物流出库作业流程
一、出库流程
1、目的
对出仓的货品的数量、质量进行控制，确保出仓的货品数量、质量满足客户的要求。
2、范围
适用于H公司项目出库操作管理。
3、职责
3.1系统文员
3.11负责发货订单（ASN或《MIV单》）信息接收、审核、录入；
3.12 《拣货喷码发货控制表》、《拣货单》、拣货标贴打印、传递、回收、确认；
3.13 发货异常事故报告及时反馈惠氏客户；
3.14 发货确认《MIV单》打印及传递给客户；
3.15 操作单证（《拣货喷码发货控制表》、《MIV单》、《拣货单》）交接记录及归类保管；
3.2仓库主管、仓库组长、仓管员
3.21 负责与系统文员交接订单（《拣货喷码发货控制表》、《拣货单》、拣货标贴）及接收订单后的仓库库位、设施、人员的计划、安排工作；
3.22 负责订单资料审核，并安排备库作业，及时处理备库作业的异常情况；
3.23 负责发货单证如实签收（《拣货单》）及货物下架安排及运输工作（贴拣货标贴）；
3.24 负责如实填写备货分拣数量并复核叉车工实际下架情况是否与要求相符；
3.25 负责喷码过程中发现原包装破损及短少时补货给喷码车间分拣工作；
3.26 整理《拣货单》并及时（发货半小时后）交接给文员,并在捡货单上注明待发货存货区域号；
3.3叉车工
3.31 高叉按仓管员要求负责货物下架、回架等工作；
3.32 平叉按仓管员要求负责货物移动运输工作；
3.4 装卸工
3.41 负责货物的装车进货柜的移动操作；
3.42 负责货物从货架区到包装车间的装卸工作；
3.5 喷码主管
3.51 负责货物喷码计划安排及与仓储部、运输部协调工作；
3.52 负责具体喷码实际操作及喷码机器日常清洁卫生工作。
4、步骤
4.1订单处理工作
4.1.1订单接收
系统文员每天通过EDI操作平台导入惠氏SAP出库订单，并对客户传递过来的资料进行初步确认（注意：19：00前订单视为当日订单，之后订单为次日订单）。
4.1.2订单打印
系统文员把惠氏客户SAP发货订单信息导入ISC2000系统，在打印《拣货单》之前，按照项目、运输计划的发运货物先后要求，把订单按照库位进行汇总，或总单交给仓库值班主管安排汇总下架。根据仓库现有分拣面积，每次汇总捡货货量在12万（罐或盒）为合适。然后再打印《拣货单》（三份，叉车工一份，仓管员一份，包装车间一份）及拣货标贴（一份），在核对无误后按客户分别把《拣货单》及拣货标贴订在一起，准备交给仓库及喷码主管，对于需要喷码的必须在《拣货单》上盖一个需要喷码公章，对于不需要喷码的不需要发给喷码车间。
4.1.3单证交接
系统文员在单证确认完毕后及时通知仓库主管及喷码主管，仓库主管及喷码主管及时对订单资料进行清点，无误后在单证交接表上签名确认。(如客户单证比较急, 请系统文员及时送单证至仓库交接)
4.1.4计划申报工作
系统文员在单证处理完毕之后即填报运输配送计划表给运输部相关同事，运输部相关同事根据当日各线路（配送、专线、干线、零担）情况、货物物理性质、方数或吨位及计划需到达时间对车辆进行合理安排，安排确认之前需要与喷码主管及仓库主管共同确认运作计划的可行性(确定完毕之后在《拣货单》上注明拣货顺序1.2.3.4....及仓库拣货要求完成时间及喷码车间要求喷码完成时间)，在三方确认之后才可以调车。
4.1.5 质检报告及送货单（《MIV单》）整理工作:
系统文员根据发货信息导出《MIV单》，并整理相对应的质检报告（二者订在一起），交给运输调度主管。
4.2货物分拣工作
4.2.1仓库主管或组长在接到《拣货单》及拣货标贴后，先对单证进行审核确认，同时根据《拣货单》上的发货时间要求把《拣货单》分发给仓管员（《拣货单》及拣货标贴）及叉车工（《拣货单》）进行分拣处理。
4.2．2 系统将订单进行整合，按照库位上的货物进行汇总，叉车工根据汇总单的数量将库位的货物取下，并另做库位号标记，装卸工人把货物运送到指定的分拣区域。对于有尾数需要回板的，叉车工需要准备托盘，先把货叉下来，再把剩下的货物叉上原库位，此时叉车工一定要点清楚剩于货物与拣出的货物是否准确无误。
4.2.3 仓管员开电动地牛到叉车工处转移货物，每叉一板货都要如实核对产品品名，批号，数量，确认无误后再在每一板上贴上拣货标贴，再把货拉到指定的备货区或包装车间指定的流水线上。对于暂时未能交至流水线上的货物，仓管员一定要在《拣货单》上注明此货物存放的临时库位号，
以便于交接货物时快捷找到。
4.2.4异常处理：如在拣货过程中发现实拣库位上没有货或货物不对时，应立即停止取货，并通知仓库主管及仓库文员对此异常进行查证，并追溯到责任当事人及发生异常原因为止。如此客户要求送货时间紧急，则先通知仓库主管及仓库文员之后在另外库位上先取货满足出货要求，同时在《拣货单》上注明实拣库位、数量，再由文员跟据《拣货单》上的实拣库位进行出库确认。同时进行实物盘点，直到把原因查出来为止。
4.2.5《拣货单》交接确认：仓管员与叉车工每拣完一单货，双方必须进行核实确认，双方在《拣货单》上签名，同时叉车工把已拣的《拣货单》交还给仓管员。
4.2.6仓库整理工作：仓管员要拣货完毕后即对作业现场进行清洁处理，包括货物的整理、整顿、清洁、清扫工作。
4.3仓管员与喷码组长货物交接工作
4.3.1 确认是否需要喷码，如不需要喷码直接与发货仓管员进行交接，如需要喷码，则与喷码主管或组长进行交接。
4.3.2仓管员备好货之后在喷码车间门口或待发货区与喷码组长进行货物交接，双方在确认无误后，喷码组长在仓管员的《拣货单》上签名确认。
4.3.3 喷码组长指定专人把货拿到喷码车间进行喷码（具体流程参见喷码操作流程）。
4.4喷码补货工作
4.4.1 喷码组长在喷码过程中发现破损或漏粉或包装变形时，把货物从包装内拣出来，放在指定的破损纸箱内堆码，等待QC检验后再做处理，具体验收标准按照惠氏客户提供的标准。
4.4.2 喷码主管开异常报告签字确认后交仓库当班主管或组长，要求补货，仓库主管或组长在系统中查找相同品种及批次号的货物，并开具《手工补货单》交仓管员到库区内拣货。仓管员接到补货《拣货单》后第一时间与高位叉车工把货拣出来交给喷码车间组长，喷码车间组长在收到货物后在《拣货单》上签名确认。
4.4.3 对于原包装短少的，需要喷码组长用高相素的相机把原包装纸箱拍下来，并把原纸箱留下来作为短少凭证，拣货补货流程同上
4.4.4 喷码主管或组长在喷码作业完毕之后，叫QC检验破损或短少货物实际数量，并列出一份明细清单连同实物一起交接给仓管组长或主管，仓管组长把破损货物存至指定的破损区域，并详细记录在上架单内（破损的入破损区，这是有实物；短少的直接入破损区，这是没有实物；二者一定要在单证上注明清楚）
4.4.5 仓管员在拣货完毕后把《拣货单》（有的更改了拣货库位，有的没有）、系统异常登表处理单、补货《拣货单》、破损或短少货物上架单一起交给系统文员，双方在单证上签名确认，系统文员在次日9：30分前一定要做完货物状态调整工作。同时开具异常报告给惠氏，此报告需要项目经理签名确认。
4.5 场地发货交接确认
4.5.1 每备完一票货，仓管员需要把《拣货单》给予到场地发货员，作为其交接货物凭证，对于不需要喷码的，由备货仓管员直接与场地发货员进行交接。此阶段拣货已结束。
4.5.2 对于需要喷码的，在喷码组长喷好码之后，在每一板上贴上板头纸（规格见样板），拉至发货区域与场地发货仓库组长进行交接，双方在确认无误后，场地发货员在喷码组长《拣货单》上签名确认，发货组长在己的《拣货单》上签字。这两份《拣货单》一份作为喷码组长喷货凭证，一份作为场地发货员收货凭证。此阶段喷码已结束。
4.5.3 运输部提货司机携带《MIV单》、质检报告到仓库来提货，场地发货员先检查车辆状否符合惠氏客户要求，如不符合则通知仓库主管或项目经理，直接拒绝发货，等运输部更换车辆后再发货。
4.5.4 发货交接：发货仓管员在确认单证及车辆没有异常后，叫司机当面点收货物，在确认无误后叫装卸工用手动拖车拉入货柜内，按惠氏装车标准装车（禁止电瓶叉车进入货柜内），装车完毕后双方在《MIV单》、《拣货单》上签字确认。
4.6 单证处理
4.6.1 发货完毕之后，仓管员把《拣货单》、《MIV单》、《手工补货单》、补货《拣货单》、破损品上架单及异常报告交系统文员，系统文员在系统中做一个发货确认及货物状态调整。
4.6.2 在确认完毕之后把《MIV单》及异常报告发送给惠氏客户。
4.6.3系统文员把发货单证妥善保存，期限为三年。喷码主管需要把需喷码的《拣货单》保存，作为喷码作业凭证。仓管员需要把叉车工《拣货单》保存，作业叉车工叉货凭证，以便以后查证。
4.7 货物动态盘点
4.7.1仓库主管或组长在发货完毕之后即对此票货物进行动态盘点，动态盘点力求及时、准确，以达到及时跟进的目的。
4.7.2差异货物跟踪处理：对于通过动态盘点及时发现有差异的货物，仓管员及时通知仓库主管或组长，由其及时进行查询处理，对于自己不能处理的事项，即通知系统文员，由其同客户进行沟通协调事宜。
4.7.3仓库主管要对差异事项进行分析、对策、记录，并作为员工KPI考核资料及员工培训教材资料。
入库流程
1、目的
对进仓物料的数量清点，按质量验收标准对货物检查确认，确保进料的品名规格、数量、品质与单证上记录的、系统上记录的数据一致。
2、范围
适用于H公司项目产品的入库控制管理。
3、职责
3.1系统文员
3.1.1负责收货订单（ASN或MIV）信息接收、审核、录入；
3.1.2 收货订单ASN、自动上架单/手工上架单、上架标贴、《海运收货控制表》（原则是：一份收货订单如有多条货柜必须是同一天或同一阶段过来，不允许一份收货通知单分多天收货）打印传递、回收、确认；
3.1.3 收货异常信息及时反馈辉瑞客户、并在系统中做收货状态调整（破损、短少、批次更新）；
3.1.4 收货确认（MRV）单证打印及传递给客户；
3.1.5 操作单证（ASN、MIV/装箱单、托运单、《海运收货控制表》、上架单、MRV）交接记录及归类保管；
3.2仓库主管、仓库组长、仓管员
3.2.1 负责与系统文员交接订单（ASN、自动上架单、上架标贴或《海运收货控制表》）及接收订单后的仓库库位(手工上架时仓管员必须在收货通知单上注明货柜号与封条号交系统文员)、设施、人员的计划、安排工作；
3.2.2 负责订单资料审核，并安排入库作业，及时处理入库作业的异常情况；
3.2.3 负责收货单证如实签收（ASN、MIV、装箱单）及货物上架安排及运输工作（贴上架标贴）；
3.2.4 负责如实填写上架单数量并复核叉车司机实际上架情况是否与要求相符；
3.2.5 整理收货通知单，装箱单/MIV，上架单，《海运收货控制表》，托运单及时（收货半小时后）交接给系统文员；
3.3叉车工
3.3.1 高叉按仓管员要求负责货物上架等工作；
3.3.2 平叉按仓管员要求负责货物移动运输工作；
3.3.3 电动地牛负责仓库内货柜与高叉之间的平移工作；
3.4 装卸工
3.4.1 负责货柜内叉货至平台搬运工作；
3.4.2 负责货物从收货暂存区到指定库区搬运工作。
4、步骤
4.1订单处理工作
4.1.1订单接收:系统文员每天通过EDI操作平台导入辉瑞SAP入库订单，并对客户传递过来的资料进行初步确认（海柜必须提前24小时通知我司）。
4.1.2订单打印：系统文员根据辉瑞客户SAP订单在我司ISC2000系统内导出收货通知单（ASN 及自动上架单），并打印出相对应的上架标贴纸，《海运收货控制表》（系统文员需要填写具体的货柜内容，因为之前要预约），四份（ASN、上架单、上架标贴、《海运收货控制表》）核对无误后合并订在一起，并注明相对应的收货码头号。
4.1.3单证交接：系统文员在单证确认完毕后及时通知仓库主管或组长，仓库主管或组长及时对订单资料进行清点，无误后在单证交接表上签名确认。(如客户单证比较急, 请系统文员及时送单证至仓库交接)。
4.2入库准备工作
4.2.1仓库主管或组长根据系统文员提供的入库订单资料对单证进行审核,并根据入库时间段、入库数量、入库区域对所从事的人员、设备、场地进行合理安排。
4.2.2仓库场地主管根据仓库主管提供的订单资料信息（收、发货）与保安员进行沟通，并根据客户入库时间段对客户入库车位制定一个合理的安排计划（限时送货计划）。
4.3开封前车辆检查作业
4.3.1送货司机按现场主管/仓管员的指挥停放并靠在相应的货台上，熄火、拉刹并垫上三角木，同时提交相应的送货单证（MIV、托运单）与仓管员。
4.3.2仓管员对进入装卸平台的车辆进行检查，尤其是要对从海关进来的货柜车辆进行检证：海关封条是否被开启过，货柜号、封条号是否与单证（托运单，海运收货控制表）资料内容对应（海关有动检），并对其进行摄相处理。凡车辆海关封条有被开启过时，请停止开封，请司机确认，并立即拍照，同时通知仓库主管或项目经理，由其同辉瑞客户进行沟通协调，后经由项目组按照辉瑞最后指令进行确认处理。
4.3.3开封处理：仓管员在核对完海关封条、柜号完整无误之后即安排搬运工人进行开封处理，开启车门时先慢慢打开货柜右门，开启时仓管员要检查货柜内货物是否有倾斜倒托破损现象，做拍照处理。如有倾斜货物要拍照后并扶正或先移下倾斜物品，同时把照片发给仓库主管和项目经理，由其同辉瑞客户进行沟通协商处理。
4.3.4开启车门后，仓管员应对车厢内部进行自测检查，若发现车厢内有较为严重的水湿、污染、异味、虫害或与其他公司异常物品同车运输时，应暂时停收货，注意维持现场与原状，仓管员立即以报告仓库主管或项目经理,由项目经理同客户征询处理意见，并按照辉瑞最终指令进行操作。
4.4货物卸载作业
4.4.1场地主管安排搬运人员用手动叉车到货柜内拉货，拉货时注意平衡用力，同时有另外人员扶住拉至收货平台，并由电动地牛拉至指定的通道或理货区。
4.4.2如在现场发现有货物破损情况，请同送货司机进行确认，并在车上拍照、出具异常报告单处理，同时通知仓库主管和项目经理，以便于其同客户沟通协调处理。
4.4.3如送货的是货柜，请在卸前拍下货柜内完好情况，避免不必要的货柜被哪方责任人撞损等分不清责任人的争端发生。
4.5货物清点验收作业
4.5.1仓管员将货物卸车入库，核对收货的品种、数量、状态并记录批号等。双方根据实收情况在随车同行的《托运单》、《装箱单》或《MIV》及《海运收货控制表》上签字交接。
签单原则：
A、海柜
司机签：《海运收货控制表》，托运单，《装箱单》
仓管员签：《海运收货控制表》，托运单，ASN,装箱单，上架单，上架标贴，实收多少签多少，不存在短少NV01、CV01及破损多少。
B、RDC转仓
司机签：MIV
仓管员签：MIV，ASN,上架单，上架标签，实收多少签多少，再注明短少多少、破损多少，不存NVO1、CV01。MIV必须随第一车发送（每车内必需附带装箱明细表即《装箱单》）。MIV与ASN 核对两个单证是否差异，如差异停止收货，通知系统文员。
备注：NV01 为奶粉短少虚拟库位，NV02为奶粉破损暂处理虚拟库位（未处理）ND01---ND99为奶粉破损实际库库存（已处理）
CV01为CHC短少虚拟库位，CV02为破损暂处理虚拟库位（未处理）
CD01—ND99为破损实际库位（已处理）
4.5.2自送司机与仓库之间的收货清点
对于整托货物，若未发生变形或移位，未发现有倒托情况，未发现托内有明显破损/污染，原则上按照整托完好收货，不拆托清点箱数（因未拿到进口质检证书，因此对应WMS系统，进口产品应先放入QA状态）。对于未拿到质检证书的货物，一定贴上QA（黄色标签纸）标签纸。待状态释放后再回收，防止仓管员发货错误。
若有发生变形或移位，或者发现有倒托情况、或者发现托内有明显破损/污染，则需要拆托按照整箱进行清点。
对于零散货物：整箱货物直接按照箱数清点，非整箱开箱清点。
4.6货物上架作业
4.6.1仓管员在与司机签收完毕之后根据系统文员给上架单的数据信息把上架标贴贴在对面的货物上面（对面的右上角）并把货物移至指定的通道里面（埋位原则：当板货物的两个货位之间不能埋货，只能放在其前面并按顺序放置，直放不能横放），上架标贴必需面对高叉司机。
4.6.2叉车司机根据上面的上架库位标贴把货品叉入指定的库位，并摆放整齐（按搬运标准），尾托必需放外面。
4.6.3对于是刚进入公司的新客户，在上架前要做好新产品的测量（体积与重量，用规范的货物体积重量测量表）工作，并记录在货物测量表内，作为公司上系统的基础数据及之后计费的凭证。
4.6.4 对于叉车司机在存仓时发现原库位上有货情况时，应及时通知收货仓管员或系统文员，由系统文员给予到对应指令操作。
4.6.5 上架数量异常：仓管员根据收货通知单实收数量及实际上架情况在上架单上更改上架库位数量，并把破损的数量在上架单上面注明破损数量及库位号，以便于系统文员在系统内做货物状态调整。
签单原则：在相对应的上架单库位号上更改原数量，填写实收数量（收货单位以最小单位进行计
量）、转仓ASN是F000052 订单数是1000，实收995罐（盒/瓶）好货，破损3罐（盒/瓶），短少2罐（盒/瓶）。
海柜ASN签收：实收F000052玖百玖拾伍件（995），实收来货破损参件（3）.同样在托运单里体现。《海运收货控制表》内注明短少或抽检的。
转仓ASN签收：实收F000052玖百玖拾伍件（995），实收来货破损参件（3），短少两件（2）.同样在MIV内体现。
上架单签收: F000052 数量200 库位号：01011
F000052 数量200 库位号：01012
F000052 数量200 库位号：01013
F000052 数量200 库位号：01014
F000052 数量200 库位号：02011 数量更改为：195
数量：3 ，库位号：NV02
再开移库申请单，由系统文员在系统中做状态调整后，把3件破损货物放在ND01......实际库位上去。
移库原则：先写移库申请单，由仓库主管或仓库组长签字后再交系统文员在系统中进行确认是否可移，在确认可以移库后系统文员打印移库单，仓库管理员根据移库单移库。移库完之后签名确认交移库单给系统文员。
4.6.6 上架复核：仓管员在叉车司机上架完毕之后要进行上架货物盘点确认，以上架单为准，在上架确认无误后交叉车司机及仓管员双方签名确认。
4.6.7 收货异常处理
批号错：ASN订单由仓管员直接更改批次号，上架单操作是没有修改的先上架，签署完毕后把错误批号部份删掉连同错误的上架标贴交回系统文员。
系统文员在系统中修改后制定正确的上架及上架标贴，交回仓库重新上架，仓管员再上架作业，作业完毕后交上架单给系统文员（两份上架单对应一份修改的ASN）
堆码错：如发现货物实际堆码原则与上架单及上架标贴上的内容不符，给一份实际堆码原则给予系统文员，并把上架单与上架标贴还给系统文员，由系统文员更改系统基础数据后重新打印新的上架单与上架标贴。
4.7单证回收交接
4.7.1仓管员在上架复核确认完毕后把《海运装箱单(简称装箱单)》或《MIV》、《ASN》、及《海运收货控制表》、《上架单》、《托运单》交接给系统文员，双方在交接表上确认，确认时包括错误的
ASN，上架单，上架标贴。
4.7.2 系统文员核对各单证数据是否相符，无误后根据仓管员给予的单证实收情况在系统中做收货确认（录入或状态调整），并导出一份收货确认单《MRV》，签字盖章后于第二日10点前传给辉瑞客户物流部。
4.7.3 系统文员对仓库单证妥善保管，保管期限为三年。
4.8场地清洁作业管理
4.8.1收货完毕后仓管员安排搬运人员、叉车司机把作业工具（如剪刀、缠绕膜、手推车、叉车、三角木、卡板）放在指定的工具区域，并摆放整齐。
4.8.2仓库搬运人员对作业现场进行清洁、清扫等5S管理，把可回收处理的垃圾与不可回收处理的垃圾进行分开存放处理，确保作业场地干净卫生。
H公司项目贸易公司盘点流程
1、目的
确保仓库实际货物和系统一致，寻找操作中产生的误差，以便更快做好误差的修复工作，提高项目的运作质量。
2、范围
适用于H公司项目贸易公司货品仓库盘点工作。
3、职责
3.1系统文员：负责盘点前后相关系统单据的生成、打印、传递及录入工作；并将结果反馈给H 公司
3.2仓库主管、仓库组长、仓管员：
按照系统指令对仓库货物进行核对品种、批号、数量、状态等工作，并将有关单据传递给系统文员，进行比对。
4、步骤
4.1盘点原则
4.1.1盘点原则：每月由仓库进行一次月度盘点，原则上为H公司每月关帐后的周末。每年至少由H公司公司与仓库共同进行一次年度盘点。每次盘点时原则上仓库不得进行收发货作业。
4.1.2盘点仓库系统组从系统打印库位表，按照货位进行逐一盘点，核对品种、数量、批号、状态等。
4.1.3盘点结束后，如有盘点差异，仓库项目组与仓库立即查找差异原因。
4.1.4项目组制作《库存盘点差异表》，并在盘点后的第一个工作日12：00前提交给H公司公司；如有盘点差异应在盘点报告中予以注明，并出具相关《事故通报》给H公司公司。
4.1.5项目组按照H公司公司的书面通知进行后续操作。
4.2 移库操作
4.2.1 所有的移库操作都必须要填写移库申请单
4.2.2 移库与实物有出入时需要重新进行核实并上报得到指令后方可进行移库操作
H公司喷码作业流程
1.目的
为了确保喷码操作顺畅通规范，特制定此操作流程。
2.范围
适用于苏州H公司项目喷码实操作业。
3.职责
3.1喷码主管：负责喷码计划排产、人员设备安排、喷码总协调及现场控制工作。
3.2喷码组长：负责喷码数据录入、板头纸打印、喷码组员安排、协调及与仓库实物交接工作。喷码前喷码电脑数据复核，喷码前试喷复核，喷码中质量检验及喷码发现破损产品的最终质量检验确认工作。
3.3喷码员：负责喷码开箱、检查、喷码、装箱、封胶、堆码并拉货至集货区等具体工作。
3.4QC：抽检喷码品质结果及跟进。
4. 步骤：
4.1接单
?系统组接到H公司订单后打印Picking List（注明需要喷码作业，不需要喷码作业的不需要交喷码车间）汇总交给喷码主管，喷码主管在系统组订单交接本上签上收单人姓名、日期、时间。系统文员将《拣货喷码发货控制表》填写前面的订单信息并发邮件给到喷码主管。
?系统组将拣货清单交给仓库备货。
4.2审单
?喷码组审核订单上的客户代码是喷经销商码还是喷样品码、客户是否是新客户、有无特殊备注、要求到货日期等，如有不明之处，及时询问系统操作人员。
?核对订单产品代码、批号、数量、客户代码、收货人等是否与Picking List一致。
?以上确认无误后制定喷码计划，并同仓库主管制定的拣货计划、调度主管制定的调度计划三者进行核实确认协调，共同制定一个喷码、拣货、调度计划，三者签字确认，并按此计划进行拣货、喷码、调车工作。
4.3制作喷码报表
?将订单号、客户代码、客户名称、产品代码、产品批次号、产品数量、喷码内容以及外箱印码内容等信息填写在固定格式的《H公司喷码记录日报表》上，以作喷码依据。
4.4排产、排序
?根据当天收到的订单份数、发货数量、要求到货日期、运输路程的长短和客户的特殊要求等，结合实际产能，按照项目组订单计划的顺序来排好喷码先后顺序，对当天完不成的订单协商延期发货。
?按照罐装、盒装数量比例和各包装小组日喷码量分配各小组是喷罐装还是喷盒装。
4.5准备工作
?将当班次需要的封箱胶、热熔胶、胶枪以及其它辅助工具准备好发到各小组。
进入车间后第一时间将空调、风扇打开，调节车间内空气，保证车间内温湿度达到设备要求，同时安排工人打扫车间卫生，保证包装台面及设备表面无尘状态，检查车间的货物是否已全部交接。每天按规定对喷码车间进行例检并填写《喷码车间日常检查表》，经班组长及QC确认后，可以正常工作。如需领用辅助物料，填写《喷码车间物料领用记录》领取。
?各操作人员必须清洗双手，穿戴干净工作服、手套、头套，以避免污染箱内货物。
4.6开机
?按照正常开机程序开机，检测各喷码机的各部位零部件或耗材是否正常和够量。
?喷码机起动正常，通知工人准备作业。
?按照之前制作好的报表上的内容调出喷码信息、确认存盘。
? 仓库与喷码小组把作业订单的货物名称、数量批号清点交接，无误后将货物拉入作业区准备喷码。
?
货物进入作业区前先打扫外箱灰尘，检查包装台是否干净。 4.8
喷码内容 ? 针对销售订单的货品，打码内容为一行，12位。对同一经销商，进口和国产产品为相同码。包括2部分：
?
前6位：打码日期，年（2位）月（2位）日（2位），即02年07月09日。 ?
后6位：特定码。 ?
例如 ?
针对样品订单，喷码内容为一行，8位。进口和国产产品为相同码。包括2部分： ?
前6位：打码日期，年（2位）月（2位）日（2位），即02年07月09日。 ?
后2位：特定码。 ?
例如 4.9
罐装喷码工序 ?
拆托、盖章 ?
开箱、撕胶纸 ?
倒罐 ?
罐体检查、放入传送带 ? 喷码（喷码位置应在罐底空白处，避开原先已有的信息，即罐底已有的钢印形式或喷墨形式的批号、生产日期和保质日期等）
?
装箱（对于900g 和1600g 装需放置井字隔板） ?
封箱 ? 码板
4.10 盒装喷码工序
?
拆托、盖章 ?
开箱 ?
表层检查、放入传送带 ?
喷码（位置应在盒装顶部处） ? 装箱
?码板
4.11 喷码检查
?罐装喷码：先试喷一罐，检查罐底喷码内容是否正确，喷码位置是否符合规定，确认无误后填写《喷码内容复核单》后，方可批量作业。
?盒装喷码：先试喷一箱，检查四台机器喷墨内容是否正确并且一致，喷码位置是否符合规定，确认无误后填写《喷码内容复核单》后，方可批量作业。
? 4.12 监督质检
?严格禁止同一包装台上有不同订单、不同品种或不同批号的货物。
?开箱前检查外箱是否变形、开箱后检查数量是否有短少、凹罐/盒或漏粉，货物未喷码前检查罐底信息是否齐全，确认无误后方可放入输送带。
?罐装900g和1600g装进行装箱时按要求加放井字隔板。
?封箱要牢固、平整，并且规范统一：
?罐装进口产品及盒装产品使用热熔胶封箱，热熔胶不允许粘到货物上，不允许封口处有翘起。?罐装国产产品使用Wyeth封箱胶带封箱，封箱胶带不允许有皱褶。
?外箱盖章的客户名称内容要正确、清晰的打印在外箱正面的右上角。
?每班开始前由班组长及QC人员对设备、场地进行检查，合格后才进行正常工作
?班组长每15分钟进行一次检查，主管和QC人员按照每天上午10批，下午10批的批数进行抽检。并在《H公司喷码记录日报表》进行记录检查结果。
?在喷码过程中喷码组长要随时了解码作业进度，检查喷码质量，要特别留意喷码机操作界面上的信息提示，出现故障要停止作业，及时维修或更换耗材。
4.13 喷码后的成品码完板后，经班组长确认无误后贴上对应《喷码成品入仓标识牌》，拉入仓库指定发货区，尽可能的将同一份订单的货放在同一个位子，并做好与仓库之间的交接。
?完成一份订单后，在报表上注明：已完成、完成时间、操作人等备查信息。
?订单完成，做其它订单时重复以上步骤。
4.14 关机
?作业完毕后，检查喷码设备各部位情况，一切正常后才能按正常关机程序关机，盖上防尘罩。
?清洁车间及设备卫生，并做好清洁记录。
4.15 事故处理
?喷码过程中发现有原封破损时，将破损货物拣出来，待此份订单完成时，先从后边的订单中找同品种、同批号的货物将订单补充完整，所有订单完成后，将累积起来的破损货物品种、批号、数量、订单号汇总并填写《系统异常登表处理单》交与仓库换货，并将欠货订单补齐喷码。对于国产产品的破损，还需要记录每一罐的电子监管码。
?喷码过程中发现有原封短少时，将短少货物外箱留下来，待此份订单完成时，先从后边的订单中找同品种、同批号的货物将订单补充完整，所有订单完成后，将短少货物品种、批号、数量、订单号填写《异常登记表》交与仓库补发货物，并将欠货订单补齐喷码。
?将所有破损货物和原封短少，对应的《系统异常登表处理单》以邮件的形式发给系统组出事故给到H公司并在系统做状态调整。
4.16 包材管理
?查核包材及辅助材料安全库存量，如库存量接近或低于安全库存时，及时向项目组反馈并跟进物料到货情况，每周最少一次包材盘点，每周一早上提交包材库存给到项目经理。
4.17 设备维护
?根据《设备保养计划》定期对喷码设备做日常保养工作，设备故障及时报修，填写《维修申请单》并负责跟进和反馈维修结果；
?罐装喷码机每月需要更换一次蒸馏水;
?盒装机器的油墨、清洗溶剂要定期检查库存量，以备急需；如预测停机在一周时间以上时，每三天要开机空转一次，以防止墨路堵塞。
4.18 喷码记录的管理
1、每位当班组长在交接上班前务必按照《H公司喷码记录日报表》上所有项目进行认真点检，并在所当班次的点检表填写点检结果；符合标准的在对应栏里面打“√”，不符合标准的在对应栏里面打“×”。
2、当班组长务必按时真实填写，相关负责人将根据填写记录，对发现问题及时报告的效果作出相应的奖励和处罚。
3、所有的喷码记录按工作日期每月进行成册保存。
4.19报废产品的管理
按照H公司的要求进行处理。
4.20喷码变更的管理
1、如外包装有影响的产品必须在2小时内通知给到H公司，并填写更变审请单，如对产品质量影响，则填写偏离报告做进一步跟进处理，质量经理做监控.
2、如客户通知产品问题，BOYOL在未接到H公司通知前，暂停操作，直到H公司通知后再作处置。
4.21
任何操作的偏差，必须在8个小时内通知给到H公司，由H公司做出决定后，交由BOYOL执行更正。
H公司项目贸易公司运输作业流程
1、目的
1.1明确货物在运输过程中相关人员的责任，保证货物安全、准点送达目的地。
1.2掌握货物运输整个过程。
2、责任
2.1调度根据要求及时、合理的安排车辆，及时反馈异常情况。
2.2承运人确保货物安全、准点到达。
2.3客服保证订单准确、及时地录入，订单打印，跟踪车辆、货物状态，异常信息
3、范围
此SOP适用于新兄弟项目管理中心
4、操作流操
4.1订单管理
4.1.1客户于当天下班前（17：00——18：00）将第二天的运输计划传真至我司。
4.1.2项目文员在接单后应仔细查看定单的份数、重量、体积、提货时间、有无特殊要求并制作《订单汇总表》邮件通知运输部订单汇总文员制作系统提载单制单，将货物信息打印出来以书面方式通知项目提货员。
4.1.3如当天下班前未收到客户订单，项目文员务必在当天17：30前与客户确认第二天有无运输计划。
4.1.4项目文员关注当天计划提货车号最晚在当天9：20前将提货车号以msn方式通知客户。4.1.5如遇客户临时加单，项目文员应第一时间把订单信息通知订单文员、项目提货员、项目经理及相关部门负责人。
4.2运输计划调度
4.2.1调度对订单要求应认真查看，如不能按订单要求完成，须在30分钟内向项目文员和项目经
理反馈异常情况。
4.2.2计调组短调应在接单后当天晚上按排好次日市内提货车辆，并在次日的09:00前将提货车号通知项目文员。
4.2.3计调组长途调度应在接单后制作次日长途提货计划，最晚在次日上班前邮件通知项目文员、项目经理。
4.2.3计调组必须配合项目提货员进行合理的合排提货车辆的提货时间并把项目提货员的联系方式知会提货驾驶员，如遇任何异常须提前联系项目提货员。
4.2.4如遇客户临时加单计调组应迅速作出按排，如确实无法按排必须在规定时间内通知项目文员和项目经理。
4.2.5凡接受承运任务的司机或调度员，必须认真阅读项目提送货要求，以便对该运输任务的全面了解。
4.3车辆检查
4.3.1车辆技术状况良好，适应能力强。
4.3.2车辆及司机的有关证件、牌照齐全。
4.3.3高度在3.2米以下货车，车箱须干燥、清洁、无异味、无污染，箱体不漏光、不漏雨，箱门可关好、上锁、施封。
4.3.4检查司机的手机、传呼机等配备及安全须知。
4.4现场管理
4.4.1项目提货员到达装货仓库后凭所报提货车号证件按当天发货票数，要求仓库按票开出多张提货单。在提货车辆到达前半小时将该票提货单交至仓库通知备货，避免在提货车未到仓库前，货物全部备出造成场地混乱的现象发生。
4.4.2项目提货员对正在进行装卸作业的工人要有严格的监控和指导，杜绝违反产品装车要求和野蛮装车的现象发生。
4.4.3项目提货员在对到达现场装货车辆的大小、车况要进行严格检查，并提前估算出车辆的实际装载立方数。避免出现大票货物因分车装载，分装不匀而导致不能按计划车辆完成作业任务需增派车辆的现象发生。
4.4.4项目提货员必须严格按照实际订单数量按排装货，如遇无单加货须及时与项目文员确认，核实无误后方可装货。
4.4.5项目提货员必须按货物品种准确的清点数量，并按票进行区分。多票货物混装时，小票必须贴上标签，大票货物必须要有明显的记号进行划分。
4.4.6项目提货员必须对产品外包装质量进行严格检查，确认产品外包装完好。检查标准：A.外包装无明显变形；B.外包装无明显破损；C.外包装封口完好,如遇包装不合格必须要求仓库进行重新包装或直接调换。
4.4.7项目提货员对现场的装货进度和市内送货的到达时间必需作出有效估算。合理的按排同时到达提货车辆的装货秩序，及时对在当天计划内提货车辆的准点提货时间进行跟踪。
4.4.8在提货现场如有任何异常情况发生，项目提货员必须在第一时间知会相关负责人及项目经理。
4.5车辆提货要求
4.5.1所有提货车辆在保证是厢式货车、车况良好、车厢清洁、装载容量后须按时前往指定提货仓
库装货。
4.5.2市内品星提货车辆必须在9：30前到达剑川路仓库，长途提货车辆不得晚于约定提货时间1
小时。所有提货驾驶员如遇任何异常不能按要求时间到达装货仓库必须立即联系现场项目提货员，否则将按提货故意迟到给予相应经济处罚。
4.5.3所有提货驾驶员到达指定装货仓库后，必须严格遵守仓库规定。在货物未备出前，不得下车
四处走动、保证通讯工具正常使用、服从项目提货员的的装车按排，杜绝发生装车秩序混乱现象。
4.5.4所有提货驾驶员必须对计划装载产品的数量、品种进行准确清点，严格检查产品外包装。如
有任何疑问立即向现场提货员提出。
4.5.5单票货物货量较大时，长途提货驾驶员在装货前可根据自身配货计划向项目提货员提出装车
建议，项目提货员将结合实际情况进行合理按排，避免货物从仓库提出后进行重复装卸。4.5.6所有提货车辆如因违反提货要求而造成任何损失将由提货车辆全额承担，另公司还将视其情
节轻重给予相应经济处罚。
4.6送货要求
4.6.1所有送货车辆必须确保所装货物的数量和货物安全。如因运输过程中造成货物的货差、货损、
外包装变形等任何异常，须立即上报跟踪文员并根据回复处理
4.6.2所有送货车辆必须保证货物准点到达时间，对于在途货物出现堵车、交通限制、天气异常等
任何不可抗力原因所造成货物晚到。必须第一时间知会项目相关负责人，并对预到达时间作出准确估算。
4.6.3市内送货车辆须带跟车卸货工人，货量较小时可要求驾驶员直接送货。所有送货驾驶员必须
保证送货回单签收完整（注：上海铱力物流回单为电脑打印收货单）。
4.6.4送货驾驶员不得私自签字不得在客户单签订任何其它内容，因签订其他内容所造成的任何损
失由当事人全额承担。
4.6.5所有送货车辆不得私自让客户对外包装完好的货物进行开箱验货。如客户提出要求开箱验货，
应在马上把收货异常信息反馈给项目相关负责人，根据回复进行处理。如私自开箱验货发生任何货物损失将由送货车辆全额承担。
4.6.6所有送货车辆如遇客户要求退货必须先通知项目文员，经确认后方可退货。退货时必须根据
客户的定单清点型号、数量、效期（拆箱检查）及货物状况进行全面核实，如有凹罐、漏粉等异常现像必须拒收或经过允许后在退货单上注明。
4.7现场人员配置及分工
4.7.1项目提货员两名，以市内短驳和长途货物分工。主要负责装货的计划按排、市内送货、现场
管理、产品数量和质量确认、货物交接、异常信息反馈。
4.7.2半机动提货员一名，以协助专职提货员完成当天工作任务及多票市内配送时跟车送货。
4.7.3仓库提货时，场地管理员必须每天保证至少四名固定机动装卸工人。正常情况下资源总调度
必须根据提货员要求提供机动装卸工人，如货量较小无须装卸工人时提货员必须提前通知计划，场地管理员方可对其按排其它工作任务。
4.8跟踪、回单要求
4.8.1项目文员每天定时查询所有在途货物（特殊单由项目经理全程跟踪），把跟踪信息录入系统
并每天进行更新，单票货物以终端客户收货确认后方可结束跟踪。
4.8.2凡因堵车、交通限制、天气异常等任何不可抗力原因造成货物晚到，项目文员必须对该票
货物进行持续跟踪并不定时把货物在途信息知会项目经理。
4.8.3项目文员若接到车辆发生突发事件的电话，首先对事故原因，事故造成的货损、车损的程
度作好记录，第一时间通知项目经理。
4.8.4项目文员定时制作回单返回进度表通知回单回收员对已回回单进行回收，每月5号起提交
未回回单明细表。
4.8.5回单必须以固定的表格进行登记，回单整理人须每天按发货目录将每票订单号录入表格，
收取时按订单号进行核对。
4.8.6单票回单因数量较多，项目提货员与承运车辆交接时必须在定单的右上角做上编号如：5份
“12月12日，5-1”，以免回单收集人在回单收取时漏单。
4.8.7单证整理
●市内回单：配送员必须在第二天出车前交与回单整理负责人。
●长途回单：上月回单原件最晚必须在次月15号前返回
●所有收货方是雅培公司的必须要求客户签字并盖章
4.8.8回单归档
●将客户交回的回单签收凭证扫描后插入当月发货订单明细表格中，发送给项目经理和财
务保存
●留存在公司的回单原件由各文员打印一份回单交接表连同回单原件交档案管理员
●档案管理员对应明细核对无误后签字给到各文员，并将回单集中装入档案盒，做好编号
后交予HR入库保管
●项目文员要将客户签字的回单交接表要扫描后发送给档案管理员和财务保存
物流主要工作流程
物流主要工作流程 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】
物流主要工作流程 1．订单处理作业: 物流中心的交易起始于客户的咨询、业务部门的报表，而后由订单的接收，业务部门查询出货日的存货状况、装卸货能力、流通加工负荷、包装能、配送负荷等来答复客户，而当订单无法依客户之要求交货时，业务部加以协调。 由于物流中心一般均非随货收取货款，而是于一段时间后，予以结帐，因此在订单资料处理的同时，业务人员尚依据公司对该客户的授信状况查核是否已超出其授信额度。此外在特定时段，业务人员尚统计该时段的订货数量，并予以调货、分配出货程序及数量。退货资料的处理亦该在此阶段予以处理。另外业务部门尚制定报表计算方式，做报表历史资料管理，订定客户订购最小批量、订货方式或订购结帐截止日。 2．采购作业: 自交易订单接受之后由于供应货品的要求，物流中心要由供货厂商或制造厂商订购商品，采购作业的内容包含由商品数量求统计、对供货厂商查询交易条件，而后依据我们所制订的数量及供货厂商所提供较经济的订购批量，提出采购单。而于采购单发出之后则进行入库进货的跟踪运作。 3．进货入库作业: 当采购单开出之后，于采购人员进货入库跟踪催促的同时，入库进货管理员即可依据采购单上预定入库日期，做入库作业排程、入库站台排程，而后于商品入库当日，当货品进入时做入库资料查核、入库品检，查核入库货品是否与采购单内容一致，当品项或数量不符时即做适当的修正或处理，并将入库资料登录建档。入库管理员可依一定方式指定卸货及栈板堆叠。对于由客户处退回的商品，退货品的入库亦经过退货品检、分类处理而后登录入库。 一般商品入库堆叠于栈板之后有两种作业方式，一为商品入库上架，储放于储架上，等候出库，需求时再予出货。商品入库上架：由电脑或管理人员依照仓库区域规划管理原则或商品生命周期等因素来指定储放位置，或于商品入库之后登录其储放位置，以便于日后的存货管理或出货查询。另一种方式即为直接出库，此时管理人员依照出货要求，将货品送往指定的出货码头或暂时存放地点。在入库搬运的过程中由管理人员选用搬运工具、调派工作人员、并做工具、人员的工作时程安排。 4．库存管理作业:
配送中心的基本作业流程
配送中心的基本作业流程 一、配送中心的作业流程 目前，门店的需求由“大批量、少批次、长周期”转变为“小批量，多批次，短周期”，为适应这一重大变化，我们将对物流中心的工作采取“统采、统配”。所谓的“统采、统配”就是指“统一采购，统一配送”。统一采购的主要目的是： （1）减少交易手续和费用，提高经营效率； （2）减少流通环节，产生采购规模效益。 通过降低库存水平，可以减少库存商品占用的流动资金，减少为这部分占压资金支付的利息和机会损失，降低商品滞销压库的风险。 统一配送的主要目的是： 减少分店的库存量，加快资金周转流动，优化整体库存水平，提高送货车辆的实载率，从而降低送货发生的费用。 配送中心的作业流程设计要便于实现两个目标： （1）降低企业的物流总成本； （2）缩短补货时间，提供更好的服务。
图一配送中心业务流程总图
上图所示，流程中的每一步都要准确、及时，并且具备可跟踪性、可控制性和可协调性。 二、配送中心的作业 配送中心的作业项目包括订货、收货、验货入库与存储管理、订单处理、货物分拣、出货、理货、包装、配装送货、送达服务及退货处理等作业。 图二进货作业流程图 （一）进货作业程序和要求 配送中心收货环节是商品从生产领域进入流通领域的基本环节，包括从货运卡车上卸货、点数、分类、验收、搬运到配送中心的存储地点。 配送中心验收的目的之一，在于与送货单位分清责任。 1．收货操作程序和要求
（1）当供应商送货卡车停放收货站台时，收货员“接单”，对于没有预报的商品办理有关手续后方可收货。 （2）卸货核对验收，验收商品条形码、件数、质量、包装等。 （3）在核对单货相符的基础上签字，在收货基础联上盖章并签注日期；对于一份收货单的商品分批配送的，应将每批收货件数记入收货检查联，待整份单据的商品件数收齐后，方可盖章回单给送货车辆带会。 （4）在货堆齐后，每一托盘标明件数，并标明这批商品的总件数，以便于保管员核对接收，在货运操作过程中，为做到单货相符、不出差错，在送货与复合之间最好由两人进行。 2．收货检查 收货检验是对商品质与量的控制，采用“三核对”和“全核对”相结合的方式。“三核对”-----商品条码、件数、包装上品名、规格、细数；“全核对”----对于品种繁多的小商品，以单对货，核对所有项目，即品名、规格、颜色、等级等等，才能保证单货相符，准确无误。 （1）货品验收的标准 确认货品是否符合预定的标准。可以依据的标准： A．采购合同或订购单所规定的条件。 B．采购谈判时合格样品。 C．采购合同中的规格或图解。 D．各种产品的国家质量标准。 （2）验收差异的作业处理 对验收产生差异的产品可采取以下的处理方式。 商品验收作业常见问题处理
超市出入库流程
联合超市出、入库流程 入库处理 一、商品订货 商品负责人填写每日报表中的“订货”栏，注明条码，名称，数量，其他说明。填写完毕交与店长，店长审核说明完毕签字，由店长交财务部订货，财务录入系统“订货单”。 注意：①财务订货时要提醒供货商及时送货，避免商品缺货而影响销售。 ②店长和财务部应了解供应商的经营方式，结款方式，是否允许退换货及供应商的实力等，以便更好的做出合理的订货。 二、商品验收 商品负责人验收货品，清点数量。验收完毕交财务部，财务部由之前的“订货单”根据实际情况转系统“验收单”，接收人、店长、录入人、供应商签字确认，一式两联，一联备查，一联供应商留存。商品的系统“批发单”财务部应做应付账款或已付帐款的财务处理。如遇商品进价变动，应及时了解变价原因，在验收单上标注，并在系统上更改商品售价，重新打印价签，告知店长，店面更换价签，避免误导顾客引起不必要的投诉。 商品验收完毕，由商品负责人负责商品的上架和商品入仓库工作，分类摆放整齐。店长定期检查仓库商品的分类摆放情况，不合格的做整改调整。 注意：①验收标准有检查日期是否最新，包装是否完整，进口食品必须有中文标识，是否标注食品添加剂明细等，如有异常告知店长处理。 ②商品价格由财务审核，数量由验收人审核 ③验收单的录入要在当天及时完成，项目填写完整，数据准确无误。同一供应商的验收单要装订成册，不可丢失，以备对账查看。 三、订烟
每周三下班前由收银员盘点完店面烟的库存数量，根据销量情况确定本周订烟数量，收银员，店长，财务签字确认，店长交财务部网上订烟，价格如有变动通知店面，打印价签，店面及时变更售价。 四、新品入超 供应商（现有的）提供新品时，由店长根据店面需要作出决定，并签字确认方可订货、验收。 出库流程 一、店面零售处理 前台收银员要做到每日零售小票和实际收款的一致性，款项当天交出纳核对，双方签字确认。一式两联，一联收银员留存，一联出纳做账备查。 二、团购或未走前台的销售处理 由销售人务必填制一式三联的“销售清单”，店长签字方可出店。一联交财务部当天完成超市系统“批发单”的出库登记，以减少系统库存，避免发生系统账面和实际库存不一致的情况。“批发单”根据原始“销售清单”录入，做到准确无误，由销售人、店长和财务签字确认。 团购销售的系统“批发单”财务部应做应收账款或已收帐款的财务处理，并督促销售人员及时结清账务，在系统的“应收帐款”中更新处理。销售人员和财务部核对无误后，每月财务部把“团购明细表”发送给总经理查看。 团购销售打折的情况需申请店长，如超过店长权限的，由店长申请总经理方可打折，否则为无效折扣。 团购销售如有月结协议的，月结协议留财务部备案。 注意：①“销售清单”一联留存，一联客户留存，一联财务做账处理（应收款或已收款）。
仓储物流操作流程
产品进仓： 1、产品入库准备工作 （1）提前一天得到客户的书面产品进仓报告； （2）事先与承运人联系以得到较确切的车辆到达时间； （3）提前安排好足够的设备和人员； （4）预先安排好车位、库位，准备好托盘。 2、产品入库 （1）车辆进库登记； （2）仓管员核对集装箱号、封号是否与装箱单一致（只限于进口产品）； （3）仓管根据送货单上的送货品种及数量，合理安排库位和车辆的停放位置； （4）仓库主管安排仓管员、铲车司机、搬运工卸货； （5）铲车司机在将货物运到库位时，必须将同一规格且同一进仓日期的货物放在一个库位，放满后再另开一个库位，尾数托盘放在最外面；卸车完毕后，仓管员必须核对实际收货规格、数量是否与送货单或装车明细一致，如有差异及时上报仓库主管书面通知客户； （6）仓管员填写产品进仓报告；仓管员按照实际收货规格、数量签收送货单并盖章，填写库位卡上的产品规格、数量、库位、进仓日期并签名，悬挂在指定库位，将所有文件移交单证员。 3、单证处理 （1）单证员按照产品进仓报告上的实际收货规格、数量、库位输入电脑系统生成并打印每日进仓汇总表并传真给客户公司的有关人员核对； （2）核对无误后进行数据备份并将所有文件归档。 4、退货进仓 退货进仓必须有客户的退货通知，并得到客户的事先确认；仓管员仔细清点退货，确认数量无误后签收退货通知。 产品出仓：
1、产品出库准备 （1）提前从客户处得到出库计划与装车单； （2）联系承运人，确定车辆的到达时间； （3）仓库主管根据实际的场地及车辆到达情况安排备货； （4）单证员根据装车单打出出库单一并交给仓管员； （5）仓管员按照出库单上所标识的库位、规格、数量安排铲车司机和搬运工到指定区域取货； （6）取货完毕后，仓管员应核对库位、规格、数量是否与装车单一致，并在库位卡上填写出货数量、结存数量、出货日期、客户名称、单证号、签名，核对结存实际数量是否一致： （7）专门人员按照客户要求对产品进行盖章，合格证应粘贴规范并确保所有的产品外箱上有合格证； （8）备货完毕后，仓管员将相关移交复核人员复核，将结存数量为零的库位卡交单证员。 2、货物移交，装车 （1）辆进库登记； （2）复核员核对司机携带的提单与装车单是否一致； （3）复核员陪同提货人员清点产品，无误后安排铲车司机和搬运工装车； （4）装车时，复核员应在旁边监督，由于仓库原因造成的产品损坏应及时调换； （5）铲车司机将剩余空托盘堆放整齐，并放到指定区域。 3、单证处理 （1）单证员按照出库单上的实际发货规格、数量、库位输入电脑系统； （2）生成并打印日出舱表并传真给客户公司有关人员核对； （3）核对无误后进行数据备份并将所有文件归档。 4、报废品处理
商品销售出库流程完整版
商品销售出库流程 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
绿色农夫商贸有限公司商品出库流程制度 一、总则 为规范本公司产品销售出库流程，严格出货管理制度，特制定本规定。 二、适用范围 本规定适用于湖南绿色农夫商贸有限公司销售、财务、仓库。 三、流程制度 （一）、销售出库 （1）销售接到订单后，将订单内容公示在公示栏及微信群 公示内容包含：客户名称、商品名称、数量（含单位）、送货时间（2）销售部开手工出库单通知办公室文员开具电脑销售单 手工出库单需注明：客户名称、商品名称、数量、单价、结算方式、送货 方式和时间，签字确认后交办公室打单 （3）办公室文员开电脑销售单，单据打出后，文员签字交财务审核 单据明细包括：客户名称、商品名称、数量、单价、提货方式及时间、结账 方式，如需送货注明送货人是谁。 （4）销售员将单据交财务审核，财务主要审核销售价格和应收总金额是否正确，根据财务对客户备案情况，注明收款方式 1.如需送货，且是月结，在单据上注明“需签字确认”； 2.如是现金自提，收款后注明“已收款，请发货”； 3.如是送货后收款，注明“送货收款”。 注：1.公司开具的三联销售单，第一联财务联，红联为客户联，黄联为仓库联。 2.如销售方式为现金自提，办公室开单后交财务审核，财务收款并注明“已收款”，并签字盖章，将 第二联交客户，第三联交仓库发货后存档。 （5）销售将财务签字确认的销售单，找仓库清点货物出库。仓库出库需看到电脑单据，有办公室文员、财务签字审核方可发货。 （6）配送按销售单清点货物，并将货物按时按点配送 (二)、送礼出库 （1）行政主管将送礼明细开具手工单； （2）行政主管开好手工单后通知办公室文员开具电脑出库单； （3）电脑出库单据打出后，文员签字并交财务审核； 所开单据内容包括（商品名称、数量（含单位）、送礼对象，归哪个公司 承担费用等）并签字确认。 （4）财务签字确认后，找仓库清点货物出库。仓库出库需看到电脑单据，有办公室文员、财务签字审核方可发货。 （三）、食堂出库 （1）办公室根据店面实际情况，开具菜单； 所开单据内容包括：商品名称、数量（含单位）。
出库业务主流程.doc
出库业务主流程 出库业务主流程 一.商品出库的基本要求 商品出库必须符合有关规定和要求，其基本包括以下要求。 1.出库凭证、手续必须符合要求。 2.严格遵守仓库有关出库的各项规章制度。 3.贯彻先进先出，推陈出新的原则。 4.组织好商品发放工作。 5.提高服务质量，满足用户要求，保证商品安全出库。 二.货物出库的基本方法 1.出库前准备。为了使货物出库迅速、加快物流速度，仓库在出库前应安排好出库的时间和批次。同时做好出库场地、机械设备、装卸工具及人员的安排。 2.核对出库凭证。仓库发放货物必须有正式的出库凭证。物流保管人员在接到发货通知后，经仔细核对.，检查无误后方可备货。 3.备货。物流保管人员按照出库凭证上的要求进行备货。规定发货批次者，按规定批次备货;未定批次的.按先进先出的原则备货。 4.复核。为防止差错，在备好货后必须再度与出库凭证核对出库货物的名称、规格、数量等，以保证出库的准确性。 5.点交。在货物复核无误后即可出库。发货时应把货物直接点交给提货人，办清交接手续。若是代运，则需向负责包装和运输的部门点交清楚。
三.商品出库程序 出库作业程序是保证出库工作顺利进行的基本保证，为防止出库工作失误，在进行出库作业时必须严格履行规定的出库业务工作程序，使出库有序进行。商品出库的程序包括出库前准备、审核出库凭证、出库信息处理、拣货、分货、出货检查、包装、刷唛和点交和登账工作。 1.出库前准备。通常情况下，仓库调度在商品出库的前一天，接到送来的提货单后，应按去向、船名、关单等分理和复核提货单，及时正确地编制好有关班组的出库任务单，配车吨位、机械设备等，并分别送给机械班和保管员或收、发、理货员，以便做好出库准备工作。 2.审核出库凭证。审核出库凭证的合法性、真实性;手续是否齐全，内容是否完整;核对出库商品的品名、型号、规格、单价、数量;核对收货单位、到站、开户行和账号是否齐全和准确。 3.出库信息处理。出库凭证经审核确实无误后，将出库凭证信息进行处理。 4.拣货。拣货是依据客户的订货要求或仓储配送中心的送货计划，尽可能迅速地将商品从其储存位置或其他区域拣取出来的作业过程。拣取过程可以分为人工拣货、机械拣货和半自动与全自动拣货。 5.分货，也称为配货作业。根据订单或配送路线等的不同组合方式进行货物分类工作，即分货。分货方式主要有人工分货和自动分类机分货两种。 6.出货检查。为了保证出库商品不出差错，在配好货后企业应立即进行出货检查。将货品一个个点数并逐一核对出货单，进而查验出货物的数量、品质及状态情况。 7.包装。出库商品包装主要分为个装、内装和外装3种类型。包装根据商品外形特 点、重量和尺寸，选用适宜的包装材料，应便于装卸搬运。
商品零售业务流程
电信终端商品零售业务流程 一、业务流程适用范围 1、所涉及的业务范围 电信终端商品采购、验收入库、出库、移库、退库、销售、营业额管理，实物管理、盘点、盘点差异及处理、残次商品处理等。 2、所涉及的部门范围 责任部门：物流部；相关部门：销售部（手机）、业务部（小灵通）、市场部、财务部、仓储部。 3、财务结算方式：代销、现款、帐期或后二者混合采购结算方式。 二、目标 1、规范商品采购、验收入库、保管、销售及报告、销售资金管理、清查盘点业务流程； 2、加强监管，保障电信终端商品完整、安全； 3、提高市场预测能力，灵活采购与审批监管相结合，降低商品积压风险； 4、建立电信终端商品信息管理平台，及时综合分析，发现问题并采取必要的修正措施； 三、风险 1、价格因素、款式因素等可能产生商品滞销、积压，造成存货损失。 2、员工不遵守业务流程和作业规范可能导致采购舞弊。验收流于形式、不安全保管、销售资金损失。 3、相关工作岗位不履行职责。 四、相关会计科目 主营业务收入、主营业务成本、主营业务税金及附加、其他业务收入、其他业务成本、应收账款、预收账款、现金和银行存款
五、流程描述 1采购 1.1采购申请的提出 物流部根据市场销售、库存信息（由物流管理系统提供）确定采购，并与供应商洽谈采购意向，草签《购销协议》。协议内容包括供应商名称（付款名称）、预购商品品牌、型号、数量、进价、返利方式、结款方式（帐期、现款）等。 1.2《购销协议》的审批、签订 1.1.1为控制预购商品的真实需求和财务支付能力，《购销协议》须经销售部、市场部、财务部会签，报总经理审批。报总经理签字时需同时说明库存及销售情况。帐期采购时可提前口头或书面报告。大型促销活动时与合作单位签订“合同” 。合同内容除上述条款外还包括任务量、付款方式、建议零售价、售后服务条款。代销商品特别是新品牌，一般情况下，每一型号商品应收取质保金5000 —20000 元，该款可从其货款中直接扣除，待该型号商品全部撤出一年后退还；同时收取1000 —2000 元/每一型号进场费，该费不退还。 1.1.2市场部、财务部在会签合同时，应查对银行存款，保证资金供给。否则，应提出异议。总经理签字后，综合部在《购销协议》上用印、分发、登记、存档（综合部、市场部、财务部、物流部各壹份）。 1.3资金申请与支付 物流部依据协议填写请款。请款时需由销售部、市场部、财务部负责人签字认可，否则不得采 购。报总经理审批签字后，由市场部、财务部付款。 1.4提货 物流部负责将进货厂家名称（付款名称）、品牌、型号、数量、进库价格通知仓库负责人；同时负责到供货商处进货（或由供货商直接送货）送交仓库，并将仓库《入库单》连同供货商
出库作业操作步骤
出库作业步骤1客户订单（出库订单）管理 点击【订单管理/客户订单】进入客户订单页面； 点击【新增】客户订单信息，进入新增客户订单页面； 【点击增加货品】：加入计划出库的物料信息； 点击【保存】按钮，保存客户订单信息（如上图）； 点击【订单管理/订单处理】进入订单处理页面；
点击订单，点击确认按钮确认客户订单信息 2出库作业 2.1出库计划（各种类型货架出货前期相同步骤）点击【出库管理/出库计划】进入出库计划页面。 选中出库任务单点击【出库计划】按钮，进入出库任务单页面。
点击【选择】选择包装类型。 包装完成后点击确定，进入订单处理页面。系统会根据货品的库存信息自动查找所 在的库区。 完成后点击【下一步】，弹出提示信息，确定即可。 3重型货架拣货 完成第二节《出库作业》的步骤以后，执行以下操作完成重型货架拣货
3.1电脑拣货流程 下图为重型货架 重型货架拣货流程如下图所示 点击【出库管理/重型货架拣货】，进入到拣货作业单列表页面：
选择一个拣货作业单：点击【拣选】按钮，进入到拣货作业页面： 选择一个拣货作业单：点击【拣选】按钮，进入到拣货作业页面： 拣选之后单击【返回】按钮（如上图）： 完成之后，单击【拣选确认】，进入RF终端拣选 3.2RF手持终端拣选 主界面页面，如下图，点击【出库作业】按钮，进入到出库作业页面；
选择【重型货架拣选】 扫描【货架】【托盘】【货品】，获得编号，输入数量，点击【拣选】，完成拣选操作。 此处没有截图，只能按照文字解释操作，具体方法和入库操作类似4电子标签拣货 完成第二节《出库作业》的步骤以后，执行以下操作完成电子标签拣货 4.1 电脑操作 点击【出库管理/电子标签拣货】，进入到拣货作业单列表页面：
仓库进出货物流程
仓库进出货物流程 1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。 2、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜 绝出现库存积压，滞销等情况。 3、订单录入后，采购部通知供货商送货时间，并及时通知仓库。 4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品 外包装是否完好，若出现破损、是原装短少、邻近效期等情况。收 货人必须拒绝收货，并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进 行检查，出现的破损，原装短少、邻近效期，所造成的经济损失由 该收货员承担。 5、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、 随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、 效期进行核实，核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符，应及时上报采购部;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。 6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库管理堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。 7、入库商品明细必须由收货员和仓库流程员核对签字认可，做 到帐、货相符。商品验收无误后，仓库管理流程员依据验收单及时 记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、 验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。若不按照该制度执行验 收造成的经济损失由仓库管理流程员承担。 1、业务部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。单据 上应该注明产地、规格、数量等。
3、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。 4、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。 5、商品出库后仓库管理流程员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。 6、按出货仓库管理流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
物流基本操作流程简介
物流基本操作流程 1.接受客人委托，仔细审单，按照客人提供的货物备好时间和船公司船期合理安排订舱。 2.向船公司下订舱委托（样本货代公司已提供贵司）。 第三步操作（装箱环节）分四种情况，我用A B C D标明： A:3.船公司确认货代公司订舱并按照船期在合适的时间回传货代公司提箱单（提箱单各个船公司不一样，但大致信息如：船名航次提单号箱型箱量开航日提箱地等都有）4.和客人核实具体装箱日期及装箱地址，联系车队（运费价格事前已谈好）给车队发提箱单和装箱明细同时给客人发配载信息。 5.车队按照装箱时间合理安排去提箱单指定堆场提箱，提箱后把箱号铅封号司机电话车牌号等信息发给货代公司。货代公司收到后将这些信息及时提供给客人。 6.在预先安排好的装箱时间，车辆到厂装箱，装箱完毕后卡封回港。 7.车辆回港后，按照船公司规定落重箱到指定堆场，而后堆场向海关发送运抵报告。 B:3.船公司确认货代公司订舱，若客人做送货到堆场的，则货代公司要求船公司传真货代公司送货通知。（送货通知上大致信息有船名航次提单号开航日送货地址等信息）货代公司用货代公司固定格式给客人发送货通知。 4.在货代公司指定的时间内客人将货物送到指定堆场，堆场装箱完毕后卡封并将箱号铅封号反馈货代公司同时堆场向海关发送运抵报告。 C:3.船公司确认货代公司订舱，若客人做自提自装自集（及俗称三自）货代公司收到船公司提箱单后直接将提箱单传给客人同时标明报箱号时间、是否需要运抵报关或集太平洋。 4.在货代公司指定时间内客人提供箱号铅封号给货代公司，货代公司提供给船公司即可。D:3.船公司确认货代公司订舱，客人是做送货的，但是货代公司订舱的船代处无法提供送货地址或者他们收费较高的话，我们会向订舱公司要提箱单传外贸公司，外贸公司自行找堆场装箱。此种做法需事先联系好堆场，谈好费用，待提箱单传给货代公司后，货代公司先将提箱单传给所找堆场并随附传他装箱明细，他在货代公司指定时间内去提箱并将箱号封号反馈货代公司。货代公司在给堆场发提箱单的同时参照提箱单上的船名提单号等信息给客人发货代公司所找堆场的地址。 4.在货代公司指定时间内客人将货物送到货代公司指定堆场装箱完毕后堆场发送运抵报告给海关。
销售出货流程
销售出货流程 1、开具销售出库单。 销售业务员（业务部、门店，电商）严格按照公司政策在单据中准确填写商品编码、数量、价格等并保证客户信息的正确与完整。备注中物流信息以及收款信息必须按公司要求填写完整。当备注信息与单据客户信息等不一致时，仓库和财务将一律以备注信息为准进行操作。 注意1：单据总金额应与实际收款金额相符，即收取客户的运费，材料费等也应体现在商品销售价格中。并请在备注中尽量列出所收取的运费及材料费金额，以便财务进行精确地核算。 注意2：凡遇客户未付款并要求在门店提货的情况，原则上应首先开调拨单将所需商品调至门店，然后再开具相应的销售单据从门店出货收款。 注意3：凡跨月未审核出库的销售出库单，必须在系统审核前先删除再重新录入系统。（上月开具的销售出库单，系统审核的截止日期为本月的第三个工作日。） 注意4：前、后台系统的录入选择，暂时按原规定执行。 注意5：公司原则上不允许赊销。 2、初步审核。 仓库主管负责对单据进行初步审核，审核内容包括：商品编码、品名、数量、规格、价格、客户名称、出货仓库、部门、业务员、物流信息、收款信息等备注信息，如单据符合公司规定则进入下一环节，否则需及时联系业务
员改单。特殊价格情况可报副总经理/总经理后进入下一环节。 3、系统审核。 仓库主管进行系统审核。系统审核通过后，打印出单据。如果系统审核通不过，则仓库主管需要及时查明原因，然后安排调货、联系采购部进货或者联系业务员改单并将进展情况与业务员保持沟通。 对于电商开出的销售出库单，原则上应保证当日单据当日出货，如因库存不足等造成系统审核通不过，则电商应进行拆单处理。 严禁系统未审核单据进入下一环节。 4、财务审核（已在第三方交易平台收款的电商单据可直接进入下一环节）。 财务（出纳）对仓库主管打印出的销售出库单进行审核。财务首先审核单据上的总金额与备注中的收款信息是否相符，然后对收款情况进行确认，具体如下： a.货款已到账（含冲预收款），签字确认放行。 b.代收货款分以下两种情况： ①公司送货收货款，按货款未到账原则执行； ②快递、物流代收货款，财务留取单据第二联作为追收货款的依据，签字确认放行。 c.货款未到账或者部分到账，原则上一律不予放行，同时可向业务员了解货款支付情况并保持与业务员的沟通，待货款到帐后立即签字确认放行。如有需要可向主管副总经理/总经理提出发货申请，待领导签字确认后，财务留取单据第二联作为追收货款的依据，签字确认放行。
物流工作流程
物流工作流程 一、商品采购入库及其他入库 商品采购入库及其他入库，如果是由物流部交仓库，则司机应在货物交给仓库的同时，会同仓库一起对入库货品数量、规格、品名进行清点，清点数量、品名、规格与对方发货单相符后由仓库开具手工入库单，司机应在送货人一栏处签字，随后将仓库签字认可的入库单的财务联和客户联带回开票室开具电脑收货单。 二、商品销售出库 1、所有商品销售出库一律凭开票室开具的电脑单到仓库提货。由开票员开具单据后将红、黄、绿三联交由物流配送商品。 2、物流部配送货物时，如果是当天销售回款，则应当天将现金及绿联交出纳，由开票员开具收据并将相匹配的白联、蓝联传递至出纳，出纳根据相应单据开具现金收款单（电脑单）并与之相匹配，同时入出纳的日报表交往来会计。（现金退款相应处理） 3、如果当天不能收回现款，则物流部配送货物时，应要求客户在结算联上签字并注明“已收货，未付款”，同时加盖客户公章。物流配送回单，将未回款已签收的单据交开票员，由开票员将白联、蓝联及客户签字的红联（或对方入库单）相配。同时入销售日报表交往来会计。 三、商品销售退货 1、商品销售退货时，司机应在货物交给仓库的同时，会同仓库一起对退货商品数量、规格、品名进行清点，然后由仓库开具手工退货单，司机应在送货人一栏处签字，随后将仓库签字认可的手工退货单的财务联和客户联带回开票室开具电脑销售退货单。 2、空瓶回收，物流在回收空瓶时应认真清点数量，交给仓库后应由仓库开具手工入库单，同时物流应在入库单上签字核对入库空瓶数量，随后将手工入库单交开票室开具电脑销售退货单。 四、其他出库 1、其他货品发货一律凭开票室开具的电脑单到仓库提货。由开票员开具单据后将红、黄、绿三联交由物流配送货品。 2、物流部配送其他货物出库时，应要求客户在结算联上签收，如大写“实收××货品多少件多少瓶”等字样，同时加盖客户公章。物流配送回单，将客户签收的单据交开票员，由开票员将白联、蓝联及客户签字的红联（或对方入库单）相配。同时入销售日报表交费用会计。 五、内部调拨 内部调拨包括门转仓，仓转门，办转仓，仓转办，办转门，门转办，首先由开票员开具调拨单后交物流配送，物流在配送货物时，必须要求接受货物的一方按照所接受货物的品名、规格、数量开具手工入库单，并双方签字后由物流部拿回对方手工入库单交开票员，并与相应的调拨单相匹配后入日报表，交费用会计。 六、汽车修理流程： 司机当事人递交车辆维修申报单→队长登记后签批→总经理签字批→司机与办公室指派人员同行→根据当事人车辆维修申报单的内容与修理厂核定是修理还是换零件、价格、提车时间并记录（不定期的监督修理），→财务借款（在指定修理厂的由司机与办公室指派人员签字）→司机与办公室指派人员到修理厂→交款，收回还的零件及发票—队长签字→文秘记录→总经理签字→出纳处销借条→与借款程序及还款程序相同。 七、办公室员工工作时间事假条申请流程： （财务、物流、行政、监督部、促销部）：文秘处本子上签字（时间、事由、）→外出→回
任务一 出库作业操作管理
任务一出库作业操作管理 【学习目标】 1、掌握商品出库的基本要求与出库类型等； 2、掌握商品出库的作业流程； 3、理解商品出库过程中出现的问题及应对的措施。 【能力目标】 1、具备能够遵循商品出库基本要求进行发货的能力； 2、具备商品出库作业的能力（如:审核凭证、信息处理、拣货分货的能力等）； 3、具备应对商品出库过程中突发问题的能力。 【引入案例】 恒新公司的配件出库管理 大连恒新零部件制造公司（以下简称恒新公司），隶属于大连市政府，是大连市50家纳税大户之一。作为大连市重点企业，恒新公司原材料需求很大，每年采购数额约4亿元，所以如何对仓库进行管理和控制对企业的发展至关重要。 恒新公司在总结多年的实践经验基础上，制订了下列出库管理制度，取得较好的效果。 配件的出库是仓储作业的重要阶段，入库是仓储活动的开始，而出库则是仓库业务的最后阶段，它的任务就是要把配件及时、准确、迅速的发放到使用对象，不影响企业生产经营工作。因此，仓库应该努力做好出库工作。 为保证配件出库的及时、准确，使出库工作尽量一次完成，公司仓库认真实行“先进先出”原则，在减少物资储存时间的同时，严格按照出库程序进行。 出库程序如图6-1所示。 务量安排好所需的设备人员和场地等。 （2）核对出库凭证。仓库人员发出的配件，主要是车间所领用，有少部分
对外销售、委托加工或者为基建工程所领用。为了确定出库配件的用途，计算新产品陈本，防止配件被盗，出库时必须有一定的凭证手续，严禁无单或白条发货。配件出库凭证主要有：领料单、外加工发料单等。保管员接到领料通知单，必须认真核对，无误后方可发料。 （3）备料。按照出库凭证所列进行备料，同时变动料卡的余存数量，填写事发数量和日期等。 （4）复核。为防止差错，备料后必须进行复核。复核的主要内容有：出库凭证与配件的名称、规格、数量、质量是否合格。 （5）发料和清理。复核无误后，即可发料。发料完成后，当日登记销账，清理单据、证件，并清理现场。 （6）仓库出库工作的好坏直接影响到企业正常经营和秩序，影响配件的盈亏、损耗和周转速度。 想一想： 恒新公司的配件出库程序有什么优缺点吗？ 【相关知识】 商品出库业务是商品储存业务的最后一个环节，是仓库根据使用单位或业务部门开出的商品出库凭证（提货单、领料单、调拨单），按其所列的商品名称、规格、数量和时间、地点等项目，组织商品出库，登账、配货、复核、点交清理、送货等一系列工作的总称。 一、商品出库的要求和形式 （一）商品出库的依据和要求 1.商品出库的依据 商品出库必须依据货主开出的商品出库凭证进行。不论在任何情况下，仓库都不得擅自动用，变相动用或者外借货主的库存商品。 2.商品出库的要求 （1）贯彻先进先出的原则。所谓先进先出就是根据商品入库的时间先后，先入库的商品先出库，以保持库存商品质量完好状态。尤其对于易变质、易破损、易腐败的商品、机能易退化、老化的商品，应加快周转，对变质失效的商品不准出库。 （2）出库凭证和手续必须符合要求。出库凭证的格式不尽相同，但不论采用何种形式必须真实、有效。出库凭证不符合要求，仓库都不得擅自发货。特殊
物流中心作业流程图
荣盛便利收货流程 荣盛便利收货验货标准 相关部门：物流中心、门店 1.拒绝接受未经批准的货物。 2.拒绝接受损坏的货物。 3.公司库房拒绝接受超过三分之一保质期的货物；门店拒绝接受过二分之一 保质期的货物。 4.要求厂商在送货时必须携带随货同行单。 5.如厂商送无条码货物拒绝收货，必须贴自制条码签方可入库。 6.检验厂商所持机打订单商品与货物是否对应，商品编码、商品名描述、订 购单位及数量，条码是否准确，如有错误则拒绝接货此商品。（多条码可在数据库中进行多条码验证） 7.验收商品质量，出现质量问题或三无产品，则拒绝接货。 8.验收送货质量，即使货物已装箱密封，也须打开核准，如果数量过多，可 隔箱抽查，送货数量与订单数量不符，按实收数量为核算依据，如进货数量少或赠品数量短少，需在实收数量如实填写。 9.遇到进价与厂家的不同按照就低不就高的原则收货，并通知总部采购。 10.工作完毕时，由验收人员和厂商签字认可并加盖公章。 11.验收标准祥见公司商品验收管理规定 关于赠品的收货处理 ⑴送A赠A，赠品收货在赠品栏填入数量，增加库存，进货成本不增加。或制零进价入库单并在单上著明赠品不结算标示。 ⑵送A赠B，赠品收货进价栏填如“0”， ⑶绑增也是“送A赠A”的一种，是供货商防止赠品流失的变通方法，如遇此商品则只需按“主”商品进行点收，被绑赠商品忽略不计。 收货相关人员：物流：库管+供货商门店：店员+供货商
订单实收数量书写规范：在实收数量一栏中用大写数字进行书写 验收单签字生效条件：物流：库管 + 供货商 + 收货章 门店：店长或门店带班 + 供货商 + 门店公章 验收单传送：配送：供货商一联、配送一联 + 随货同行单 + 原订单 门店： 供货商一联、门店一联 + 随货同行单 + 原订单 流程（相关部门：物流、门店） 有订单 不要 没多到 没有 供应商送货到收货站有无订单 物流或门店按收货验货标准收货 货商与里手联系 是否需要所送商品 拒收 送货商品是否多到？ 里手确认是否多收货，门店执按订单数量执行 票据室按实收数量打印验收单 入仓 库房或门店检查是否有退、换货商品 与里手联系是否进行退货
出库管理制度流程及操作规范图
出库管理制度及流程图 第1章总则 第1条目的 为了规范本公司的物资出库工作，保证各类物资快速、准确地出库，及时投入使 第 第6条出库作业的合理组织 由于出库作业是一项涉及人员多，处理时间紧、琐碎复杂、工作量大的工作，仓储部应事先对出库作业合理地加以组织、安排、协调好作业人员和机械，保证各 个环节的紧密衔接。 第7条出库凭证的准备
(1)物资的出库，一律凭有财务签字和相关运营签字的《出库通知单》。 (2)根据《出库通知单》录入U8系统销售出库单，打印一式三联财务、运营、 库房各留一联保存。 第3章物料出库作业程序 第8条核对出库凭证 （ （2 （ （ （1）销卡：在物资出库时，应先销卡后付货。 （2）理单：根据物资的货位，按《出库通知单》的编号顺序排列，以便迅速找 对货位，及时出库。 （3）核对：按照货位找到相应的物资后，出库管理人员要“以表对卡，以卡对 货”，进行单、卡、货的核对。
（4）点数：出库管理人员要仔细点清物资出库的数量，以防止出现差错。（5）记录系列号：将机器系列号分别记录在《出库通知单》，方便以后查询。 第11条理货 （1）核对 出库管理人员根据《出库通知单》所列的货物明细进行逐项核对数量、规格型号 第12条交接清点 （1）出库物资复核无误后，再将物资交接给物流公司，，办理物流交接手续。（2）物流提取货物时，出库管理人员、物流人员要亲自在现场监督装载全过程。
实际装车件数，必须共同点交清楚。 第13条 经点交清楚的物资发运后，该物资出库工作即告结束，出库管理人员 应做好清理工作，及时核销物资明细卡，调整货位上的吊牌，以保持物资 的账、卡、物一致，技术准确地反映物资进出、存取的动态。 第4章 特别注意事项 第第 出库流程图 出库主管 出库专员 销售运营部 客户
销售出库流程图
销售出库流程图 客户产生需求 推荐产品型号、做报价 销售合同产品请购 客户开发票产品出库产品入库 回款 退货单 产品退货 一、了解客户需求，推荐产品型号 二、详细了解客户信息，做报价（口头或书面） 注：报价参照公司统一报价格式，报价不得低于“最低报价” 三、向采购确定发货时间，跟客户沟通无疑后，做《销售合同》，加盖公司公章、 传真，客户盖章回传后，走ERP销售流程 注：参考原《销售合同》注明到款日期：1、款到发货2、货到付款（3
个工作日内、5个工作日内、月结） 四、当所需产品存在缺货或不足时，进行产品请购，由ERP里的“销售订单” “采购请购单” 五、产品到货后，由采购通知业务人员，然后在ERP里“销售订单”“销售 出库单”.《出库单》一式三联，第一联交与销售助理，以便销售统计；第二联盖章客户留档；第三联交与采购，用于产品出库、采集序列号凭证，业务人员对产品检查无误后，方可安排发货 a)快递发货：快递之前，由业务人员跟客户沟通发货地址、联系方式，附第 二联《出库单》，并要求客户验收后回传。若有发票一起随货，则在《出 库单》上注明“附发票”字样，并在外包装箱上贴“内附发票、送货单” 标签 b)人员送货：由业务人员备好产品，告诉送货人员地址、联系方式、是否收 款等情况，并附第二、三联《出库单》。若有发票随货，同样在《出库单》上注明“附发票”字样，客户签子后，第三联带回交与采购，以作仓库管 理 c)客户自提：流程同上，客户签字后第三联交与采购 注：出库单不得提前打印，以免统计重复！当出库单不能及时打印时，体验、由销售助理手写出库单，流程同正常出库。无论任何情况，必须在有《出 库单》的情况下，方可产品出库，采购严格管理出库流程 六、为防止发票作废，以《销售合同》为开票依据，严格管理发票流程。开票之 前业务人员跟客户详细沟通开票内容，若有特殊要求，请务必在合同上标出，然后跟财务沟通开票时间。 （一）开票注意事项、时间顺序： 1、发票随货的情况：流程参照第五（1） 2、欠款、并见发票能当月付款的情况 3、平均每月多次订货的，在金额允许的情况下，尽量开在一起 4、账款已付时，开票时间可适当延后 （二）财务工作注意事项：
出库业务流程图.doc
出库业务流程图 出库业务流程图 出库的形式 1)送货 仓库根据货主单位预先送来的商品调拨通[1] 知单，通过发货作业，把应发商品交由运输部门送达收货单位，这种发货形式就是通常所说的送货制。 仓库实行送货，要划清交接责任。仓储部门与运输部门的交接手续，是在仓库现场办理完毕的;运输部门与收货单位的交接手续，是根据货主单位与收货单位签订的协议，一般在收货单位指定的到货地办理。 送货具有预先付货、接车排货、发货等车的特点。仓库实行送货具有多方面的好处：仓库可预先安排作业，缩短发货时间;收货单位可避免因人力、车辆等不便而发生的取货困难;在运输上，可合理使用运输工具，减少运费。 仓储部门实行送货业务，应考虑到货主单位不同的经营方式和供应地区的远近，既可向外地送货，也可向本地送货。 2)自提 由收货人或其代理持商品调拨通知单直接到库提取，仓库凭单发货，这种发货形式就是仓库通常所说的提货制。它具有提单到库，随到随发，自提自运的特点。为划清交接责任，仓库发货人与提货人在仓库现场，对出库商品当面交接清楚并办理签收手续。 3)过户 过户，是一种就地划拨的形式，商品虽未出库，但是所有权已从原存货户转移到新存货户。仓库必须根据原存货单位开出的正式过户凭证，才予办理过户手续。
4)取样 货主单位出于对商品质量检验、样品陈列等需要，到仓库提取货样。仓库也必须根据正式取样凭证才予发给样品，并做好账务记载. 5)转仓 货主单位为了业务方便或改变储存条件，需要将某批库存商品自甲库转移到乙库，这就是转仓的发货形式。仓库也必须根据货主单位开出的正式转仓单，才予办理转仓手续。 出库业务流程图： 1.出库作业流程图 2.仓储出库作业流程图 3.仓库领料出库流程图 4.仓库成品出库流程 5.仓库发货流程图 出库业务主流程 出库业务主流程 一.商品出库的基本要求 商品出库必须符合有关规定和要求，其基本包括以下要求。 1.出库凭证、手续必须符合要求。
物流配送中心的基本作业流程
配送中心的基本作业流程 、配送中心的作业流程 上图所示，流程中的每一步都要准确、及时，并且具备可跟踪性、可控制性和可协调性。 目前，门店的需求由“大批量、少批次、长周期”转变为“小批量，多批次，短周期” ，为适应这一重大变化，我们将对物流中心的工作采取“统采、统配”。所谓的“统采、统配”就是 指“统一采购，统一配送”。统一采购的主要目的是： （1）减少交易手续和费用，提高经营效率； （2）减少流通环节，产生采购规模效益。 通过降低库存水平，可以减少库存商品占用的流动资金，减少为这部分占压资金支付的利息和机会损失，降低商品滞销压库的风险。 统一配送的主要目的是：减少分店的库存量，加快资金周转流动，优化整体库存水平，提高送货车辆的实载率，从而降低送货发生的费用。
配送中心的作业流程设计要便于实现两个目标: (1)降低企业的物流总成本； (2)缩短补货时间，提供更好的服务。 、配送中心的作业 配送中心把订货、收货、验货入库与存储管理、订单处理、货物分拣、出货、理货、配装送货、送达服务及退货处理等作业，有机地结合起来，形成多功能、全方位的供货枢纽。 (一)进货作业程序和要求 配送中心进货环节是物品从生产领域进入流通领域的基本环节，包括从货运卡车上卸货、点数、分类、验收、搬运到配送中心的存储地点，之后将有关信息书面化等。 进货作业首先由采购中心根据门店的销售和要货计划，制定采购计划并生成采购订单。然后用传真将订单发给供应商，供应商根据传真资料填写送货单，将订单上的物品送到配送中心。最后由配送中心的工作人员根据具体的收货操作程序和要求对物品进行验收入库操作。 配送中心验收的目的之一，在于与送货单位分清责任。 1.收货操作程序和要求 (1)当供应商送货卡车停放收货站台时，收货员“接单”，对于没有预报的商品办理有关手续后方可收货。 (2)卸货核对验收，验收商品条形码、件数、质量、包装等。