一季度工程质量检查总结

一季度工程质量检查总结

根据公司“基础管理”和质量管理体系运行及施工现场质量管理实际情况，我们于2004年3月16日~18日共计3天，由王副经理代队，质量安全部及11个项目部专职质量检查员对28万吨电解铝一部、28万吨电解铝二部、80万吨氧化铝一部、阳光项目部、更改一部（五蒸发II组）和翠微等六个项目部工程质量与现场管理进行了检查，检查的内容为：

1、质量管理、质量策划与质量计划编制预控情况；

2、质量管理体系运行和各项制度的落实情况；

3、现场工程质量实体外观和实测实量情况；

4、技术资料整理和质量控制资料审查情况；

5、文明施工与专业质量检查到位工作等情况；

对上述五项进行了全面检查，具体情况总结如下：

一、质量管理与体系运行情况：

从整体上看，各项目部体系都在运行着，但仍存在不少问题。运行比较好的有阳光项目部、28万吨电解铝二部、翠微项目部，基本能够按照质量管理体系要求，一步一步运作；运行较差的有三期一部、80万吨氧化铝一部、和更改一部、体系基本没有运行，写在书面的制度与规定，没有实际操作记录。具体情况如下：

1、阳光项目部：

⑴质量计划没有及时审批，发放号、受控状态、实施日期不全；

⑵项目质量计划中规定关键过程为“人工成孔桩”，没有监控记录；

⑶进场材料没有水泥、砂子、钢管、钢板进场验收记录；

⑷质检员下发的质量问题通知单关于外部管道刷漆、管道焊接问题；只有罚款，没有问题整改报告；

⑸现场质量例会提出问题没有跟踪验证记录；

⑹质量管理制度缺技术交底和图纸会审制度；

⑺特殊工种上岗证缺测量工、防水工的上岗证；

2、28万吨电解铝二部：

⑴项目质量计划：

a审批单位没有盖公章，没有发放号、受控状态，实施日期不全；

b项目部质量保证组织机构中缺资料员；

c创优计划目标分析会没有会议记录；

d没有资料员岗位职责；

e没有项目人员职责分配明细。

⑵没有焊接工艺评定；

⑶没有明确关键过程和特殊过程；

⑷下发停工令是2003年12月，未见到复工令；

⑸2003年12月3日下发整改通知，没有整改结果验证；

⑹质量例会制度中每周一次，没有会议记录；

⑺无工序交接记录（下料与焊接）；

⑻质量问题处理制度提出的问题没有见到整改跟踪验证。

3、翠微项目部

⑴项目质量计划：

a项目部人员变动，组织机构图中未做修正；

b培训计划中施工试验、材料试验取样培训未见到培训记录；c没有创优工程策划；

d没有关键过程作业指导书和监控记录；

e未见到项目有关人员责任制；

f单位工程质量预控表没有实施人和检查人。

⑵质量问题整改报告（运城市检查）中，没有验证人签字；

⑶没有材料进场验收记录；

⑷特殊工种上岗证缺防水工、砼工、机械工、管道工上岗证。

4、28万吨电解一部

⑴项目经理无书面汇报材料，口头汇报也未按规定谈到有关事项。

⑵项目质量计划：

a项目人员变动，质量保证体系机构中没有及时修正；

b项目质检员岗位职责不全（没有按公司制度汇编要求编制）；c错别字多；

d单位工程质量预控表分项工程质量等级全部为优良，但优良率却是90%？；

e关键过程监控记录只有一次（砼杯形基础、H型焊接制作，吊车梁焊接每项一次）；

f特殊过程技术交底只有去年5月16日一次交底。

⑶精品工程策划：

a质量目标分解表中没有质量等级控制；

b项目质量保证结构中没有资料员。

⑷质安部下发电解槽砼基础露筋、蜂窝麻面不合格通知单，项目部没有召开质量分析会；

⑸质量员质量责任中对主体结构定点检查记录未见到；

⑹没有见到施工员记载的单位工程施工日记，；

⑺特殊工种上岗证缺砼工、防水工上岗证；

⑻质量奖罚制度每周检查每月评比，未见到检查记录和评比记录；

⑼工序交接检查记录不全；

⑽质量问题处理制度，没有质量问题通知单（地面砼厚度不够）和处理情况；

⑾质量例会制度与实际会议纪要不符（时间不符，不是专门质量例会）；

⑿2月份汇报质量计划完成34项，与实际评定24项差10项。

5、80万吨氧化铝一部

⑴没有项目质量计划；

⑵没有项目创优规划；

⑶没有单位工程质量预控表；

⑷没有材料进场验收记录；

⑸质检员没有检查日记；

⑹质量例会制度没有会议纪要；

⑺质量问题处理制度，一季度没有下发质量问题通知单；

⑻自检记录填写不规范；

⑼没有项目质量管理机构（书面）

⑽特殊工种上岗证书缺测量工、钢筋工、塔吊司机、砼工、防水工上岗证。

6、更改一部（五蒸发II组）

⑴项目质量计划：

a实施日期不详；

b项目部执行的规范和标准不全；

c质量体系运行记录有合格分包方台帐和分承包方台帐等，但部分记录未见到；

d组织机构图中未见到资料员；

e项目部人员变动没有及时修正；

f质量检查员职责不全面（未按公司制度编制）；

g未见到资料员职责；

h砼基础、H型钢制作作业指导书未见到；

I没有关键过程的技术交底（砼基础、H型钢焊接）和监控记录。

J项目部计量器具中经纬仪、水准仪未见到；

K单位工程质量预控表中实施人、检查人没有写出来。

⑵没有创优（省部级）规划；

⑶没有进场材料验收记录；

⑷质检员没有检查日记；

⑸质量奖罚制度有，未见到奖罚记录；

⑹质量例会制度有，没有例会纪要；

⑺一季度未下发质量问题通知单；

⑻没有材料员质量保证制度；

⑼工序交接有交接记录，没有交接内容；

⑽没有定期与不定期质量分析会记录；

⑾2月份汇报完成6个检验批，实际0个；

⑿特殊工种上岗证缺测量工、钢筋工、砼工、防水工上岗证。

二、实体外观和检查中发现的问题

28万吨电解铝一部

电解2#厂房抽查现浇砼2项，设备基础2项，轴线位置、平整度等几何尺寸允许偏差都不错，但也存在问题：

1、（137）——（144）轴线南边砼平台梁柱交接处有里进外出现水，个别已处理但也不彻底。

2、（88）——（144）轴线地面垫层碎石级配不符合设计要求，碎石上的地面砼薄厚不均，两边厚、中间薄。

3、（73）——（76）1/3轴线间的两个砼垫层（南端）不在同一平面上，标高不一致，南边高差38mm，偏北2m处高差18mm，一个施工处错，还是两个施工处都有偏差呢？（土建二处、三处施工）28万吨电解铝二部

电解槽抽查安装四处和贵冶半成品加工，下部长侧板和短侧板各2个检验批，外观质量好，特别是焊缝均匀、成形好、平滑过渡、但短焊缝或比较隐暗焊缝差，个别处过渡也不平滑、不顺直，接口有夹渣，也存在气孔和砂眼。

80万吨氧化铝一部

1、2#焙烧和过滤基础承台砼外观不错，但个别模板拆除后有缝隙夹渣。土建五处比四处好，土建四处实测垂直度10点、5点超规范。

2、土建五处施工的北边轴线有4个基础顶面柱子有插筋、钢筋框内应为麻面，不应压抹平整（为了下步施工结合的更好）。个别基础顶面有裂纹等（应该二次振捣再压光）。

3、安装一处制作的钢结构柱，抽查已喷砂的3根，外形尺寸四个项目计31点，只有1点超规范，也在规定之内，查焊接问题较多，焊缝成型不好，个别母材损伤严重，个别部位表面有气孔、夹渣、砂眼等缺陷。

阳光项目部

脱硫槽罐等五个设备基础观感好，轴线位置、垂直度、平整度、螺栓预埋件等抽查也不错，但也存在一些问题：

1、外部管架砼五根组合支架存在问题多，梁柱头多处里进外出，其中1根五角柱距地面500mm左右处里进14mm，预埋件里进40mm。

2、厂区砼道路外观可以，比较平整，但北部靠东边有一处十字裂缝长达5m左右。

更改一部

五蒸发II组配电室内抹灰观感好，抽查3个项目计30点，均在规范标准范围内，100%合格，也未发现空鼓、裂纹现象。

1、五蒸发II组厂房钢结构制作焊接和安装，个别出现母材损伤、有结疤，打磨也不平滑。

2、施工的冷却塔-2m的集水池壁砼胀模严重，施工过程二次浇灌接槎振捣不到位，出现石子外露，蜂窝麻面。

翠微项目部

原20栋基本到收尾阶段，室内室外项目外观都不错。21#楼二层抹灰，22#楼四层砌砖及地下车库砼梁柱等外观好，几何尺寸很少超差。

1、地下车库有2处梁柱接头存在里进外出现象。

2、22#楼中门2—3楼右侧一圈梁砼里进外出24mm。

三、质量控制资料审查情况：

本次大检查按照质量安全部一季度检查方案要求进行检查，各项目质量控制资料基本与现场实体同步。比较好的有28万吨电解铝二部，其它项目部存在问题较多，详细情况如下：

28万吨电解铝一部：

1、1/44—88轴线钢筋隐蔽记录无日期。

2、1/44—88轴线钢筋隐蔽焊接接头无编号。

3、1/44—88轴线钢筋合格证无供应部门红章。

4、1/44—88轴线分项工程无评定验收记录。

5、10月28日钢筋隐蔽工程记录1/44—88轴线无验收意见。

28万吨电解铝二部：

1、钢板合格证复印不清晰。

2、无焊缝探伤报告。

3、专检记录质检员未签字。

80万吨AO一部：

1、2#焙烧炉回填土，没有见到试验报告。

2、砼、模板检验批验收记录没有专业工长签字和日期。

3、模板分项验收记录、主控项目2项、实评5项，填写错误，签名一人代签。

4、隐蔽验收记录不真实，签名一人代签。

阳光项目部：

1、评定表各方都已签字，但主控项目没有检查（SJ-14）。

2、评定表中数据多处改动。

更改一部(五蒸发二组)：

1、钢结构焊接评定表填写不规范，如03年11月15日验收K2○C ○D①~⑤根中。

①二级焊缝不允许电弧擦伤、接头不良等项目，经检查后仍有不允许的点出现(应修整后再检验)

②实测合格点数据有错误。

③对接焊缝的余高、错边应填数据，不能宏观评价。

④专职质量员核定，没有质量等级。

2、砼结构模板分项工程评定记录03.11.2，项目技术负责人没有签字，没评定质量等级。

3、分部工程没有验收记录。

4、钢板合格证复印不清。

5、钢结构涂装验收主控项目设计要求没有检查，无核定质量等级。

翠微项目部：

1、水泥合格证，没有供应部红章。

2、钢筋隐蔽没有图纸编号，部位不详。

3、钢筋隐蔽没有检验编号。

4、22#楼五层砌砖评定表中，没有一般项目的实测实量数据。

另外：

1、物资供应部提供的部分材料合格证复印件。

①不盖红章。

②复印不清晰。

2、土建试验室提供的部分试验报告

①使用部位不详。

②负责人签字有代签现象。

四、各项目部抽查与考核情况

这次抽查六个项目部，共21个分项（或检验批）工程，合格21项，合格率为100%；其中优良17项，优良率为80.95%；总点数合格率为93.52%。具体情况如下：

1、一季度抽查结果：

2、考核结果

五、奖罚与曝光

综合上述，根据2004年《晋铝建设公司工程质量管理及检查考核办法》，奖励与处罚如下：

1、第一名为28万吨电解铝二部，奖励2000元，项目经理奖300元，专业质量检查员二名各奖200元；第二名翠微项目部奖励1500元，项目经理二名各奖200元，专业质量检查员奖150元。

2、优良分项或检验批；土建一处2项、土建二处2项、土建三

处1项、土建五处1项、土建七处一项、安装一处1项、安装四处2项、贵冶2项、土建六处郭玉明队、马云岗队、武××队各1项，贾五吉队2项，共计17项各奖励100元。

3、倒数第一名的80万吨氧化铝一部罚款2000元，项目经理罚款300元。

六、下步工作意见

根据上述检查存在的问题及质检员座谈会提出的问题，特提出以下几点意见：

1、质量管理及体系运行问题

由于各项目部的情况不同，管理形式多，运行动作少，制定制度多，实际落实少，考核办法多，实施执行少的“三多三少”现象，质安部下步工作重点以抓人为本，把体系运行作为重中之重，落实到各个项目中，确保整个施工过程做到：事前控制，事中检查，事后监督全过程质量管理。

①按公司规定，协助项目部全员全过程加强管理，强化意识，提高素质，做到思想重视，管理到位，质量为本，做出精品。

②存在的问题要一丝不苟全面落实，如体系运行问题、现场实体问题、控制资料问题都应根据实际情况制定处理方案，按程序处理，专业检查员要跟踪监督，复查达到合格要求。

③学习规范，执行标准：目前必须执行《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001和《工业安装工程质量检验评定统一标准》GB50252—94，学习与两个标准相关的有关规范。

④质安部执照这次各位提出的技术资料和检查工具问题，请示领导后，购买部分标准、规范和技术资料，购买必要而且首需的检查工具，如钢卷尺、钢板尺，焊缝量规和有关检验仪器等。

2、质量检查员培训问题

目前11个项目专业检查员只有13个，但有部分同志还兼职多样工作，总体专业也不配套。素质较高、工作有经验的只占到50%左右，另有50%都是刚从学校毕业，虽有文化，但就目前也不能适应现在质量检查工作，需要学习，进行培训，一方面组织集中参加岗位培训，按山西铝质量监督站规定近期先培训再上岗的办法，另一方面进行自学按质安部计划边工作边学习组织实施，来提高素质，胜任岗位工作。鉴于实际情况，质安部将“晋铝建设公司质量管理职责汇编”修改后，印发给各有关专业检查员，明确自己的职责，工作程序及检查评定、验收和工作流程。

3、技术资料交工与表格统一问题

质安部与有关部室或上级单位联系，争取尽快解决此事。

4、质量检查人员待遇问题

此事质安部进一步听取意见，写出报告向有关部门与领导反映，尽快解决。