篇：仓库管理制度及流程 第二篇：仓库管理制度及流程范本 第三篇：仓库管理制度及流程 第四篇：仓库管理制度及流程 第五篇：仓库管理制度及流程 更多相关范文 正文 第一篇：仓库管理制度及流程 仓库管理制度及流程 一、目的 ? 通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。 二、适用范围 ? 仓库的所用工作人员 三、职责 ? 仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。

? 仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 ? 仓务员负责单据追查、保管、入帐。 ? 仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。 ? 仓库主管、ｉｑｃ、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。 四、仓储管理规定 1、原材料收货及入库 ? 需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。 ? 采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。 ? 仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。 ? 仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说ｐｏ），否则拒绝收货。 ? 仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。 ? 仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知ｉｑｃ进行物料品质检验。 ? 对ｉｑｃ检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。

门店收货操作流程.doc

门店收货操作流程： 一：直送商品： A、分店各柜组做手工订货单，柜组长签字确认，交由电脑员做补货申请单。 B、电脑员进分店泰斯玛管理系统——经营管理子系统——申请作业——补货申请单； C、新建单据，在表格中录入商品编码或条码，录入补货总数量，保存，审核； D、补货申请审核后会在分公司系统生成订货单，由采购部对订单进行审核，电脑员打印审核后的 正式订货单交回柜组，由柜组将正式订货单发给供货商，供货商收到订单后持订货单送货至门店。 E、（1）供货商送货至验收地，验收地收货员持供应商正式订货单到电脑部打印预送货验收单，分 店泰斯玛系统——经营管理子系统——验收作业——送货验收；打印一联“预送货验收单” 交收货部待验收； （2）收货部验收完毕，预验收单上需要防损、柜组人员，柜组主管签字和供应商代表共同签字确认，收货部传单至电脑部录入单据，电脑部录单员根据“预送货验收单”号，查 找到单据，根据收货部实收商品数量，填写验收数量，录入完成，保存单据，审核。（验收 是如实际验收数量与预验收单数量有差异，应按实际验收数量进行修改，验收数量不可大 于订货数量。） （3）打印正式送货验收单一式二联，一联给供货商，一联传财务；正式验收单上必须有部门主管和供应商共同签字确认 注意：收货将不再使用手工单，供应商送货若没有正式订货单，门店将不予收货！二；配送商品 A、分店各柜组做手工订货单，柜组长签字确认，交由电脑员做补货申请单。 B、电脑员进分店泰斯玛管理系统——经营管理子系统——申请作业——补货申请单； C、新建单据，在表格中录入商品编码或条码，录入补货件数或总数量，保存，审核； D、审核后如果库存够配送的在配送中心生成待审核配送出库单，没有库存的在分公司生成订货单， 由采购部对订单进行审核，发订单供货商统一订货，审核后的订单会在相应的验收地生成送货验收单。 E、配送中心电脑员打印待审核配送出库单，交由配送中心管理员拣货。 F、配送中心管理员按配送出库单拣货完毕后，交由电脑员审核配送出库单，再有管理员将打印出 的配送出库单及配送商品交由配送车辆送至相应门店。 注意：如实际配送数与配送单有差异的应修改配送数量，并重新打印，在审核。 G、商品配送至相应门店后，由收货、柜组人员及防损按配送出库单验收，验收完毕后交由电脑员 做配送入库处理，打印后，审核待审核配送入库单。 注意：验收是如实际验收数量与配送出库单的数量有差异，应按实际验收数量进行修改，电脑员应按实际修改的验收数量做入库验收处理。验收数量不可大于配送数量。 H、打印出的入库单及配送单应交由配送车辆传会配送中心登记保管，按规定时间统一传至财务。 注意：配送单只可以修改数量，且数量必须小于等于配送数量，不允许手工增加单品！

公司仓库进料作业流程

公司仓库进料作业流程 1.0 目的 为了进一步规范和完善仓库进料作业程序，确保进料得到合理、及时的处理，控制进料数量，以满足生产需要。 2.0 范围 适用于本公司对外采购的所有原材料、辅助材料，发外加工的物料、半成品。 3.0 职责 3.1 物控部(仓库)：负责物料的接收，清点与入库、记帐工作。 3.2 物控部(采购)：负责来料过程中的供应商异常情况的协调与处理工作。 3.3 品管部：负责物料的品质检验工作。 4.0作业程序 4.1供应商送货 4.1.1采购员要求供应商按照公司要求填写规范、完整、准确的《送货单》，若为生产急料，采购员须于供应商送货到厂前1个小时通知仓库作好收货准备工作，若为供应商晚上送货厂的当天下次前通知仓管员加班收货。 4.1.2供应商送货到仓库后，仓管员核对《送货单》与《采购订单》或《发外加工单》或《物料请购单》各项内容是否相符。并在《采购订单》上作好相应的记录，以备追溯与查核;若为供应商原因错误，要求供应商纠正，并要求供应商送货人员在纠正处签名确认，若为我方原因错误，则通知相应的采购员确认何种原因出错，直至清楚后方可收货。 4.1.3若对单无误，则由仓管员通知供应商送货人员或公司搬运人员，将需检验的物料卸在指定的收料待检区，将不需要检验的物料直接卸在物料暂存区。若是生产急料，仓管员可将料收到生产备料区。 4.2进料数量验收 4.2.1货卸至指定区域后，仓管员将大件箱数与《送货单》核对后，再按照20% -50%的比例抽查单位包装，单位包装内若出现包装不足的现象，应与供应商送货员一起确认，再加大比例抽样(最高100%清点)，同时，通知采购员前来确认。 4.2.2加大比例抽样比例后，计算出包装不足的平均数量，然后计算出总的包装不足数量，由供应商送货员更改《送货单》并签名，之后，仓管员方可盖“收货章“，并在《送货单》上注明实收数量。 4.2.3对于来料数量无法清点或难以清点的物料，仓管员应在《送货单》上注明“细数未点”字样，表示具体数量待检验或计量后确认。

仓库标准作业流程

仓库管理作业指导书 制作单位：仓储部 制作日期：2015-7-3 一、目的 为了加强公司仓库管理，提高仓库工作效率，加速库存物资周转，降低库存占用，满足生产、销售等部门的需求，为健全物料的收发、领退、保管、盘存制度，做到帐物卡相符，明确仓库人员岗位管理职责，特制定仓库作业SOP。 二、适用范围 适用公司包材仓、成品仓、原料仓、半成品仓，废品仓等参照本制度执行 三、内容、管理职责及目标 1. 高效有序地进行物料、成品的收发作业，保证出入库数量准确且合乎品 质管理和财务管理要求； 2. 单据、料卡管理有序，登记及时、准确。电脑入单及时、准确； 3. 库房管理科学、有序，物料摆放整洁、整齐、符合货物储存和安全管理 要求； 4. 定期和循环盘点，及时查处差异，保证帐、卡、物一致； 5. 与客户及财务及时对帐，及时查处差异，维护公司利益；

6. 及时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理，减少不良品损失，降低库存资金占用； 7. 做好防火、防水、防盗等安全防护工作，保障仓库财产物资的安全。 四、仓管人员应具备的基本技能 1. 熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序； 2. 熟悉仓库管理制度及相关工作流程； 3. 熟悉经管物料、产品； 4. 具备一定的质量管理知识和财务知识； 5. 懂电脑操作。 五、收货验收 1. 货物进仓，需核对订单（采购订单和生产订单），待进仓物料料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。 ①严禁无订单收货；因生产紧急、等特殊情况需请示上级和订单管理部 门并获得授权、同意可变通办理，但必须在一个工作日内补下订单； ②严禁超订单收货。因合理损耗领料或最少生产数量等原因导致的少量 超订单收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。 2. 货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。 3. 货物进仓，需办理质量检验手续，其中： ①外购物料/产品必须填报《报检单》，检验合格后方可办理正式入仓手续，打印电脑入库单；检验合格后用电脑打印确认的“收料单”或“入

仓库收货进仓作业流程

1. 目的 规范物料仓库的运作程序，对本公司收货的数量进行控制，确保进料的数量满足生产的需 要。 2. 适用范围 适用于本公司对外采购的物料，发外加工的半成品。 3. 职责 仓管员负责严格按本规定对所有入库的物料数量验收、摆放、防护及进出进行管制 检验员负责所有物料的品质检验和确认。 检验员负责所有制造过程中物料及半成品的品质检验和确认。 仓库员负责监督、决策和处理物料进出管控事宜，保障仓库运转顺畅。 采购员安排提供必要资源，确保物料安全及数量准确无误。 4. 作业程序 物料仓库管理的作业流程图如下: 使用表单权责人员 或记录 供应商送货 供应商供方按公司要求正确填写《送货单》《送

货单》（要求供方注明我方采购合同号），并

仓管员 按采购物料跟踪表 报检仓管员 报检单》仓库组长 检验员 录表》 权责人员 单或记录 在送货前事先通知米购员 依据采购单确认产品规格，清点数量，《物料跟踪表》张贴物料标识，并将其移至QC待验区 《送货单》域。同时暂签供应商送货单。 仓管员将《物料报检单》交仓库组长审核《物料后交IQC报检并说明待检物料所在位置 按AQL抽检或全检，严格执行相关来《进料检验记 流程说明使用表 检验来料 品管料检验标准，作好品质状况标识，认真填 写检验报告。发现严重或批量性品质问题 应及时报告品管主管请求处理，必要时作

退货处理。 点要仓管员退货的物料数量，并将其摆 放于退货区域，待与供应商进行准确的 交接。 仓管员幵具《采购入库单》将检验合格 《采 检验合格 购入库单》的物料放至仓库指定的位置 。 仓管员在物料入仓归位时立即完成卡帐， 《存 入库账目记录 ------ 料卡》当天完成仓库的登录工作；输单员立即 完成电脑帐的录入 仓管员将《采购入库单》仓库联存档、财 《采购 单据的分发 入库单》务联交财务，供方联交采购员转给供方 《送货单》作结算凭证。 供应商送货 检验员 货单》 采购员 不合格 ——IQC 检验员检验确认退货后，通知采购 《退 员安排退货。物料仓管员立即整理和清 仓管员 仓管员 仓管员

收货管理流程

编制： 审核： 批准： 颁布日期： 2020 年01月 15日实施日期： 2020 年 01 月 17日

目录 封面 (1) 目录 (2) 一、目的 (3) 二、范围 (3) 三、职责 (3) 四、工作流程 (3) 五、确认 (6) 文件修定履历表 (6)

生效日期2020年1月17日 收货管理流程 一、目的 为了规范所有货物收货操作流程，保障公司利益，严格区分责任特制定本条例。二、范围 本规程适用于公司所有物料的收货管理流程。 三、职责 1、采购部：负责物料采购和采购订单的下达。 2、西丽分公司（制造部）：负责物料的检验和判定工作。 3、仓库部：负责物料的清点、确认和接收工作。 四、工作流程

1、供应商物料到公司后，仓管员检查是否是公司的合格供应商，若不是则予以拒收。 2、货物到货后检查外包装是否破损，如遇外包装破损情况，将记录在案，使用相机拍照留底，及时反馈给供应商，避免产品出现质量及损坏问题。 3、到货时，必须依照随到货品单据，对到货货品做好相应核对后方可入库，按货品的规格摆放，确定好库位。所到货品，按仓库实地要求整箱货品的区位摆放；零散货品及时核对明细和数量，确认数量与到货数量是否一致。货品数量核对完毕后，及时汇总每款数量和到货总数量是否与来货清单一致，有差异及时和供应商取得联系。 4、货品入库时，若单据与到货商品不相符，应及时上报相关部门，注意货品包装的完整性，不合格品，应隔离堆放或直接拒收，做好与相关部门沟通，及时处理或退货处理。 5 、仓管员要核对送货单与采购订单是否一致，如果无采购订单或相关信息不完善，则要求供应商把相关信息（如订单号、物料编号、物料名称、产品规格、单位、生产日期、字迹是否清楚等）填补完善或更改后再进行核对实物，同时更改后的单据需要有更改人签名确认，否则不予以接收。 6、核对实物时要确认标签信息与送货单是否一致，外包装箱不能有两个标签，包装箱不能有破损，标签上须有厂家品质检验的相关标识，同时包装箱目视不能有外露产品、外包装箱要有月度或季度标签，包装箱内的产品必须要有最小包装，如每包、每盘、而且要有标签注明，如产品名称、包装数量、生产日期、品质检验标识、生产产家等、并且要有供应商的产品检验报告或产品说明书，否则拒绝收货。 7、液体原材料的容器应封口严密，无启封迹象，无渗出或漏液，标签是否完好（贴上或标上明显标志，如注明品名、批号、规格、数量、生产厂家、制造日期、有效期、储藏条件、运输标志等），并附有产品合格证和检验报告单。 8、如果是贵重材料如：显示屏、模块、半成品、主机外壳、电源、等包装要根据不同

物流作业流程优化方案

浙江物产杭州物流基地 物流作业流程优化方案 浙江经济职业技术学院流通技术学院P物流

小组成员： 姓名性别系部年级专业 岑凤女流通技术学院大二物流管理叶静强男流通技术学院大二物流管理叶垠芳女流通技术学院大二物流管理黄玲玲女流通技术学院大二物流管理沈灵灵男流通技术学院大二物流管理指导老师：姚文斌、张东芳

目录 1浙江物产杭州基地概况错误!未定义书签。 2浙江物产杭州基地物流作业中的问题错误!未定义书签。 3浙江物产杭州基地物流作业流程优化方案错误!未定义书签。 3.1入库流程及其优化方案错误!未定义书签。 3.2出库流程及其优化方案错误!未定义书签。 4展望错误!未定义书签。

1浙江物产杭州基地概况 浙江物产杭州基地位于杭州市余杭区良渚镇，东临京杭大运河，南依石祥路，西连莫干山路，北接杭宁高速公路进出口（上塘高架延伸段），与杭州绕城高速公路和宣杭铁路线，具有极佳的交通区位优势。浙江物产杭州基地目前用地面积324亩，拥有运河码头、与宣杭线相接的铁路专用线，具备公路、水路、铁路多模式联运功能，有利于各种运输资源的集聚整合，可充分发挥基地的中转、分销、配送、加工等综合物流功能。 浙江物产杭州基地是浙江经济职业技术学院物流产业学院（浙江物产集团和浙江经济职业技术学院合作成立）实习基地，提供仓储管理、运输业务管理、仓储机械操作、设备维护与保养、配送业务管理、信息系统维使用及维护、物流营销、客户管理等岗位供实习，是浙江物产集团物流专业示范生培养对口单位。 目前，首届“浙江物产示范生”已选拔产生，暑假里物流示范生也在杭州物流基地为期一个月左右的实习，本方案是物产示范生根据实习情况完成的。 2浙江物产杭州基地物流作业中的问题 在市场和科技发展的推动下，企业为提高竞争力，降低成本，不断创新和调整企业的商业模式和生产方式，成组理论、柔性生产等极大提高了企业生产效率，但这一阶段及以前，是以优化企业内部资源为主的，随着JIT生产、敏捷生产、虚拟企业及全球生产的发展，产生了供应链管理，这种基于众多企业分工协同的生产模式就是供应链协同生产，资源优化超越了一个企业的范围。随着我国经济改革的深化，国内吸引了大量外资企业，同时越来越多的国内企业走出国门，我国已经成为全球产业链中的一个重要环节，供应链等先进的理念被企业广泛接受并被采用，表现为全球范围的贸易、外包、合作增多。钢材作为基础原材料，其流通方式与供应链企业协作模式有关，同时也一定程度上影响着供应链企业的协作，欧、美、日本等国家钢材加工配送的发展就是适应供应链协同生产而发展起来的。在新的形势下，国内钢材专业市场作为钢材流通的一个重要结点和环节的

商品验收作业流程

进货验收流程类别作业流程编号 一、目的：为便于进货验收作业，特制定本流程。 二、适用范围：本公司进货验收时适用。 三、内容： 3.1 、流程图： 厂商送货 无订单 有订单 收货员/ 库管员凭订单验货送货单、订单、商品 系统扫描确认商品条码 收货员/库管员验收并收 电脑部按实际验收结果录入验收单并打印，验收人员、厂商核对后在验收单 验收单（厂商联）加盖收货专用章，将厂商联交厂商验收单（财务联、对账联）附厂商送货单、订单交财务核算员稽核记账

3.2 、流程说明 1、收货部验货人员接到订货通知，确认到货时间、品种数量，并作相应准备。 2、厂商送货到，向收货部投单。 3、验收人员根据《订货单》原件对应厂商准备验货，供应商也可直接无订单送货。 4、验收人员对订单上所列各项仔细核对，核查其中包括厂商编号、送货地址、送货日期、 订单号码、总页数、货品名称、货号、收货单位、收货数量（最小零售单位、最小称重单位）等项目是否清楚，同时检查是否有待退商品； 起草单位总经理发行室 第1 页/共3 页 年月日第1 版

进货验收流程类别作业流程编号

5 、外箱辨识：检查外包装是否有破损，再详细检查外箱上商品描述、含量、规格是否与订 货单内容相符。 6、验收人员二人检查数量品质：抽箱拆封检查某一箱内商品单品的条形码、包装、商品标 识、保质期限、规格，并按最小零售单位和最小称重单位做数量点收，无误后在《订货单》“实际验收”项中填入实际验收数。所有商品验收完成后，收货人员二人在《订货单》验货员处签字。 7 、收货原则：数量只能少收不能多收，商品品种只能少收不能多收，特殊情况除外。 8、电脑部录入员根据订单号在计算机中按订单号生成商品进货验收单，并对应《订货单》 上实际验收结果修正录入、核对并审核后打印验收单，完成后将电脑验收单号抄录于《订货单》 右上角，交相关人员（验收人员、厂商人员）签字后，在“厂商联”加盖收货专用章后，将“厂商联”交厂商做结算凭证，“财务联、对账联”附厂商送货单及有验收记录的《订货单》于次日早上按 类别汇总并制作传票封面送财务部审核。 赠品的收货原则： 卖A 送A：赠品和商品是同品且在重量、规格、质量等方面完全一致，收货部清点验收后 《订货单》该商品对应的“搭赠品”项按赠品验收数填入赠品数量。录入员在系统《进货验 收单》对应单品的“搭赠”栏中实际录入赠品数量，同时冲减该批次单品成本，总成本不变。 卖A 送B、非卖品赠品需手工管理 条码检查及店内打印： 抽取一个销售单位的商品检验商品条码是否可读，如果所显示商品描述与商品包装描述完 全相符，该商品条形码通过检验。 当界面所显示条形码为非法字样或与此不同的描述，应填写标签打印申请单，经收货主管 签字后，条形码打印机将打印出店内条码。 贴条形码时，店内条形码应覆盖非法的国际条形码。如因店内条码大小，无法盖过国际条 码，则相错而贴。 无条形码的商品需贴店内码。

仓库作业流程

物流仓库作业流程 入库 一．入库作业：卸货进库、入库验收、入库搬运等， 二．在库作业：加工、储存、整理，包装，检测 三．出库作业：货物捆扎、出库搬运、出库装载 2. 集装箱卸装载平台 主要功能：集装箱货物拆/装箱、车辆集装箱装/卸 四．物流仓库外围布局 1.转运仓库在整体上车辆与人行通道分离，车辆通行道均为单向双通道 2.卸货与收货搬运通道（搬运电梯）分离； 3集装箱拆装箱区域与送货提货区域分离 4.公司设置外围管理由专业物业管理公司负责； 物流仓库管理运营流程 物流仓库管理层 物流仓库作业层 物流仓库控制层 原料储存成 品 储 存 产 品 加 工 整 理 包 装 出 库 装 载 进库卸载 入 库 验 收 成 品 检 测 国际物流区域物流 在库作业 入库作业出库作业 货 物 捆 扎 供货商/客户订单 搬运堆垛出 库 搬 运 海运 空运 多式联运 大陆桥运输 订单配送 门点运输 分拨运输 专业运输 TSY物流

作业指令计算机信息流 入库作业流程 入库流程基本分为：入库委托单输入、确认。选择收货平台，安排库位，验收，入库输入，入库确认，入库更正。依据客户要求和仓库设备要求流程可以灵活变更。 1.仓库业务主管接到调度的任务单，对任务的各项要求进行确认。 2.安排各项入库准备，比如入库作业班组，指定具体的入库仓库和库位。 3.司机进仓之后先到操作中心打单，司机提供送货工厂名，货物品名，司机联系方式，制单人员录入电脑。 4.司机凭拿到的打单进仓号排队卸货。 5. 卸货人员卸载货物，操作人员量货物尺寸，规格，品名，件数，货物破损情况，并填写卸货单。 6.司机将卸货单第二联交回操作中心，操作中心制单人员录入系统。录入人员按编号装订，归档，保存。 接受入库作业单 入库准备工作 卸货、初检 收货 送入指定货位 贴上货位标签 执行情况跟踪做库存记录