煤矿安全生产标准化安全风险分级管控标准化资料

安全风险分级管控标准化资料
附件：煤矿安全风险分级管控工作制度 2.风险矩阵表
煤矿安全风险（二级、三级、四级）台账 煤矿重大安全风险评估表 煤矿重大安全风险清单 6.安全风险分级管控工作流程图 7.应用风险辨识内容变更矿井重点工作审核表 煤矿安全风险公告制度 煤矿重大安全风险管控措施实施的工作方案 煤矿安全风险培训制度 11.专项辨识评估报告模板 附件 1：
XX 煤矿安全风险分级管控工作管理制度
为切实做好《煤矿安全生产标准化考核定级办法》和《煤矿安全生 产标准化基本要求及评分办法》中安全风险分级管控专业标准化建设工 作，进一步加强矿井安全风险分级管控安全生产标准化管理，提高矿井 安全风险分级管控能力，实现一级煤矿安全生产标准化的要求，特制订 本管理制度。
第一章安全风险辨识 第一条安全风险辨识的范围

矿井地面、井下所有系统及生产经营活动区域和地点。根据安全风 险辨识范围，遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围 清晰”的原则，对生产活动全过程进行风险点排查，重点对煤矿瓦斯、 水、火、煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统等容易导致群死群伤的 危险因素开展安全风险辨识，形成年度安全风险辨识评估报告。其中， 辨识范围阶段只需确定各生产活动过程中的风险点名称、所在位置、可 能导致的事故类型和所属系统等内容，风险等级在风险评估后再填写在 风险点清单中。
第二条安全风险辨识术语和定义 1.风险点：风险点是指在作业过程中可能发生事故的地点、部位、 场所、工器具、工序或行为等。 2.安全风险：风险指某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。 风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生 的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济 损失的大小和程度。 3.风险辨识：对矿井风险点内存在的安全风险进行辨识。辨识范围 覆盖风险点内全部的设备设施和作业活动，并充分考虑不同状态和不同 环境带来的影响。 4.风险类型：即不安全因素，指一切可能导致事故发生的因素，包 括人的不安全行为、机的不安全状态、环境的不安全条件等。 5.风险评估：评估风险大小的过程。在这个过程中，要对风险发生 的可能性以及可能造成的损失程度进行估计和衡量。

6.可能导致的事故类型： （1）瓦斯事故：瓦斯、煤尘爆炸或燃烧，煤（岩）与瓦斯突出， 瓦斯窒息（中毒）等。 （2）顶（底）板事故：指冒顶、片帮、顶板掉矸、顶板支护垮倒 等。其中，底板事故视为顶板事故。 （3）机电事故：指机电设备（设施）导致的事故。包括运输设备 在安装、检修、调试过程中发生的事故。 （4）爆破事故：指放炮崩人、触响瞎炮造成的事故。 （5）水灾事故：指地表水、老空水、地质水、工业用水造成的事 故及溃水、溃沙导致的事故。 （6）火灾事故：指外因火灾造成的事故。 （7）运输事故：指运输设备（设施）在运行过程发生的事故。 （8）其它事故：以上七类以外的事故。 第三条安全风险辨识系统划分 采煤、掘进、开拓、通风、机电、运输、地测防治水、其他。 第四条安全风险辨识的方法 安全风险的辨识即对矿井风险点内存在的安全风险进行辨识，结合 矿井实际情况采取“经验对照分析法”。“经验对照分析法”是一种通 过对照有关标准、法规、检查表或依靠分析人员的观察分析能力，借助 于经验和判断能力直观的评价对象危险性和危害性的方法。为了保证辨 识结果的准确性和可靠性，在辨识过程中需要进行现场访谈、观察、交 流、询问、查阅有关资料。

第五条安全风险评估的方法 安全风险评估采用“风险矩阵分析法”对安全风险进行定性、定量 评价，确定安全风险的风险等级。风险的大小由风险值来衡量，风险值 等于事故发生的可能性与事故可能造成的损失的乘积。具体的衡量方式 和赋值方法见风险矩阵表。根据风险值的大小，可将安全风险等级从高 到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，对应是一级、二 级、三级和四级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标识。具体见风险矩 阵表（附件 2）。 第六条安全风险分级管控原则 根据风险评估结果及运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落 实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。根据风险 的分级，风险越大，管控级别越高，上级负责管控的风险，下级必须负 责管控。其中，一级风险由矿长直接监管，其他分管矿领导负责管控， 二级风险由分管矿领导直接监管，系统科室负责管控，风险点由所在责 任单位总体管控，班组、岗位负责其责任范围内的风险管控；三级、四 级风险由责任单位直接监管，班组管控，岗位负责其责任范围内的风险 管控。 第七条安全风险管控措施 矿井在选择风险控制措施时应考虑：①可行性；②安全性；③可靠 性； 选择风险控制措施时应包括：①工程技术措施；②管理措施；③培 训教育措施；④个体防护措施；⑤应急处置措施。

第八条安全风险分级管控工作流程 安全风险的辨识、评估、管控工作流程见安全风险分级管控工作流 程图。（具体见附件 6）
第二章安全风险管控 第一条管控措施实施要求 1.根据安全风险辨识评估的结果，各系统汇总本系统重大安全风险 清单，并形成相应的重大安全风险管控措施。由安检科负责制定重大安 全风险管控方案，由矿长组织实施重大安全风险管控措施，各系统科室 分系统按照“定人员、定职责、定资金、定时间”的四定原则落实管控 措施。 2.根据矿井存在的重大安全风险，由安检科牵头，各系统科室负责 划定本系统重大安全风险区域，并设定重大安全风险区域作业人数上限， 在现场吊挂限员牌板和重大安全风险区域警示牌（牌板的现场管理工作 由相关生产区队负责）。 第二条安全风险定期检查分析工作要求 为确保矿井安全风险分级管控工作能够取得实效，更好的指导服务 现场，达到提高矿井自主风险管控能力的目的，矿井建立矿长、分管矿 领导安全风险定期检查分析工作机制，即月检查评估分析和旬检查评估 分析，具体如下： 1.月检查评估分析 （1）月检组织：矿长； （2）月检频次：一次；

（3）月检形式：采取专题会议形式，与安全办公会议一并召开； （4）月检职责分工：矿长组织，分管矿领导参与，安检科牵头负 责，各有关科室负责人、各区队负责人具体落实，分专业对重大安全风 险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析。针对管控过程中出 现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果， 布置月度安全风险管控重点。 （5）月检其他要求：安检科负责根据会议内容形成月检报告，并 留存月检记录和报告。 2.旬检查评估分析 （1）旬检组织：分管矿领导； （2）旬检频次：一次； （3）旬检形式：采取专题会议形式，与各专业事故隐患排查会议 一并召开； （4）旬检职责分工：分管矿领导组织，分管系统科室负责，各有 关科室、各区队参与，对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进 行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施。 （5）旬检其他要求：各系统科室分系统负责根据会议内容形成旬 检报告，并留存旬检记录和报告。 第三条现场检查要求 1.按照《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》，执行煤矿领导 带班制度，带班矿领导每天对重大安全风险管控措施落实情况进行跟踪

检查，并在矿领导井下交接班记录或矿领导（日常检查、带班）安全信 息卡中体现出来。
2.安检科根据矿领导井下交接班记录或矿领导（日常检查、带班） 安全信息卡中记录的重大安全风险问题，制定问题落实清单，分系统跟 踪督查，并最终形成矿领导带班检查月度重大安全风险措施落实台账。
第四条公告警示制度要求（具体见附件 8） 1.安检科牵头，各系统科室配合，在矿井醒目位置和重点区域分别 设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、 可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等 内容。其中，安全风险公告栏、岗位安全风险告知卡由安检科负责提供 制作模板，各区队结合现场实际制作，各系统科室审核把关。 2.安检科牵头，各系统科室配合，对矿井存在的重大安全风险的工 作场所和岗位，设置明显的警示标志，并强化安全风险监测和预警管理。 3.安检科负责在井口动态信息公示屏上公告存在的重大安全风险、 管控责任人和主要管控措施。 第五条保障措施落实 1.信息管理 安检科牵头，各系统科室配合，利用矿井主动预防型安全信息化管 理系统中“风险预控”模块实施矿井安全风险管控信息化管理，实现对 风险点的在线监测和对安全风险记录、跟踪、统计、分析等全过程的信 息化管理，各系统科室时时刻刻盯紧风险点，一旦发现异常立即处理， 确保风险点万无一失。

2.教育培训 安全风险分级管控培训工作由培训办牵头负责，从两个层面开展实 施，即入井人员和地面关键岗位人员培训以及参与安全风险辨识评估工 作的人员培训。（具体见附件 8）
第三章保障措施 为了保证安全风险分级管控工作的顺利开展，要求各级管理人员尽 责尽职，依照工作责任体系领导小组、体系办的要求，认真开展安全风 险分级管控“1+4 安全风险辨识评估管控”工作。 第一条未按照体系办要求组织开展年度辨识评估工作，导致矿井年 度辨识评估工作滞后的，责任单位月度“双基”考核总分中直接扣 2 分； 年度辨识结果未按照要求进行应用的，责任单位月度“双基”考核总分 中直接扣 1 分。 第二条未按照要求开展专项辨识评估，导致专项辨识评估缺项的， 扣责任单位月度安全“双基”考核 1 分/条;专项辨识评估工作开展不认 真，未按照要求对评估结果进行应用的，扣责任单位月度安全“双基” 考核分/条。 第三条安全风险分级管控教育培训工作未按照要求开展的，扣责任 单位月度安全“双基”考核 1 分/条;人员不符合要求的，扣责任单位月 度安全“双基”考核分/人。 第四条矿领导未按照职责分工要求开展安全风险分级管控工作的， 纳入矿正职对副职考核。

第五条各单位在开展安全风险分级管控工作过程中，因工作不到位， 执行落实不力，造成整体工作滞后、安全事故或造成不良影响的，严格 进行责任追究。
第六条本制度自下发之日起执行。

附件 2：风险矩阵图表
风险 矩阵
较大风险 (二级)
6
12
18
一
般
5
10
15
风
险
4
8
12
（三
级）
3
6
9
重大风险 (一级)
24
30
20
25
16
20
12
15
后果
有效 类别
赋值
人员伤害程度 及范围
36
A
6
多人死亡（三人或三 人以上）
由于伤害估 算的损失 （元）
500 万以上
30
B
5
1-2 人死亡
100 万-500 万之 间
24
C
4
多人受严重伤害
10 万-100 万
18
D
3
1 人受严重伤害
1 万-10 万
2
4
6
8
10
12
1 人受伤害，需要急
低风险
E
2 救；或多人受轻微伤 2000-1 万
（四
害
级）
1
2
3
4
5
6
F
1
1 人受轻微伤害
0-2000
L 1
不可能 估计从不发
生
1/100 年
K 2
很少 在雇佣期内 部可能发生
1/40 年
J 3
低可能 10 年内可 能发生 1 次
1/10 年
I 4
能发生 5 年内可能 发生 1 次
1/5 年
H 5
可能发生 每年可能发
生
1/1 年
G 6
有时发生 1 年内发生 10 次或以上
≥10/1 年
有效类别
赋值 发生的 可能性 发生可能性的 衡量 发生频率 量化
风险等级划分 风险值 风险等级
备注
18-36 重大风险 一级
9-16
3-8 1-2
较大风险
一般风险 低风险
二级
三级 四级

附件 3：XX 煤矿安全风险（二级、三级、四级）台账
风险 点
（任 务）
风险 点 （工 序）
安全风险描述
风险 类型
风险及其后果 描述
事故 类型
可能 性
风险评估
损 失
风 险 值
风险 等级
管理 对象
管理标准
直接 责任
人
直接 管理 人员
监管 部门
监管 人员
管理 措施
附件 4：XX 煤矿重大安全风险评估表

序号
风险地点
风险描述
风险类 型
可能性
风险评估
损失
风险值
风险等级
附件 5：XX 煤矿重大安全风险清单表
序号 风险地点
风险描述
风险类型
管控措施

序号 风险地点
风险描述
风险类型
管控措施

附件 6：安全风险分级管控工作流程图
开始
风险辨识（“1+4”模式安全 风险评估），形成风险辨识 根据风险辨数识据数库据库，对风
险进行评估分级 制定风险管控措施
审核、跟进，修订完善 （检查风险辨识和评估的全 面性、准确性，评估管控措
施的有效性）
否
风险辨识评估
是否准确、全
面
否 管控措施
管控措施是实否施有（效危险区域限 员管理+现场检查+定期检查+
公告结警束示）
成立小组，收集 资料，确定风险 辨识评估的范
围、方法
重大安全风
险清单及相 应的管控措
培 训
施
、
执
行
专项风险
、
辨识
落
评估报告
实
辨识评估 结果应用
否
辨识评估结果应 用是否全面，并 体现在相关文件
化资结料束中

附件 7：应用风险辨识内容变更矿井重点工作审核表
应用单位
变更内容
分管领导
应用条款
工作任务
原条款内容
应用条款内容
工作重点
管理措施
附件 8：

XX 煤矿安全风险公告制度
为全面提高矿井安全生产管理水平，在巩固和完善矿井安全风 险分级管控系统的基础上，持续提高矿井全员的安全生产风险意识， 通过各种有效途径公告安全风险，让所有人员充分了解矿井的安全 风险，监督、参与矿井安全生产工作，最大限度地保障所有人员的 人身安全和财产安全，实现安全生产，特制订本制度。
一、公告的内容 1.重大安全风险清单和相应的管控措施，主要包括重大安全风 险、管控责任人和主要管控措施等。 2.矿井存在的主要风险点，内容包括主要风险点名称、风险类 别、风险等级、管控措施和应急措施等。 3.岗位风险，内容包括本岗位主要安全风险、可能引发的事故 类型、事故后果、管控措施、应急措施及报告电话等。 4.重大安全风险区域作业人员上限。 二、公告的方式和职责划分 1.重大安全风险清单和相应的管控措施，由安检科负责在井口 动态信息公示屏上公告。 2.矿井存在的主要风险点，由安检科负责在矿井办公系统和主 动预防型安全信息化管理系统上公告，各区队、各系统科室利用月 度集中学习时间贯彻学习，达到每位员工都了解矿井风险点的基本 情况及防范、应急对策的要求。

3.岗位风险以“岗位风险告知卡”的形式下发至岗位工手中， 起到告知作用。“岗位风险告知卡”的制作，由安检科提供制作模 板，各区队安排专人分岗位制作，各系统科室审核把关后下发。
4.安检科牵头，各系统科室配合，在矿井醒目位置（如采掘工 作面）和重点区域（如打钻地点、探放水地点、瓦斯异常区域、采 掘头面过地质构造带地点等）分别设置安全风险公告栏，告知本区 域内的重大安全风险、可能引发的事故类型、事故后果、管控措施、 应急措施及报告电话等。如果此区域内设定了作业人员上限，必须 在公告栏中显示该部分内容，以起到警示作用。安全风险公告栏的 制作，由安检科负责提供制作模板，各区队结合现场实际制作公告 内容，各系统科室审核把关，采用 800mm*600mm 施工图版框规范吊 挂在现场合适位置。
5.安全风险公告栏、岗位安全风险告知卡的日常检查使用维护 工作由使用单位具体负责。
三、实施要求 1.公告内容发生变化时，根据职责分工不同，由负责单位负责 及时更新，并留存档案。 2.所有职工必须爱护用于公告的设施、牌板等，发现故意破坏 的，除原价赔偿外，按“三违”进行考核。 3.严格执行安全风险公告制度，在指定位置公告相关安全风险， 使在风险场所的全体作业人员了解和掌握本区域风险的基本常识， 做到自觉遵遵守，相互监督。 四、本制度自下发之日起执行。

附件 9：
XX 煤矿重大安全风险管控措施实施的工作方案
为确保矿井重大安全风险管控措施落到实处，起到实效，达到 有效控制重大安全风险，实现矿井最佳安全生产效果的目的，根据 《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法》有关要求，结合矿井 实际，特制定本方案。
一、工作目标 严格落实矿井年度及专项安全辨识评估制定的重大安全风险管控 措施，将矿井存在的重大安全风险控制在可接受的范围内，杜绝轻 伤及以上人身事故和三级及以上非伤亡事故，实现矿井安全生产的 目标。 二、工作小组 组长：矿长、党委书记 副组长：副总工程师、矿长助理及以上矿领导 成员：机关科室负责人及区队主要负责人 三、工作内容及责任划分 重大安全风险管控措施实施的工作内容具体包括重大安全风险 管控措施的制定、实施、补充和完善，具体责任划分如下： （一）矿长牵头负责重大安全风险管控措施的制定、实施、补 充和完善。

（二）党委书记负责按照“一岗双责、党政同责”的要求，抓 好矿井安全风险分级管控体系建设，监督落实重大安全风险管控措 施实施情况，发现问题安排相关人员及时整改。
（三）安全副矿长副负责安全管理、职业卫生、安全培训等方 面重大事项、重大安全风险管控措施的制定、实施、补充和完善。
（四）生产副矿长负责掘进专业顶板方面重大安全风险管控措 施的制定、实施、补充和完善；负责分管采掘专业顶板方面重大安 全风险管控措施的制定、实施、补充和完善。
（五）总工程师负责瓦斯、煤尘、水灾、火灾方面重大安全风 险管控措施的制定、实施、补充和完善。
（六）机电副矿长负责机电运输方面重大安全风险管控措施的 制定、实施、补充和完善。
（七）经营副矿长负责其他方面的重大安全风险管控措施的制 定、实施、补充和完善。
（八）生产技术科具体负责火灾、顶板方面重大安全风险管控 措施的制定、实施、补充和完善；通防科具体负责瓦斯、煤尘、火 灾方面重大安全风险管控措施的制定、实施、补充和完善；机电科 具体负责机电运输方面重大安全风险管控措施的制定、实施、补充 和完善；安检科具体负责安全管理、职业卫生重大安全风险管控措 施的制定、实施、补充和完善。
（九）其他相关单位配合矿长、分管矿领导、具体负责科室做 好矿井重大安全风险管控措施的制定、实施、补充和完善。

（十）各区队重点将矿井制定的重大安全风险管控措施落实到 现场，并及时将落实过程中存在的问题及建议反馈到系统科室或矿 领导。
（十一）系统科室或矿领导根据重大安全风险管控措施实施过 程中存在问题和建议，及时补充完善重大安全风险管控措施。
四、工作时间 2017 年 5 月 20 日至 2018 年度辨识工作结束，在此期间持续落 实各项管控措施，至于具体有实施时限的管控措施，必须在规定时 间内落实到位。 五、资金投用管理 （一）重大安全风险管控措施实施专项资金来源 重大安全风险管控措施实施专项资金是指由预算安排，专项用 于重大安全风险管控措施实施的资金。坚持“按需投入”的原则， 将重大安全风险管控措施实施资金统一列入矿井安全费用，从安全 费用中划拨用于重大安全风险管控措施实施。重大安全风险管控措 施资金做到专款专用，专人管理，不得改变用途。 （二）重大安全风险管控措施实施专项资金使用范围 矿井制定的控制重大安全风险的管控措施。 （三）重大安全风险管控措施实施专项资金使用管理 1.重大安全风险管控措施实施专项资金，主要用于涉及到资金 投入的重大安全风险管控措施项目。当月提取的重大安全风险管控 措施实施专项资金结余的，可结转到下月使用。

安全风险分级管控与隐患排查治理实施细则

安全风险分级管控和隐患排查治理实施细则 第一章总则 第一条为有效遏制安全生产事故的发生，依据国家安全生产方针及有关安全生产法律法规、标准、规范，集团公司《关于构建安全风险分级管理与隐患排查治理重预防机制指导意见》的精神，结合我公司实际，全面体现预防为主，综合治理的思想，实现对风险的超前预控，持续排查和消除安全隐患，特制订本细则。 第二条实施安全隐患和风险预控分级管理，定期排查、治理。对安全隐患和风险要分类定级，制定措施，落实责任，落实到人，限时整改或预控，使隐患整改和风险预控做到“责任、措施、资金、时间、预案”五落实。 第三条实施安全隐患和风险预控闭环管理，建立完善的隐患排查治理和风险预控工作机制，落实隐患排查、建档、评估、整改、验收闭环管理，对重大安全隐患实行挂牌督办、跟踪治理、逐项销项制度；落实危险源辩识、风险评估、分级、分责、监控、预警、预报制度。 第四条安全隐患治理坚持坚风险预控、关口前移，进一步强化隐患排查治理，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故之前，做到不安全不生产，安全风险不掌握不生产。 第二章组织机构与职责

第五条公司成立危险源辨识与风险评价评审小组。负责危险源的辨识、评价工作。 第六条公司、各子（分）公司、各项目部成立安全风险分级管理与隐患排查治理领导小组，负责领导本单位的隐患排查治理与风险管控工作。 第七条各单位主要负责人是安全隐患排查、治理、整改和风险预控管理的第一责任人；生产副经理，对分管范围内的安全隐患排查治理和风险预控管理过程负领导责任；总工程师负责对分管范围内的安全隐患排查治理以及风险预控管理负技术领导责任；各工地负责分管范围内安全隐患排查整改，对本工地所属班组的安全隐患排查治理以及风险预控管理负全面责任；班组长，对本班组生产作业场所存在的安全隐患的排查治理及风险预控负直接责任；职工个人对本岗位作业场所存在的安全隐患排查治理及风险预控负直接责任。 第八条各级专职安全管理人员对安全隐患排查治理和风险预控管理负监督管理责任。 第九条各职能部门对分管业务范围内的安全隐患排查治理以及风险预控管理负管控责任。 第十条各单位应保证安全隐患排查治理及风险预控所需的资金，安全费用应优先用于安全隐患的治理与风险的控制。 第三章危险有害因素辨识与评估 第十一条公司危险源辨识与风险评价评审小组，通过深入

安全风险分级管控体系

安全风险分级管控体系集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#

安全风险分级管 控体系 唐山**门业有限公司 二〇一六年

安全风险分级管控体系 1.适用范围 2.本实施指南适用于唐山**门业有限公司范围内的风险识别、分级、管控。 3.编制依据？ 4.《中华人民共和共安全生产法》 5.《唐山市安全生产监督管理局文件唐安监管二【2016】83号）》 6.其他安全生产相关法规、标准、相关政策以及唐山**门业有限公司安全生产管理制度等相关规定等要求。 7.2.总体要求、目标与原则 8.根据上级政府主管部门的指示要求，结合唐山**门业有限公司实际，公司着手建立安全风险分级管控体系建设。 9. 总体要求：按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行安全风险分级管控体系在建设。安全生产小组结合各部门实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。 10. 工作目标：自本指南发布之日起，至2016年12月份完成公司安全风险分级管控体系建设工作，同时，每三年开展一次风险

分级工作，并通过建立风险管控体系做到有效遏制生产事故发生，保障公司员工生产财产安全。 11.基本原则：坚持“统一指导、标准先行、分级推进，全面实施、持续改进“的基本原则，充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用，全面落实企主体责任。 12.4.职责分工 13.唐山**门业有限公司安全风险分级管控体系建设的领导机构，具体负责公司安全风险分级管控体系建设组织领导和统筹协调，支持宣传推广公司安全风险分级管控体系建设，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。 14. 公司安全风险分级体系建设办公室设在综合办公室： 15. 组长：*** 16. 副组长：*** 17. 成员：*** 组长职责：负责安排安全风险分级体系建设的具体工作，安排办公室成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，负责考核各责任人责任落实情况。副组长职责：具体负责《唐山**门业有限公司安全风险分级管控体系建设》的编制，负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成公司安全风险分级管控文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。？

风险分级管控与隐患排查治理管理制度

风险分级管控和隐患排查治理制度 编制：双重预防体系创建小组 审核人： 批准人： 2019-05-15发布201905-15实施 XXXX食品有限公司

山东XXXX食品有限公司文件XX〔2019〕32号签发人：XXXX 关于发布《安全生产风险分级管控制度》的通知 各部室、车间： 为有效开展安全风险分级管控工作，建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故，特制定《安全生产风险分级管控制度》、《事故隐患排查治理制度》等相关制度，现予以下发，望各部门遵照执行。 特此通知。 附件：1、《安全生产风险分级管控制度》 2、《事故隐患排查治理制度》 3、《职业病危害风险分级管控制度》 4、《职业隐患排查治理管理制度》 5、《事故隐患排查治理举报奖励制度》 6、《事故隐患排查治理资金专项使用制度》 7、《事故隐患排查治理情况报告制度》 8、《事故隐患建档制度》

9、《事故隐患排查治理和监控制度》 10、《安全风险公告管理制度》 11、《风险管控目标责任考核制度》 12、《隐患排查治理体系运行考核制度》 13、《双重预防体系风险沟通机制》 山东XXXX食品有限公司 2019年5月15日

目录 1、《安全生产风险分级管控制度》 2、《事故隐患排查治理制度》 3、《职业病危害风险分级管控制度》 4、《职业隐患排查治理管理制度》 5、《事故隐患排查治理举报奖励制度》 6、《事故隐患排查治理资金专项使用制度》 7、《事故隐患排查治理情况报告制度》 8、《事故隐患建档制度》 9、《事故隐患排查治理和监控制度》 10、《安全风险公告管理制度》 11、《风险管控目标责任考核制度》 12、《隐患排查治理体系运行考核制度》 13、《双重预防体系风险沟通机制》

煤矿安全风险分级管控(全部资料)

安全风险分级管控资料

目录 第一章工作机制 (1) 一、安全风险分级管控工作责任体系 (1) 二、安全风险分级管控工作制度 (1) 三、安全风险管控流程 (12) 第二章安全风险辨识与评估 (13) 一、危险源概述 (14) 二、管理组织及职责 (14) 三、危险源矩阵表 (15) 四、危险源分布情况 (16) 五、危险源分布清单 (17) 六、危险源评估 (29) 第三章生产系统安全风险管控措施 (35) 一、风险控制领导小组及职责 (35) 二、生产系统风险管控措施表 (36) 第四章岗位职责与规范 (61) 1.矿长岗位职责及规范 (64) 2.技术副矿长岗位职责及规范 (65) 3.生产矿长岗位职责及规范 (66) 4.安全矿长岗位职责及规范 (67) 5.机电矿长岗位职责及规范 (68) 6.通风科科长岗位职责及规范 (69) 8.通风科副科长（分管安全监测监控）岗位职责及规范 (71) 9.通风队长岗位职责及规范 (72) 10.通风技术员岗位职责及规范 (73) 11.监测维修工岗位职责及规范 (74) 12.监测监控工职责及规范 (75) 13.通风测风测尘工岗位职责及规范 (76) 14.瓦斯检查员岗位职责及规范 (77) 15.调度室主任岗位职责及规范 (78) 16.调度副主任岗位职责及规范 (79) 17.调度员岗位职责及规范 (80)

19.采煤队副队长岗位职责及规范 (82) 20.采煤机司机岗位职责及规范 (83) 21.乳化泵站司机岗位职责及规范 (84) 22.安全科科长岗位职责及规范 (85) 23.安全副科长岗位职责及规范 (86) 24.安检员岗位职责及规范 (87) 25.火药库库管员岗位职责及规范 (88) 26.爆破工岗位职责及规范 (89) 27.辅助救护队队长岗位职责及规范 (90) 28.培训中心主任岗位职责及规范 (91) 29.培训科员岗位职责及规范 (92) 30.机电科长岗位职责及规范 (93) 31.机电副科长岗位职责及规范 (94) 32.机电科技术员岗位职责及规范 (95) 33.机运队队长岗位职责及规范 (96) 34.机运队副队长岗位职责及规范 (97) 35.机运队技术员岗位职责及规范 (98) 36.刮板输送机司机岗位职责及规范 (99) 37.维修电工岗位职责及规范 (100) 38.维修钳工岗位职责及规范 (101) 39.架空人车司机岗位职责及规范 (102) 40.配电工岗位职责及规范 (103) 41.小绞车司机岗位职责及规范 (104) 42.轨道维修工岗位职责及规范 (105) 43.信号把钩工岗位职责及规范 (106) 44.司炉工岗位职责及规范 (107) 45.矿灯充电工岗位职责及规范 (108) 46.司泵工岗位职责及规范 (109) 47.空压机司机岗位职责及规范 (110) 49.通风机司机岗位职责及规范 (111) 50.绞车司机岗位职责及规范 (112)

XX有限公司安全风险分级管控体系作业指导书(定稿)复习进程

风险分级管控作业指导书 莒州集团有限公司

目录 1 分级管控目的 (2) 2 分级管控的依据 (2) 3 分级管控的内容及范围 (3) 4 名词解释 (3) 5 企业概况 (4) 6 职责 (5) 7工作程序和内容 (5) 8 文件管理 (14) 9 绩效考核 (14) 10 持续改进 (15)

安全风险分级管控体系作业指导书 1 分级管控目的 结合本企业特点，建立精准、动态、高效、严格的风险分级管控体系，全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对企业风险实施标准化管控。通过体系建设形成安全生产长效机制，提升企业安全生产水平，有效防范各类事故，确保安全生产形势持续稳定好转。 2 分级管控的依据 2.1法律法规及相关规范 GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码 GB 6441 企业职工伤亡事故分类标准 GB/T 28001 职业健康安全管理体系 要求 GB/T 28002 职业健康安全管理体系 实施指南 GB/T 23694 风险管理 术语 GB/T 24353 风险管理 原则与实施指南 GB/T 27921 风险管理 风险评估技术 GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码 GB18218 危险化学品重大危险源辨识 GB6441 企业伤亡事故分类 GBT33000-2016 企业安全生产标准化基本规范 DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则 DB37/T2883—2016生产安全事故隐患排查治理体系通则 《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》安委办〔2016〕11号 《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册》（2016版 安监总管四〔2016〕31号） 《工贸行业遏制重特大事故工作意见》（安监总管四〔2016〕68号） 中华人民共和国特种设备安全法 （国家主席令（2014）4号） 国家安全监管总局 《关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划》的通知（安监总管四〔2016〕31号） 《山东省安全生产条例》

安全生产风险分级管控程序(含表格)

安全生产风险分级管控程序 （ISO45001-2018） 1.0目的 为加强安全管理，消除或减少危害，有效控制重大危害因素，降低安全风险，特制定本程序。 2.0适用范围 适用于公司的部门、车间的所有活动，包括生产活动、装卸、设备设施、原料产品、安全防护、正常和异常活动、人为因素、违反规程、规章等。 3.0术语定义 3.1风险评价：依据已确定的评价方法、评价准则，定期进行评价风险程度并确定风险是否可容忍的全过程。 3.2事故：造成死亡、职业病、财产损失、环境破坏的事件。 3.3事件：导致或可能导致事故的事情。 4.0职责 4.1风险分级管控领导小组负责制定公司安全风险分级管控作业指导书，全面推行开展安全生产危害辨识工作并指导、审查、批准；负责审查重大风险改进措施方案。 4.2总经办负责组织危害识别和风险评价工作，指导各单位进行危害识别和风险评价工作，组织重大风险改进措施方案的审查。 4.3各单位确保本单位危害识别和风险评价的人员有足够的培训，组织制定本单位的安全风险分级管控作业指导书，组织本单位工作范围的危害识别和风险

评价工作，在日常生产工作中不间断进行危害识别和风险评价工作，编制本单位的危害/风险记录，开展隐患治理工作。 5.0作业程序 5.1选择和确定评价范围及对象 5.1.1评估小组应首先识别出本单位风险评价的范围，过程中应包括考虑以下方面： ●规划、设计和建设、投产、运行等阶段； ●常规和异常活动； ●事故及潜在的紧急情况； ●所有进入作业场所的人员的活动； ●原材料、产品的运输和使用过程； ●作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； ●人为因素，包括违反操作规程和安全生产规章制度； ●丢弃、废弃、拆除与处置； ●气候、地震及其他自然灾害。 5.1.2在确定评价范围后，评价小组可按下列方法，确定评价对象，按对象排查风险，形成《风险点排查清单》 5.1.2.1按生产流程的各阶段； 5.1.2.2按地理区域或部门； 5.1.2.3按设备、设施； 5.1.2.4按作业任务。 5.1.3对所确定的评价对象，可按作业活动进一步细分，以便对危害和环境影

安全风险分级管控汇编

第一章工作机制 一、安全风险分级管控工作责任体系 1、总体要求：、 按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行安全风险分级管控体系建设。安全指挥中心结合各部门实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。 2、工作目标： 根据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法(试行)》关于安全风险分级管控的要求，开展年度辨识评估和专项辨识评估，并通过建立风险管控体系做到有效遏制矿井事故发生，保障矿井员工人身财产安全。 3、基本原则： 坚持“统一指导、标准先行、分级推进，全面实施、持续改进”的基本原则，充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用，全面落实企业主体责任及三级责任。 4、领导机构 组长：王德刚（矿长） 副组长：沈东柱（技术矿长） 成员：武广林（安全矿长）、王彦华（生产矿长）、 贾宪福（机电矿长）、工程专业技术人员、（段、队、班组长） 安全风险分级管控办公室设在安全指挥中心，主任由矿长担任，安全指挥中心负责对分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作监督管理及考核。

二、安全风险分级管控工作制度

总则 第一条：为落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针，全面推行安全风险分级评估，提升安全风险管控水平，保障安全生产制定本制度。 第二条：本制度所指的安全风险分级管控，是指本煤矿企业内部为保障安全生产自主组织开展的，对生产管理各环节可能存在或产生的危险、危害因素进行超前辨识、分析、分级评估、管理控制的活动。本制度不包括国家法律法规要求的由中介机构承担的各类安全评价活动。 第三条：本制定适用于本煤矿企业所属各单位。 组织管理 第四条：组长负责安全风险分级评估、管控工作的总体组织、协调。安全指挥中心是安全风险评估管理工作的牵头部门，负责组织制订本企业安全风险分级管控制度和考核标准，定期协调组织相关业务职能部门对各单位安全风险管控工作进行监督检查和考核。各业务职能部门是安全风险管控工作专业管理部门，负责本专业范围内安全风险评估、管控工作的组织协调、业务指导和检查督导。 第五条：副组长是本单位安全风险分级评估管理第一责任人，对安全风险管控工作全面负责，按照分级管理、分级负责的原则，建立健全安全风险管控组织机构，明确各级评估责任，组织制定本单位安全风险分级管控实施办法或细则，明确组织程序、方式方法、监督管理及考核奖惩等内容。单位分管负责人对分管范围内的安全风险管控工作负责，具体组织实施分管范围内的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。技术室负责实施专业范围内的系统安全风险评估管理，段队负责实施现场

安全生产风险分级管控清单(全套)

精品文档 文件编号：AQFJFXGK002 受控状态：受控 xxxx安全风险管控清单 隐患排查治理清单 编制： 审核： 批准： 2018年03月

目录 目录 1.生产经营单位基本信息 (2) 2.作业活动清单 (4) 3.主要设备设施清单 (7) 3.职业病危害风险清单 (11) 4.安全检查表分析（SCL）评价记录 (13) 5.工作危害分析（JHA）评价记录 (50) 6.风险点登记台账 (91) 7.设备设施风险分级管控清单 (92) 8.作业活动风险分级管控清单 (108) 9.风险点统计表(设备设施） (158) 10.风险点统计表(作业活动） (162) 11.危险源统计表（设备设施） (166) 12.危险源统计表（作业活动类） (170) 13.作业活动风险管控登记台账 (172) 14.设备设施风险管控登记台账 (175) 15.公司各级风险分级管控责任一览表 (179) 16、xxxxx基础管理类隐患排查清单 (180) 17、xxxxxx基础管理类隐患排查台账 (188) 18、现场（作业活动）类隐患排查治理清单 (195) 19.现场管理(设备设施类)隐患排查治理清单 (203) 20、xxxxxx现场类隐患排查治理台帐 (212) 21、2017年隐患排查计划 (240) 22、2018年隐患排查计划 (241) 23、现场（设备设施）类隐患排查表 (242) 24、现场（作业活动）类隐患排查表 (254) 25、隐患排查治理通报 (264) 26、一般事故隐患排查治理登记表 (265) 27、隐患整改台账 (267) 28、安全隐患整改通知单 (269) 29、一般隐患登记及整改销号审批表 (274) 30、隐患排查治理公示牌 (279) 31、重大事故隐患排查治理登记表 (280) 32、安全生产风险点登记表 (282) 32、安全生产隐患点登记表 (289) 32、职业危害风险点登记表 (294) 32、职业危害隐患点登记表 (298) 33、安全风险分级管控告知牌 (300) 1.生产经营单位基本信息

煤矿安全风险分级管控资料(全套模板)

..--煤矿安全风险分级管控资料(全套模板)

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xxxx（xx）煤业有限公司 安全风险分级管控资料 二Oxx年x月

目录 第一章工作机制 (1) 一、安全风险分级管控工作责任体系 (1) 二、安全风险分级管控工作制度 (1) 三、安全风险管控流程 (12) 第二章安全风险辨识与评估 (15) 一、危险源概述 (15) 二、管理组织及职责 (15) 三、危险源矩阵表 (16) 四、危险源分布情况 (17) 五、危险源分布清单 (18) 六、危险源评估 (30) 第三章建设系统安全风险管控措施 (36) 一、风险控制领导小组及职责 (36) 二、建设系统风险管控措施表 (36) 第四章岗位职责与规范 (62) 第五章保障措施 (142) 一、成立安全风险预控管理保障工作小组 (176) 二、安全风险预控管理的培训 (176) 三、安全风险预控管理的检查与考核 (179) 四、其他保障措施 (180)

第一章工作机制 一、安全风险分级管控工作责任体系 1、总体要求：按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行安全风险分级管控体系建设。安全指挥中心结合各部门实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。 2、工作目标：根据《煤矿安全建设标准化基本要求及评分方法(试行)》关于安全风险分级管控的要求，开展年度辨识评估和专项辨识评估，并通过建立风险管控体系做到有效遏制建设事故发生，保障公司员工建设财产安全。 3、基本原则：坚持“统一指导、标准先行、分级推进，全面实施、持续改进”的基本原则，充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用，全面落实企业主体责任及三级责任。 4、领导机构 组长：xxx 副组长：xxx xxx xxx xxx 成员：xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 安全风险分级管控办公室设在安全科，主任由矿长担任，副主任由安全矿长担任，负责对分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作监督管理及考核。 二、安全风险分级管控工作制度 总则 第一条为落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全建设方针，全面推行安全风险分级评估，提升安全风险管控水平，保障安全建设，制定本制度。 第二条本制度所指的安全风险分级管控，是指xx煤矿内部为保障安全建设自主组织开展的，对建设、管理各环节可能存在或产生的危险、危害

安全风险分级管控工作责任体系知识讲解

郁山煤业安全风险分级管控实施办法 为全面辨识、管控矿井在生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障能力，根据公司要求并结合我矿实际，特制定本办法。 一、总则 安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。 各单位主要负责人是本单位安全风险分级管控工作实施的责任主体,各业务科室是本专业系统的安全风险分级管控工作实施的责任主体。 “安全风险分级管控”组织机构 （一）成立“风险分级管控”工作领导组： 组长：总经理 副组长：经营副总经理、安全副总经理、生产副总经理、总工程师、机电副总经理 成员：各科室负责人及区队队长。 领导组下设办公室, 办公室设立在安检科,安检科科长兼职办公

室主任并负责日常具体工作。 领导组职责 1、总经理是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面负责。 2、安全副总经理负责对安全风险分级管控实施的监督、管理、考核。 3、各副总经理及总工程师具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工作。 4、专业务科室负责具体实施专业系统的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。 5、区队负责人负责本作业区域和工艺工序的安全风险管控工作。 6、班组长负责本作业区域的安全风险辨识管控，岗位人员负责本岗位的安全风险辨识管控。 （三）办公室职责 “安全风险分级管控”办公室设立在安检科，由安检科负责检查、督促“安全风险分级管控”工作的实施情况，具体职责如下： 1、制定“安全风险分级管控”工作制度，制定实施方案，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容；

xx公司安全风险分级管控管理制度演示教学

Xxx公司安全风险分级管控制度 1.目的 为加强安全管理，消除或减少危害，增强事故防控能力，有效遏制重特大生产安全事故，降低安全风险，特制定本制度。 2.适用范围 适用于公司的所有部门的活动场所，包括设备设施、原料产品、安全防护、正常和异常活动、人为因素、违反规程、规章等。 3.定义： 3.1危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。 3.2危害识别：认知危害的存在并确定其特征的过程。 3.3安全风险(以下简称风险）：按照“自主排查、科学评估、分类分级、分级管控”的原则，实行差异化、动态化管控。 4.职责： 4.1风险分级管控领导小组 公司成立风险分级管控领导小组，负责制定公司安全生产风险x级管理制度，明确相关责任部门、责任人员、管控措施。 4.2确保本公司危害识别和风险评价的人员有足够的培训，组织公司工作范围的危害识别和风险评价工作，在日常生产工作中不间断进行危害识别和风险评价工作，编制安全风险分布等级、防范及事故应急措施，绘制风险分级管控图，开展隐患排查治理工作。 5.安全风险等级评价程序

5.1 成立评价组 公司成立安全生产风险评价组，以公司分管安全生产领导为组长、生产、安全、设备、电器、化验的管理人员参加，编制本公司的安全生产风险x级管控管表格。全面开展安全生产危害辨识、风险评价工作，指导、审查、批准公司的安全生产危害辨识、风险评价文件。 5.2 评价依据《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）、《公司安全生产管理制度》、相关安全生产法律法规和技术标准、操作规程等，综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式，确定安全风险类别。采用相应风险评估方法确定安全风险等级。 5.3风险评价等级 安全风险等级从高到低划分为： 重大风险：是指可能造成重大人员伤亡和主要设备损坏的。 较大风险：是指可能造成人员伤害和设备损伤。 一般风险：是指可能造成人员伤害。 低风险：是指不会造成人员伤害和设备损伤。 分别用“红、橙、黄、蓝”四种颜色标注 5.4安全风险评估 5.4.1每年进行一次安全风险辨识，建立一整套安全风险数据库。5.4.2根据安全风险评价依据，由公司安全生产风险评价组对安全风险清单进行评价。 5.4.3建立重大安全风险清单、绘制“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图，实行“一风险一档案”。

安全风险分级管控报告

安全风险分级管控报告 DXHK-2018 版本号: A/0 编制: 审核: 批准: ***有限公司 2019年1月

目录 1.适用范围 (1) 2.编制依据 (5) 3.职责分工 (5) 4.术语和定义 (5) 4.1危险源 (6) 4.2风险度 (2) 4.3风险辨识 (2) 4.4风险评估/评价 (3) 4.5风险分级 (3) 4.6风险管控 (3) 4.7风险信息 (3) 5.风险点识别方法 (6) 5.1工作危害分析法（JHA） (6) 5.2安全检查表分析法（SCL） (8) 5.3风险等级划分 (6) 6.风险控制措施策划 (9) 7.风险培训 (9) 8.风险分级管控总结及考核方法 (10) 附件： 附件1 风险分级管控清单 附件2 风险分级管控登记台账 附件3 风险点识别过程记录 3.1作业活动清单 3.2工作危害分析（JHA）评价表 3.3设备设施清单 3.4安全检查分析(SCL)评价表

司文件***公 （2019）001号 关于成立风险管控组织、开展风险评价的通知 为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，开展风险分级管控及隐患排查双体系建设，完善我公司安全生产标准化工作，通过定期的风险评价能够准确判断生产装置存在的主要危险、有害因素等，及时提出相应控制手段和防护措施，公司根据实际情况决定成立风险评价小组。 1、风险评价的目的： 通过事先分析、评价、制定风险控制措施，实施管理关口前移，事前预防，精准管理，达到消减危害，控制风险，遏制事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。 2、风险评价的组织： 组长： *** 副组长： *** 成员： *** *** 3、危害识别（风险评价）的范围： 适用于***有限公司所有生产经营区域。 4、评价时机： (1)常规活动每年一次。 (2)非常规活动开始之前，遇有下列情况应在开始之前： 1) 项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段； 2) 常规和异常活动； 3) 事故及潜在的紧急情况； 4) 所有进入作业场所的人员活动； 5) 原材料、产品的运输和使用过程； 6) 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；

标准化安全风险分级管控专业培训考试题

单位：姓名：分数： 一、选择题（20小题，每题2分） 1、井工煤矿安全生产标准化考核中安全风险分级管控权重系数是( )。 A.0.1 B.0.2 C.0.3 D.0.4 2、安全风险分级管控标准年度辨识评估标准有( )项要求。 A.1 B.2 C.3 D.4 3、安全风险分级管控标准专项辨识评估标准有( )项要求。 A.1 B.2 C.3 D.4 4、安全风险分级管控标准保障措施要求标准有( )项。 A.1 B.2 C.3 D.4 5、安全风险分级管控标准组织机构与制度要求标准有( ) 项。 A.1 B.2 C.3 D.4 6、安全风险分级管控标准要求建立以( )负责的体系 A.总工程师 B.机电副矿长 C.矿长助理 D.矿长 7、安全风险分级管控标准要求必须建立( )项制度。 A.1#B.2#C.3 8、安全风险分级管控标准要求明确安全风险的辨识范围、( )。 A.程序 B.要求 C.方法 9、安全风险分级管控标准重点对( )项危险因素进行管控。 A.1 B.5 C.6 D.10 10、新水平、新采(盘)区、新工作面设计前，开展( )次专项辨

识: A.1 B.2 C.3 D.4 11、新技术、新材料试验或推广应用前进行( )次专项辨识。 A.1 B.2 C.3 D.4 12、本矿出现重大事故隐患后进行( )次专项辨识。 A.1 B.2 C.3 D.4 13、本矿出现涉险事故隐患后进行( )次专项辨识。 A.1 B.2 C.3 D.4 14、在划定的重大安全风险区域设定作业人数( )。 A.总数 B.上限 C.下限 15、安全管控措施针对管控过程中出现的问题调整完善管控( )。 A.方法 B.程序 C.措施 16、每年至少组织参与安全风险辨识评估工作的人员学习( )次安全风险辨识评估技术。 A.1 B.2 C.3 17、安全风险分级管控保障措施标准中信息管理有( )项要求。 A.1 B.2 C.3 18、安全风险分级管控保障措施标准中教育培训有( )项要求。 A.1 B.2 C.3 19、( ) 每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析。 A.总工程师 B.机电副矿长 C.分管负责人 D.矿长 20、安全管控中相关领导每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行( )次检查分析。 A.1 B.2 C.3 D.4

风险分级管控和隐患排查治理

风险分级管控和隐患排查治理 1、什么是风险分级管控 风险分级管控是指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。风险分级管控的基本原则是：风险越大，管控级别越高；上级负责管控的风险，下级必须负责管控，并逐级落实具体措施。 2、什么是隐患排查 企业组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对本单位的事故隐患进行排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案的工作过程 3、什么是隐患治理 隐患治理就是指消除或控制隐患的活动或过程。包括对排查出的事故隐患按照职责分工明确整改责任，制定整改计划、落实整改资金、实施监控治理和复查验收的全过程。 4、风险点是指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组合。 例如，危险化学品罐区、液氨站、煤气炉、木材仓库、制冷装置是风险点；在罐区进行的倒罐作业、防火区域内进行动火作业、高温液态金属的运输过程等也是风险点。风险点有时亦称为风险源。 5、风险:发生危险事件或有暴露的可能性，与随之引发的人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的组合。风险有两个主要特性，可能性和严重性。 6、危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。 根源，是指具有能量或产生、释放能量的物理实体或有害物质。如运转着的机械、易燃液体、爆炸品、噪声源、粉尘源等。 行为，是指决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。 状态，是指不良的物的状态和环境的状态等。 7、确定危险源辨识的方法： 危险源辨识可据活动、产品、服务的性质选用一种或多种方法进行，如基本分析法、工作安全分析法，安全检查表法、预先危险分析法等。针对人、机、料、法、环、管等各方面进行辨识。也可借用现成资料，如安全评价报告、职业卫生评价等资料。 结合多数企业的经验，建议企业岗位在进行危险源辨识时，优先采用工作危害分析法（JHA），在JHA分析法不能全覆盖时，采用安全检查表法 8、工作危害分析法是把一项作业活动分解成几个步骤，识别整个作业活动及每一步骤中的危险源(危险有害因素），进行控制和预防。

煤矿安全风险分级管控标准化评分表

煤矿安全风险分级管控标准化评分表 得分：84检查单位：检查人：范豪 检查地点：全矿井检查时 间：2018/5/28 陪检人员：周贤树 检查小项及标准标准分检查方法实得分存在问题附件一、工作机制106 职责分工64 1．建立安全风险分级管控工作责任体系，矿 长全面负责，分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作4 查资料和现场。未建立责任体系不得分，随 机抽查，矿领导1人不清楚职责扣1分 2有2人不清楚职责 2．有负责安全风险分级管控工作的管理部门2查资料。未明确管理部门不得分2制度建设42建立安全风险分级管控工作制度，明确安全 风险的辨识范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控工作流程4 查资料。未建立制度不得分，辨识范围、方 法或工作流程1处不明确扣2分 2辨识方法有1处不明确 二、安全风险辨识评估4035年度辨识评估105每年底矿长组织各分管负责人和相关业务科 室、区队进行年度安全风险辨识，重点对井 工煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地 压及提升运输系统，露天煤矿边坡、爆破、 机电运输等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识；及时编制年度安全风险辨识评估报告，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施；将辨识评估结果应用于确定下一年度安全生产工作重点，并指导和完善下一年度生10 查资料。未开展辨识或辨识组织者不符合要 求不得分，辨识内容（危险因素不存在的除 外）缺1项扣2分，评估报告、风险清单、管 控措施缺1项扣2分，辨识成果未体现缺1项扣 1分 5辨识内容不符合规定，辨别成果有3处未体现 专项辨识评估3030

新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，开展1次专项辨识： 1.专项辨识由总工程师组织有关业务科室进行； 2.重点辨识地质条 件和重大灾害因素等方面存在的安全风险； 3.补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施； 4.辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设8 查资料和现场。未开展辨识不得分，辨识组 织者不符合要求扣2分，辨识内容缺1项扣 2分，风险清单、管控措施、辨识成果未在应 用中体现缺1项扣1分 8 生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素（露天煤矿爆破参数、边坡参数）等发生重大变化时，开展1次专项辨识： 1.专项辨识由分管负责人组织有关业务科室进 行； 2.重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险； 3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施； 4.辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程8 查资料和现场。未开展辨识不得分，辨识组 织者不符合要求扣2分，辨识内容缺1项扣 2分，风险清单、管控措施、辨识成果未在应 用中体现缺1项扣1分 8 启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前，开展1次专项辨识： 1.专项辨识由分管负责人组织有关业务科室、生产组织单位（区队）进行； 2.重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险； 3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施； 4.辨识8 查资料和现场。未开展辨识不得分，辨识组 织者不符合要求扣2分，辨识内容缺1项扣 2分，风险清单、管控措施、辨识成果未在应 用中体现缺1项扣1分 8 本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后，开展1次针对性的专项辨识； 1.专项辨识由矿长组 织分管负责人和业务科室进行； 2.识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区； 3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施； 4.辨识评估结果用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安6 查资料和现场。未开展辨识不得分，辨识组 织者不符合要求扣2分，辨识内容缺1项扣 2分，风险清单、管控措施、辨识成果未在应 用中体现缺1项扣1分 6 三、安全风险管控3532管控措施99

企业安全风险辨识分级管控程序

XXXXXXXXX有限公司 程序（规范）文件 企业安全风险辨识分级管控程序 AQCX 编制XX XX 受控状态受控 审核XXXXX 复审XXXXX 批准XXXXXXX 版本号01 页数11 发布日期：实施日期：

1.0总体要求、目标、基本原则、编制依据 1.1.总体要求 严格贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》及《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（中发〔2016〕32号）、等相关规章制度要求，结合XXXXXXXX有限公司实际生产安全管理标准化建设需求，制定本管理程序。 公司职能部门：生产科、XXXX等部门及人员积极按照公司部署，完成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。 1.2.目标 根据相关法规和制度结合公司实际，完成安全生产标准化建设及企业安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系的建设，全面实施安全管理原则，突出风险预控、关口前移，构建安全风险分级管理和隐患排查治理体系，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面，做到有效遏制生产安全事故的发生，保障员工生产财产安全。 1.3.基本原则 必须严格按照“安全风险分级管理、分级负责”、“管生产及业务必须管安全” 的原则，坚持统一指导、分级推进、全面实施、持续改进的基本原则，从而充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用。 1.4.编制依据 安委办〔2016〕11号《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》 国家安全生产监督管理总局令第70号《企业安全生产风险公告六条规定》 《江苏省防范遏制重特大事故构建双重预防机制实施办法》 《深入推进全市企业安全风险辨识管控工作方案》 《XXXX工贸企业安全风险辨识管控工作验收评分细则》 《深入推进全市企业安全风险辨识管控工作方案》 《海门市安全风险分级管控实施意见工作》 《海门市安全风险分级管控实施意见工作》 《进一步推进全区企业安全风险辨识管控工作》 江苏省安监局关于进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理的双重预

风险分级管控与隐患排查治理试题

山东省化工企业风险分级管控与隐患排查治理 两个体系建设师资培训班基础知识摸底测试 （参考答案） 一、填空题（每题2分,共36分） 1.风险是指生产安全事故或健康损害事件发生的（可能性）和（后果）的组合。 2.风险有两个主要特性，即（可能性）和（严重性）。 3.危险源是指可能导致（人身伤害）和（或）健康损害和（或）财产损失的（根源）、状态或行为，或它们的（组合）。 4.风险点是指伴随风险的部位、（设施）、场所、（区域），以及在特定部位、设施、场所、区域实施的伴随风险的（操作）、作业等的总称。 5.危险有害因素分为四类，分别是(人的因素)、（物的因素）、（环境因素）和(管理因素)。 6.风险分级是指通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行（定量）或（定性）评价，根据评价结果划分等级。进而实现分级管理。 7.我省风险暂定为“（红、橙、黄、蓝）”四级（红色最高），企业原5级划分标准可参照进行调整。 8.企业对事故隐患信息应（建档）管理。 二、判断题（每题2分,共16分，在括号中用√或×标出） 1.排查风险点是风险辨识的基础。（错，风险辨识应为风险管控）

2.风险辨识是识别企业整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程。（对） 3.风险评价是对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。（对） 4.风险分级的目的是实现对风险的有效管控。（对） 5.风险控制措施是指为将风险消除，企业针对风险而采取的相应控制措施。（错，消除应为降低至可接受程度） 6.事故隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。（对） 7.一般事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。(错，应为重大事故隐患) 8.隐患治理就是指消除或控制隐患的活动或过程。对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。（对） 三、多选题（每题5分,共30分，答错1个扣1分，将正确的答案序号填入括号中） 1.企业在选择风险控制措施时应考虑：（123） ⑴可行性⑵安全性⑶可靠性(4)财务支出能力 2.企业在选择风险控制措施时应包括工程技术措施以及：（1234）

标准化安全风险分级管控专业培训考试题

标准化安全风险分级管控专业培训考试题单位：掘进区姓名：分数：一、选择题（20小题，每题2分） 1、井工煤矿安全生产标准化考核中安全风险分级管控权重系数是( )。A.0.1 B.0.2 C.0.3 D.0.4 2、安全风险分级管控标准年度辨识评估标准有( )项要求。 A.1 B.2 C.3 D.4 3、安全风险分级管控标准专项辨识评估标准有( )项要求。A.1 B.2 C.3 D.4 4、安全风险分级管控标准保障措施要求标准有( )项。 A.1 B.2 C.3 D.4 5、安全风险分级管控标准组织机构与制度要求标准有( ) 项。 A.1 B.2 C.3 D.4 6、安全风险分级管控标准要求建立以( )负责的体系。 A.总工程师 B.机电副矿长 C.矿长助理 D.矿长 7、安全风险分级管控标准要求必须建立( )项制度。 A.1#B.2#C.3 7、安全风险分级管控标准要求明确安全风险的辨识范围、( )。 A.程序 B.要求 C.方法 9、安全风险分级管控标准重点对( )项危险因素进行管控。 A.1 B.5 C.6 D.10 10、新水平、新采(盘)区、新工作面设计前，开展( )次专项辨识: A.1 B.2 C.3 D.4 11、新技术、新材料试验或推广应用前进行( )次专项辨识。 A.1 B.2 C.3 D.4 12、本矿出现重大事故隐患后进行( )次专项辨识。 A.1 B.2 C.3 D.4 13、本矿出现涉险事故隐患后进行( )次专项辨识。

A.1 B.2 C.3 D.4 14、在划定的重大安全风险区域设定作业人数( )。 A.总数 B.上限 C.下限 15、安全管控措施针对管控过程中出现的问题调整完善管控( )。A.方法 B.程序 C.措施 16、每年至少组织参与安全风险辨识评估工作的人员学习( )次安全风险辨识评估技术。 A.1 B.2 C.3 17、安全风险分级管控保障措施标准中信息管理有( )项要求。 A.1 B.2 C.3 18、安全风险分级管控保障措施标准中教育培训有( )项要求。 A.1 B.2 C.3 19、( ) 每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析。 A.总工程师 B.机电副矿长 C.分管负责人 D.矿长 20、安全管控中相关领导每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行( )次检查分析。 A.1 B.2 C.3 D.4 二、判断题（20小题，每题2分） 1、井工煤矿安全生产标准化考核中安全风险分级管控权重系数是0.5。（） 2、井工煤矿安全生产标准化考核中安全风险分级管控满分是80分。（） 3、井工煤矿安全生产标准化中安全风险分级管控标准位于第3部分。（） 4、井工煤矿安全生产标准化中安全风险分级管控标准分为4部分。（） 5、井工煤矿安全生产标准化中安全风险分级管控标准组织机构位于