质量行为检查表
附件5：
工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表
12 质量问题和质量事故处理情况
处理及时，整改措施有效
处理及时，但整改不到位
未及时处理
□符合
□基本符合
□不符合
监理单位13 单位资质情况
单位资质符合相应要求
单位资质不符合相应要求
□符合
□不符合14 总监理工程师资格及到位情况
总监理工程师资格符合相应要求，
人员到位
总监理工程师资格符合相应要求，
但人员没到位
总监理工程师资格不符合相应要求
□符合
□基本符合
□不符合15
对材料、构配件、设备投入使用或安
装前进行审查情况
认真进行审查
不认真进行审查
未进行审查
□符合
□基本符合
□不符合16
检验批、分项、分部（子分部）工程
质量验收情况
严格按检验批、分项、分部（子分部）
工程质量验收
不严格按检验批、分项、分部（子分部）
工程质量验收
不按检验批、分项、分部（子分部）
工程质量验收
□符合
□基本符合
□不符合17
质量问题通知单签发及质量问题整
改结果的复查情况
质量问题通知单签发手续齐全，质
量问题整改结果的复查及时，资料
齐全
质量问题通知单签发手续不全，质量问
题整改结果的复查资料不全
不按规定签发质量问题通知单，质量问
题整改结果不复查
□符合
□基本符合
□不符合
工
程质量检测机构18 是否超出资质范围从事检测活动
在资质范围内承接任务
超出资质范围承接任务
□符合
□不符合19
检测报告形成程序、数据及结论的符
合性程度
检测报告严格按规定、按程序审批
出具虚假检测报告
□符合
□不符合
施工20 是否超越认定的审查范围
严格在认定的审查范围从事审查工作
超越认定的审查范围从事审查工作
□符合
□不符合
图审
查机构21
是否按国家规定的审查内容进行审
查
严格按国家规定进行施工图审查
存在错审、漏审
□符合
□不符合
结果统计
建设单位符合项 / 基本符合项 / 不符合项勘察设计单位符合项 / 基本符合项 / 不符合项施工单位符合项 / 基本符合项 / 不符合项监理单位符合项 / 基本符合项 / 不符合项工程质量检测机构符合项 / 基本符合项 / 不符合项施工图审查机构符合项 / 基本符合项 / 不符合项合计符合项 / 基本符合项 / 不符合项检查组成员签字：检查日期：
工程质量责任体系及质量保证体系检查表
序号检查项目检查情况评价
建设单位1 施工前办理施工图设计文件审查情况
按规定办理
未按规定办理
□符合
□不符合2
高切坡、深开挖、高填方建设项目的
边坡评估报告、施工图审查意见书及
回复
按规定办理
未按规定办理
□符合
□不符合2 施工前办理施工许可(开工报告)情况
按规定办理
未按规定办理
□符合
□不符合3 按规定委托监理情况
按规定委托
未按规定委托
□符合
□不符合4 按规定委托勘察、设计情况
按规定委托
未按规定委托
□符合
□不符合5 工程有关人员企业任命书
按规定办理
未按规定办理
□符合
□不符合6
建设单位出具的项目管理班子组成文
件及责任书
按规定办理
未按规定办理
□符合
□不符合
监理单位1
监理大纲、监理规划、旁站方案、监
理细则、见证取样方案的编制及审批
情况
按规定编制、审批，并严格执行
按规定编制、审批，但执行不认真
未按规定编制、审批
□符合
□基本符合
□不符合
2 质量责任制度建立情况
按规定建立
未按规定建立
□符合
□不符合
3 对分包单位的资质进行核查情况
严格进行核查
不严格进行审查
未进行核查
□符合
□基本符合
□不符合
4 工程有关人员企业任命书
按规定办理
未按规定办理
□符合
□不符合
5
监理单位出具的项目管理班子组成文
件及责任书
按规定办理
未按规定办理
□符合
□不符合
6 见证取样制度的实施情况
严格实施见证取样制度
不严格实施见证取样制度
未实施见证取样制度
□符合
□基本符合
□不符合
7 对重点部位、关键工序实施旁站、巡
视、平视监理情况
严格按规定实施旁站监理
实施旁站监理，但不严格到位
未实施旁站监理
□符合
□基本符合
□不符合
8 建设工程建筑材料抽样送检见证人授
权书
按规定办理
未按规定办理
□符合
□不符合
9 设计变更监理月报情况按规定月报
未按规定月报
□符合
□不符合
施工单位1
施工组织设计或施工方案审批及执行
情况
按管理制度审批，并严格执行
按管理制度审批，但执行过程中有偏
差
审批程序混乱，不按施工组织设计或
施工方案执行
□符合
□基本符合
□不符合
2 工程有关人员企业任命书
按规定办理
未按规定办理
□符合
□不符合
3
施工单位出具的项目管理班子组成文
件及责任书
按规定办理
未按规定办理
□符合
□不符合
4 质量责任制度建立情况
按规定建立
未按规定建立
□符合
□不符合
5
劳务分包合同及劳务公司项目管理班
子组成文件
按规定办理
未按规定办理
□符合
□不符合
6
主要专业工种操作人员上岗资格、配
备及到位情况
主要专业工种操作人员上岗资格符合
相应规定，工种配备到位
主要专业工种操作人员上岗资格符合
相应规定，工种配备不到位
主要专业工种操作人员上岗资格不符
合相应规定
□符合
□基本符合
□不符合
勘察设计单位
1
原设计有重大修改、变动的，施工图
设计文件重新报审情况
按要求重新报审
未重新报审
□符合
□不符合2
工程有关人员质量责任书
（勘察单位资质证书和工程项目注册
岩土工程师资格证书、项目责任人责
任书；
设计单位资质证书和工程项目注册建
筑师、结构师资格证书、项目负责人
责任书）
按规定办理
未按规定办理
□符合
□不符合
3 参加有关工程质量问题的处理情况
参加有关工程质量问题的处理
未参加有关工程质量问题的处理
□符合
□不符合
施工单位质量责任制度：工程报建制度、投标前评审制度、工程项目质量总承包负责制度、技术交底制度、材料进场检验制度、样板引路制度、施工挂牌制度、过程三检制度、质量否决制度、成品保护制度、质量文件记录制度、竣工服务承诺制度、培训上岗制度、工程质量事故报告及调查制度、
质量保修制度、各级管理人员质量责任制度等。
监理单位质量责任制度：质量责任制度建立情况（施工组织设计审查制度、旁站监理制度、工地例会制度、监理工作日志制度、分项（部）隐蔽工程质量验收制度、工程材料、半成品质量报验、检验制度等）。
行为检查表填表说明
《工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表》填表说明 2014年6月17日
目录 （一）建设单位 (1) 第1项施工前办理质量监督手续情况 (1) 第2项施工前办理施工图设计文件审查情况 (1) 第3项施工前办理施工许可(开工报告)情况 (1) 第4项按规定委托监理情况 (2) 第5项组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况 (2) 第6项原设计有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况 (3) （二）勘察、设计单位 (3) 第7项勘察单位资质情况 (3) 第8项设计单位资质情况 (3) 第9项参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收情况 (4) 第10项签发设计修改变更、技术洽商通知情况 (4) 第11项参加有关工程质量问题的处理情况 (5) （三）施工单位 (5) 第12项单位资质情况 (5) 第13项项目负责人资格和履责情况 (5) 第14项项目部人员配备及到位情况 (6) 第15项施工组织设计或施工方案审批及执行情况 (7) 第16项施工技术交底情况 (7) 第17项施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准、图集的配臵情况 (7) 第18项工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况 (8) 第19项质量问题和质量事故处理情况 (8) （四）监理单位 (9) 第20项单位资质情况 (9)
第21项总监理工程师资格及履责情况 (9) 第22项项目监理部人员配备及到位情况 (10) 第23项监理规划、监理实施细则的编制审批情况 (10) 第24项监理规划、监理实施细则的编制审批情况 (10) 第25项对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况 (11) 第26项对分包单位的资质进行核查情况 (11) 第27项见证取样制度的执行情况 (12) 第28项组织和审查工程变更情况 (12) 第29项对重点部位、关键工序实施旁站监理情况 (12) 第30项隐蔽工程、检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收情况 (13) 第31项质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况 (13) 第32项监理工程师是否按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式对建设工程实施监理 (14) （五）工程质量检测机构 (14) 第33项是否超出资质范围从事检测活动 (14) 第34项检测报告内容及结论 (15)
质量安全检查表(市政)
质量安全检查表(市政)表一 项目名称： 施工单位： 检查项目检查内容检查结果 项目质量安全保证体系和责任制落实 情况项目安全、文明施工责任制；项目安全生产、文明施工实施办法及制度；项目安全自检制度；班组安全活动制度；安全教育培训制度 现场施工质量控制的目标体系；现场施工质量控制分工；施工质量控制制度和工作流程；现场施工质量控制点及其控制措施； 各类管理人员质量安全工作履职情况管理人员齐全，名单与现场相符，执有效证件 管理人员到位，在岗履行相关职责 安全教育和交底符合要求 安全检查频率符合规定，整改情况与实际相符，记录齐全 工程实体质量安全状况施工组织设计（方案）有针对性，审批手续齐全 设计文件、审图报告、变更文件齐全、有效 原材料、构配件、锚具、夹具和连接器、成品、半成品合格证明文件、复检报告齐全，进场验收符合《公路桥涵施工技术规范》规定 混凝土标准养护试验报告齐全 钢筋连接试验报告齐全 预应力工艺资料：孔道摩阻测定、张拉设备测定、张拉记录 桩基施工质量及桩基检测报告 质量验收记录内容、签字盖章完整 注：“检查结果”栏肯定的打“√”，否定的打“×”。
质量安全检查表(市政)续表一 项目名称： 施工单位： 检查项目检查内容检查结果 质量安全控制资料的收集整理情况模板尺寸及支护体系、现场钢筋安装质量符合规范要求。 现浇混凝土、试块留置、塌落度、现场标养间、施工缝设置及处理符合规范要求。 支座安装、中心位置、支座粘结、支座上下面密贴符合规范要求。 构件安装、位置准确、湿接头平顺、梁端间隙符合规范要求。伸缩件、伸缩有效、预留筋与锚固筋连接、止水带完整符合规范要求。 桥面防水及铺装层、材料的选用、基础处理与界面结合符合规范要求。 附属构筑物安装符合规范要求。 对整改要求的落实 情况对上次发出整改通知书或监理工程师通知单中的内容整改，回复记录或整改完成记录与整改通知书相符 本次检查发现的问题及整改要求： 检查人：时间：注：“检查结果”栏肯定的打“√”，否定的打“×”。
静态质量行为检查表
编号：监督注册号： 工程名称 建设单位 序号文件、资料名称检查情况记录 1 可行性研究批复 2 总体设计/基础工程设计批复 3 环境影响评报告书批复 4 安全预评估报告批复 5 建筑消防设计防火审核意见书 6 职业病危害预评价报告批复 7 岩土工程勘察报告的审查报告 8 建设工程规划许可 9 建设工程质量监督申报表、通知书； 10 建设工程施工许可证或工程开工报告批复 11 项目总承包、项目管理、勘查、设计、监理、施工、检测等单位中标通知书、合同 12 总体统筹控制计划批复 13 项目法人对工程项目管理负责人出具的授权委托书（任命文件） 14 建设单位现场机构设置及人员基本情况一览表 15 工程总平面图；项目建设主要时间控制点 16 经统一的单位工程、分部工程、分项工程划分和质量控制点设置一览表 存在主要问题及处理意见： 检查人：日期建设单位确认签字：日期：
编号：监督注册号： 工程名称 勘察单位 序号文件、资料名称检查情况记录 1 资质证书 2 项目负责人执业资格证书 3 公司对现场质量保证体系人员任命文件 4 有关质量控制与管理文件 存在主要问题及处理意见： 检查人：日期勘查单位确认签字：日期：
表E05-3 设计单位静态质量行为监督检查记录 编号：监督注册号： 工程名称 设计单位 序号文件、资料名称检查情况记录 1 企业资质证书 2 项目负责人及有关专业人员执业资格证书 3 设计图纸会审记录 4 设计交底记录 5 现场服务机构 6 有关质量控制与管理文件 存在主要问题及处理意见： 检查人：日期：设计单位确认签字：日期：
监理单位静态质量行为监督检查记录 编号：监督注册号： 工程名称 监理单位 序号文件、资料名称检查情况记录 1 单位资质证书 2 现场机构设置及人员基本情况一览表 3 总监、监理工程师岗位证书、监理人员上岗证 4 监理单位对总监出具的授权委托书、总监理工程师变更手续 5 见证取样人员上岗证 6 监理规划 7 监理实施细则 8 旁站监理方案 存在主要问题及处理意见： 检查人：日期监理单位确认签字：日期
质量安全检查表格(部门)范文
附：标签格式： 广西华蓝工程咨询 管理有限公司 档号 第卷 案卷题名 公 司 部 门 （ 分 公 司 ） 项 目 部 质 量 安 全 检 查 记 录 巡 查 记 录 回 复 单 共册第册
广西华蓝工程咨询管理有限公司 工地巡查记录 工程项目名称：编号：检查时间年月日地点 项目总监 现场监理人员 工地巡查情况工作内容：检查现场监理资料情况；检查现场监理工作情况；听取建设单位意见。 1．现场形象进度： 2．现场实体质量、安全情况（问题）： 3．现场监理资料存在问题： 4．满意度调查： 5．整改意见：以上所列的存在问题，项目监理组要按有关规定于（）年（）月（）日前将整改完成情况书面回复公司监理三部。 其他补充要求： 检查人员受检人员
监理项目考评表（一）工程名称： 序号扣分依据 扣减 分值 扣分说明 实际 扣分 1 （1）总监或总监代表无《注册监理工程师注册执业 证书》（非必须监理项目和三类及以下项目总监可持 《广西建设工程监理工程师培训合格证》）；（2）总监 变更未按要求办理变更备案手续（工地现场须留存 工程质量监督登记书待查）。 10 违反任一条扣10分 2 部门/分公司对项目的检查每个月不少于1次 2 每缺1次或检查资料未签字加盖相应公章并封闭的每次扣2分，累计扣分不超过6分。 3 项目监理机构每星期（春节长假和工程停工期间、 工程收尾阶段不计）总监须组织1次质量安全检查 并留存检查记录（总监须签字加盖执业印章，盖章 要求不含广西监理工程师，下同） 2 检查频率不符合要求、内 容不全（须包括质量安全 两方面）或检查记录签章 不合要求的任一情形每次 扣2分，累计扣分不超过 8分。 4 总监未对承包单位《施工现场质量管理检查记录》 进行审核确认（总监须签字加盖执业印章） 5 5 总监未对设计技术交底或图纸会审会议纪要签认 1 6 缺第一次工地会议纪要或第一次工地会议纪要中 无监理交底（会议纪要有建设方、监理方、施工方 三方共同签章） 5 7 总监未对施工组织设计审核签认并加盖执业印章。 5 8 总监未按规定对工程变更进行确认、未主持或协助 工程安全质量事故调查 2 发现一起扣2分，累计扣 分不超过6分。 9 总监未按有关规定对分包单位的资质进行审查 5 发现1起扣5分 10 总监不按规定主持或委托总监代表主持监理工地 例会（每周不少于1次，但建设单位有明文规定的 则按规定核查，春节长假和工程停工期间、工程收 尾阶段不计，会议纪要须注明是否总监或总监代表 主持会议并有参会各方共同签章） 2 不符合要求1次扣2分， 累计扣分不超过8分。 本页考评合计扣分 检查人员签名：现场人员签名：日期：
车间日常安全检查表内容
车间安全生产日常检查制度 目的对生产过程中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保员工人身安全和安全生产工作的日常进行。 要求各班组长每天不低于一次按照检查项目进行认真检查，查出不符合项，将有关异常情况、巡检次数及巡检时间填写在记录上予以说明,班组员工随时进行自身岗位检查。对查出问题及时处理，暂时无法处理的应采取有效的预防措施，并立即向生产主管汇报。检查项目 一、人员 1班组员工是否正确穿戴劳动保护用品（衣、帽、鞋） 2操作人员是否遵守安全操作规程，是否按工艺指标进行规范操作 3操作人员是否掌握紧急情况下的应急措施，是否有不会使用消防灭火器的人员 4有无酒后上班；有无嬉戏、打闹、饮食、看杂志小说等 5有无睡岗、长时间不在操作岗位等 6有无攀坐或依靠机械、电器、设备等不安全位置 7有无在上班时间长期打电话聊天、玩手机
二、设备 1车间设备是否处于正常运转状态；温度、压力、流量等是否在范围之内 2储罐设备等应无裂纹和渗漏，无跑、冒、滴、漏和腐蚀、锈蚀现象 3管道应无裂纹和渗漏，管道应保持畅通，密封良好，无跑、冒、滴、漏和腐蚀现象 4设备阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况 6运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，如搅拌转动、真空泵声音等是否正常，设备及管线是否有震动；温度、压力、阻力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准确 5运转的电器设备（如裁断机、各设备上的电机）电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火花及异常声音、气味 三、环境 1车间内外是否清洁、有序、各种通道是否畅通无阻 2平台、护栏、是否整洁、干燥、完好无损 2各种安全标志是否完整、清晰
各种护理质量检查表
. 在各种护理质量检查表一 责任护士工作质量考核标准 年月日科室检查人 项目标准及要求分值检查方法检查情况扣分护士 . 1.仪容仪表 , 行为举止符合职业规范要求（ 2 分） 职业 2.遵守护理人员职业道德规范及行为规范，认真执 行为行各项护理规章制度、工作质量标准、护理常规机 5 分现场查看 技术操作规程等（ 3 分） 掌握 1.一般资料：床号、姓名、性别、年龄、主管医师 分等。（ 1 分） 管患 2.医疗诊断。（ 1分） 者 3.主要病情：既往史、现病史、饮食和营养状况、现场查看 诊疗休息与活动情况、心理状况等。（ 3 分）随机抽考 护 4.治疗措施：用药的目的、手术名称和日期。（ 3 分）15 分 理信 5.主要检查的阳性结果。（2 分） 息 6.主要护理问题及护理措施。（ 2分） 7.掌握病情变化的观察要点。（ 3分） 掌握基1、熟练掌握《住院患者基础护理服务项目》和《临床常用 本和专基础与护理技术操作规范》（2 分） 科技能2、掌握专科护理常规、护理技能。（2 分） 3、掌握急救技能。（ 3 分）现场查看 4、具备全面、正确评估患者的能力。（ 2 分）15 分随机抽考 5、掌握沟通交流技巧。（ 2 分） 6、掌握护理文件书写规范（ 2 分） 7、具备开展健康教育和康复指导的能力（ 2 分） 正确执1、医嘱执行及时、准确。（4 分） 行医嘱2、口服药看服到口。（4 分） 3、医嘱执行单签字完整，归档保存。（2 分） 护理质1、基础护理（ 10 分） 量与安A、患者着病员服、佩戴腕带，信息齐全。（3 分） 全B、患者“ 六洁”( 头发、口腔、手、足、皮肤、会阴) ，三 短（头发、胡须、指趾甲短）；床单元整洁：“三保持” （引流管通畅、卧位舒适、皮肤完整）；四及时（及时巡 视、及时观察病情、及时报告医生、及时抢救处置）（7分） 2、分级护理（ 5 分） A、按照分级护理标准要求，制定护理措施，落实到位（2 分） B、按照护理级别及时巡视病房，严密观察T.P.BP.R 及病 情变化，发现问题，及时与医生沟通。（3 分） 3、安全管理（ 6 分） A、核心制度落实到位。（2 分） 现场查看10 分随机抽考 30 分现场查看 随机抽考
质量行为检查表
施工单位质量行为检查表 编号：1.3 序号检查环节检查内容和方法检查依据情形（常见问题） 检查 结果 问题描述 （备注） 定性处罚依据处理 项目名称（标段、工点）：受检单位： 1 施工单位 资质 1．查资质。 2.查合同。 《质量条例》 第25条 无资质。 施工单位未取得资质证书承 揽工程。 《质量条例》 第60条 予以取缔，处工程合同价 款2%-4%的罚款；有违法 所得的，予以没收。 资质不满足要求。 施工单位超越本单位资质等 级承揽工程。 《处罚办法》 第12条 责令改正，处工程合同价 款2%-4%的罚款，可以责 令停业整顿，降低资质等 级。 现场管理单位与合同承包 单位不一致。 允许其他单位或者个人以本 单位名义承揽工程。 《质量条例》 第61条 责令改正，没收违法所 得，处工程合同价款 2%-4%的罚款。 2 转包1.查合同，查明总承 包单位与实施单位 是否一致。 2.查分包合同，将分 包合同与总包合同 对照，确认是否以分 包名义将项目肢解。 3.查现场管理机构 及人员隶属关系。 4.查主要建筑材料 及构配件的购买手 续。 5.查各种费用支付 手续。 《质量条例》 第25条 施工单位将其承包的全部 工程转给其他单位或个人 施工的；施工总承包单位 或专业承包单位将其承包 的全部工程肢解以后，以 分包的名义分别转给其他 单位或个人施工的；施工 总承包单位或专业承包单 位未在施工现场设立项目 管理机构或未派驻项目负 责人、技术负责人、质量 管理负责人、安全管理负 责人等主要管理人员，不 履行管理义务，未对该工 程的施工活动进行组织管 理的；施工总承包单位或 专业承包单位不履行管理 义务，只向实际施工单位 收取费用，主要建筑材料、 构配件及工程设备的采购 由其他单位或个人实施 的；施工总承包的单位或 承包单位将承包的工程转 包。 《质量条例》 第62条 责令改正，没收违法所 得，处工程合同价款 0.5%-1%的罚款。 第1页，共3页
日常安全检查表通用版
操作规程编号：YTO-FS-PD346 日常安全检查表通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards
日常安全检查表通用版 使用提示：本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理，通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态，从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。 日常安全检查应如何进行，作为安全生产工作者要做到心中有数，有目的地进行安全检查，既不要走马观花，也不要眉毛胡子一把抓，这样可起到事半功倍的效果。下面介绍一种通行简易的安全检查表供大家参考。 一、组织管理： 1、企业第一把手知道他对安全工作的责任吗？ 2、分管领导知道他对安全工作的责任吗？ 3、成立了安全工作领导小组吗？ 4、从车间到班组都有明确的安全生产责任人吗？ 5、从车间到班组的专、兼职安全员落实了吗？ 6、员工都进行过安全教育吗？ 7、车间主任理解安全与生产的关系吗？ 8、车间主任都知道本车间安全生产的目的和要求吗？ 9、车间主任了解本车间历史和当年的安全情况吗？ 10、车间主任知道各级安全第一责任人是谁吗？ 二、现场管理 1、传动带、明齿轮、砂轮、电锯、接近地面的连轴、
勘察单位质量行为检查表
勘察单位质量行为检查表
附件1： 勘察单位质量行为检查表 单位名称：工程名称：结构类型及层数： 序号检查项目检查方法及内容 检查情况及违规 事实 检查依据 1 是否有超越本单 位资质等级承揽 工程行为 查验勘察合同或勘察 报告 建设工程质量管理条 例（国务院第279号 令）第十八条 2 有无用其他勘察 单位名义承揽工 程 对照资质标准查验勘 察文件及勘察合同 设计条例第八、二十条 质量条例第十八条 3 有无允许其他单 位或者个人以本 单位的名义承揽 工程 查验勘察合同和勘察 报告及询问 4 有无转包或非法 分包所承揽的工 程 查验勘察合同和勘察 报告及询问 5 是否执行工程建 设标准强制性条 文 对照勘察专业强制性 标准（条文）查验勘 察报告内容 质量条例第十九条 设计条例第二十五条 6 签字手续是否齐 全 查验勘察报告签字手 续 建设工程勘察设计管 理条例（国务院第293 号令）第九、十、十一 条 7 出具报告的人员 是否有资格 查验勘察报告签字人 员有效执业资格证书 8 现场使用的勘察 报告是否审批版 本 查验勘察报告质量条例第二十条
9 勘察报告提供的 地质情况是否准 确 查验勘察报告，对照 施工情况 10 勘察范围是否与 实际建设范围相 符 查验勘察报告，对照 施工情况 11 桩承载力参数是 否与检测结果相 符 查验勘察报告，对照 施工情况 附件2： 设计单位质量行为检查表单位名称：工程名称：结构类型及层数： 序号检查项目 检查方法及 内容 检查情况检查及违规事 实 检查依据 1 是否超越本单位资质 等级承揽工程对照设计资质标 准查验设计合同 和设计文件 设计条例第 八、九、十、 十一条 质量条例第 十八条 2 是否超越个人注册执 业资格范围承揽工程查验设计文件注册师执业章 3 有无用其他设计单位 的名义承揽工程 查验设计合同和 设计文件及询问 设计条例第 八、九条 质量条例第 十八条 4 有无允许其他单位或 者个人以本单位的名 义承揽工程 查验设计合同 和设计文件及 询问 5 有无转包或违法分包 所承揽的工程 查验设计合同和 设计文件及询问 6 是否执行强制性标准对照强制性标准 （条文）查验设计 文件内容 设计条例第 九、十、十一、 二十五、二十 七条
质量行为检查表
附件5： 工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表
12 质量问题和质量事故处理情况 处理及时，整改措施有效 处理及时，但整改不到位 未及时处理 □符合 □基本符合 □不符合 监理单位13 单位资质情况 单位资质符合相应要求 单位资质不符合相应要求 □符合 □不符合14 总监理工程师资格及到位情况 总监理工程师资格符合相应要求， 人员到位 总监理工程师资格符合相应要求， 但人员没到位 总监理工程师资格不符合相应要求 □符合 □基本符合 □不符合15 对材料、构配件、设备投入使用或安 装前进行审查情况 认真进行审查 不认真进行审查 未进行审查 □符合 □基本符合 □不符合16 检验批、分项、分部（子分部）工程 质量验收情况 严格按检验批、分项、分部（子分部） 工程质量验收 不严格按检验批、分项、分部（子分部） 工程质量验收 不按检验批、分项、分部（子分部） 工程质量验收 □符合 □基本符合 □不符合17 质量问题通知单签发及质量问题整 改结果的复查情况 质量问题通知单签发手续齐全，质 量问题整改结果的复查及时，资料 齐全 质量问题通知单签发手续不全，质量问 题整改结果的复查资料不全 不按规定签发质量问题通知单，质量问 题整改结果不复查 □符合 □基本符合 □不符合 工 程质量检测机构18 是否超出资质范围从事检测活动 在资质范围内承接任务 超出资质范围承接任务 □符合 □不符合19 检测报告形成程序、数据及结论的符 合性程度 检测报告严格按规定、按程序审批 出具虚假检测报告 □符合 □不符合 施工20 是否超越认定的审查范围 严格在认定的审查范围从事审查工作 超越认定的审查范围从事审查工作 □符合 □不符合
工程质量安全检查表
工程质量安全检查表
附件2 工程质量安全检查表 (一)建筑工程基本情况表工程所在地： 单位工程名称 工程地点 施工许可证号开工日期建筑面积平方米建筑层数 结构类型形象进度 质量责任主体和有关机构 单位单位名称单位资质 证书编号 项目负责 人姓名 项目负责人 执业资格 证书编号 建设单位 勘察单位 设计单位 施工单位 监理单位 施工图审查机构 质量检测机构 备注 检查人（签字）：检查组组长（签字）：
工程质量安全检查表 （二）五方责任主体项目负责任人落实质量终身责任情况检查表工程名称：检查日期： 序 号 检查项目主要检查内容检查情况 1 授权书签署情况五方责任主体开工前应签署项目负责人授权书 2 竣工标牌设置情况竣工时应在工程显著位置设置竣工标牌 3 工程五方责任主体 信息归档情况 工程竣工资料中应收集项目负责人 信息资料并归档 4 施工项目经理履行 质量责任情况 开工前应签署质量终身责任承诺书 人员在岗组织施工 组织带班检查 及时正确签署质保资料 5 建设项目负责人履 行质量责任情况 开工前应签署质量终身责任承诺书 人员在岗组织建设 组织相关会议 组织相关检查验收 及时正确签署质保资料 6 勘察项目负责人履 行质量责任情况 开工前应签署质量终身责任承诺书 按规范要求出具勘察文件 参加相关检查验收 及时正确签署质保资料 7 设计项目负责人履 行质量责任情况 开工前应签署质量终身责任承诺书 按规范要求出具设计文件 参加相关检查验收 及时正确签署质保资料 8 总监理工程师履行 质量责任情况 开工前应签署质量终身责任承诺书 人员在岗组织监理工作 组织监理例会 组织相关检查验收 及时正确签署质保资料 9 整改要求：