集团公司差旅费管理制度

差旅费管理制度

-. 目的：

为了加强公司差旅费的管理，提高出差工作效率，同时规范差旅费报销流程，结合公司的实际情况，特制定订本制度。

二.范围：

适用于集团内各子公司及分支机构全体员工。

三.详细内容：

（一）员工出差的原则性规定

1、差旅费是指公司员工因业务需要从离开原驻地开始，去目的地工作，到最终返回原驻地期间发生的与其业

务相关的各项支出。

2、员工出差前应通过公司KMS提交“出差申请流程”（暂时不能上KMS勺用纸质单据填写），详细填写出差

事由、目的地、时间和期限等，经部门经理审核、直属总监或总经理审批后（分公司

员工由分公司经理审批即可），方可办理借款、报销差旅费等事项。差旅费报销单必须附上经过批准的出差申请单，否则不予报销。

3、因紧急情况不能预先办理出差申请手续的，需经部门领导口头批准，但出差回来后必须补办手续。

4、未经批准擅自离开原驻地后更改出差目的地的，公司将不承担其费用。

5、员工借款执行上笔不清下笔不借的原则，借款时需详细说明借款的原因和预计归还或报销冲借

款的时间，同时必须预先在出差申请中制定差旅行程计划表（见附件1）,并在备注栏填写每

段行程的工作内容，例如培训场次、人数，或具体到哪些销售点，拜访哪些代理商等等，（出差

申请借款在“出差申请流程”审批完后会自动触发借款流程，无须另外创建借款流程）。

6、条件允许当日能回不回者原则上不予以报销，特殊情况需报上级主管批准。

7、出差回公司（长驻地）后，应在一星期内在MKS上提交报销流程并将纸质单据交给会计（暂未上KMS

勺按线下流程报销）。

8 差旅费报销时，必须链接“出差申请流程”（暂未上KMS勺需附纸质出差申请），同时注明实际

出发与返回的时间、地点，交通工具，凡与原出差申请规定的地点、天数、人数、交通工具等

不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需事 先经分管领导批准后方可报销。

（二） 差旅费报销范围：

1、 员工出差期间支付的交通费用： 火车票、机票、车票、和船票一般应通过总部行政部统一预订。

2、 公司报销交通费、住宿费等业务费用，其余费用由员工自行支付。

3、 与业务无关的各种费用均不予报销。

（三） 差旅费报销标准：

1、住宿费标准

2.1.1当日出差时间在上午 7: 00前，早餐补贴为10元/人，不计加班。

2.1.2当天出差午餐补贴为 20元/人，去提供午餐或有食堂的其他公司办公地点办事，一般不提供 午餐补

贴；

2.1.3工作时间超过19： 00时，当日晚餐补贴30元/人，去提供晚餐或有食堂的其他公司办公地点 的不提

供晚餐补贴；

2.2需外地住宿的出差餐费补贴

.1

2

备注:

A类地区：北京、上海、广州、深圳、大连、青岛、宁波、温州、无锡、苏州、

厦门、珠海、东莞、三亚

B类地区：省会城市及直辖市（A类所列除外）

C类地区：地级城市（A B类所列除外）

D类地区：除A B、C类以外的其它地区（县级城市）

3、交通工具及市内交通费报销标准

3.1 一般职员及以下级员工出差，原则上乘硬座火车或汽车，路程超过6小时并且需要过夜的可乘硬卧；

3.2部门经理及副经理级员工只有在汽车/火车路程在8个小时以上才允许乘坐飞机经济舱（特殊

情况须在出差申请中声明），少于8个小时与一般职员标准相同；

3.3如果经行政部咨询核实，折扣机票价低于火车票价，可以乘飞机；如遇其他紧急特殊情况需乘

飞机，必须经负责总经理批准；

3.4总监及以上级别员工由自已决定交通工具；丿

3.5出差请人尽早做好往返计划，总监级以下员工乘坐飞机的至少提前5天申请，以便前台能订到

低折扣的飞机票，否则不予预订，具体参照行政部发布的《机票预定管理规定》；

3.6公司员工往返火车站或机场，如公司不能安排车辆接送的，原则上应选择乘坐公车，特殊情况

彳可乘座的士，差旅发生后据实际报销。

3.7目的地城市内的交通费，可以报销自酒店至办公地的往返出租车费及其他与业务相关的交通费。（四）差旅费报销补充说明

1、住宿费

1.1员工出差应当首先选取公司的协议酒店，并按上述标准报销。

1.2两人或多人同性别员工出差，应安排可入住两人的标准房。住宿费可按个人标准最高额度加30

元/天（C D类）或50元/天（A类、B类），超过部分个人承担60%双人以上以此类推，报销时以实际发生额，但不超过标准报销。

1.3长期住宿标准：出差计划中在同一城市连续出差超过30天的，住宿费按以上标准的80%支付；出

差计划中在同一城市连续出差超过60天的，由公司考虑租赁房屋，月租金限额为住宿标准X 10 ；

1.4若公司统一安排住宿或分支机构提供住宿，不应再预算住宿费用。

2、出差伙食补贴

2.1员工出差期间每天可获得餐费补贴，出差人员当日报销有业务招待费的，当日不计算补贴。招待

费发票日期栏必须填写清楚并说明招待事由，招待费发票未注明日期的，一张招待费发票视作一

天发生招待费并不予计算伙食补贴；

2.2员工出差参加会议或培训，如果组织方提供就餐，则不报餐费补贴；

2.3分支机构人员出差至深圳总公司，由于总公司可以提供食堂就餐，因此出差补助统一按照20元/

每天的标准报销；

2.4总公司编制人员出差至分支机构，如果分支机构可以提供就餐，出差补助统一按照30元/每天的

标准报销。

3、其他费用

3.1员工出差不能使用酒店房间内的额外收费的食品、酒水饮料及收费电视节目，若有消费，费用应

自行负担，报销酒店住宿费时，应提供酒店明细账单；

3.2员工出差期间所支付的其他业务费用，必须注明用途，经同意后方可报销。

4、原始票据及附件规定

4.1差旅费报销取的原始票据必须符合国家有关票据报销规定，否则不予报销。

4.2差旅费报销时，需按＜附件2＞格式分别填写各项费用，并将借款申请（如有），出差申请及行程

计划表复印作为差旅报销单的附件，通过KMS流程报销的，则需链接“借款申请流程”及“出差申请

流程”。

四.附件

附件1：

:

附件2：

:

本制度自年月日起执行，以前有关规定与本制度有抵触的，均按本制度执行。

公司差旅费管理制度及报销等级标准

公司差旅费管理制度 1为了加强差旅费的管理，保证出差人员工作和生活需要，使之更加科学化、规范化、制度化，本着勤俭节约的原则，根据公司的实际承受能力，特制定本规定。 2 出差人员的住宿费按出差的实际住宿天数计算，实行授权限额凭票报销的原则；伙食补助和市内交通费按出差的自然（日历）天数计算，实行包干。 3 根据公司市场实际情况，销售地区有统一租赁住房的，房租费由相关部门协商按比例分摊。项目常住人员，原则上不再报销住宿费，特殊情况经主管领导审批后方可执行。 4 为了保证财务项目核算清楚、准确，出差人员需要在差旅费报销单上写明项目令号（令号在OA上面共享）。如果一次出差包含不同项目，部门领导需要注明各个项目令号的费用金额或者每个项目令号的分摊比例进行费用分摊。5公司工作人员出差的交通费和住宿费报销标准： 5.1乘坐火车，从晚八时至次日凌晨七时之间，在车上过夜六小时以上或连续乘车超过十二小时的，可购同席卧铺票。乘坐车、船、飞机和住宿的等级标准，见列表一。

5.2列表一中“其他交通工具”不包括出租汽车；在下文及表中所称特区指深圳、珠海、厦门、汕头、上海、北京、广州。 6 住宿费报销方法 6.1出差住宿费在限额标准内凭票据实报销，实际住宿费超过规定限额标准的部分自理，特殊情况的须事前经所属部门负责人签署意见，报主管领导批准后（见附表二），凭住宿发票核实后报销。出差期间入住授权限标的经济型酒店可凭票据实报销。入住授权范围内经济型酒店的加盟店，需同时提供具有授权经济型酒店标识的入住申请单，并加盖发票单位章方可依标准报销。。 6.2出差人员由接待单位免费接待的不报销住宿费。 6.3出差人员两人以内（含两人，男女混合出差除外）的住宿按一个房间的标准核报，三至四人按两个房间的标准核报，以此类推，不能多人多报。 6.4长期住宿（超过30天）应与酒店签订长包房协议，住宿费用按不高于标准的80%执行。长期驻外的非责任费用包干的部门，原则上需按照公司《驻外员工房屋租赁及住宿管理办法》执行租房入住。 7 交通费报销办法 7.1公司一般工作人员因公出差，原则上不得乘坐飞机，机票价格低于其他交通工具的除外。在控制费用的同时为节

员工差旅管理制度

《员工差旅管理制度》 制度总则 为合理控制集团各级公司运营成本，明确各项费用报销的支出标准；严格 坚持 公私分明， 节约为本的原则，特制订本制度。 本制度适用于集团公司、 公司、 公司等集团各级公司和相关关联公司及机构的全体员工（含总公司各大区，子公司业务部门、直营店，办事处、驻外机构人员）。 员工出差因特殊原因产生票据名称不清晰或不符合财务部门规定和使用 替 票 报销的，必须在票据背面用深色笔签署本人名字并用铅笔简单注明发生原因， 否则财务 部门不予报销。 集团各级公司（部门）根据预算审定的费用项目合理安排支出，并遵循本 规定 的费用标准。 出差定义：员工因公务外出距离公司办公地点（含驻外所在地）单程在 公 里（含）以上或外出公务时间在 天（含）以上均为出差；其他因公外出均为公出。 市内交通 集团副总监级（含）以上人员出差到外地，尽可能乘坐市内交通工具，如 交通 工具不发达或因时间紧张的情况下，可以乘坐市内出租车，不限距离（路程）。

集团经理级以下人员出差到目的地，只允许乘坐市内公共交通工具，如去市郊 （距离市内在 公里以上，无公共交通工具）因情况特殊需要乘坐出租车的，必须电 话请示集团分管副总裁或公司（部门）总经理（副总经理）以 上领导同意，方可乘坐。 并在出租车发票上简要填写乘车理由，乘坐出租 无发票所产生的费用一律不予报销。 出租车票实行限时报销制度 含出差在外地的市内交通车票 ，出差 发生各项费 用，由出差员工填写《报销凭证》经部门主管副总裁或公司总 经理（总公司大区总经理）以上领导审批方可报销。集团公司总部员工报销 时间不得超过 个工作日（总公司各大区、子公司驻外人员及其他公司外 部人员报销时间不得超过 天），超过时间期限（以发票记录日期起计算）的发票，集团财务部门可以拒绝报销。 差旅事项及审批 出差前 员工出差前提前 天（含）以上在 系统上填写《员工差旅审 批表》（只允 许本人申请），并详细填写姓名、出差时间、出差事由、出差 天数、预计行程、乘坐交 通工具、预计费用明细等，订机票需填写身份证 号码。 出差人员出差时需要借款的（副总监级（含）以上人员出差不 予借款），另 行到集团财务部门办理相关借款手续。 集团各级员工出差时，必须通过 办公系统办理《员工差旅 审批表》审批 手续，不办理出差审批手续的，集团财务部门可以决绝报销 差旅费用。 出差人员符合条件或特批允许乘坐飞机的，提前 天打印 上 审批后的《员 工差旅审批表》交集团行政管理部，《员工差旅审批表》作 为行政管理部为出差人员订 机票及报销机票费用的审批文件。（机票费由 行政管理部与票务代理商统一结算，出差 借款不含机票费）。

公司差旅费管理制度

兰州西热东输经营公司差旅费管理办法 第一章总则 第一条为加强和规范经营公司差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，进一步控制和压缩差旅费用的支出，根据《中央和国家机关差旅费管理办法》和《兰州市市级党政机关和事业单位差旅费管理办法》,并结合公司实际,特制定本办法。 第二条本办法适用于公司各部门、分公司。 第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销,伙食补助费和市内交通费实行定额包干。 第四条出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游。 第五条出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人审核、分管领导及总经理批准后方可借款出差。 第六条出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅

时间的，应打电话向公司总经理请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 第七条员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内凭相关票据到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。 第二章城市间交通费 第八条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。 第九条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。 第十条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超出部分费用自理。 （一）出差人员乘坐交通工具的等级见下表： （二）出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经总经理批准方可乘坐飞机。

公司员工差旅费管理办法

员工差旅费管理办法 第一章总则 第一条为加强和规范公司员工差旅费管理，根据公司文件规定并结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条员工出差本着业务需要、厉行节约、反对旅费，费用包干、超标自负的原则执行。 第二章出差审批程序 1、一般员工出差需由部门负责人、总裁（或总经理）签字，部门负责人（或 经理级）以上人员出差须由总裁（或总经理）审批。 2、公司副总级干部出差以及各级职员到国外出差均由董事长，执行总裁或董事会批准。 第五条出差申请单填写一式两份，按以上规定提请核准后，一份送人事部考勤岗位备案，一份由出差人员凭此单到财务部预借差旅费。 第六条差旅费预借由出差人填写借款单，财务部根据出差时间、业务需要和出差标准等核准借款数额，经财务经理或会计主管人员核批后，报总裁（或总经理）审批。 第三章费用标准 第七条员工出差按级别实行住宿费用、膳食费、市内交通费包干使用, 节余归已，超支自负的办法。标准如下： 第八条职员到集团分、子公司或下设的服务中心出差，对方提供食宿的，不予报销住宿费和伙食补助；若对方只提供住宿，按每天60元给予伙食补贴, 办公室应对出差人员出差所在地进行不定时回访，杜绝弄虚作假现象的发生。 第九条出差交通工具及补贴标准 根据路途长短及出差人员级别按以下标准选择相应的交通工具： 1、公司总经理/ 总裁原则上可以搭乘火车（软）硬座以上、动车、高铁二等座以上。 2、部门负责人、经理级、主管、一般员工可以搭乘火车硬座/ 硬卧、动车、高

铁二等座。 3、各级职员出差原则上不准带车，特殊情况由总经理审批； 4、各级职员出差须搭乘飞机的，事先须经公司董事长或总经理批准。擅自乘坐 飞机的，按机票面额的30%报销或按相同路程火车硬座票面额报销。 5、夜间乘坐火车在6 小时以上（晚8 点至凌晨6 点）的可以购买卧铺，或 按硬卧票价30%予以补贴。白天乘坐火车硬座在8 小时以上可以购买卧铺，或按硬座票价的30%给予补贴。 6、员工出差当天返回的，给予每天60元的膳食补贴, 没有住宿补助；实际出差天 数超过一天，食宿标准按实际住宿天数给予补助，往返途中每天给予60 元的膳食补贴。 7、员工出差，市内交通费按出差自然天数计算。出差当天往返机场、火车站、等的 大巴、地铁费用凭据报销。 第十条因工作需要, 下级陪上级出差，其住宿费可以参照上级标准执行。第十一条职员外出参加会议需交会议费的，严格按会议通知标准执行。会议费包括住宿费的，不再享受住宿包干费用。 第十二条职员到国外出差实行预算制，经公司董事长批准后执行。 第十三条职员出差由公司派车的，不报销交通费，食宿费标准参照第七条。 第四章费用报销程序 第十四条出差人员返回后，应在一周内办理完报销手续。无特殊原因，不按时间报销的，将按公司其它有关规定处理。 第十五条报销程序： 1、出差人根据本制度有关规定填写差旅费报销单后并持出差申请单到财务部费 用岗位进行审核，参加会议的应附会议通知。 2、财务部费用岗位严格按制度规定和标准进行审核：根据车票、出差时间与回 返时间确定报销人员出差天数；根据住宿发票确定住宿天数、住宿包干费用总额； 根据差旅费标准审核费用是否超支和票据是否合法。弄虚作假的，一律不得报销，超过规定标准的一律进行核减。经审核无误后在差旅费报销单上签字确认，并登记台帐。 3、出差人员持财务部费用岗位审核确认后的差旅费报销单，经出差审批人签准 （一般员工由部门负责人签准）后由财务总监及总经理签批后予以报销。 第十六条出差期间因公支出的下列费用，准予据实报销。 1、乘坐交通工具必须根据其乘坐标准出具购票证明单（发票），无故绕道的，绕道部分不予报销，确需临时绕道的，应电话请示主管领导，同意后方可。搭乘公司交通工具的不报销交通费及市内交通费。 2、出差期间发生的传真、邮寄等费用按电信局、邮局收据为准。经办人在票面上应注明事由。 3、因公携带的行李托运费、物件寄存费应有正式的运费收据。

公司差旅费管理规章制度

公司差旅费管理规章制度 各位读友大家好！你有你的木棉，我有我的文章，为了你的木棉，应读我的文章！若为比翼双飞鸟，定是人间有情人！若读此篇优秀文，必成天上比翼鸟！ 一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。2、膳宿费系指膳食费及宿费。3、特别费系指因公支付邮三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。3、出

差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包?桑?1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限150元/日。3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。 5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。公司差旅费管理规章制度责任编辑：曾老师阅读：人次 各位读友大家好！你有你的木棉，我有我的文章，为了你的木棉，应读我的文章！若为比翼双飞鸟，定是人间有情人！若读此篇优

差旅管理制度

重庆双碑隧道建设有限责任公司 《差旅费开支暂行规定》 第一条为了保证公司出差人员工作与生活的基本需要，贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神，特制定本规定。 第二条公司出差人员的住宿费、交通费及市内交通费，实行分项计算、限额控制使用、凭据报销、超支不补的办法。 第三条实行本规定后，原则上中层管理人员以上领导及随行人员在各自限额控制标准内报销。经领导签批后，通过财务部门审核，对于超出规定报销标准范围的仍按此规定执行。 第四条出差人员的交通费、住宿费开支限额控制标准：

（一）特殊地区包括：北京、上海、广州、重庆、大连、青岛、宁波、温州、深圳、珠海、汕头、厦门市和海南省。 （二）公司中层管理人员以公司劳动人事部提供的名单为准。 （三）表内所列其他交通工具不包括出租车。 第五条住宿费开支办法 （一）到外地参加会议的人员 1、由会议主办单位统一收取食宿费，其会议期间不实行限额控制，超出会议天数的住宿费凭据按其限额控制标准报销。 2、会议主办单位未统一收取食宿费的，会议期间的住宿费凭据按其限额控制标准报销。 （二）出差人员到本公司所辖施工工地的，每天补助30元；到成都市五城区以外的省内地区出差，每天补助30元；到省外出差的，每天补助50元。 （三）出差期间发生的业务招待费需单独粘贴，并随同差旅费一并到财务部门办理报销手续。 第六条交通费开支办法 （一）乘坐火车，从晚上八时到次日晨七时之间，在车上过夜六小时以上的或连续乘坐时间超过十二小时的，可购同席卧铺票。 （二）乘坐飞机条件：公司级现职领导可以往返乘坐飞机，因工作需要公司级现职领导所带随行人员原则上控制在二人，如特殊情况超过二人的需公司总经理批准，其余人员一般从严控制，原则上不乘坐飞机，如有特殊原因，须公司总经理批准后方可乘坐单程或双程（普通舱）飞机。否则，只能按出差人员规定乘坐标准报销该程车船费。 （三）乘坐飞机的审批，除公司级现职领导外，其余人员均应在事前填定“乘坐飞机（软卧）申请单”（后附样表），经公司总经理批准后方可乘坐，并以原件作为机票报销依据，否则财务部门不予报销。不得事后补办报批手续。

公司差旅费管理制度

AOBO三乐公司 差旅费管理制度 AOBO三乐公司差旅费管理制度 一、目的： 为了满足三乐公司员工日常出差工作的需要，规范对差旅费等管理，特制订本规定二、适用范围： 三乐公司各职能部门管理人员、营销系统管理人员、生产系统管理人员和一般员工三、适用时间： 从规定签署发布之日起开始适用实施执行至年末 四、职责履行： 1、三乐公司领导班子负责本规定的制订、调整与实施； 2、三乐公司所有机关管理人员、营销系统管理人员和生产系统管理人员负责本制度的监督、贯彻和执行； 3、公司全体人员应严格遵守本规定，监督并杜绝违反规定的行为发生。 五、具体规定： 1、员工因公出差，必须按规定办理审批手续，填写“出差申请单”（一式二份,一份用于借 支，一份用于报销），注明出差任务、天数、目的地、路线、人数（多人时注明负责人），所需的差旅费额度，按流程上报各级主管领导（C层以上领导）批准，人力资源部人力资源总监审批后转财务总监审核到财务部借支费用； 每次差旅费借支（含票费）的最高额度B层（含准B）不能超过6000元，C层（含准C）不能超过4000元，其他层级不得超过2500元； C层以上高管出差，一律要向办公室和总裁办陶思娜处备案，并说明公出事由和目的地，便于总裁办统一管理,并及时向CEO汇报。公司E层以上管理人员出差，一律向人力资源部和办公室备案，便于统一管理,并及时向三乐公司总经理汇报。 2、出差返回公司后，借款人应在三个工作日内核销出差费用；在未将上次借款核销之前， 不允许借支新的差旅费，特殊情况，需要上报三乐公司总经理签字批准。 3、出差人员应尽量自行到交通部门售票窗口购买车、船、机票，如委托中间机构购买的， 其订票费最高每张不得高于20元，法定节假日期间买票的最高不超过30元，特殊情况，需要上报三乐公司总经理签字批准。

员工各项出差管理制度

员工出差管理制度 1.0目的：为完善公司管理，规范员工外出公务期间的考勤及所发生差旅费用的 管理，特制定此规定。 2.0范围：适用于公司全体员工。 3.0定义解释 3.1公司员工外出公务可分为外勤和出差两种类型。 3.1.1因公外出，在工作所在地市区范围内办事当日可往返者, 即为外勤。 3.1.2因公外出，超出工作所在地市区范围之外办事，即为出差。根据出差 旅程远近，出差又可分为“短程出差”和“长程出差”。 3.1.3.1短程出差：因公外出，超出工作所在地市区范围但距离在200KM 之内办事，当日可往返，而无需在外住宿者，即为“短程出差”。 3.1.3.2长程出差：因公外出，超出工作所在地市区范围之外办事，当日 不能返回，而需在外住宿者，即为“长程出差”。 3.1.3.3公司驻外办事处人员以驻地为工作所在地；内部人员从此规定。 4.0内容： 4.1员工外勤时，外出人员需在公司前台《外出人员登记表》上登记，交部门 主管签名确认后，方可外出。如当时部门主管不在由其代理人或主管返回 后补签。未经登记擅自外出者，视为脱岗，按《考勤管理制度》的有关规 定处理。 4.2员工出差，需详细填写《出差申请单》。按以下程序进行核准后，交人力 资源行政部存档备案，方可外出。申请流程为： →→→ 4.3出差旅费分为交通费（含市内交通）、住宿费、补助（餐费、通讯费等） 及特别费（因公需要的招待费、邮费、运杂费等），其给付标准如下： 4.3.1交通费需以车票认定；无法取得凭证和使用公司交通工具者不报交通 费。 4.3.2住宿费以发票认定；公司在出差目的地备有住宿场所的一律不报销住 宿费。

4.3.3出差补助依据职务等级标准报销。 4.3.4特别费需事先申报，凭票据核报。 4.4.短程出差及上班时间计算标准： 4.4.1短程出差地区内，因公司要求或业务需要，需住宿时，请示有关主管 后，按长程出差标准支付补助和住宿费。 4.4.2出差归来：出差者从出差地归来当日，如是在午前回到工作地，应工 作到公司下班时间。 4.5出差费报销 4.5.1交通工具费包括以下内容：汽车、火车、船舶、飞机票费。依种类和 相应职位等级实报实销（见7.2.1.） 4.5.2出差补贴：用于出差人的饮食、通讯等支出，按实际出差日（主管以 上级别的凭餐费发票或收据按限额实报实销，员工级别的按照定额计 算）支付。上午出差按全额支付。下午出差半额支付，22：00时以 后出差不支付。以交通工具的票根为准，（享受出差补助时，则不享 受公司午餐补助）。 4.5.3住宿费：按实际住宿天数在定额标准内依发票实报实销。在交通工具 上过夜的，不支付住宿费。 4.6出差过程中，因生病、交通中断或其他意外情况超过预定期限停留时，在 查清事实基础上，可按长期滞留费标准，支付费用。对长期滞留出差的处理是：在同一地区连续滞留5日以上时，对超过日数，支付40%的出差补贴或包干费用。 4.7出差者不能依所填写《出差申请单》回公司时，需通过电话向部门主管负 责人申请，由其代办相关手续。 4.8长期出差者必须每周自出差地向主管领导报告工作情况，但出差时间不足 一周的，可回公司后报告。对不按规定提交者，停发相应的出差补贴，但经主管领导认为不得已情况除外。 4.9二人（含）以上或出差者身兼两个以上职务时，差旅费按最高职级标准给 付。 5.0其它 5.1差旅费借支规定

企业差旅费管理办法

企业差旅费管理办法 一、目的 为加强公司差率费管理，规范差旅费报销流程，依照国家有关财务法规和《XXX有限公司财务管理制度》有关规定，结合公司经营管理需要，制定本办法。 二、定义 本办法所指差旅费是指公司职工因公出差而发生的交通费、旅途补贴、住宿费等。 三、范围 （一）差旅费开支范围包括：员工因公出差发生的发生的合法、有效的车票、机票、船票费用及各种补贴费用。 （二）因出差发生到车站、码头、机场的市内交通费属于差旅费开支范围，凭票据实报销：其他的市内交通费均不属于出差费用的报销范畴，应纳入各个部门公务交通费定额管理。 四、原则 （一）出差人员的住宿费、伙食费、补助、市内交通实行分项计算包干，调剂使用，节约归己，超支不补。 （二）通讯费补助与《通讯管理规定》中的移动话费合并使用，当月话费小于合并标准时，据实报销，当月话费超出合并标准时，按标准报销。 五、差旅费标准

（一）住宿费、伙食费补助、通讯费、市内交通费标准，按不同地区确定。全国一线城市的住宿费每人每天800元，伙食费补助每人每天150，每人每天通讯费10元，市内交通费人每天100元；二线的住宿费每人每天500元，伙食费补助每人每天100，每人每天通讯费10元，市内交通费人每天80元；三线城市及以下的住宿费每人每天500元，伙食费补助每人每天100，每人每天通讯费10元，市内交通费人每天50元. （二）员工赴外地出差期间，伙食补助包括在途和住宿，每人每天按包干标准补助，补助天数按出差自然天数扣减一天计算，住宿补助根据实际天数计算。 （三）住宿凭住宿发票案标准报销，超支部分自理，节约归己；如无发票，报销标准则按照标准的50%包干个人。 （三）部门经理以下岗位的员工原则上不得乘坐飞机、火车软座、二等记二等以上船舱。确因工作需要坐飞机、软卧、二等及二等以上船舱的，需要事前提出书面报告，报请公司分管副总经理批准后，呈总经理批准。 （四）夜间乘坐火车、长途汽车和长途客船6小时以上，或白天连续乘坐火车、长途汽车、长途客船十小时以上，可购买相对应级别的卧铺，如未乘坐卧铺，则按票价的50%给予长途补助；乘软卧、卧铺、飞机的均不予补助。 （五）常驻外的机构及公司批准的常驻外学习的员工，其住勤费用补贴参照公司员工工作餐标准执行；经批准跨地区行动按

员工出差管理制度71100

福建圣莉雅环保壁纸有限公司员工出差管理制度 1．目的 （1）以开源节流思想为指导，控制出差成本，提高出差工作效率。 （2）使每一个出差人员树立自我约束思想，对出差的每一天工作做到日清日结。 （3）使部门领导对下属出差在外工作得到控制，并给予公正的评价和考核。 （4）有利于公司对员工的工作进行综合考核。 2．范围 本办法适用于公司所有职员国内外出差的管理。 3．员工因公出差管理 3.1 出差申请及审批 （1）员工因公出差超过一天以上（需要在外住宿）应在出差前填写《出差申请表》，经批准后，将《出差申请表》第一联交公司人力行政部备案，履行出差；分公司员工需将《出差申请表》传真至公司人力行政部备案，原件第一联交给分公司内务主管存档。 （2）副总经理出差，报总经理批准。 （3）除分公司以外的部门经理出差，报分管副总经理批准，超过五天以上需报总经理批准。 （4）部门主管及以下的职员出差，经部门经理审批。除分公司以外的超过五天以上需分管副总批准。 （5）出差一天以内的除营销人员、采购部门、出纳人员、司机以外的也需在出差前填写《出差申请表》。 3.2 出差请款 （1）必须在出差申请批准后，方可办理借款手续。 （2）出差借款应按财务规定办理，填写《借款单》，按财务规定的批准手续审批后，方可到财务领款。已申请备用金的员工，不能再申请出差借款。 3.3 出差实施规定 （1）凡到客户、供应商等处出差（含一天）洽谈业务的人员（当日到政府机关、事业单位办事人员除外），出差前应将出差工作计划预先填写在《出差计划日志表》中，在出差过程中按《出差计划日志表》中的时间、计划内容实施日清日结，将每天出差完成的工作任务及工作分析情况填写在《出差计划日志表》相应的栏目中。 （2）员工出差返回后，按《出差计划日志表》中情况对出差过程进行小结，填

差旅费报销管理制度

差旅费报销管理制度文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

差旅费报销管理制度 为了提升企业形像，提高外出办事工作效率，本着勤俭节约、反对浪费的原则，公司现对差旅费标准进行规范化、统一化管理，结合我公司实际条件，经总经办研究决定，自2012年5月1日起制定差旅费报销标准，请各部门遵照执行。现将具体条款规定如下： 1适用报销范围 本制度所称出差，是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习的活动差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费，出差补贴费等项目；不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用。（差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等，不予报销；） 本规定适用于深圳市西施世家服饰有限公司所有人员。 2本规定所涉及的城市等级分类： 2.1一类城市（4个）：北京、上海、广州、深圳； 2.2二类城市：南京、武汉、沈阳、西安、成都、重庆、天津、杭州、青岛、大连、宁波、济南、哈尔滨、长春、厦门、郑州、长沙、福州、乌鲁木齐、昆明、兰州、无锡、南昌、贵阳、南宁、合肥、太原、石家庄、呼和浩特。 2.3三类城市：除一、二类城市以外的市、县、区。 3本规定所涉及的职别分类： 3.1总经理 3.2副总经理

3.3部门经理、主管 3.4其他人员 4差旅费各项报销标准： 4.1住宿及市内交通费标准： 说明：在一类、二类城市的郊县、郊区出差时，按递减一级城市标准执行。 4.2生活补助标准：生活食补统一标准为每天40元。 4.3长途交通工具乘坐标准： 5报销规定细则： 5.1差旅费报销规定：

员工出差及考勤管理制度

员工出差及考勤管理制度 第一章 总则 第一条 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。 第二条 本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。 第二章 一般规定 第三条 员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请表。出差期限由派遣负责人视情况需要， 事前予以核定，并依照程序核实。 本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！ 【最新资料 Word 版 可自由编辑！！】

第四条出差的审核决定权限如下： 1、当日出差 出差当日可能往返，一般由部门经理核准。 2、远途出差 由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。 第五条交通工具的选择标准 （1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 （2）远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 第三章出差借款与报销 第六条费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出出差计划报主管副总，总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。 第七条借款 （1）借款的首要原则是“前账不清，后账不借” （2）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批； （3）借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。 （4）借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。 第八条报销 严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。 第四章差旅管理 第九条出差申请与报告 （1）出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由，据此安排差旅、住宿等事宜（见出差申请表）。 （2）将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。 （3）出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 （4）员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内（含出差回来当天）凭有效日期证明（如汽车票、火车票等）到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。 （5）员工出差后，必须每日下午22点前向主管汇报工作，并写出详细的书面报告报总经理审阅。 （6）出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。 （7）未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并按旷工处理。第十条费用标准及审批权限，如下表所示。 差旅费用标准及审批表

中小企业差旅费管理制度

差旅费管理制度 第一章基本原则 一、目的 1．为贯彻公司费用管理制度，保证出差人员工作和生活的需要，提高办事效率，并贯彻勤俭节约的原则，特制订本管理制度。 2．本管理制度适用于公司全体员工（销售人员除外）因公外出和公派外出学习。二、基本规定 1．公司员工出差，除总经理外，均需按《员工手册》中的相关规定填写《出差申请单》并报上级主管批准方可出行。 2．员工出差或公派外出学习，按规定可报销从公司到目的地的交通费、出差地点的市交通费、路途和目的地的住宿费，并在出差期间按规定给予生活补助。 3．出差前应对根据出差的地点以及业务安排规划好出差线路，并将大致线路填写在《出差申请单》之上。出差线路的选择以最佳路线为准，如出差人员绕道到旅游景点或探亲访友，绕道部分的车船费由个人承担。 4．出差途中，出差人员因业务需要、因病或其它不可抗拒的原因不能按期返回公司，应电话申请延长出差时间。出差人员不得因私事延长出差时间，否则，除不报销差旅费外，同时视情节轻重根据相关的管理制度给予处罚。 5．自带公司车辆出差，车辆所需的油费、过路费跟据里程按实报销，原则上不再报销交通费。但如多人同车出行，业务地点不在同一地方的，可根据情况报销市内交通费。 6．公司所有人员均应服从公司的出差安排，不得以借口推脱。 第二章出差申报与审批管理 一、出差的申报程序 1．凡因公外出半天或超过半天以上的，出差人员应填写《出差申请单》，说明出差地点、出差事由、离开时间、回公司时间及线路安排、需预借差旅费用等，经相关领导批准

后方可离开公司。未经批准擅自出差的，公司有权不予报销差旅费用并根据具体情况进行相应的考勤处理。 ①总经理出差超过两天时间，应该通知公司行政部和其他需进行工作安排的部门，说明需离开的大致时间，并将离开期间的工作提前安排。 ②部门经理出差由总经理安排或向总经理申请，经批准同意并安排好出差期间所属部门的全部工作后方可成行。如遇紧急情况需立即出差，可电话向总经理说明情况，回公司再按程序补办出差手续，并电话向部门其他管理人员安排好出差期间本部门的工作。 ③采购人员出差，由部门经理和采购人员根据业务情况自行安排。如出差地点在成都地区范围或出差时间不超过一天的，《出差申请单》由部门经理审批。出差地点超出成都地区范围或出差时间超过一天时间的，《出差申请单》需交总经理审批。 ④销售人员按《销售薪酬管理规定》相关内容执行。 ⑤其他员工出差，一律由部门负责人根据业务需要安排并根据出差申报程序填写《出差申请单》报批。 2．出差时间在填报《外出联系单》时必须填明并报批，出差时间原则上应控制在《出差申请单》所报批的时间之内。如因业务需要或其它因素不能按时回单位的，必须及时电话向总经理或部门经理说明情况，申请延期，否则超期部分不予报销差旅费和生活补助，并根据具体情况作出相应的考勤处理。 3．《出差申请单》上必须详细填写出差任务、出差地点、出差时间、目的等。 4．部门经理的《出差申请单》报批同意后，交公司行政部保管；其他员工《出差申请单》报批同意后，由部门保管。公差结束后作为差旅费报销附件，附在差旅费报销单与其它报销凭证后面。 5．出差人员凭核准的《出差申请单》向财务部借支相应数额的备用金，借支单根据财务审批流程签批。 6．需自带车辆出差，需在《出差申请单》备注栏上注明自带车，并填写《派车申请单》，报总经理批准后由公司行政部统一安排车辆。 7．公司特别委派的参观、学习、教育培训等，须同时参照此方面的相关规定执行。 二、出差审批管理 1．公差审批管理

公司出差管理规定

出差制度 5.1出差定义 因公司业务需要前往日常工作所在地以外的国家、省、市、地区被视为出差。出差按地区分为国内出差和国外出差，按时间长短分为当日往返和需要逗留24小时以上的出差。出差补贴因出差地区和时间的不同而不同。 5.2出差规定 1、通常情况下员工需提前一周向上级主管提出出差（当日往返的出差可根据实际情况决定）申请，并作好工作安排，保证离开期间不会给工作带来任何影响。 2、出差期间员工应遵守如下规定： *注意言行举止，展示公司良好的企业形象； *避免与出差目的无关的活动； *出差在外期间应与上级主管保持联系，通报工作进程。如有行程变动，应立即报上级主管批准方可执行； *出差任务完成后应及时返回； *出差回来应及时向上级主管汇报工作情况。 5.3交通工具 员工出差一般应选择乘坐汽车或火车（在火车上过夜方可选择卧铺），特殊情况或时间紧急方可乘坐飞机（经济舱）。 5.4出差住宿标准 需在出差地逗留24小时以上的员工选择住宿地时，一般员工住宿标准为200元/夜，部门主管级住宿标准为300元/夜，部门主管级以上者住宿标准为400元/夜。特殊情况经总经理批准后可超过以上标准。国外出差具体住宿标准参照当地水平决定，遵循合理经济的原则。 5.5伙食标准 *午餐为15 元，晚餐为15元。员工结束出差后可按标准在报销时申请出差餐费补贴；员工也可选择实报实销，但每日总餐费不可超过30 元。 *当日往返的出差，如于早上7：00前离家，可按标准申请早餐补贴；如于晚上7：00以后结束出差，可按标准申请晚餐补贴。 *出差期间如安排宴请客户，凭发票按规定交际应酬费报销，此餐的餐费补贴将被取消。*酒店住宿含早餐或培训、会议等活动中提供餐饮的，则相应的餐费补贴被取消。 5.6出差补贴 *国内出差：省内或当日往返的出差每人每天补贴30 元，其他情况的出差每人每天补贴60元。 5.7出差期间长途费用 *出差因公需打长途电话时，应尽量简短，以降低长途话费开支。 *出差因私需打长途电话，每天一次，不超过5分钟，超过部分费用由本人承担。 5.8报销规定 *出差费用报销仅限于规定的交通费、住宿费、伙食费、交际应酬费、电话费、传真费以及其他与业务有关的费用和公司出差政策允许的报销项目。任何个人消费由员工本人承担。 *所有报销费用均应出具合法的发票或收据，除非特殊情况并经批准，杜绝报销白条。 *员工出差结束后一周内填写"报销申请表"，经上级主管审批后至管理部复核报销。

差旅费管理制度范本--规章制度

差旅费管理制度范本--规章制度 差旅费管理制度范本1 本着既勤俭节约、开支,又要保证出差人员工作与生活需要的原则,制订本制度。 一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。 二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项: 1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。 2、膳宿费系指膳食费及宿费。 3、特别费系指因公支付邮 三、员工因公出差,应事先填明员工出差申请单,经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差,如因事情紧急而未及时填表,须事先由部门负责人口头报告总经理,等返回公司后,应立即补办手续,员工出差报支表的处理程序如下: 1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额,经部门负责人审核后呈报总经理批准。 2、出差人凭核准的预支金额,填写借款单,向财务部预支差旅费。 3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单,注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等,由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准,由财务部在报销时冲销预支数。 四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个报: 1、享受总经理以上待遇的人员,差旅费实报实销。 2、享受副总经理和总工程师待遇的人员,宿费上限150元/日。 3、享受部门负责人待遇的人员,宿费上限100元/日,其他人员宿费上限80元/日,另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。 4、公司员工出差期间,确因工作需要宴请时,需经主管领导核准,依票据实报实销,同时取消当日伙食补助。 5、公司员工出差期间,因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用,由个人自理。 差旅费报销管理制度 第一章总则 第一条为了加强差旅费报销管理,规范使用票据,严密审批环节,堵塞各种管理漏洞,特制定本制度。 第二条公司员工因公出差到外地所发生的车船、宿费、补助费及其它零星费用,属差旅费报销范围。 第三条员工出差旅费报销标准按本标准执行,任何部门无权擅自提高标准,财务部为归口管理部门。 第四条差旅费报销实行部分包干制,即车船费、宿费不超过规定标准凭票据报销,市内交通费、补助费实行包干。 第二章报销标准 第五条公司总经理或享受总经理待遇人员的差旅费按下列规定报销: 1、交通工具:可乘坐飞机头等舱、轮船一等舱、火车软卧,市内交通可乘坐出租车,其费用按实报销。 2、宿费:其费用按实报销（无补助费）。 第六条公司副总经理或享受副总经理待遇人员的差旅费按下列规定报销: 1、交通工具可乘坐飞机普通舱、轮船二等舱、火车软卧,市内交通可乘坐出租车,其费用按

出差管理制度及出差标准89607

( ) 有限公司 员工差旅制度 第一条：出差费用标准 住宿标准 餐饮标准 第二条：出差类型 （一）近距离出差（当日可往返） 1、住宿：近距离出差原则上不安排员工住宿，如遇特殊原因产生住宿费用，需事先取得本部门主管及公司主管领导批准，后按公司差旅住宿标准执行。 2、交通： （1）一般情况下公司不派公务车，如业务实际需求，需要派公务车或员工自驾车出行的，事前须填写“车

辆使用申请单”经部门主管部门审批后，到行政部备案后，方可执行，完成差旅后按照“滴滴打车”的费用标准予以报销。 （2）如乘用公共交通工具，凭乘车证明可予以实际报销。 3、餐饮：按照公司统一标准予以报销。 （二）远途出差（当日无法往返，须住宿者） 1、交通：远途出差火车出行如遇特殊原因需租车或乘坐飞机的，需事前得到部门主管及公司主要领导批准，后方可按公司差旅住宿标准执行。 员共乘飞机标准：总经理及以上（头等舱）、普通员工（经济舱），由行政部门统一订购机票。 2、食宿：按照公司标准执行。 第三条出差审批、报销流程 （一）差旅申请流程 1、出差人须提前不少于2个日工作日提出书面出差申请，做好书面出差计划，填写《出差申请表》。并得到部门经理及公司主要领导签批后方可执行。 2、因公务紧急，未能按公司规定办理出差手续的，出差前可由通讯方式电话请示批准，并委托部门员工或同事予以代办出差手续，出差结束后补签字，并到行政部门备案。 3、出差期间，因工作实际需要延长出差时间的，须报请主管领导批准后方可，并将批准结果报行政办备案。 （二）出差费用预支及报销程序 1、出差费用预支方式 因公出差的员工需要预支出差费用的，凭已核准的《出差申请单》到财务部依财务程序办理出差费用预支。 2、出差人员亦可自己垫付出差费用，出差结束后凭正规票据进行实报实销。 第四条附则 （一）本制度由公司行政部及财务部负责解释。 （二）本制度的拟定、修改由行政部及财务部负责，报总裁审核批准后颁发。

公司差旅费报销管理制度20409

出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0 xxxxxx 有限公司 出差管理办法 【2018年6月8日】 出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0 一、总则 为规范管理公司出差管理流程、加强出差预算的管理，严格执行出差审批、费用报销程序，特制定本办法。 二、范围 本办法适用于成都曦和海昇投资管理有限公司全体员工。 三、出差审批 （一）员工出差必须填写《出差申请表》；严格按照《出差申请表》要求经相关负责人审批后，方能到财务部填写《借款单》预借差旅费。若员工临时受命出差未能及时完成出差审批流程的，则由员工填写《出差申请表》电子表格发送邮件至部门负责人、公司总经理、董事长及抄送行政部进行审批。

（二）公司员工出差由部门负责人、公司总经理及董事长负责审批签字。 （三）若有必须产生的礼品、餐饮等费用，须出差前填写《特殊费用计划表》，并经相关领导批准后方可实施；出差途中特殊情况下需产生该部分费用，须提前发送邮件至部门负责人、公司总经理、董事长及抄送行政部征得相关领导同意后方可实施。 （四）两人以上（含两人）的出差，须在《出差申请表》中注明当次出行的负责人。 四、差旅费报销标准 准标销报用费通交）一（． 出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0 类别职位飞机舱等级等级车火座位汽车座位等级（二）住宿费报销标准

出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0 （三）餐饮费报销标准

出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0 （四）报销说明 （一）员工省外出差涉及到的来回机票由行政部统一订购，实报实。销（二）员工出差往返汽车、火车等交通费用，按车票进行实报实销。出差地城市市内交通费包含在每日差旅费中，不另行报销。 （三）员工自带车辆出差的，所有过路费均按票实报实销，并按照标准按车辆

出差管理制度

第一章总则 第一条目的 增强工作计划性，规范公司员工出差工作的管理，明确公司员工国内外因公出差所 发生费用的报销标准和程序等，合理支出差旅费用，保证公司各地区、各项业务工 作顺利展开，特制定本制度。 第二条适用范围 1．凡是公司员工因公从总部及各中心、各分站或从业务所在地出发至外埠出差期间，所发生的交通费、住宿费、差旅补助（含市内交通补助、餐费补助，下同）等报销， 均适用于本规定。 2．本规定所称外埠对于从总部本部出发而言，是指北京城区（含郊区）以外的城市或地区；对于从各中心、各分站、各业务所在地出发而言，是指业务所在地的所属地 级市以外的城市或地区。 3．本规定所称出差期间是指从出发地出发的当日至返回出发地的当日所经历的日历天数。 第二章职责 第三条人力资源部负责员工出差期间考勤的复核，出差补助的审核与发放工作。 第四条行政部负责出差管理流程与标准的制订。员工出差机票的预订、审核与结算，住宿的审核工作。 第五条财务部负责差旅费费用的审核与结算工作。 第六条各部门负责出差人员选定、出差行程安排、申请与审核。 第三章出差种类及出差时间的规定

第七条出差种类 1.公出：凡员工赴外执行公务，且于当日往返者。 2.临时出差人员：即由公司派往现工作地点以外（不含境外）地区公干，并且在外地 连续工作时间不超过1个月的员工。 3.长期出差人员：即由公司派往现工作地点以外（不含境外）地区公干，并且在外地 工作连续时间超过1个月的，不满3个月的员工； 4.调往异地工作人员：即根据公司调任文件由公司派往原招聘入职工作地点以外（不 含境外）地区工作或在外地连续工作时间超过3个月的员工。 第八条出差时间的规定 1．出差当日12：00以前出发按1天计算。 2．出差当日12：00以后出发按半天计算。 3．出差当日24：00以前返回按半天计算。 4．出差当日24：00以后返回按1天计算。 5．此处涉及的时间以飞机、车船票等起／至时间提前／滞后2小时为准。 第四章出差审批程序 第九条员工出差除公出须在前台填写《外出登记表》外，其余性质的出差必须事先填写《出差申请表》，详见附件1。出差申请表需本人填报，可以邮件方式申请，但不可以 由他人代为办理。 第十条出差人员填写的《出差申请表》经部门负责人和部门主管领导（CEO\COO）审批同意后，方可办理借款和预订机票的工作。邮件申请亦按此审批流程执行。审批 后，出差申请人将复印件交予财务部，办理借款，并作为借支和报销差旅的依据。 同时将原件交予总部前台，作为考勤记录、预订机票和结算的依据。 第十一条出差过程中由于客观原因需要延长出差时间的，需由出差人员在了解到需延长出差时间时立即与部门负责人联系沟通，在延期事实发生前填写《出差申请单》， 办理出差延长手续。由于出差时间变化导致退票、改签等发生的费用以及由于出 差延期导致增加的差旅费应在办理出差延长手续时在《出差申请单》上所列预算 中予以明确，并由部门最高负责人签订确认。如无负责人的签字，则发生的相关 费用由出差人员本人承担，公司不予报销。 第十二条除按第九条要求履行审批程序外，还需要CEO审批： 1．境外出差的（包括港澳地区）； 2．政府部门或行业协会安排的。