玻璃项目可行性报告( word 版)

玻璃项目可行性报告

规划设计 / 投资分析

摘要说明—

该玻璃项目计划总投资 22135.73 万元，其中：固定资产投资 16930.03 万元，占项目总投资的 76.48%；流动资金 5205.70 万元，占项目总投资的23.52%。

达产年营业收入 39122.00 万元，总成本费用 29936.74 万元，税金及附加 379.75 万元，利润总额 9185.26 万元，利税总额 10831.94 万元，税后净利润 6888.94 万元，达产年纳税总额 3943.00 万元；达产年投资利润率41.50%，投资利税率 48.93%，投资回报率 31.12%，全部投资回收期

4.71 年，提供就业职位 716 个。

本文件内容所承托的权益全部为项目承办单位所有，本文件仅提供给项目承办单位并按项目承办单位的意愿提供给有关审查机构为投资项目的审批和建设而使用，持有人对文件中的技术信息、商务信息等应做出保密性承诺，未经项目承办单位书面允诺和许可，不得复制、披露或提供给第三方，对发现非合法持有本文件者，项目承办单位有权保留追偿的权利。

项目基本信息、投资背景及必要性分析、产业研究、项目建设规模、选址可行性研究、土建工程研究、工艺先进性分析、环境保护说明、安全卫生、项目风险评估分析、项目节能评价、项目实施计划、投资规划、经济效益、项目综合评估等。

第一章投资背景及必要性分析

一、项目建设背景

与水泥行业产品价格自 3 月底持续上涨情况不同，2018 年春节后玻璃

行业产品库存较高，平板玻璃价格持续下行于 5 月底才逐步见底回稳。原因

一方面是春节后玻璃需求启动晚于水泥需求，且需求预期不乐观；另一方面是玻璃窑炉轻易不能停火供给刚性，行业整体供求格局不及水泥行业。

玻璃下游需求中占比 70%以上来自于房地产，剩下是汽车市场（15%）

和其他一些领域。玻璃需求与房地产投资联系紧密，其中竣工面积增速对

于玻璃需求增速关联性强，而新开工可视为前端指标。

2018 年1-4 月房地产投资累计完成 3.1 万亿元，同比增长 10.3%。

2017 年以来，随着房地产市场的调控政策和市场长效机制的建设推进，房地产投资增速回落，且地产销售额和销售面积增速持续放缓，长期预计房地产投资增速缓步回落。细分项目中，新开工、施工同比正增长，但增速均较去年同期下滑；竣工面积负增长。环比看，新开工、竣工指标下滑。 1-4 月，汽车产销 958.3 万辆，产量同比上升 0.4%，增速较 17 年同期下降 6.5 个百分点，环比 1-3 月提升 3.0 个百分点。在新能源汽车需求快

速增长的带动下，我国汽车产量基本保持稳定。

2018 年玻璃下游中房地产投资正增长但增速放缓，汽车需求基本持平。1-4 月我国平板玻璃产量 2.7 亿重量箱，同比下降 1.5%，较2017 年同期回

落 4.5 个百分点。截至 5 月底，全国浮法玻璃生产线共计 292 条，在产 240 条，日熔量共计 16.0 万吨，1-5 月新增产能 5930 吨，较 17 年底增幅 3.9%。需求端虽有略降，但整体保持稳定。

二、必要性分析

1、制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮

之下，数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态，全球

制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点，

我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看，我国的高铁、核电、信

息通信等领域已经具备了全球竞争力，但其他多数领域在技术创新、质量

品牌、环境友好等方面落后于发达国家，离制造强国的建设目标还有很大

差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法，着眼解决深层次矛盾

和问题，深化供给侧结构性改革，淘汰落后产能，加快创新驱动，优化升

级传统产业，培育壮大战略性新兴产业，发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式，促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。

2、“中国制造2025”为产业转型升级指明了方向。《中国制造 2025》是中国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。随着“互联网时代的到来，应利用移动互联网、云计算、大数据、物联网等信息通信技术，改造

原有产品，创新生产方式，推动互联网从消费领域向生产领域拓展，提高

产业发展水平，增强各行业创新能力。我市应顺应经济潮流，提高制造业

创新能力，推进信息化与工业化深度融合，强化工业基础能力，加强质量

品牌建设，在产业发展中全面推行绿色制造，大力推动智能制造装备、节能环保和新能源等重点领域突破发展。《中国制造2025》提出以提质增效为中心，强化工业基础能力，提高综合集成水平，完善多层次多类型人才培养体系，促进产业转型升级，培育有中国特色的制造文化，实现制造业由大变强的历史跨越。本市作要抢抓国家实施“中国制造2025”的机遇，推进制造业转型升级。

3、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。

三、项目建设有利条件

随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx 省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本

行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。

第二章项目基本信息

一、项目概况

（一）项目名称

玻璃项目

（二）项目选址

某保税区

（三）项目用地规模

项目总用地面积 56928.45 平方米（折合约 85.35 亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数 58.67%，建筑容积率 1.16，建设区域绿化覆盖率7.15%，固定资产投资强度 198.36 万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积 56928.45 平方米，建筑物基底占地面积 33399.92 平方米，总建筑面积 66037.00 平方米，其中：规划建设主体工程 48939.81 平方米，项目规划绿化面积 4718.64 平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计 106 台（套），设备购置费 6041.37 万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量 1310887.63 千瓦时，折合 161.11 吨标准煤。

2、项目年总用水量 35849.05 立方米，折合 3.06 吨标准煤。

3、“玻璃项目投资建设项目”，年用电量 1310887.63 千瓦时，年总

用水量 35849.05 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）164.17 吨标准煤

/年。达产年综合节能量 63.84 吨标准煤/年，项目总节能率 26.92%，能源

利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某保税区发展规划，符合某保税区产业结构调整规划和国家

的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严

格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显

的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资 22135.73 万元，其中：固定资产投资 16930.03 万元，占项目总投资的 76.48%；流动资金 5205.70 万元，占项目总投资的 23.52%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入 39122.00 万元，总成本费用 29936.74 万元，税

金及附加 379.75 万元，利润总额 9185.26 万元，利税总额 10831.94 万元，税后净利润 6888.94 万元，达产年纳税总额 3943.00 万元；达产年投资利

润率 41.50%，投资利税率 48.93%，投资回报率 31.12%，全部投资回收期4.71 年，提供就业职位 716 个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划 12 个月。

将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：玻璃项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某保税区及某保税区玻璃行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某保税区玻璃产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“玻璃项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某保税区经济发展，为社会提供就业职位 716 个，达产年纳税总额 3943.00 万元，可以促进某保税区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率 41.50%，投资利税率 48.93%，全部投资回报率 31.12%，全部投资回收期 4.71 年，固定资产投资回收期 4.71 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、发挥民间投资在制造业发展中的作用，关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容，作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手，为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。

第三章项目建设单位

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx 科技公司

（二）公司简介

公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。

公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。

公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入 42599.22 万元，同比增长 25.64%（8693.61 万元）。其中，主营业业务玻璃生产及销售收入为34106.89 万元，占营业总收入的 80.06%。

上年度营收情况一览表

序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计

1 营业收入

2 主营业务收入

2.1 玻璃(A)

2.2 玻璃(B)

2.3 玻璃(C)

2.4 玻璃(D)

2.5 玻璃(E)

2.6 玻璃(F)

2.7 玻璃(...)

3 其他业务收入

根据初步统计测算，公司实现利润总额 9325.24 万元，较去年同期相比增长 1458.92 万元，增长率 18.55%；实现净利润 6993.93 万元，较去年同期相比增长 1336.89 万元，增长率 23.63%。

第四章产业研究

一、建设地经济发展概况

地区生产总值 2360.57 亿元，比上年增长 9.62%。其中，第一产业增加值 188.85 亿元，增长 10.54%；第二产业增加值 1463.55 亿元，增长 9.43% 第三产业增加值 708.17 亿元，增长 10.96%。

一般公共预算收入 241.88 亿元，同比增长 6.15%，一般公共预算支出498.90 亿元，同比增长 7.39%。国税收入 358.78 亿元，同比增长 6.33%；地税收入亿元 78.88，同比增长 9.18%。

居民消费价格上涨 1.09%。其中，食品烟酒上涨 0.74%，衣着上涨

0.61%，居住上涨 0.80%，生活用品及服务上涨 0.92%，教育文化和娱乐上

涨1.06%，医疗保健上涨 1.13%，其他用品和服务上涨 1.06%，交通和通信上涨 1.17%。

全部工业完成增加值 1897.52 亿元。规模以上工业企业实现增加值1276.09 亿元，比上年增长 5.42%。

规模以上 AA、BB、CC、DD（含玻璃）等主导行业共完成工业增加值1128.89 亿元，增长 6.21%。AA 完成增加值 455.43 亿元，增长 9.25%；BB 完成工业增加值 384.86 亿元，增长 7.50%；CC 完成工业增加值 221.59 亿元，增长11.40%；DD 完成工业增加值 133.18 亿元，增长 8.81%。规模以上

工业企业实现主营业务收入 5772.86 亿元，比上年增长 11.68%。实现利润

总额 606.29 亿元，比上年增长 8.56%。

固定资产投资完成 4378.67 亿元，比上年增长 7.28%。其中，建设项目投资完成 3853.23 亿元，增长 10.75%；房地产开发投资完成 525.44 亿元，增长 5.37%。在固定资产投资中，第一产业投资完成 218.93 亿元，同比增

长10.72%；第二产业投资完成 3327.79 亿元，同比增长 10.03%；第三产业

投资完成 831.95 亿元，增长 6.19%。高新技术产业投资 629.66 亿元，增长6.85%。民间投资 3135.42 亿元，增长 8.18%。城市基础设施投资 569.51 亿元，增长 10.28%。重点项目 1440 个，完成投资 2546.52 亿元，增长 6.68%。

全市实现社会消费品零售总额 1880.99 亿元，比上年增长 5.73%。城镇实现零售额 911.74 亿元，增长 6.95%；乡村实现零售额 439.42 亿元，增长9.66%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元 395.26，增长 8.97%。

实际利用外资 52638.86 万美元，同比增长 59.39%。外贸进出口总值324.33 亿元，同比增长 56.86%。其中，出口总值 210.81 亿元，同比增长

51.70%；进口总值 113.52 亿元，同比增长 55.50%。

二、玻璃行业市场分析

目前，区域内拥有各类玻璃企业 504 家，规模以上企业 11 家，从业人

员25200 人。截至 2017 年底，区域内玻璃产值 178589.81 万元，较 2016

年153243.36 万元增长 16.54%。产值前十位企业合计收入 82606.19 万元，较去年 70465.06 万元同比增长 17.23%。

区域内经济发展持续向好，预计到 2020 年地区生产总值 6000.03 亿元，年均增长 8.53%。预计区域内玻璃行业市场需求规模将达到 270221.90 万元，利润总额 83561.21 万元，净利润 33000.85 万元，纳税 20599.99 万元，工业增加值 95656.94 万元，产业贡献率 16.33%。

第五章选址可行性研究

一、项目选址原则

节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。

二、项目选址

该项目选址位于某保税区。

未来园区将依托自身优势，扩大对外合作，建设高端装备制造集群、民生产业集群以及商贸物流为主的现代服务业”构成的“1+3+1”的现代产业体系，预计到 2020 年，园区产值达到 1000 亿元以上，成为区域内有重要影响的千亿级特色园区。

三、建设条件分析

随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx 省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展

和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。

四、用地控制指标

该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数 58.67%，建筑容积率 1.16，建设区域绿化覆盖率 7.15%，固定资产投资强度 198.36 万元/亩。

土建工程投资一览表

序号项目占地面积基底面积建筑面积计容面积投资（万元）

（㎡）（㎡）（㎡）（㎡）1主体生产工程

1.1 主要生产车间

1.2 辅助生产车间

1.3 其他生产车间

2仓储工程

2.1 成品贮存

2.2 原料仓储

2.3 辅助材料仓库

3供配电工程

3.1 供配电室

4给排水工程

4.1 给排水

5服务性工程

5.1 办公用房

5.2 生活服务

6消防及环保工程

6.1 消防环保工程

7项目总图工程

7.1 场地及道路硬化

7.2 场区围墙

7.3 安全保卫室

8绿化工程

合计