新型空心砖项目可行性研究报告

服装羊毛衫项目

可行性研究报告

xxx集团

服装羊毛衫项目可行性研究报告目录

第一章项目概论

第二章项目建设背景分析

第三章产业调研分析

第四章产品规划方案

第五章选址规划

第六章土建工程说明

第七章项目工艺技术

第八章项目环境保护和绿色生产分析第九章安全管理

第十章项目风险评价

第十一章节能概况

第十二章项目实施进度计划

第十三章投资可行性分析

第十四章经济评价分析

第十五章招标方案

第十六章项目综合评估

第一章项目概论

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx集团

（二）公司简介

公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为

导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和

一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。

公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，

以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。

公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成

熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务

体系。快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司

的认知度和信任度。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx投资公司实现营业收入22086.54万元，同比增长

26.47%（4622.73万元）。其中，主营业业务服装羊毛衫生产及销售收入为20806.63万元，占营业总收入的94.21%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额4427.37万元，较去年同期相比增长713.64万元，增长率19.22%；实现净利润3320.53万元，较去年同期相比增长707.75万元，增长率27.09%。

上年度主要经济指标

二、项目概况

（一）项目名称

服装羊毛衫项目

（二）项目选址

xxx新兴产业示范区

（三）项目用地规模

项目总用地面积57528.75平方米（折合约86.25亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数76.31%，建筑容积率1.61，建设区域绿化覆盖率6.03%，固定资产投资强度164.84万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积57528.75平方米，建筑物基底占地面积43900.19平方米，总建筑面积92621.29平方米，其中：规划建设主体工程56933.96平方米，项目规划绿化面积5582.62平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计166台（套），设备购置费4380.61万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量863781.46千瓦时，折合106.16吨标准煤。

2、项目年总用水量25125.86立方米，折合2.15吨标准煤。

3、“服装羊毛衫项目投资建设项目”，年用电量863781.46千瓦时，年总用水量25125.86立方米，项目年综合总耗能量（当量值）108.31吨标

准煤/年。达产年综合节能量42.12吨标准煤/年，项目总节能率27.12%，

能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx新兴产业示范区发展规划，符合xxx新兴产业示范区产

业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切

实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对

区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资18233.76万元，其中：固定资产投资14217.45万元，占项目总投资的77.97%；流动资金4016.31万元，占项目总投资的22.03%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入34084.00万元，总成本费用26823.10万元，税

金及附加350.30万元，利润总额7260.90万元，利税总额8612.70万元，

税后净利润5445.67万元，达产年纳税总额3167.02万元；达产年投资利

润率39.82%，投资利税率47.23%，投资回报率29.87%，全部投资回收期

4.85年，提供就业职位558个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。

三、报告说明

项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写，通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析，对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx新兴产业示范区及xxx新兴产业示范区服装羊毛衫行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx新兴产业示范区服装羊毛衫产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“服装羊毛衫项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展，为社会提供就业职位558个，达产年纳税总额3167.02万元，可以促进xxx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率39.82%，投资利税率47.23%，全部投资回

报率29.87%，全部投资回收期4.85年，固定资产投资回收期4.85年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、《中国制造2025》重点领域技术路线图，可以引导广大企业和科研机构在充分进行市场调研、审慎考虑自身条件的基础上，确定本单位的发

展方向和重点；引导金融机构通过各类金融产品和服务段，支持从事研发、生产和使用“技术路线图”中所列产品和技术的企业，引导市场资源向国

家的战略重点有效聚集。也为各级政府部门运用自己掌握的各种资源支持

重点领域的发展提供咨询和参考。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目建设背景分析

一、项目建设背景

1、当前，我国工业产业结构正加快迈向中高端。2017年，高技术制造业、装备制造业增加值分别比上年增长13.4%、11.3%，增速快于规模以上

工业6.8个和4.7个百分点，分别占规模以上工业增加值的比重为12.7%和32.7%。报告显示，40年来，我国工业取得了举世瞩目的成就，建立了门类齐全的现代工业体系，跃升为世界第一制造大国。

2、国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会发布的6月份

中国制造业采购经理指数（PMI）为50.0%，位于临界点，这是制造业PMI

自今年3月份跃升至荣枯线上方以来，连续4个月高于临界值或与临界值

持平，表明制造业总体呈现生产平稳态势。其中尤为可喜的是，高技术制

造业、装备制造业增长加快，PMI分别为51.3%和51.1%，高于制造业整体

平均水平，并且进入二季度以来呈加快发展趋势。

3、战略性新兴产业的发展，是重大科技突破和新兴社会需求二者的有

机结合。在经济发展新常态下，战略性新兴产业将突破传统产业发展瓶颈，为中国提供弯道超车、在国际竞争中占据有利地位的宝贵机遇。

4、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展，有利于形

成市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级；坚

持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合；推进产学研联合攻

关，构建“政府―企业―高校―科研院所―金融机构”相结合的产业技术

研发模式，推动一批关键共性技术开发，大力推进科技成果产业化；同时，积极引进境外先进技术，加快引进、消化、吸收和再创新。

二、必要性分析

1、新常态下全面深化改革，还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进

改革，推出既具有年度特点，又有利于长远制度安排的改革举措，确保改

革开放始终处于“进行时”。各级政府要积极主动地认识新常态，适应新

常态，引领新常态，以政府自身革命带动重要领域改革。通过进一步加快

政府职能转变，推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府

购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革，为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境，让全面深化改革成为

推进经济社会持续健康发展的强劲动力。

2、今年以来，我国在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性

改革效果初显，突出特点表现在“稳”字上。从需求侧看，在消费需求保

持平稳态势的同时，投资需求稳中有升。一季度，固定资产投资实际增长13.8%，增速比上年全年加快0.7个百分点，比今年1至2月份加快0.5个

百分点。从供给侧看，在农业平稳发展的基础上，工业生产缓中趋稳。按

可比价格计算，全国规模以上工业增加值一季度同比增长5.8%，比今年1

至2月份加快0.4个百分点。尤为值得关注的是，全国规模以上工业企业

效益实现恢复性增长，1至2月份利润总额同比增长4.8%。这些积极变化，

对缓解经济下行压力和保持就业稳定，发挥了不可低估的重要作用。进一

步分析，伴随供给侧结构性改革正效应持续外溢，结构优化的成果十分显著。一是以改善投资结构为标志，第三产业增速明显快于第二产业。一季

度第二产业投资33664亿元，增长7.3%；第三产业投资50230亿元，增长12.6%。无论从投资规模还是增长幅度看，第三产业都远高于第二产业。二

是以国内生产总值的产业增加值占比为标志，第三产业领先优势持续扩大。一季度，第三产业增加值占国内生产总值的比重为56.9%，比上年同期提高2.0个百分点，高于第二产业19.4个百分点。三是以工业增加值增速为标志，工业继续向中高端迈进。一季度高技术产业和装备制造业增加值增速

分别比规模以上工业快3.4个和1.7个百分点，占规模以上工业增加值比

重分别为12.1%和32.4%，比上年同期提高1.1个和1.7个百分点。对比上

述数据可以看出，由于新常态下结构调整不断取得新进展，稳增长因而持

续获得新动能，这是当前经济运行中最为值得称道的。

3、解放和发展生产力是中国特色社会主义的根本任务，在新的起点上

继续推进中国特色社会主义，必须牢牢抓好党执政兴国的第一要务，始终

代表中国先进生产力的发展要求，坚持以经济建设为中心，在经济不断发

展的基础上，协调推进政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以

及其他各方面建设。

4、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好

项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。

三、项目建设有利条件

项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

第三章产业调研分析

目前，区域内拥有各类服装羊毛衫企业621家，规模以上企业10家，从业人员31050人。截至2017年底，区域内服装羊毛衫产值113228.14万元，较2016年96347.97万元增长17.52%。产值前十位企业合计收入53354.68万元，较去年44779.42万元同比增长19.15%。

区域内服装羊毛衫行业经营情况

区域内服装羊毛衫企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值13071.90万元，较上年度11498.86万元增长13.68%，其中主营业务收入12713.91万元。2017年实现利润总额3830.82万元，同比增长23.38%；实现净利润1237.77万元，同比增长19.05%；纳税总额87.42万元，同比增

长15.48%。2017年底，AAA资产总额17041.68万元，资产负债率26.07%。

2017年区域内服装羊毛衫企业实现工业增加值42150.12万元，同比2016年37254.83万元增长13.14%；行业净利润12873.82万元，同比2016年11520.20万元增长11.75%；行业纳税总额28636.33万元，同比2016年25159.31万元增长13.82%；服装羊毛衫行业完成投资27468.99万元，同

比2016年23836.33万元增长15.24%。

区域内服装羊毛衫行业营业能力分析

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.07亿元，年均增长6.77%。预计区域内服装羊毛衫行业市场需求规模将达到

170782.81万元，利润总额59094.19万元，净利润19745.71万元，纳税13820.79万元，工业增加值65076.31万元，产业贡献率17.75%。

区域内服装羊毛衫行业市场预测（单位：万元）

第四章产品规划方案

一、产品规划

项目主要产品为服装羊毛衫，根据市场情况，预计年产值34084.00万元。

项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积57528.75平方米（折合约86.25亩），其中：净用地面积57528.75平方米（红线范围折合约86.25亩）。项目规划总建筑面积92621.29平方米，其中：规划建设主体工程56933.96平方米，计容建筑面积92621.29平方米；预计建筑工程投资7372.97万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计166台（套），设备购置费4380.61万元。

（三）产能规模

项目计划总投资18233.76万元；预计年实现营业收入34084.00万元。

第五章选址规划

一、项目选址原则

项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展

科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项

目建设地的建成区有较方便的联系。

二、项目选址

该项目选址位于xxx新兴产业示范区。

当地制定了一系列配套优惠政策，按照“精简、高效”的原则设置内

部机构，对区内企业实行“一条龙”跟踪服务，具有了“小政府、大社会”，“小机构、大服务”的功能。几年来，高新区以引进高新技术项目

为重点，形成了新材料、交通、环保设备、电子信息等为重点的产业框架。

三、建设条件分析

项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产

专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、

完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人

员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单

位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾

斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工

艺开发的奖励。