采购比价表

采购比价表

采购部门：采购询价员：日期：年月日

什么是比价采购

比价采购是指采购人员请数家厂商提供价格后，从中加以比价之后，决定厂商进行采购事项。 在市场经济中，企业为了降低成本，比价采购已是普遍采用的方法。实践证明，比价采购有助于提高企业的市场竞争力，保证原辅材料的产品质量，也有助于防止采购工作中可能出现的腐败。 比价采购的原因 1、比价采购有助于降低生产成本，提升企业的市场竞争力 市场经济下的制造业步入了微利时代，在能力大于需求的图书印刷市场更是如此。这几年印刷企业增长迅猛，同行间又缺乏自律意识，过多过滥地运用价格杠杆，走低价扩张的道路，导致企业举步维艰，原辅材料的稍许波动对企业产品利润都影响巨大，比价采购显然有助于企业在同类产品供应商中寻找合适的合作伙伴，为企业降低成本提供条件。 2、比价采购不仅可以为企业赢得性价比合理的产品供货商，还可以鞭策供应商提升产品质量、加强售后服务 企业的采购是为了维持产品正常生产持续不断的一种行为，一个良好的供应商决不会毕其功于一役，决不会沾沾自喜于谋取了一次供货机会而不注重所供产品的质量，不加强产品的售后服务。他们清楚地知道，在群雄角逐的环境下，不注重质量与售后服务，其他的供应商马上就会取而代之。供应商注重其提供产品的质量，对企业保证自身产品的质量也大有裨益。 3、比价采购有助于防止采购工作中的腐败现象 比价采购除了在企业生产中的作用外，对企业采购工作中杜绝个人说了算和防止可能出现的腐败现象也有积极的作用。比价采购使供应商报价清晰，领导可以在合适的供货商中一目了然地作出选择，既避免了业务不懂胆子大、个人拍脑袋的情况，也避免了采购工作中可能出现的为了个人利益内外勾结、坑害企业的腐败现象。

比价采购的注意事项 在比价采购中还应该注意以下几点。 1、要注重产品的性价比，万勿一味追求低价 在竞争加剧的市场里，随意定价的结果要么是价格大大高于价值失去购买者，要么是价格低于价值失去企业应有的利润空间，显而易见，这二者对供应商来说都是不愿看到的。对购买产品的企业来说，性价比是关键，有些辅助材料，价格是高些，但它经久耐用，从使用时效上考虑，其总成本反而显得低些。 有些企业为了控制生产成本，一味压低供应商的供货价格，须知在供应商难以维持的时候就会迫不得已地采用改变配方、寻找低价替代品等最终影响产品质量的办法，这显然是不可取的。 2、选择合格承包方作为供应商，同一产品的可选供应商应该保证在两家以上 比价采购的关键是在采购工作中引进竞争机制，这种竞争不仅应该在供应商的选择阶段，而且应该始终保持在双方往来的过程中，这样做最大的好处是对供应商始终保持着压力，鞭策供应商不断提升产品质量，不断关注售后服务，不得随意作出提价决定，因为他必须顾忌另一家供应商在质量、价格、服务上可能推出的新措施。 3、企业大型设备的技术改造，不仅应该选择多家供应商作报价比较，而且应该聆听专家意见 一般设备的购置尽管不用经过招投标，但不仅要听供应商的介绍，而且要到已经使用了该设备的单位去考察，乃至于请有关专家根据本企业的实际需要提供建议，这样做的好处是保证花钱购买的设备物有所值。

在材料采购购买及询价时有差异怎么处理的制度及流程

在材料采购购买及询价时有差异怎么处 理的制度及流程 一、材料采购要求 1、材料处要做到提前询价：由供应商每月提供材料价格表，在价格上有重大浮动的材料应做到提前告知； 2、建立好材料供应商价格台账表，根据供应商提供的价格表，做好数据记录，便于需要时对比分析； 3、与优质供应商建立长期合作关系，在相同商品同等价格的条件下，选择熟悉的供应商合作； 4、建立供应商黑名单制度，对违背市场竞争原则和侵害企业权益的供应商及时拉黑，让失信者失去机会。 5、在招标、询价及签订合同时，须在询价单及合同等文件中明确：若在日后的实际采购过程中，发现有供应商对同类产品的价格低于公司采购价格的， 公司有权与原供应商协商以该低价进行交易，若原供应商不接受协商，则公司 有权终止与该供应商的交易并将已供材料退回，或将已供材料按新低价与原供 应商进行结算。若询价处室未在询价时与供应商明确以上要求的，则日后出现 异常情况，必须对询价处室进行处理。若材料处未按此要求与供应商签下合同，则日后按照合同签订的价格与供应商进行结算，出现的差价部分由材料处承担。特殊材料，可进行特殊审批。 二、询价差异处理具体流程及办法 询价差异是指对于同等产品在质量、规格、型号等技术参数及付款方式同 等的情况下，各处室询得供应商在价格上存在差异。 1、材料处将总经理审批完的材料档次审批单转发至各职能处室，并在询价通知上规定该材料的询价完成时间。特殊情况须备注特殊原因。各职能处室对 材料处通知的询价时间及技术参数表存在疑问时，必须立即向材料处询问清楚，不可盲目进行询价导致工作未做到位，影响工作效率。 2、各职能处室按要求在规定时间内进行询价，并保管好供应商姓名、名称、联系方式、地址等信息及价格等资料。 3、材料处在规定时间内完成招标询价，并制作好询价表，交给督查处进行汇签。督查处将原先已询得的价格与材料处的价格进行比对：

询价比价规范流程

材 料 设 备 询 价 比 规 范 材料设备部（试行版） 2014年5月3日

材料设备部询价规范 1.目的 为规范公司材料设备采购询价工作，使采购工作顺利进行，有效控制采购价格，提高采购管理管理水平，特制定本流程。 2.适用范围 本规定适用于公司所有项目材料设备物资的采购工作。 3.权责 项目部及相关专业部门提出采购需求并提供相关技术资料。 材料主管及材料专员负责落实材料采购的具体询价工作。 材料设备部经理负责询价结果的审核。 公司预算合约部负责材料价格的利润分析。 总经理负责价格的批准。 4.采购询价的工作要求及步骤 材料设备采购询价过程中，采购人员应明确以下相关内容：采购物资的编码、名称；采购数量；采购物资的规格型号、图号；采购物资的质量要求；采购报价基础要求；付款条件；交期要求；物资包装要求；运送方式、交货方式与地点；采购人员与相关人员的姓名及联络方式；报价有效期；保密协议内容；售后服务与质保期限要求； 采购询价的程序 1)项目部各专业工程师及生产经理提出采购需求，并经项目经理批准后交至项目材料设备部主管； 2)材料主管报公司材料设备部审核通过后，进行询价准备，收集相关

资料，通过查阅供应商信息库和网络、市场调查报告等方式掌握供应市场动态； 3)项目材料主管根据市场调查与分析结果，选择符合条件的询价供应商名单，并交公司材料设备部经理审核确认； 4)经公司材料设备部经理审核确认后，采购人员编制询价文件，并向供应商发出询价通知； 5)项目材料人员应在规定的询价截止日期前收集所有供应商报价； 6)材料人员在收到截止报价后，汇总并整理所有报价，经过对比分析，编制《材料采购比价表》交送公司材料设备部经理审核； 7)经材料设备部经理审核并提出采购意见后，由公司预算合约部对《材料采购比价表》进行核定，确定候选的供应商，编写《材料利润分析表》； 8)确定好候选供应商后，由总经理对价格进行批准。 9）供应商原始报价必须加盖公司公章，将原件邮寄回公司材料设备部，为了加快询价过程，供应商可先将加盖公司公章的扫描件以电子邮件形式发送，原始文件随后邮寄。 采购询价作业要求： 对于非初次采购的物资，采购人员应在供应商库中查询原供应商，采购询价过程中，属于需附图纸或规范的物资，采购人员应在发送询价通知时附图纸或规范至询价供应商处；采购询价通知中，采购人员应明确报价期限，确保采购作业的时效性与公平性，对于逾期报价的供应商一律不予受理（经材料设备部经理核准者除外）；

材料询价管理制度

材料设备询价管理制度 一、总则 市场询价应当遵循公开透明、公平公正、实事求是、竞争和择优原则，市场询价务必要做到事前计划、事中控制、事后跟踪，最大限度的提高投资效益。 1、应按设计和有关标准要求采购工程所需材料设备（主要材料设备须经招标），并提供厂家品牌及产品合格证明，采购人对材料设备质量负责。 2、采购的材料或设备进场，应按要求进行检验或实验，并经工程部和监理部验收合格后方可使用。 3、采购的材料设备总数量不应超出设计图纸计算数量，超出部分不予计量。 二、材料设备询价工作要求 1、材料采购应本着节约、就近、供应及时的原则，严格按材料计划中要求的规格、型号、质量等级、数量、生产厂家或品牌等要求进行。 2、市场询价坚持“货比三家、质优价廉”的原则，询价人员不得少于二人，询价厂商不得少于三家。询价人员要进行选样、询价、议价等工作，全面掌握市场的行情，及时汇报，不得敷衍了事，隐瞒行情。 3、批量采购的材料或大型设备等，应向外地供货厂商发询价函，广泛征集本、外地市场价格信息。 4、对于常用的工程材料如装修主材、钢筋、水泥、商品砼等，应随时关注市场行情动态，当市场价格发生变化或有其它可能影响价格的因素发生时，应立即将相关信息反馈给公司领导，为下次采购提供参考。 三、材料设备询价工作程序 1、项目部应成立采购工作小组，小组成员应不少于三人，主要成员由工程部、成本部、设计部等相关部门成员组成，负责材料设备市场询价工作。 2、施工单位根据工程需要作出《材料进场计划表》，提供质量标准、厂家品牌、材料样品、规格及市场价格单，报材料询价采购小组。 3、材料采购询价小组对施工单位提供的《材料进场计划表》中需甲方确认价格的主要材料进行审核，组织市场询价工作，询价厂商不得少于三家且分类分档次分品牌型号附比价详单，经市场询价、洽商确认当时当地市场实际价格，及时编制《材料市场询价单》。 4、《材料市场询价单》编制完成后，需由询价小组成员、项目经理、玖合公司财务总监、玖合公司总经理一并签字存档，并报开发公司备案。 5、开发公司根据玖合公司所备案之《材料市场询价单》，组织人员对询价单中材料、设备按样品、同规格型号、同厂家品牌等进行随机市场询价对比，除去市场浮动因素外，如随机抽查材料市场价格高于《材料市场询价单》中材料价格，则给予奖励，奖励额为不超过所询价材料差价的20%；如随机抽查材料市场价格低于《材料市场询价单》中材料价格，则给予处罚，处罚额为不超过所询价材料差价的20%。 6、《材料市场询价单》经项目部会议研究确认后，下发《材料价格清单》给施工单位认可后，由双方盖章确认一式四份，双方各保留两份。 7、材料询价过程中应严格按照所提供的样品或材料计划中要求的材料规格、型号、质量等级、生产厂家等要求进行市场询价，严格规避品牌型号不一致、质量等级标准不一、厂家或

材料比价采购制度

材料比价采购制度 一、目的加强材料采购环节的监控管理，按照公平、公开、择优和信用的原则，在满足质量要求的前提下货比三家，实现低成本采购，明确责任，堵塞漏洞，防止公司经济利益及声誉受损。 一、适用范围适用于公司各种材料、设备的采购管理。 二、管理方式成立由总经理、副总经理及工程部、开发部、财务部经理及有关专业技术人员组成的评审小组，确定产品、供货商及对合同内容、条款的审查、会签。 采购程序 1、采购计划（见计划管理制度），特殊情况采购须由总经理书面批准。 2、材料询价：采购部门根据每月批准下达的物资采购计划，根据质优价廉和同样商品比价格，同样价格比质量，同样质量比信誉的“货比三家“原则，进行市场询价和联系货源，对材料供货商施行“入围”制度，对每一个要求入围的供货商进行严格的实地考察（包括生产能力、产品质量、价格、信誉、售后服务等），然后根据掌握的情况填写评审小组成员可以随时根据电话或到实地调查监控（见表）报审批小组审批（包括样品）。保证到货与样品相符。

3、合同签署：审批小组根据《采购物资比价报告》，结合信誉良好的供货商同价优先供货的原则，审批确定供应商及产品、价格后，开发部签订采购合同（即时结清的除外）进行采购，同时将样品由工程部封存并标明样品。项目材料累计采购总额2万元以下直接由总经理审批办理。 4、采购实施：工程用的土建类材料由开发部牵头与工程部共同根据工程要求采购，工程用的水暖电类设备材料由工程部提出计划，开发部采购，工程部配合。大宗材料采购实行招标制度。 5、材料验收：材料到货，工程部会同有关人员要严格按照合同约定内容、标准抽样进行检验，有样品的必须以样品为依据，根据检验结果填写《检验报告》和入库单。经检验不合格的要求退货，没有检验报告的，以及没有采购计划的，不予办理入库手续，坚决杜绝“以次充好”和“缺斤少尺”现象。 6、结算付款：经办人按程序到财务部进行结算对外付款，财务部根据采购计划、合同、《检验报告》、入库单等审查付款手续是否齐全，然后安排付款计划，并根据《检验报告》填写标有质量检验结果及检验责任人的质量台帐。 三、资料备案有经办人签字、评审小组签字的《月度采购计划》、《材料采购比价报告》、《材料验收报告》原件交财务部存档备查。 四、台帐及信息管理

材料采购管理制度

材料采购管理制度 为了规范材料物资的计划管理、比价招标、合同签订、；入库、领用周转、实物盘点等环节的管理，降低工程成；工作效率，更好地协调集团各部门的关系，本着责权清；证材料正常供应的原则，结合集团的实际情况，特制定；本制度的适用范围包括：集团及所有子公司、项目部；本制度所指的材料物资包括：上述单位（以下简称使用；生产经营所用的主材及辅 为了规范材料物资的计划管理、比价招标、合同签订、采购 入库、领用周转、实物盘点等环节的管理，降低工程成本，提高 工作效率，更好地协调集团各部门的关系，本着责权清晰，并保 证材料正常供应的原则，结合集团的实际情况，特制定本制度。 本制度的适用范围包括：集团及所有子公司、项目部。 本制度所指的材料物资包括：上述单位（以下简称使用单位） 生产经营所用的主材及辅材。 一、材料物资的计划管理 1．项目部成立之日起15天内由项目经理、项目总工（或项 目施工员）根据图纸会审结果，提出《项目材料总量计划》将本 项目所需材料的名称、规格、型号、数量、预计进场时间等填到 计划表中，要求对各种材料的计划用量严格按照施工图计算，误 差率不得超过10%。计划表填制完成后，由项目经理、分管领导 签字确认后，报工程部、计划部、物资部备案，并由上述部门监 督材料计划的执行情况。如遇到图纸不全或设计变更等其他情 况，应随图纸的逐步到位每月填报《项目材料总量计划变更单》， 送报上述部门。

2．一般材料由使用单位根据施工进度，在实际使用15天 前，填报《材料采购计划表》，经使用单位负责人签字确认后报请分管领导、计划部、工程部、物资部及物资部分管领导审批，完成签批后交由物资部组织询价、调研确定供应商，并签订采购合同。 3．大宗材料指除钢材、水泥、地材外单批采购额度超过 30万元须提前25天填报《材料料采购计划表》，完成签批后由物资部向招标委员会提请招标，并根据中标通知书确定供应商，签订采购合同。 4、需加工制作的材料物资要事前充分考虑加工周期，使用 单位提前填报《材料采购计划表》，预留加工期限。通过招标或询价程序确定供应商后，由使用单位技术人员对供应商进行技术性交底，并留存书面材料。 5．零星材料指单批采购金额在1万元以内的常规材料，该 类材料由使用单位填写《零星材料采购计划表》，经使用单位负责人签字确认后由材料员请示物资部领导批准后实施采购。6．超出总量计划的材料物资，由使用单位填报《计划外材 料采购申请表》并说明超计划原因，由使用单位负责人、及其分管领导签字确认报计划部、工程部、物资部及物资部分管领导批准并实施采购，计划外材料额度超过10万元需经总经理批准。7．抢修、抗灾物资等应急材料，由使用单位填报《应急材 料采购计划》，并经使用单位负责人及物资部分管领导签字后，

采购询价比价议价管理办法

采购询价比价管理办法 1.目的 规范采购方式，制定询价、比价流程。确保采购物料的单价合理，有效的控制成本，提高产品的市场竞争力。 2.范围 适用于**有限公司所有采购和外发的与采购成本有关的活动。 3.职责 3.1采购部负责进行询价议价比价工作的各项事务; 3.2技术部负责物料的承认； 3.3总经理负责单价的最后审核 4、定义 无 5.作业内容 5.1采购部根据所需部门提供的样品、技术图纸进行询价，依据下列因素确定最有利的采购 方式： 物料使用状况、需求数量、需求频率、市场供需状况、经验、价格； 5.2采购员负责寻找供应商，技术部协助。 5.3 开发供应商 5.3.1开发供应商的前提条件：

a.公司要求降低采购成本时，供应商成本无法降低。 b.新产品开发，现有供应商不能满足需求。 c.供应商品质、交期、服务达不到本公司要求。 5.3.2采购员要以有能力、有信誉、有经验为标准，开发三家以上供应商。 5.3.3开发的供应商需持有以下有效证件： a.供应商营业执照、税务登记证、开户行账号资料。 b.1SO9001 : 2008 版证书。 c.产品认证资料。 5.4询价 5.4.1选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择 5.4.2将所购物料的名称、规格、品牌等相关信息口头告知或传真供应商，并要求报价。 5.4.3报价单格式： a .物料品名、规格、材质、原材料品牌、特性。 b.币别、付款方式、含税种类、报价单有效期. c .供应商名称、地址、联系方式，签名并加盖公章。 5.4.4正常的报价程序 样品价小批量价批量价 5.4.5统一各供应商报价方式、产品规格、采购条件等，方可比价。

建筑材料申请比价采购结算流程

安徽淘材电子商务公司 建筑材料申请、比价、采购及结算流程

备注： 1、A建筑公司工地项目各项目部成立之初，应向淘材电子商务公司客服中心提供本项目的合同、所有图纸及本项目所需的所有材料用量 汇总（电子版），特殊工种专业分包的需同时提供各分包项目负责人的有效联系方式。 B每月25号前，各项目部申报下月采购计划需求（每月25日前各项目部负责人召开由材料计划申请人员、项目部各班组长参加的本项目下月材料计划采购用量例会），同时注明材料分批次到货时间节点以便淘材电子商务公司客服中心及时安排采购配送，对于机电设备或定制材料（如电梯、高低压配电箱、消防、通风、门窗、油漆、保温等工程材料）需提前3个月提报采购申请计划。 C各项目工地申购材料时，需提供申请用料部门（或实际使用人的有效联系方式）以便及时沟通确认，材料申请单应详细注明材料名称、规格、型号、数量、用途、颜色（需要提供色卡或色样）及品牌（如有品牌要求）、具体质量要求。 D建筑公司项目工地设专人负责材料计划申请对接淘材电子商务客服中心（由公司下文确定该人员名单及有效联系方式） 2、淘材电子商务公司客服中心将采购申请单详细信息分别发给项目当地、淘材电子商务平台及采购中心相关采购人员分别进行询价。 3、相关采购人员接到采购申请单，立即组织相关询价工作，并将询价结果迅速反馈给淘材电子商务公司客服中心，客服中心收集所有价格 信息（当地、平台及采购中心）进行汇总比对。 4、淘材电子商务公司客服中心将汇总的价格比对信息，呈报给价格比对小组，并由价格比对小组根据价格比对信息决定采购决策。需在项 目当地购买的，交由项目当地采购人员采购，在平台或采购中心采购的，则由询价采购人员执行采购。现结支付的采购，向财务提交申购报告、采购订单(合同)，由财务按照合同约定进行支付。 5、淘材电子商务公司客服中心订单下达后，安排相关材料的物流配送工作，并将到货准确信息（到货材料名称、数量、规格型号、具体到 货时间、货运单号及驾驶员电话等）明确告知材料申请项目工地的材料验收人员，以便项目工地安排卸货验收工作。 6、项目当地材料员根据采购订单数量、规格、型号、材料名称及品牌等信息进行入库，若涉及大宗采购（金额1万元以上的）的材料入库，入库经办人需上传入库材料及相关单据的视频或相片资料至QQ群里，同时入库单需要详细登记送货物流车牌号、驾驶员联系方式等信息。 7、现结采购的材料入库后，经办人应向财务提交材料入库单轧账。月结采购的，入库经办人向财务提交材料入库单，采购经办人员向财务 提交采购申请单、采购订单（合同）、比价单，财务根据采购订单（合同）约定支付货款。 8、附件：《比价表》。 审批：审核：制表： 会签：

材料比价采购制度模板

材料比价采购制度

材料比价采购制度 一、目的 加强材料采购环节的监控管理, 按照公平、公开、择优和信用的原则, 在满足质量要求的前提下货比三家, 实现低成本采购, 明确责任, 堵塞漏洞, 防止公司经济利益及声誉受损。 一、适用范围 适用于公司各种材料、设备的采购管理。 二、管理方式 成立由总经理、副总经理及工程部、开发部、财务部经理及有关专业技术人员组成的评审小组, 确定产品、供货商及对合同内容、条款的审查、会签。 采购程序 1.采购计划( 见计划管理制度) , 特殊情况采购须由总经理书面批 准。 2.材料询价: 采购部门根据每月批准下达的物资采购计划, 根据质优 价廉和同样商品比价格, 同样价格比质量, 同样质量比信誉的"货比三家"原则, 进行市场询价和联系货源, 对材料供货商施行”入围”制度, 对每一个要求入围的供货商进行严格的实地考察( 包括生产能力、产品质量、价格、信誉、售后服务等) , 然后根据掌握的情况填写评审小组成员能够随时根据电话或到实地调查监控( 见表) 报审批小组审批( 包括样品) 。保证到货与样品相符。 3.合同签署: 审批小组根据《采购物资比价报告》, 结合信誉良好的 供货商同价优先供货的原则, 审批确定供应商及产品、价格后, 开发部签订采购合同( 即时结清的除外) 进行采购, 同时将样品由工程部封存并标明样品。项目材料累计采购总额2万元以下直接由总经理审批办理。 4.采购实施: 工程用的土建类材料由开发部牵头与工程部共同根据 工程要求采购, 工程用的水暖电类设备材料由工程部提出计划, 开

发部采购, 工程部配合。大宗材料采购实行招标制度。 5.材料验收: 材料到货, 工程部会同有关人员要严格按照合同约定内 容、标准抽样进行检验, 有样品的必须以样品为依据, 根据检验结果填写《检验报告》和入库单。经检验不合格的要求退货, 没有检验报告的, 以及没有采购计划的, 不予办理入库手续, 坚决杜绝”以次充好”和”缺斤少尺”现象。 6.结算付款: 经办人按程序到财务部进行结算对外付款, 财务部根据 采购计划、合同、《检验报告》、入库单等审查付款手续是否齐全, 然后安排付款计划, 并根据《检验报告》填写标有质量检验结果及检验责任人的质量台帐。 三、资料备案 有经办人签字、评审小组签字的《月度采购计划》、《材料采购比价报告》、《材料验收报告》原件交财务部存档备查。 四、台帐及信息管理 1.开发部要建立供货单位的"货比三家"商品信息资料分类比较台帐 ( 不得少于三家) 上网公开, 随时进行信息反馈和备查。 2.财务部建立主要材料采购价格台帐; 办公室、物业部建立消耗品 台帐。 3.开发部负责对主要材料价格进行市场跟踪, 建立价格信息网络和 台帐即采购信息平台, 以备后续工程再开发时共享资源。信息每月至少序时更新一次, 显示价格走向, 开展价格信息服务工作, 掌握采购谈价的主动权。对大宗材料的采购价格输入电脑进行序时管理。 五、合同必要条款 1.品名、单位、规格、型号、性能、质量等级、单价、数量、 合同价款 2.付款条件及交货日期、方式、地点、费用承担、保修期限、 质保金

材料比价采购制度

材料比价采购制度 一、目的 加强材料采购环节的监控管理，按照公平、公开、择优和信用的原则，在满足质量要求的前提下货比三家，实现低成本采购，明确责任，堵塞漏洞，防止公司经济利益及声誉受损。 一、适用范围 适用于公司各种材料、设备的采购管理。 二、管理方式 成立由总经理、副总经理及工程部、开发部、财务部经理及有关专业技术人员组成的评审小组，确定产品、供货商及对合同内容、条款的审查、会签。 采购程序 1.采购计划（见计划管理制度），特殊情况采购须由总经理书面批准。 2.材料询价：采购部门根据每月批准下达的物资采购计划，根据质优 价廉和同样商品比价格，同样价格比质量，同样质量比信誉的"货比三家"原则，进行市场询价和联系货源，对材料供货商施行“入围” 制度，对每一个要求入围的供货商进行严格的实地考察（包括生产能力、产品质量、价格、信誉、售后服务等），然后根据掌握的情况填写评审小组成员可以随时根据电话或到实地调查监控（见表）报审批小组审批（包括样品）。保证到货与样品相符。 3.合同签署：审批小组根据《采购物资比价报告》，结合信誉良好的供 货商同价优先供货的原则，审批确定供应商及产品、价格后，开发部签订采购合同（即时结清的除外）进行采购，同时将样品由工程部封存并标明样品。项目材料累计采购总额2万元以下直接由总经理审批办理。

4.采购实施：工程用的土建类材料由开发部牵头与工程部共同根据工 程要求采购，工程用的水暖电类设备材料由工程部提出计划，开发部采购，工程部配合。大宗材料采购实行招标制度。 5.材料验收：材料到货，工程部会同有关人员要严格按照合同约定内 容、标准抽样进行检验，有样品的必须以样品为依据，根据检验结果填写《检验报告》和入库单。经检验不合格的要求退货，没有检验报告的，以及没有采购计划的，不予办理入库手续，坚决杜绝“以次充好”和“缺斤少尺”现象。 6.结算付款：经办人按程序到财务部进行结算对外付款，财务部根据 采购计划、合同、《检验报告》、入库单等审查付款手续是否齐全，然后安排付款计划，并根据《检验报告》填写标有质量检验结果及检验责任人的质量台帐。 三、资料备案 有经办人签字、评审小组签字的《月度采购计划》、《材料采购比价报告》、《材料验收报告》原件交财务部存档备查。 四、台帐及信息管理 1.开发部要建立供货单位的"货比三家"商品信息资料分类比较台帐 （不得少于三家）上网公开，随时进行信息反馈和备查。 2.财务部建立主要材料采购价格台帐；办公室、物业部建立消耗品台 帐。 3.开发部负责对主要材料价格进行市场跟踪，建立价格信息网络和台 帐即采购信息平台，以备后续工程再开发时共享资源。信息每月至少序时更新一次，显示价格走向，开展价格信息服务工作，掌握采购谈价的主动权。对大宗材料的采购价格输入电脑进行序时管理。 五、合同必要条款 1.品名、单位、规格、型号、性能、质量等级、单价、数量、合同价 款 2.付款条件及交货日期、方式、地点、费用承担、保修期限、质保金

采购比价管理办法

比质比价采购管理办法 1．目的 1.1为了加强采购业务管理,降低采购成本,提高产品的质量,特制 定本办法. 1.2比质比价采购工作必须遵循“公开、公正、公平”的市场竞争 原则。比质比价采购是在保证产品质量的前提下，降低采购成本，实行优质优量，优价优量的采购方式。 1.3本管理办法中所指价均为含税价。. 2. 范围 2.1 本公司所有配套产品原则上都属于比质比价采购管理的范围,其他产品如低值易耗品、办公劳保用品、辅助材料等可参照本办法执行。 3. 职责 3.1 销售供应部负责比质比价采购的日常组织和管理工作,财务部、技术部、质量部、生产部开展工作时参与。 3.2 技术部负责比质比价产品技术开发能力评分。 3.3 质量部和生产部负责产品的交付质量和实物质量的评分,以及供方质量保证能力评分。 4. 比质比价采购的参选流程 4.1 由销售供应部针对要进行比质比价的产品,向符合条件的供应商发出比质比价采购竞价通知单,供应商在接到竞价通知单后,填写

报价通知书,在规定日期内按统一格式密封后送达或邮寄到本公司销售供应部,比质比价采购评选日期截止前本公司允许参加的竞价的供应商对已提交的报价通知书进行补充和修改,但须由其授权代表签字并加盖公司章后方可生效。评选截止时间后,所报价格无效。 4.2 比质比价采购参选供应商必须具备以下条件:(1)已是《》中的合格供方。(2) 合格供方以外的供方，经公司有关部门评审、鉴定确认能够生产优质优价的配套产品的供方。 5. 比质比价采购评定规则 5.1 比质比价采购实施形式 5.1.1 比价定量采购方式：对参加比质比价的产品，通过比价确定供货份额，实行优价优量的采购方式。 5.1.2 混合式比质比价采购方式：参加比质比价的产品,对其供方从技术开发能力、质量保证能力、产品实物质量、交付保证能力、服务质量、价格水平、资金承受能力等方面进行综合评价，通过组合式的比质比价，确定供货量所占比例的采购方式。 5.1.3 扩点比质比价采购方式：指在本公司合格供方之外的供应商，能够生产相关配套产品并按本公司规定程序通过验证合格，通过优胜劣汰的比质比价，确定供货量所占比例的采购方式。 5.1.4 本公司A类配套产品及其他关键件、技术含量高的配套产品主要采取混合式比质比价采购方式；对满足质量要求的标准件或一般性配套产品，可由采购部确定按比价定量采购方式执行。 5.2 比价定量采购的规则：根据各供方所报价格的高低，确定其供

材料比价采购制度(1)

材料比价采购制度(1)

材料比价采购制度 一、目的 加强材料采购环节的监控管理，按照公平、公开、择优和信用 的原则，在满足质量要求的前提下货比三家，实现低成本采购， 明确责任，堵塞漏洞，防止公司经济利益及声誉受损。 一、适用范围 适用于公司各种材料、设备的采购管理。 二、管理方式 成立由总经理、副总经理及工程部、开发部、财务部经理及有 关专业技术人员组成的评审小组，确定产品、供货商及对合同 内容、条款的审查、会签。 采购程序 1.采购计划（见计划管理制度），特殊情况采购须由总经理书 面批准。 2.材料询价：采购部门根据每月批准下达的物资采购计划， 根据质优价廉和同样商品比价格，同样价格比质量，同样质量比信誉的"货比三家"原则，进行市场询价和联系货源，对材料供货商施行“入围”制度，对每一个要求入围的供货商进行严格的实地考察（包括生产能力、产品质量、价格、信誉、售后服务等），然后根据掌握的情况填写评审小组成员可以随时根据电话或到实地调查监控（见表）报审批小组审批（包括样品）。保证到货与样品相符。 3.合同签署：审批小组根据《采购物资比价报告》，结合信誉 良好的供货商同价优先供货的原则，审批确定供应商及产品、价格后，开发部签订采购合同（即时结清的除外）进行采购，同时将样品由工程部封存并标明样品。项目材料累计采购总额2万元以下直接由总经理审批办理。 4.采购实施：工程用的土建类材料由开发部牵头与工程部共 同根据工程要求采购，工程用的水暖电类设备材料由工程部提出计

划，开发部采购，工程部配合。大宗材料采购实行招标制度。 5.材料验收：材料到货，工程部会同有关人员要严格按照合 同约定内容、标准抽样进行检验，有样品的必须以样品为依据，根据检验结果填写《检验报告》和入库单。经检验不合格的要求退货，没有检验报告的，以及没有采购计划的，不予办理入库手续，坚决杜绝“以次充好”和“缺斤少尺”现象。 6.结算付款：经办人按程序到财务部进行结算对外付款，财 务部根据采购计划、合同、《检验报告》、入库单等审查付款手续是否齐全，然后安排付款计划，并根据《检验报告》填写标有质量检验结果及检验责任人的质量台帐。 三、资料备案 有经办人签字、评审小组签字的《月度采购计划》、《材料采购 比价报告》、《材料验收报告》原件交财务部存档备查。 四、台帐及信息管理 1.开发部要建立供货单位的"货比三家"商品信息资料分类比较台帐 （不得少于三家）上网公开，随时进行信息反馈和备查。 2.财务部建立主要材料采购价格台帐；办公室、物业部建立消耗品台 帐。 3.开发部负责对主要材料价格进行市场跟踪，建立价格信息网络和台 帐即采购信息平台，以备后续工程再开发时共享资源。信息每月至少序时更新一次，显示价格走向，开展价格信息服务工作，掌握采购谈价的主动权。对大宗材料的采购价格输入电脑进行序时管理。 五、合同必要条款 1.品名、单位、规格、型号、性能、质量等级、单价、数量、 合同价款 2.付款条件及交货日期、方式、地点、费用承担、保修期限、 质保金 3.违约责任、其他要求及补充条款

比价采购管理制度

比价采购管理制度 一、公司生产经营所需的原辅材料及后勤、基建所需采购的物资必须严格按照采购流程规定的环节办理。其中，生产原辅材料由需求部门将需求计划报至生产部，后勤及基建物资由需求部门将需求计划报至综合部。 二、生产部、综合部将各部门需求计划核查后进行汇总，填报“物资服务采购申请汇总单”交比价部进行询价。需求部门“物资服务采购申请汇总单”上要明确时间要求。比价部只接收生产部及综合部提交的“物资服务采购申请汇总单”。 三、比价部接到“物资服务采购申请汇总单”后迅速按时间要求完成询价并将询价情况填写在“物资采购服务单”上，比价部部长提出采购建议后报总经理审批。若总经理出差，比价部应将比价结果拍照后发至总经理电子邮箱或电话报告（尽量少用）。 四、总经理审批后由比价部门将批复复印存档，原件交生产部或综合部按总经理批示完成与供货方签订采购合同、办款、催货、到货验收合格后入库或不合格退货等相关手续。 五、采购回来的产品或服务原则上由最初提出需求的部门及技术质量部门联合评价验收，大宗原材料需供应商提供材质报告书；采购及服务在报销结算前应先到比价部门复核

无误后再核销。 六、生产部及综合部若遇紧急特殊需求，可通知比价部主管安排比价员共同外出询价，结果报总经理快速决断执行，若总金额低于1000元由主管副总批准即可。 七、处罚及奖励 1、生产部、综合部不按第二条规定填报“物资采购服务单”，未经比价擅自实施采购，一次对生产部、综合部主管领导罚款50元，给公司造成损失的由主管领导承担损失额的10%（此额度低于50元的按50元执行）。 2、比价部不按要求的时间完成询价，每推迟一天对比价部主管领导罚款50元，对询价员罚款20元。 3、比价部未经总经理批准擅自决定供货单位及供货价格，一次对比价部主管领导罚款50元，给公司造成损失的由主管领导承担损失额的10%（此额度低于50元的按50元执行）。 4、比价部门每月5日前应将比价采购及服务商名录重新整理汇编，交至综合部、生产部、及财务部备案，不按此规定执行，考核主管领导50元，比价员20元。 5、比价批复后需求部门如能找到更加质优价廉的供货及服务，可经批准后按新价格实施并酌情给予奖励。 八、本制度自二〇一五年五月一日起执行。 湖北大洋车轮制造有限公司