原材料出库记录

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包装材料出库记录

成品入库记录

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包装材料入库记录

请问入库单出库单领料单各有几联和各联的用途

材料入库单 仓库名称： 编号：年月日 填写说明： 1．本单一式两联，第一联为仓库记账联，第二联交采购员办理付款并作为财务记账联； 2．本单适用于成品以外的物品入库。 请问入库单、出库单、领料单各有几联和各联的用途 1、领料单：领料单要“一料一单”地填制，即一种原材料填写一张单据，一般一式四联。第一联为存根联，留领料部门备查；第二联为记账联，留会计部门作为出库材料核算依据；第三联为保管联，留仓库作为记材料明细账依据；第四联为业务联，留供应部门作为物质供应统计依据。领料单由车间经办人员填制，车间负责人、领料人、仓库管理员和发料人均需在领料单上签字，无签章或签章不全的均无效，不能作为记账的依据。 2、出库单：一式三联（也有一式四联）。第一联为存根联，留保管备查；第二联为记账联，留会计部门作为出库材料核算依据；第三联为保管联，留保管作为出库材料记明细账依据。 3、入库单：一式三联（也有一式四联）。第一联为存根联，留保管备查；第二联为记账联，留会计部门作为入库材料核算依据；第三联为保管联，留保管作为入库材料记明细账依据 收料单、入库单、领料单、出库单，老会计教你如何妙用 让我来给大家介绍一下各自的用法： 收料单的秒用

当我们与供应商(供应商就是卖材料或商品给我们的厂家)购入材料或商品时，供应商要给我们两联的增值税专用发票，一联为发票联，另一联为抵扣联，要发票联就是让会计做账的记 账联。抵扣联就是让我们会计人员报税所用的发票。每月都要报税，而且报税的时候，要先把抵扣联拿到国税局进行认证后，如果认证通过了，在抵扣联上要盖“认证相符”章和认证时 间。这个时候抵扣联上的税额才能做为当月的进项税额来抵扣，才能报税。除了这些已外，还要附收料单，收料单是证明材料已经验收入库，如果没有收料单就证明材料还没有验收入库。 入库单的妙用 当车间把所有半成品，产成品作成成品后，就要把这些产品送到成品仓库，入库的过程要附入库单。入库单就是证明产品入库的一个凭证。如果没有入库单，就证明产品没有入库， 没有入库的产品，那只能证明还在生产过程中，哪有产品卖，这是不可能的，没有入库单也就不用算成本。没有成本就会影响利润核算，利润总额就会大大的升高起来，这样要交的所得 税也就会跟着要多交了。也就是说如果没有入库单，就要多交所得税，因此，入库单是非附不可的。 领料单的妙用 车间要生产产品，如果没有材料，那车间就没有材料可做，要让车间有材料可做，就要去材料仓库领料，而领料单就是证明到材料仓库领料的一种凭证。车间要是没有材料，就做不 出产品出来。也无法核算成本，如果车间没有产品又能做出成本，那绝对是虚假的，那是不可能的，就会影响到整个会计核算的程序。这是一个链条，也是会计核算不可缺少的一步。 当我们企业在销售过程中，要把产品或商品送给客户，要到成品仓库提货，就要开出库单，这样才能把商品从库存仓库中的产品把出来，同时也可以监督仓库。出库单就是在核算

仓库管理及材料领用规定

仓库管理及材料领用规定 为保证仓库物资的数量正确，质量完好，配件完整的要求，为达到保障生产降低消耗，防绝浪费的目的，具体规定要求如下： 一、仓库管理： 1.生产原材料入库，必须根据公司对原材料使用的要求及 时通知化验室人员进行检验，合格后方可入库，并正确 做好原材料的计量和清点工作，并在交接单上签字，检 验不合格的需报有关部门进行审核决定，不可擅自处 理。 2.生产性辅助材料及机械五金配件入库，必须根据采购单 上的货物名称，规格，数量，金额核对后方可入库，如 发现质量不符合要求，数量价格不符的情况，及时提出 并办好相关手续。 3.车间领用配件，工具等材料时，应及时填写出库单及领 用人姓名，零件小配件可先记录，月底累计总数后，开 具出库单。 4.车间领用配件，工具等材料时，必须做到专业，专人领 用坚持以旧换新，已坏换好的原则（特殊情况，仓库可 按实际情况处理） 5.根据生产耗用情况的变化，正确控制库存量对易损件的 补充，必须及时报采购人员采购，保证货源的储备数量。 6.无特殊情况，仓库必须有专人负责发放物件及记录。

7.职工劳保用品的发放则根据公司规定的数量发放并记 录。 8.每月盘库一次，做到帐物相符，编制月报表，送相关部 门。 二、材料领用 1.电器配件及电器材料由当班电工领用。 2.机械材料五金配件由机修负责人及当班机修工领用。 3.气扳手配件由当班维修工及当班班长领用。 4.车间用材料的配件，劳保用品由各班班长领用。 5.编笼班配件有各班编笼操作工领用。（铜条领用必须以 旧换新，并作记录） 6.五金工具类配件，必须由机修负责人，车间主任报仓库 填报给采购部，统一采购入库，领用时必须专人领用并 登记专人管理。 7.以上规定自20￥￥年12月15日起实行。 浙江￥￥￥￥￥￥有限公司 20￥￥年12月15日

设备材料及配件领用制度

设备、材料及配件领用制度 1、施工单位领用设备、材料及配件时，首先向机电部设备管理组 提出领用申请。申请必须注明所需设备、材料及配件的名称、型号、数量及用途。 2、机电部设备管理员根据申请，核实申领设备、材料及配件的实 际所需型号、数量及用途等，并上报机电部长。 3、机电部设备管理员向机电部负责人汇报相关情况，经批准后， 开具《工程材料出库单》。经由机电部部长或副部长签字，并在《工程材料出库单》上加盖领用单位项目部公章后，由设备管理员与江仓管理人员向施工单位材料员发放所需设备、材料及配件。 4、当设备、材料及配件安装完成后，机电部设备管理员需到现场 核实设备、材料及配件的实际安装地点、使用数量等。 5、设备管理员向机电部负责人汇报相关核实情况。

6、成套到矿设备的随机配件使用领取按程序办理，需存入仓库，所属权归江仓公司。 机电设备安装工程管理制度 为确保各项安装工程能够按照时间节点顺利完成，特制订下列规定： 1、施工单位进场之日，必须向机电部和监理提供合同复印件、安全技术协议、招投标回复。 2、施工单位根据合同和现场实际情况，对各项安装工程制订详细作业计划，定出时间节点，细排工作量。施工单位技术人员根据作业计划，编写安全规程技术措施，并报监理、机电、安监、矿建审核。本单位做好规程措施的学习、签字，机电部负责检查措施学习情况。 3、施工人员到矿后，施工单位把施工人员名单报机电部。机电部会同安监部需对安装人员进行必要的安全培训。

4、材料到矿后，需报机电部和监理公司。机电部对到矿材料做好登记存档。 5、施工过程中，施工单位应保证，人员和材料的充足。不因人员或材料不足影响到整项工程的施工进度。因施工地点地处偏远，因此材料的采购等都要提前计划。 6、施工人员做好本单位生活及工程用电安全。 7、各施工单位项目技术人员及具体负责人要求在矿时间每月不低于22天，每少一天考核500元。有事离矿时，须向托管公司具体负责安装部门负责人请假。不请假离矿每次考核500元。 8、施工过程中严格按照规程措施施工，对隐蔽工程机电部及监理先验收后施工，不经验收私自施工，必须重新施工。并考核施工单位1000元，技术人员200元。

请问入库单出库单领料单各有几联和各联的用途

请问入库单出库单领料单各有几联和各联的用 途 集团公司文件内部编码：（TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

材料入库单 仓库名称： 编号：年月日 填写说明： 1．本单一式两联，第一联为仓库记账联，第二联交采购员办理付款并作为财务记账联； 2．本单适用于成品以外的物品入库。 请问入库单、出库单、领料单各有几联和各联的用途 1、领料单：领料单要“一料一单”地填制，即一种原材料填写一张单据，一般一式四联。第一联为存根联，留领料部门备查；第二联为记账联，留会计部门作为出库材料核算依据；第三联为保管联，留仓库作为记材料明细账依据；第四联为业务联，留供应部门作为物质供应统计依据。领料单由车间经办人员填制，车间负责人、领料人、仓库管理员和发料人均需在领料单上签字，无签章或签章不全的均无效，不能作为记账的依据。 2、 3、2、出库单：一式三联（也有一式四联）。第一联为存根联，留保管备查；第二联为记账联，留会计部门作为出库材料核算依据；第三联为保管联，留保管作为出库材料记明细账依据。 4、

5、3、入库单：一式三联（也有一式四联）。第一联为存根联，留保管备查；第二联为记账联，留会计部门作为入库材料核算依据；第三联为保管联，留保管作为入库材料记明细账依据 收料单、入库单、领料单、出库单，老会计教你如何妙用 让我来给大家介绍一下各自的用法： 收料单的秒用 当我们与供应商(供应商就是卖材料或商品给我们的厂家)购入材料或商品时，供应商要给我们两联的增值税专用发票，一联为发票联，另一联为抵扣联，要发票联就是让会计做账的记 账联。抵扣联就是让我们会计人员报税所用的发票。每月都要报税，而且报税的时候，要先把抵扣联拿到国税局进行认证后，如果认证通过了，在抵扣联上要盖“认证相符”章和认证时 间。这个时候抵扣联上的税额才能做为当月的进项税额来抵扣，才能报税。除了这些已外，还要附收料单，收料单是证明材料已经验收入库，如果没有收料单就证明材料还没有验收入库。 入库单的妙用 当车间把所有半成品，产成品作成成品后，就要把这些产品送到成品仓库，入库的过程要附入库单。入库单就是证明产品入库的一个凭证。如果没有入库单，就证明产品没有入库， 没有入库的产品，那只能证明还在生产过程中，哪有产品卖，这是不可能的，没有入库单也就不用算成本。没有成本就会影响利润核算，利润总额就会大大的升高起来，这样要交的所得

物资领用管理制度

电厂项目管理文件 物资领用管理规定 （草稿） 电厂项目 项目部

目录 1 范围 2 要求 3 物资领用 4 物资发放 5 领用单的填制要求 6 附录

1.范围 1.1 此规定针对本项目中所有甲供设备、材料、工具、备品备件等； 1.2 此规定针对凡参加本项目的所有施工单位（包括其下属分包单位）、EPC总承包相关部门、 项目公司相关部门。 2.要求 2.1领用物资必须是已经过到货验收、核对、入库、登记（录），并确保其为合格产品方能领用； 2.2所有领用单位必须提前将已经过本单位核准的领用人及审批人名单上报代保管单位和EPC 项目部备案； 2.3所有领用单位、领用人及代保管单位必须严格按此规定执行。 3. 物资领用 3.1 经验收合格的甲供单体设备（即一次性领用）由领用单位的领用人填写《设备出库单》→领用单位物资负责人签字→总承包项目部工程部专业主管签字→EPC项目物资部签字→交代保管仓库管理员发货； 3.2经验收合格的甲供大型设备（即需多次领用）,代保管仓库管理员根据到货清单填写电子版《设备到货单》给领用单位物资部，领用单位领用人根据《设备到货单》填写《领用单》→领用单位负责人签字→总承包项目部工程部主管、负责人→总承包项目部物资部负责人签字→交代保管仓库管理员发货→待供货商提供发票后仓库管理员改换成《设备出库单》入账。 3.3 经验收合格的甲供材料由领用单位提前将已经批复（按3.2批复程序）的《甲供材料需求计划》交保管员存档；根据工程进度实际需求分批由领用单位领用人依据《甲供材料需求计划》填写《设备物资领用单》→领用单位审批人→领用单位物资负责人签字→总承包项目部物资部负责人签字→交代保管仓库管理员核对《甲供材料需求计划》后发货，待供货商提供发票后入账。 3.4 非工程物资由总承包部门专责（或兼职）材料员填写《领用单》→总承包部门负责人签字→交代保管仓库管理员发货； 3.5 领用单位领用备品备件、专用工具由领用单位领用人填写《领用单》→领用单位工程部专业审批→领用单位物资负责人签字→领用单位项目经理签字→总承包项目部工程部专业主管签字→总承包项目部工程部负责人签字→总承包项目部物资部将领用单位的《领用单》作为依据保存并建立台账（跟踪专用工具归还情况）→总承包项目部经理批准→交仓库管理员发货；专用工具归还由领用单位领用人→总承包项目部工程部专业主管签字→总承包项目部物资部签字→交代保管仓库管理员保管。 3.6 凡直接进入安装现场的设备和材料，必须由保管单位、施工安装单位、总承包工程部和物资部（重大设备业主参加）等人员到现场根据到货清单进行核对检查，确认无误后各方签字认可，

原材料入库及领用流程

公司原材料入库及领用流程 一、原材料入库流程 1.由库管员填制一式三联的入库单，一联库管员留存，一联传会计处计账，一联送货单位留存 2.入库单据必须填写原料入库时间、原料厂家、原料名称、数量、库管员签名 二、原材料领用流程 1. 由库管员填制一式三联的出库单，一联库管员留存，一联传会计处计账，一联领用部门留存 2.出库单据必须填写原料领用时间、领用部门、原料名称、领用数量、库管员签名、领用人签名、 以上原材料出入库数据月底会计与库管员进行核对，核对无误后由会计汇总本月《原材料出入库、结存明细账》报总经理处。

公司产成品入库及出库流程 一、产成品入库流程 1.由库管员填制一式三联的入库单，一联库管员留存，一联传会计处计账，一联生产部门留存（月底结算生产工资用） 2.入库单据必须填写产成品入库时间、产成品名称及数量、库管员签名、生产负责人签名 二、产成品出库流程 1. 由库管员填制一式三联的产品出库单，一联库管员留存，一联传会计处计账，一联购货单位（或承运人）留存 2.出库单据必须填写出库时间、购货单位名称、产成品名称、出库数量、库管员签名、购货单位（或承运人）签名并留下承运车号、承运人身份证号及联系方式 3.出库单必须有财务人员签字方可出库 以上产成品出入库数据月底会计与库管员进行核对，核对无误后由会计汇总本月《产成品出入库、结存明细账》报总经理处

公司样品模块出入库及结算流程 一.模块入库流程 1.模块做好后由库管员填写入库单一式三联，一联库管员留 存，一联传会计处计账，一联备查留存 2.入库单据必须填写模块入库时间、名称及数量、库管员签 名、由生产厂长确认后签名 二、模块领用流程 1. 由库管员填制一式三联的出库单，一联库管员留存，一联传会计处计账，一联领用部门留存 2.出库单据必须填写出库时间、使用部门、模块名称、领用数量、库管员签名、领用人签名、 以上模块出入库数据月底会计与库管员进行核对，核对无误后由会计汇总计算出制做模块费用，报总经理处审批后才能发放