1质量手册
南京群力运动器材有限公司质量手册
编号：QL/QMS-2010
版本：A/0
受控状态：
分发号：
编制：质量小组日期：2010. 10.15 审核：谢荣日期：2010. 10.20 批准：李方喜日期：2010. 10.25
质量手册标题：0.1 修改控制页次第1页共1页章节号修改条款修改日期修改人审核批准
质量手册标题：0.2目录页次第1页共1页
QMS目录、章节和条款对应表
序号章节标题QMS条款页数
1 0.1 修改控制 1
2 0.2 目录 1
3 0.3 颁布令 1
4 0.4 管理者代表任命书 5.5.2 1
5 0.5 概述 1
6 0.6 手册说明 1
7 0.7 允许的删减和理由 1.2 1
8 1.0 作用和应用范围 1.0 1
9 2.0 质量方针 5.3 1
10 2.1 质量目标 5.4.1 2
11 3.0 组织结构、职责、权限
5.5.1 5
12 3.1 组织架构图
13 3.2 职能分配表
14 4.0 质量管理体系 4.0
21
5.0 管理职责 5.0
6.0 资源管理 6.0
7.0 产品实现7.0
8.0 测量、分析和改进8.0
15 附录1 程序文件目录 1
16 附录2 三级文件清单 1
17 附录3 记录清单 2
18 附录4 工艺流程 1
质量手册标题：0.3 颁布令页次第1页共1页
颁布令
本手册是在总经理支持下，由质量管理者代表组织各部门编写。经评审，符合GB/T 19001-2008《质量管理体系要求》标准要求，符合公司产品、经营管理的实际情况。
本手册阐述了公司的质量方针，对公司质量管理体系做了具体描述，是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司实施质量的纲领性文件和行动准则。
现予以批准发布，定于2010年11月1日实施。
全体员工必须遵照执行！
总经理：李方喜
2010年10月25日
版次A/0
质量手册标题：0.4 管理者代表任命书页次第1页共1页
任命书
为了贯彻执行GB/T 19001-2008《质量管理体系要求》标准
要求，为了加强对质量管理体系运作的领导。特任命谢荣为我公
司的质量管理者代表，负责质量管理体系的建立、实施运行与保持
工作，此任命自签发之日起正式生效。
总经理：李方喜
2010年10月25日
质量手册标题：0.5概述页次第1页共1页
公司简介
南京群力运动器材有限公司是一家专业从事足球、篮球、排球、橄榄球、棒球、垒球、玩具球等橡胶球以及球类内胆制造的公司。公司于2005年在
南京溧水成立，注册资金41.5万美元，厂房面积22000平方。
公司秉承“诚信、创新、和谐、卓越”的经营理念，以真诚、专业的态度
服务客户，产品主要出口到欧美、东南亚等国家和地区。产品定期参加德国ISPO（国际体育用品博览会）、美国Super Show（世界体育用品展）、广交会展出，现已与国际知名品牌威Umbro、Wilson、Classic、Decathlon等公司建立了良好的伙伴合作关系，企业经过自身的努力和不断完善从开始的作坊型加工发展到目前自营进出口年生产各种比赛、训练用球400万只，成为华东地区最大的球类生产基地和国内排名前十的球类生产企业。
从建厂至今，群力制球一直秉承精心制造、质量第一、不断创新、客户至上的精神理念，积极参加市场竞争，热忱为广大消费者提供一流产品、一流服务。群力制球是一个朝气蓬勃、海纳百川、人才济济的公司，更是一个和谐融洽的大家庭。希望全体员工能在群力制球这个充满活力的大家庭中发挥各自专长与公司共享利益，共同走向辉煌的明天。
公司地址：南京市溧水县东屏镇
电话：025-********
质量手册标题：0.6 手册说明页次第1页共1页
1、手册内容
本手册依据GB/T 19001-2008《质量管理体系要求》及本公司的实际相结合编制而成。
对外介绍公司的质量管理体系，证明其符合所选的质量管理体系标准要求；对内作为控制质量活动的依据，以取得顾客的信任，并向顾客和提
供达到预期的质量水平的产品和服务，通过质量管理体系的有效应用，对
质量管理体系持续改进和预防不符合的过程，使顾客满意。包括：a）公司质量管理体系范围，它包括GB/T 19001-2008标准的全部要求；
b）质量管理体系标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件；
c）对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。
2、引用标准，术语和定义
GB/T 19000-2008 《质量管理体系基础和术语》
QB 1468-92 《篮球、足球、排球、手球》
HG 2010-91 《橡胶球胆》
3、质量手册的管理
3.1质量手册的解释权归管理者代表或受他委托的办公室。
3.2办公室负责质量手册的更改，更改应按《文件控制程序》的要求
进行。
3.3质量手册的发放范围，由办公室提出，经管理者代表批准后发放。
3.4带有“受控”标识的质量手册为公司内部各部门使用的有效版本。
“非受控”的质量手册必须经管理者代表批准，方可发给有关单
位参阅。
3.5对质量手册的评审由管理者代表主持，一般每年进行一次。
3.6当质量手册持有人离开本公司时，将其持有的质量手册收回。
3.7质量手册的管理按《文件控制程序》执行。
版次A/0
质量手册标题：0.7 允许的删减和理由页次第1页共1页
无标准条款的删减
质量手册标题： 1.0 作用和应用范围页次第1页共1页
一、作用
1、本质量手册适用于在合同状况下向顾客及认证机构提供进行自我评
价的能力，证实质量管理能力和达到顾客满意的能力。
2、通过质量管理体系的有效实施、运行、保持，对质量管理体系持续
改进，以达到并不断满足顾客要求。
二、应用范围
1、位于南京市溧水县东屏镇市的南京群力运动器材有限公司所从事的
篮球、足球、橄榄球、手球的设计、生产和销售以及橡胶球胆的生产
和销售。
2、质量手册在本公司内部实施，并作为内部审核和第二、三方对公司质
量管理体系的认证依据。
3、本手册覆盖了GB/T 19001-2008标准的全部要求。
质量手册标题：2.0质量方针页次第1页共1页
质量方针
强化管理水平优化产品质量
坚持持续改进追求满足顾客
总经理：李方喜
2010年10月25日
质量手册标题：2.1 质量目标页次第1页共2页
质量目标
一、质量目标
1、球类产品一次交验合格率≥95%
橡胶球胆产品一次交验合格率≥98%
2、顾客满意度≥80分
二、目标分解（见下页）
三、管理者代表每年组织评审质量目标完成情况，并公布。使全体员工都能
理解和执行，结合公司的实际制定新的年度质量目标。通过管理评审，
确保质量方针的持续性和适宜性。
特此公布！
总经理：李方喜
2010年10月25日
质量手册标题：2.1质量目标（分解）页次第2页共2页
质量目标（分解）
1、业务部
顾客满意度≥80分
2、生产部
球类产品一次交验合格率≥95%
橡胶球胆产品一次交验合格率≥98%
3、办公室
培训计划完成率≥98%
4、采购部
原材料在合格供方处采购比例应大于98%
5、品管部
产品错检、漏检比例应在0.5%以内
质量手册标题：3.0 组织结构、职能和权限页次第1页共3页1.0 组织结构
1.1 公司组织结构见组织架构图（见3.1章）。
1.2 各部门的质量职能见职能分配表（见3.2章）。
2.0职责和权限
2.1总经理
a) 负责质量管理体系的策划，负责确定质量方针、质量目标。
b) 负责质量手册的批准，负责主持管理评审。
c) 负责资源的配臵，负责重大改进策划的批准。
d) 负责确定各部门负责人的入职及任命。
2.2 管理者代表
a) 负责质量体系建立和保持的具体事宜，向总经理报告运行情况，提出改进的建议。
b) 负责促进全体员工形成满足顾客要求的意识。
c) 负责组织进行内部审核，并选定审核组成员。
d) 就质量管理体系的有关事宜与外部取得联系。
2.3生产部
a) 负责生产设备的管理及维护保养和日常检修工作。
b) 负责工作环境的管理和控制。
c) 负责产品实现过程的策划。
d) 负责新产品的设计。
e) 负责产品生产过程的控制。
f) 负责特殊过程的确认。
g)负责产品的标识和可追溯性控制。
h)负责产品的防护。
2.4品管部
a) 负责监视和测量设备的归口管理和控制。
b) 负责原材料、过程产品和成品的检验和验证。
c) 负责不合格品的控制和管理，并对不合格品提出处臵意见。
质量手册标题：3.0 组织架构、职能和权限页次第2页共3页
2.5业务部
a) 负责与产品有关的要求的确定、评审。
b) 负责与顾客的沟通。
c) 负责顾客提供图纸的控制和管理。
d) 负责顾客满意度的调查和分析统计。
2.6办公室
a) 负责质量管理体系文件（包括记录）的控制和管理。
b) 负责组织各项培训的实施及对培训效果的评估。
c) 协助总经理进行管理评审，并对评审后的相关改进计划及措施进行跟踪、验证。
d)负责质量管理体系日常运行的监督、检查。
e)负责数据的分析、汇总，并上报总经理。
f) 负责纠正和预防措施实施情况的监督、验证和跟踪。
2.7采购部
a) 负责供方的选择、评定，并建立和更新“合格供方名单”。
b) 负责按采购要求进行采购。
2.8内审员
a) 根据内审计划，准备有关文件，包括编制审核检查表；
b) 负责按审核检查表规定的内容进行抽样审核并做好记录；
c)针对不合格情况提出不符合，要求责任部门采取纠正措施并跟踪、验证纠正措施的实施情况。
2.9检验员
a) 负责按检验指导书要求，认真地对原辅材料、过程产品及成品进行验证、检验；
b) 负责做好产品的检验状态标识；
c) 对出现的不合格品情况上报，并参与评审和处臵；
d) 认真做好检验记录，为测量、分析和改进提供真实的依据。
质量手册标题：3.0 组织架构、职能和权限页次第3页共3页
2.10班组长
a) 负责调配班、组内的工作分配和日常管理工作。
b) 班、组内出现的质量问题应及时向上级部门反映，取得相应的纠正措施。
c) 对新员工要进行耐心细致的现场指导。
d) 配合质检部门做好对不合格品的评审和处臵。
e) 协助做好计量器具的送检和管理工作。
f) 协助车间做好生产设备的维护、保养工作，确保生产能力。
g) 班组长应以身作则，遵守制度，树立质量第一观念。
2.11生产工人
a) 严格按作业指导书规定的要求进行操作。
b) 负责本生产工序的质量，做好自检工作，做到不合格品，不流到下道工序。
c) 积极参加各类培训，努力提高自己的业务技能。
d) 负责本工序产品的标识和产品的防护工作。
e) 做好生产设备的日常维护保养和计量器具的日常使用和保护。
f) 严格执行有关的管理制度，做好环境卫生工作。
2.12仓库保管员
a) 负责原辅材料的进、出库工作，认真核对有关凭据，才能收发材料。
b) 负责做好原材料的台帐，做到帐、物相符。
c) 严格遵守仓库管理制度，做到未经检验合格的原辅材料不得入库。
d) 做好原材料的标识工作。
e) 经常清扫仓库，保持库房内整洁卫生。
版次A/0
质量手册标题：3.1 组织架构图页次第1页共1页
管理者代表
总经理
生产部办
公
室
业
务
部
品管部采购部
成品车间内
胎
车
间
混
炼
组
工
程
组
仓库研发组
质量手册 标 题：3.2 职能分配表 页 次 第1页 共1页
QMS 职能分配表
注：★表示主要职责；○表示次要职责。 质量管理体系要求
总
经
理
管 理 者代 表 办 公 室 生
产 部 业 务 部 采 购 部 品 管 部 仓 库 车 间
4.1总要求 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2.1总则 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2.2质量手册 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2.3文件控制 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2.4记录的控制 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○
5.1管理承诺
★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.2以顾客为关注焦点 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.3质量方针 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.4.1质量目标
★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.4.2质量管理体系策划 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.5.1职责和权限 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.5.2管理者代表 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.5.3内部沟通 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.6管理评审 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6.1资源提供 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6.2人力资源 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6.3基础设施 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 6.4工作环境
○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 7.1产品实现的策划 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○
7.2与顾客有关的过程 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 7.3设计和开发 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○
7.4采购
○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 7.5.1生产和服务提供的控制 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 7.5.2生产和服务提供过程的确认 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 7.5.3标识和可追溯性 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 7.5.4顾客财产 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 7.5.5产品防护
○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 7.6监视和测量设备控制 ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ 8.1总则
★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.2.1顾客满意 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 8.2.2内部审核
★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.2.3过程的监视和测量 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.2.4产品的监视和测量 ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ 8.3不合格品控制 ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ 8.4数据分析 ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ 8.5.1持续改进 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.5.2纠正措施 ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ 8.5.3预防措施
○
○
○
○
○
★
○
○
质量手册标题： 4.0质量管理体系页次第1页共3页
4、质量管理体系
A、目的
说明公司建立、实施和保持质量管理体系的总要求及对质量管理体系文件编制的总要求。
B、范围
适用于公司质量管理体系及对体系文件的控制。
C、职责
a) 总经理
※负责领导公司建立、实施、保持和持续改进质量管理体系；
※批准质量手册（含质量方针和质量目标）。
b) 管理者代表
※确保质量管理体系的过程得到建立和保持。
※向总经理报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求。
※在整个公司内促进顾客要求意识的形成。
※就质量管理体系有关事项对外联络。
c) 办公室
※负责对质量管理体系的文件及所需记录进行控制和管理。
d) 各部门
※在管理者代表的组织领导下编写与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件。
4.1总要求
组织按GB/T 19001-2008标准要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施，保持和改进质量管理体系的有效性。
a) 对质量管理体系所需要的过程进行识别，即管理职责→资源管理→产品实现→测量分析和改
进过程，并对过程进行管理。
b) 明确这些过程的控制方法及过程之间相互顺序和接口关系。
c) 确定为确保过程有效运行和控制所需的准则和方法，并付之实施。
d) 为保障质量管理体系的有效运行和监视，提供必要的资源和信息。
e) 对这些过程进行测量、监视。
f) 采取必要的措施，以实现所策划的结果和对这些过程的持续改进。
质量手册标题： 4.0质量管理体系页次第2页共3页
g) 针对公司所选择的任何影响产品符合要求的外包过程，公司应识别并确保对其控制。
本公司外包过程：产品运输。外包过程的控制按标准条款7.4要求进行。
4.2文件要求
4.2.1总则
公司质量管理体系文件由四个层次组成：
a) 第一层次文件：质量手册（包括形成文件的质量方针和质量目标）。
b) 第二层次文件：本标准所要求形成的程序文件。
c) 第三层次文件：为确保过程的有效策划、运行和控制所需的文件，包括记录。
d) 第四层次文件：本标准所要求形成的记录。
质量管理体系文件应及时修订，确保有效性、充分性和适宜性。文件可呈的形式有纸张、磁盘、光盘等，按《文件控制程序》要求进行管理。
4.2.2质量手册
a)质量手册是公司质量管理体系的纲领性文件，明确了公司的质量方针、目标。本手册内容覆
盖了GB/T 19001-2008标准的全部条款要求。
b) 程序文件是质量手册的支持性文件，明确了公司内各部门在质量管理体系中承担的职责（程
序文件目录见附表）。
c) 质量管理体系过程的相互作用的表述。
4.2.3文件控制
办公室负责制订《文件控制程序》，并对质量管理体系文件进行控制。
a) 文件在发布前得到批准，确保使用的文件是充分的和适宜的。
b) 文件应定期进行评审，评审后有变化的文件应进行修改，修订后文件在发布前必须得到再次
批准。
c) 明确标识文件的现行修订状态和更改后的修订状态。
d) 文件发放控制应做到：各部门和人员所使用的文件是适用的，并为有效版本。
e) 各部门和人员所使用的文件应保持清晰，易于识别。
f) 确保质量管理体系所需的外来文件得到识别，并按《文件控制程序》要求进行控制。
g) 及时收回无效和作废文件，并作标识，防止误用。
质量手册标题：4.0 质量管理体系页次第3页共3页
4.2.4记录的控制
a) 办公室负责制订《记录控制程序》，按规定对记录进行收集、标识、贮存、保护、检索、保留
和处臵。各部门负责本部门记录的实施和控制。
b) 记录是符合产品要求和质量管理体系有效运行的证据，包括来自供方和顾客的有关记录。
c) 记录由办公室统一编号。
d) 应对记录的保存期限做出明确规定。当顾客有特殊要求时，要按顾客规定的要求执行。
e) 记录应保持清晰，不得随意涂改。
f) 记录要易于识别和捡索，必须妥善保管，以防止记录损坏、遗失。
g) 记录如超过保存期或其它特殊情况需要处臵或销毁时，由办公室负责按要求进行。
相关文件：
《文件控制程序》
《记录控制程序》