OLED设备项目计划书
OLED设备项目
计划书
规划设计/投资分析/实施方案
报告说明—
该OLED设备项目计划总投资7812.72万元，其中：固定资产投资5865.20万元，占项目总投资的75.07%；流动资金1947.52万元，占项目
总投资的24.93%。
达产年营业收入19097.00万元，总成本费用14887.40万元，税金及
附加151.98万元，利润总额4209.60万元，利税总额4942.21万元，税后
净利润3157.20万元，达产年纳税总额1785.01万元；达产年投资利润率53.88%，投资利税率63.26%，投资回报率40.41%，全部投资回收期3.97年，提供就业职位353个。
面板检测行业发展与面板产业具有较强的联动性，通常会受下游平板
显示产业新增产线以及产线升级投资所驱动。从技术导向角度看，光学检
测的精准度与效率远高于传统检测，尤其是Mura检测在OLED产线中运用
广泛；从投资导向分析，面板建设进入LCD超高世代线与柔性OLED抢跑赛，中国面板支出仍处于高位。
第一章项目概述
一、项目概况
（一）项目名称及背景
OLED设备项目
（二）项目选址
xx新兴产业示范区
对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现
行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进
的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。
（三）项目用地规模
项目总用地面积20576.95平方米（折合约30.85亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数54.35%，建筑容积率1.33，建设区域绿化覆盖率7.88%，固定资产投资强度190.12万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积20576.95平方米，建筑物基底占地面积11183.57平
方米，总建筑面积27367.34平方米，其中：规划建设主体工程20140.33
平方米，项目规划绿化面积2157.32平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计126台（套），设备购置费2697.60万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量1096488.22千瓦时，折合134.76吨标准煤。
2、项目年总用水量10134.42立方米，折合0.87吨标准煤。
3、“OLED设备项目投资建设项目”，年用电量1096488.22千瓦时，
年总用水量10134.42立方米，项目年综合总耗能量（当量值）135.63吨标准煤/年。达产年综合节能量47.65吨标准煤/年，项目总节能率21.85%，
能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合xx新兴产业示范区发展规划，符合xx新兴产业示范区产业
结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实
可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区
域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资7812.72万元，其中：固定资产投资5865.20万元，
占项目总投资的75.07%；流动资金1947.52万元，占项目总投资的24.93%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入19097.00万元，总成本费用14887.40万元，税金及附加151.98万元，利润总额4209.60万元，利税总额4942.21万元，税后净利润3157.20万元，达产年纳税总额1785.01万元；达产年投资利润率53.88%，投资利税率63.26%，投资回报率40.41%，全部投资回收期3.97年，提供就业职位353个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。
二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx新兴产业示范区及xx新兴产业示范区OLED设备行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx新兴产业示范区OLED设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“OLED设备项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx新兴产业示范区经济发展，为社会提
供就业职位353个，达产年纳税总额1785.01万元，可以促进xx新兴产业
示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率53.88%，投资利税率63.26%，全部投资回
报率40.41%，全部投资回收期3.97年，固定资产投资回收期3.97年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流程型智能
制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导产业智能升级。支持民营企业
开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平台，开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷
制造能力。
“十二五”期间，在全国率先实行了合同能源管理、能效标识和节能
产品认证等制度。启动了“工业绿动力”计划，开展了千家企业节能低碳
行动，重点用能企业节能量提前完成“十二五”目标任务，万元GDP能耗
和规模以上工业万元增加值能耗均超额完成“十二五”目标任务。组织园
区循环化改造，推广了泉林纸业“一草三用”生态纸业、菱花集团工农业
大循环等一批循环经济发展新模式，7家单位列入国家循环经济示范试点。制定了《我省省清洁生产技术指南》，推广清洁生产先进技术15项，全省
共有1328家单位通过了清洁生产审核验收，工业固体废物综合利用率达到85%。“十二五”期间，累计淘汰水泥产能8522.5万吨、炼铁1450.6万吨、炼钢574.3万吨、焦炭481万吨，淘汰落后产能企业户数和产能均超额完
成国家下达的目标任务。
三、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目承办单位一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx科技公司
（二）公司简介
公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以
人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公
司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质
量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越
自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个
让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客
户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，
奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美
解决方案，满足高端市场高品质的需求。公司一直秉承“坚持原创，追求
领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产品和服务。
公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素
质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管
理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单
位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力
的技术支撑和技术人才资源保障。公司能源计量是企业实现科学管理的基
础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各
个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项
重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委《关于加强能源
计量工作的实施意见》以及xx省质监局《关于加强全省能源计量工作的通知》的文件精神，依据国家《用能单位能源计量器具配备和管理通则》
（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位
已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评
审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行
日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了
项目承办单位的能源综合管理水平。公司根据市场调研，结合国家产业发
展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和
社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合
实力较强的相关行业领军企业之一。
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入13879.38万元，同比增长18.11%（2127.74万元）。其中，主营业业务OLED设备生产及销售收入为11619.12万元，占营业总收入的83.71%。
上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额3605.35万元，较去年同期相比增长880.09万元，增长率32.29%；实现净利润2704.01万元，较去年同期相比增长465.28万元，增长率20.78%。
上年度主要经济指标
第三章投资背景和必要性分析
面板检测行业发展与面板产业具有较强的联动性，通常会受下游
平板显示产业新增产线以及产线升级投资所驱动。从技术导向角度看，光学检测的精准度与效率远高于传统检测，尤其是Mura检测在OLED
产线中运用广泛；从投资导向分析，面板建设进入LCD超高世代线与
柔性OLED抢跑赛，中国面板支出仍处于高位。
一、概况
OLED于有别于LCD，检测需求再度升级。OLED面板制程也同LCD
面板一样可分为Array、Cell和Module段。OLED产线与LCD产线的大部分设备都可以通用，但因为两者的发光原理不同，因此在部分制作
工艺上有较大的区别。由于OLED面板采用有机发光材料，因此在Cell 阶段的制作工艺流程和加工要求比LCD面板更高。在Cell段工艺中，LCD是将TFT基板与CF基板拼合，进一步加工成TFT-LCD面板的过程，而OLED则是通过多次蒸镀完成有机发光层的沉积，OLED由于工艺不同会产生蒸镀混色，各类Mura缺陷更加严重，因此需要专门的Mura检
测设备；此外，在后段模组工艺中，OLED省去了一层偏光片以及背光
源的贴合，因此无需对彩色滤光片进行检测的设备。目前，三星OLED
面板的良率水平仍然优于国内厂商，国内几家大的面板厂虽然达到了
量产的水平，但是若需要进一步提升良率则需要靠检测设备提早发现
缺陷调整参数，减少损失。
二、行业现状
不考虑海外产线的投资，仅统计大陆在建或拟建产线，共有8条
柔性OLED产线会在2019~2021年建设。这些产线投资额共达2882亿元，假设其中60%为设备投资，大陆2019~2021年的OLED设备需求共
达1729亿元。
国内OLED投资将进入高峰期，设备需求大幅增加。基于现有大陆
各厂商规划的产能预估，OLED设备投资金额在2019~2021年分别为460、606、485亿元，OLED设备需求比以往大幅增加。
三、行业格局
1、华兴源创
华兴源创是国内领先的检测设备与整线检测系统解决方案提供商，主要从事平板显示及集成电路的检测设备研发、生产和销售，公司主
要产品应用于LCD与OLED平板显示、集成电路、汽车电子等行业。公
司成立之初主要提供平板显示检测设备，2017年初公司成立集成电路
事业部，主要方向为测试机和分选机以及测试机配套周边产品。
2、奥宝科技
奥宝科技一家位于以色列的科技企业，成立于1981年，专门为PCB、平板显示、先进封装、微电子机械系统和其他电子元件制造商提
供自动化修理设备、激光直接成像生产系统以及自动光学检测。
四、行业发展趋势
后段设备需求空间巨大，国产替代正当其时。估计，2019~2021年后段设备投资金额分别为69、91、73亿元。贴合设备比重假设35%，对应金额为24、32、26亿元。虽然后段金额相对于整体而言比重相对较低，但是后段是目前国产替代的主要部分，其中检测设备已经有不少优秀的厂商和量产的产品，现在以3D贴合为代表的OLED贴合设备也进入了国产替代的关键时点。
第四章投资建设方案
一、产品规划
项目主要产品为OLED设备，根据市场情况，预计年产值19097.00万元。
坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品的需求。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积20576.95平方米（折合约30.85亩），其中：净用
地面积20576.95平方米（红线范围折合约30.85亩）。项目规划总建筑面
积27367.34平方米，其中：规划建设主体工程20140.33平方米，计容建
筑面积27367.34平方米；预计建筑工程投资2422.06万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计126台（套），设备购置费2697.60万元。
（三）产能规模
项目计划总投资7812.72万元；预计年实现营业收入19097.00万元。
第五章项目建设地分析
一、项目选址
该项目选址位于xx新兴产业示范区。
深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，牢固树立
和自觉践行创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，坚持问题导向、底线思维，推进供给侧结构性改革，厚植优势、补齐短板，着力破除制约
民间投资发展的体制机制障碍，提升行政服务效能，改善投资环境，强化
要素保障，不断提升民营经济对需求变化的适应性和灵活性，推动经济发
展向高中速、高中端转型，为高水平全面建成小康社会奠定坚实基础。深
化体制机制改革，促使战略性新兴产业成为当地经济转型的主导力量，成
为全省重要的战略性新兴产业基地。在中央和省委、省政府的坚强领导下，我市积极应对复杂多变经济形势，深入实施振兴发展战略，扎实做好打基
础利长远工作，着力转变经济发展方式，有效提升发展质量和效益，在加
快振兴发展、全面建成小康社会征程上迈出了扎实步伐。经济实力稳步增强，预计2020年实现地区生产总值1500亿元、人均GDP3.4万元，三次产
业结构优化调整为14.8:38.8:46.4，与2010年相比，工业增加值率提高
7.7个百分点，单位GDP能耗下降21个百分点，第三产业增加值占GDP比
重上升5.7个百分点。园区不断坚持发展新产业新业态，加速结构优化和
动力转换。国家高新区不断发展新型产业组织，积极培育新兴业态，全面
构建高新技术转移转化通道和产业化平台，新兴产业生成能力和集聚效应
不断增强，已经成为支撑和引领区域产业结构调整的核心力量。
对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现
行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进
的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。
近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人
才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并
建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于
对重点产品及关键工艺开发的奖励。产品品牌优势明显。品牌是企业的无
形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场
运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。
二、用地控制指标
根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的《工业项目建
设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑
容积率≥0.80的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率≥1.50”的具体要求。
三、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数54.35%，建筑容积率1.33，建设区域
绿化覆盖率7.88%，固定资产投资强度190.12万元/亩。
土建工程投资一览表
四、节约用地措施
五、总图布置方案
1、根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。
车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求。应与场外道路衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络，场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。
2、投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。
投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不
同污水管网。
3、投资项目生活给水主要是员工工作及休息期间的个人饮用及卫生用水，生活给水水压0.35Mpa。
投资项目供电负荷等级为Ⅲ级，场区降压站电源取自国家电网，电源
符合国家标准《供配电系统设计规范》（GB50052）的规定。项目承办单位
采用高压计度方式结算电费，低压回路装有电度表，便于各车间成本核算；在10KV电源进线处设置电能总计量；每路10KV出线柜均装设有功电度表
和无功电度表。
4、项目承办单位外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输
方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从
原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之
间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物料运输形成有
机的整体。项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和
外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的
运输与车间内部运输密切结合统一考虑。场外运输主要为原材料的供给以
及产品的外运；产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决，项目建设地社
会运输力量充足，可满足投资项目场外远距离运输的需求。
话音通信部分：根据场区通信业务需求及场区周围情况，行政调度电
话均为安装市话，其中综合值班室安装调度电话和行政电话。冬季室内采