内、外检样品检查

化学分析质量检查

（1）样品测试必须由取得国家或省级计量认证的测试单位承担。

（2）内外检目的：内检分析的目的是检查加工和分析的质量，了解是否存在偶然误差。基本分析、组合分析、物相分析的结果应分期、分批做内检分析。外检是用户（送样单位）为了检查样品分析测试的质量而进行的检查，了解是否存在系统误差。基本分析、组合分析和银矿的物相分析应做外检分析。

（3）抽样时间：凡估算资源储量的样品，勘查单位在取得基本分析结果后，应在一个月内分批次进行内检。在取得内检结果后及时抽取外检。

（4）密码编号：内检由用户（送样单位）在分析副样中抽取并编密码送原分析单位，外检由用户（送样单位）或送样单位会同原分析单位在内检分析合格样品中抽取并编号送更高或同级资质的实验室。

（5）抽样范围：内检是根据样品不同品位等级的代表性，从粗副样中抽取。外检是从参加资源储量计算的样品中抽取。

（6）内检比例及抽样粒度：内检样由地质人员从粗副样（粒经＜0.84mm）中按原分析样品总数的10%抽取，矿区样品数≥2000个时，内检样品数可减少到5％，当样品少时，内检样品不少于50个，内检样品应从边界品位以上及少量边界品位附近的样品中抽取，并要考虑不同品级的代表性。当分析质量不稳定时，可酌情增加检查样品比例。

应当注意的是，实验室的质量监控（自检）不能代替用户的内检。内、外检分析均是用户提出的要求。

（7）外检比例及抽样粒度：外检是从参加资源储量计算的样品中抽取。外检样品由地质人员或地质人员会同原实验室从内检合格的正样中（粒径≤0.074mm）按原分析样品总数的5%抽取，矿区样品数≥2000个时，外检样品可减少到3％。当样品少时，外检样品不少于30个。当分析质量不稳定时，可酌情增加检查样品比例。把附有原分析方法和分析结果的外检样品一同送国家级认证的实验室进行分析。

（8）分析方法：内检与原分析方法相同，外检尽可能采用两种不同原理的分析方法。

（9）合格率：内外检分析合格率一般要求≥90％。

（10）化学分析质量及内、外部检查分析结果误差处理办法按DZ/T 0130-2006《地质矿产实验室测试质量管理规范》执行。矿石分析相对双差(RD)和允许双差计算公式如下：

①岩矿分析相对双差(RD)计算公式：RD=(X1-X2)/［0.5(X1+X2) ］×100%

式中：X1、X2－原测定结果和检验测定结果浓度值(%)

②岩矿分析允许相对双差(Y)计算公式:

Y=C×20［0.5(X1+X2)］-0.60

X≥3.08%

Y=C×12.5［0.5(X1+X2)］-0.182

X＜3.08%

式中：Y－允许相对双差值(%)；

C－修正系数（Cu 1.00，Pb 1.00，Zn 1.50，Ag 0.40，Ni 0.67，Mo1.00）；

X1、X2－原测定结果和检验测定结果浓度值(%)

岩矿分析合格率计算方法：合格率＝合格项数/检查项数×100%。合格项数指未超出误差范围的项数，返工复查后合格的项数，不计算在内。

内、外检合格率要求不低于80%。除计算合格率外，内检还应进行t检验判断，外检还应进行F检验判断。

环境监测原始记录表

环境监测原始记录表 环境保护监测中心站 2012年

目录 1. 地表水采样原始记录表19.离子选择电极原始记录表 2. 大气采样原始记录表20.分光光度法分析原始记录表 3. 降水采样原始记录表21.原子吸收分光光度法分析原始记录表 4. 降尘采样原始记录表22.气相色谱分析原始记录表 5. 土壤采样原始记录表23.离子色谱分析原始记录表 6. 底质（底泥、沉积物）采样原始记录表24.细菌总数测定原始记录表 7. 污染源废水采样原始记录表25.粪大肠菌群测定原始记录表 8. 固定污染源排气中气态污染物采样原始记录表26.区域环境噪声监测原始记录表 9. 固定污染源排气中颗粒物采样原始记录表27.城市交通噪声监测原始记录表 10.烟气烟色监测现场记录表28.污染源噪声监测原始记录表 11.pH值分析原始记录表29.机动车排气路检原始记录表 12.电导率分析原始记录表30.一般试剂配制原始记录表 13.色度分析原始记录表（铂钴比色法）31.校准曲线配制原始记录表 14.色度分析原始记录表（稀释倍数法）32.标准溶液配制与标定原始记录表 15.重量分析原始记录表33.样品交接记录表 16.容量法分析原始记录表34.样品分析任务表 17.五日生化需氧量分析原始记录表35.样品前处理原始记录表 18.一氧化碳分析原始记录表36.大气采样器流量校准原始记录表

xx 省环境监测原始记录表（ 1 ） 地表水采样原始记录表 采样目的： 方法依据：GB12998-91 采样日期： 年 月 日 枯 丰 平 pH 计型号及编号： DO 仪型号及编号： 电导仪型号及编号： 采样： 送样： 接样： .第 页 共 页

各仪器样品送样须知

目录 场发射扫描电子显微镜（FESEM）-----------------------------1 X射线衍射仪（XRD）----------------------------------------1 小角X射线散射仪（SAXS）----------------------------------2 动态激光光散射 仪(DLLS)-----------------------------------2 凝胶渗透色谱-光散射联用仪(GPC-DLLS)-----------------------3 核磁共振波谱仪(NMR)---------------------------------------3 傅立叶红外光谱仪（FTIR）----------------------------------5 气质联用仪（GC-MS）---------------------------------------5 紫外可见光谱仪(UV)----------------------------------------7 高分辨透射电镜（TEM）-------------------------------------8 稳态/瞬态荧光光谱仪(QM/TM)--------------------------------9 原子力显微镜(AFM)-----------------------------------------9 扫描电子显微镜（SEM）-------------------------------------10 溶液/熔体高级旋转流变(ARES)------------------------------11 六硼化镧透射电子显微镜（TEM）----------------------------12 电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP)--------------------------13 元素分析仪(EA)-------------------------------------------13

样品送样管理办法(201103291506336562)

文件号：XYHHZ-GX-05第1/6页1.目的 加强样品提供过程的管理，使样品提供过程控制程序化、规范化。2.适用范围 本办法适用于公司销售公司（包含内外贸）为客户提供样品过程的管理和控制。 3.职责 3.1销售公司职责 a负责对客户的样品需求进行记录，并组织评审（公司现有的产品可直接填写《样品单》，特殊情况下呈送总经理签批），填写《样品单》； b负责《样品单》的传递； c负责样品的催踪； d负责样品数量和规格的确认； e负责样品的邮寄或发运； f负责就样品检测和试用情况向客户进行联络和沟通； g负责向客户收取适当的样品费用（需要时）。 3.2品管部职责 a负责按照样品单的要求对打样过程的半成品质量进行控制； b负责按照《样品单》的要求对样品数量进行验证； c负责按照《样品单》的要求对样品的有关参数进行逐项检验和测量； d负责按照《样品单》的要求对样品的标识和包装进行验证； 襄阳海华光源有限公司发布

文件号：XYHHZ-GX-05第2/6页e负责就有关样品质量问题向供销公司进行有关事宜的沟通和联络。 3.3生产部、分厂和仓库职责 a负责提供符合要求的样品； b负责向供销公司、品管部提供有关样品的信息； c负责按照工程技术部的要求试制或开发新品； d负责就有关事宜向供销公司、工程技术部、品管部保持沟通 4.流程（见下图） 襄阳海华光源有限公司发布

文件号：XYHHZ-GX-05第3/6页 襄阳海华光源有限公司发布

文件号：XYHHZ-GX-05第4/6页5.控制要求 5.1公司现有产品的样品提供控制要求 a销售公司接到顾客样品需求以后，有关人员应当就样品需求的数量、规格以及相关参数要求进行初步地评审，以确定公司现有产品是否能够满足客户要求，并就付款事宜向客户进行沟通（样品费在销售费用中扣除），样品要求评审通过以后，销售公司负责根据客户要求填写《样品单》并签名，然后送达仓储签认； b仓储对样品单签认以后，将样品单分发至生管部、生产部和品管部： a)仓库若有现货即可按照样品单的要求准备样品，并通知品管部对样品 进行逐项检验； b)经过检验，样品符合样品单的要求以后，品管部门开具《成品性能检 测报告单》一式三份，交仓库一份、随货同行一份(暂存仓库，提货时 交销售公司)，品管部存根一份； c)仓库对检验合格的样品按照要求通知相应的分厂进行包装，并通知销 售公司提货，同时办理提货手续（说明：仓库提供样品时所导致的库 存包装内产品数量短缺的情况，仓库可根据包装上的编号或标识，通 过生管联络并协调相应分厂在适当的时间补充、封装、标识并入库， 补充入库的数量计入分厂的生产产量，但入库之前必须通过品管部的检验）； d)仓库若无现货，则与生管部沟通，生管部通知生产部安排分厂按照样 襄阳海华光源有限公司发布

ISO15189检验后结果评价及样品处理程序

ISO15189检验后结果评价及样品处理程序 修订页

检验后结果评价及样品处理程序 1 目的 检验后结果评价及样品的处理要求。 2 职责 2.1 检验结果的评价和解释由主任授权的人负责，报告的签发由主任授权 给报告签发人批准签发。 2.2收样人员负责对送检样品的接收、前处理、分发和保存。 2.3检验人员负责检验过程中样品的控制和检验后样品的留存、处置。 2.4检验样品的处理由总务室按照国家环保法规进行处理。 3 要求 3.1 检验的原始记录由检验人员送主任授权的报告解释人签署解释意见，解释意见包括符合或不符合某项规定或对检验结果进一步使用的意见。3.2 报告打印人员根据检验人员签字完整的检验原始记录打印报告后送报告审核和授权的报告签发人批准。 3.3 综合管理组在报告上盖上检验专用章及相关认证和认可章后交血库 发放报告给客户。 3.4 样品的存放、保管和处置 a. 对需留存的样品，由样品管理人员作留样保管，并依据有关技术标准规范规定确定样品保存时间，确保样品在保存期内不变质、不丢失、不损坏、不混淆；以便能再次重复使用。 b. 检验完毕的样品或超过保存期限的样品，应及时安排专人处理。样品处理必须符合安全、环保的要求。按《废弃物处置管理规定》进行管理。

4 样品处理工作程序 4.1采样人员按《标本采集作业指导书》进行样品采集、保存与运送。 4.2样品接收程序 收样人员按核对编号、姓名、样品符合要求后，做好样品的接收登记。不符合检验要求的样品应拒收，并填写《不合格（拒收）标本登记表》。4.3 检验科内的样品管理 4.3.1抽血室按检验项目的要求对样品进行前处理、分发。特殊检验样品按相关规定执行。 4.3.2样品在传送过程中，应按检验项目的相关要求传送。 4.3.3各专业组接受样品后，按操作规程进行检验。“急诊样品”按“急诊流程”的要求处理。 4.3.4检验工作完成后，样品下列要求存放，存放人员填写《标本保存及处理记录表》。 （1）样品保管要做到“三不”（不损坏、不丢失、不混淆） （2）存放样品要按日期存放,便于查取。 （3）存放样品在规定（或特殊的）环境条件下存放时，应配备必要的环境条件和设施，如冷冻柜、恒温恒湿，防光照等，并进行维护、监控和记录。保证样品在贮存期间不发生非正常的损坏和变质。 （4）易腐败变质样品、易分解的样品均不作留样保存。 （5）留样保存时间执行样品留存时间一览表的规定。 4.3.5样品量的评审 由各专业组对检验所需的样品量进行审查，以保证采样量不会过多或

施工样品送样要求

施工样品送样要求 1，钢筋原材：每一规格送两根50cm，两根30cm 2，盘条：每一规格送一根50cm，两根30cm 3，钢筋焊接： 对焊（每一规格送三根50cm，三根30cm）30cm的要磨平 电弧焊（每一规格送三根50cm，）单面焊大于22的钢筋长度大于50cm小于60cm 电渣压力焊（每一规格送三根50cm） 气压焊（每一规格送三根50cm，三根30cm） 4，钢筋连接；滚轧直螺纹接头，每一规格送三根，长度不超过55cm 注明机械连接属于几级带肋钢筋套筒挤压接头，每一规格送三根，长度不超过55cm，大于22的钢筋长度大于50cm小于55cm。 5，钢管：￠48*3.5（注明钢管所用钢材的牌号和辟厚，牌号有Q195，Q215，Q235，Q295， Q345等）注明钢管是属于低压流体输送焊接钢管（送样一根60cm，一根80cm）或直缝电焊钢管（送样二根60cm，一根80cm）（带钢管，扣件质保书） 6，扣件：直角扣件16只，旋转扣件8只，对接扣件8只）（注明新扣件） 7，烧结粘土砖：10块（一切二用纯水泥粘和，上下两面用纯水泥摸平，要干） 8，烧结多孔砖：10块（上下两面用纯水泥摸平，孔中灌水泥浆，要干）混凝土多孔砖和混凝土普通砖的做法和烧结多孔砖一样做法 9，混凝土小型空心砌块：5块，（上下两面用纯水泥摸平，要干） 10，蒸压加气混凝土砌快：9块，100*100*100mm，带质保书 11，砂浆配合比：水泥10kg，砂10kg，石灰膏5kg 12，混凝土配合比：水泥40kg，砂60kg，碎石90kg（注明坍落度） 13，水泥：从20个不同抽样单位中共抽取12kg 14，砂分析：10kg，石分析：40kg 15，混凝土试块：每组3块。砂浆试块：每组6块。混凝土抗渗：每祖块 16，门窗：同一规格，型号3樘，要有外框，出水孔，胶要干 17，铝合金型材：同一规格型号50cm长两根要抽样（一般4—8根）提供型材截面图 18，PVC型材：30cm长10根，1m长3根，角件5个，每个角长至少40cm ，三种要同一规格（主要提供外框材料）提供型材横截面长和宽，每米质量值。附带型材性能 A，型材横截面ZZ/轴地惯性矩 B，临界线AA/与中型轴ZZ/轴的距离（由委托单位联系生产厂家技术科） 19，PVC管材：8根60cm 20，PVC管件：8只 21，电线：送样品为一卷，应有产品合格证，包括生产厂家，生产日期，型号规格，检测标准等（带质保书）[检测内容：印刷标志，线芯直径，绝缘厚度，绝缘最薄点厚度，绝缘层平均外径，20℃环境下导体电阻，耐压试验，70℃环境下绝缘电阻，绝缘机械性能试验] 22，建筑用绝缘电工套管：同一规格型号9 根1米（带质保书） 23，开关，插座，断路器：同一规格型号每批各4只（带质保书）

对检验申请 程序和样本要求的评审报告 师磊

2015年对检验申请、程序和样本要求的评审报告 4.1.4.1实验室提供的检验，确保其在临床意义上适合于收到的检验申请 现我院临床科室开具的检验申请基本上符合患者病情的需要，某些筛查用检验项目，检验科无法确定。后附统计科室及患者信息。 4.1.4.2确保检验结果在被授权发布前得到复核，可对照室内质控、可利用的临床信息以及以前的检验结果进行评估。 经初步统计2015年标本总数量为872945个，共有499441个检验申请有临床诊断占全年标本总数的%，较2015年的%提升了个百分点。2015年检验科与院里协商后住院患者的检验申请中必须具有临床诊断，而门诊患者的检验申请没有硬性规定。 从上边数据可以看出住院患者检验申请合格率理论上应为100%但是实际只有%，追究其原因，可能是医院HIS系统中对于患者基本信息栏的患者临床诊断没有做强制性要求所导致。 门诊患者检验申请合格率为%，其中急诊门诊患者检验申请合格率为%，2015年度医院对门诊患者的临床诊断没有做硬性规定，但对于情况比较危急和多样的急诊门诊患者，没有临床诊断就意味着在检验结果出现异常时不能够在第一时间给予检验人员提供依据和指导，在一定程度上延迟了检验报告的发放时间。 检验结果的复核： 以临床化学组为例，检验人员首先要核对仪器的原始结果，若出现“F”、“@”、“D” 、“？”、“%”、“*”等标志，需复查；若检验结果与患者近期结果存在明显差异，立即与临床医务人员联系，判断检验结果是否与患者病情相符，若不符合，查找原因，重新采集样本进行复查。 经初步统计2015年临床化学组共复查检验项目2057次，临床免疫组复查检验项目5081次，确保了检验结果在审核前得到复核。 a对可能影响检验结果的样本质量的评估: 经统计：检验科2015年全部的标本数量为872945个（统计时间为2015年1月1日至2015年12月31日），其中不合格标本的数量约为3135个，占标本总数的%，在查询过程中发现只有住院患者的不合格标本剔回情况可以从LIS中查找，门诊患者不合格标本分别在各个专业组进行登记，比较费时费力，建议从2016年起，将门诊患者不合格情况列入到LIS系统中，方便查找和统

样品管理控制流程

目的 规范样品的管理操作，确保样品得到有效的控制，从而确保工程，生产和检验有据可依。 1适用范围 适用于本公司所有样品的采集、制作、管理及使用全过程。 2定义 样品：由客户提供或由公司授权人员签发的，用于工程，生产或检验人员检验时作为参照使用的 某种产品的认可实物。 3职责 3.1工程部 3.1.1负责供应商样品的确认、承认、测试测量和签署。 3.1.2负责提交客户样品的制作，试模样品，材料的内部评估、承认和签署。 3.1.3负责客户签署样件要求的信息获取，样品的验证确认。 3.1.4负责样品结构，性能，外观及颜色的确认。 3.1.5负责生产样品，限度样品的样品签署。 3.1.6负责工程样品档案的建立，保存管理。 3.1.7负责客户签署样品接受的登记,样品复稿的封存保护。 3.2质量部 3.2.1负责协助工程部对供应商样品的确认、承认、测试测量和签署。 3.2.2负责协助工程部向客户提交样品，材料的测试和检验。 3.2.3负责样品的使用，归还和有效周期的管理。 3.2.4负责质量样品档案的建立，保存管理。 3.3市场部 3.3.1负责样品提交客户的确认，客户产品的信息沟通，获取。 3.3.2负责客户签署样品接受的登记,样品原稿的封存保护。 3.4采购部 3.4.1负责供应商提交样品信息要求的沟通，获取。 3.4.2负责向相关部门（工程部/质量部等）送交供应商的提交样品，协助工程部和质量部建立 供应商提交样品的相关资料和信息。

5、作业程序内容 3.5样品收集： 3.1.8由客户或工程部/ 市场部提供样品来源。 3.1.9工程部和品质部收到样品后，经工程部主管和质量部主管确认，然后进行封样。 3.1.10由公司授权人签发的特殊情况下的让步接受，暂收样品。 3.6样品的分类： 3.2.5供应商样品：指由供应商制作提供，由我公司确认签发的样品，供供应商生产，检验和本公司工 程、质量检验和追溯时的参考依据。 3.2.6客户样品：指经由客户确认签发的，用于指导本公司工程设计开发，生产及验收参考标准的样品。 包括：色板，结构，电路，功能等。(也称外来样品) 3.2.7自制样品: 指由本公司工程部、质量部确认签发的样品，供生产，检验参考使用（也称生产样品）。 3.2.8临时样品：因生产异常时与客户样品存在差异时，经客户认可暂时接收，或由工程部，品质部认 可可让步接收的样品。 3.7样品管理： 3.3.3供应商样品 a. 当采购部开发新的供应商或供应商材料、生产工艺变更时，由采购部要求供应商附《自检报 告》，《材质证明》送样进行确认。 b. 采购部接到上述供应商的报告，材料样品时，转给工程部进行确认。工程部进行样品（5PCS 以上）检测，包括材料的适配动作，适时安排由生产制造部门进行试用，合格后工程部进行样品 确认。 c. 工程部应把对样品的确认与测试记录在《样品确认单》上，工程部确认OK的话，须完成供应 商《样品确认单》的制作，并将《样品确认单》转给采购，若确认NG，工程部将该供应商提供的 所有资料和样品退还给采购部，经确认变更影响客户产品特性或客户有要求材料变更时由工程部 依据《工程更改通知单》交客户承认。 d. 若供应商材料样品经检验测试合格，工程部将《样品确认单》原件发回供应商，副本两份， 一份给采购部，一份给质量部。工程部与质量部依据要求建立《供应商样品清单》进行管理。若 不合格，则将相关结果告之供应商并给予说明，若供应商要求样品全部退回，那么工程部应将所 有供应商送样品资料与样品进行全部退回。 e. 质量部接到采购部转来的上述供应商的报告，环保资料应登记到《环保测试信息清单》，内 容包括供应商名称、物料名称、物料编号、测试日期、测试机构、报告编号、报告有效周期、报

实验室样品管理程序(2)讲解学习

样品管理程序 1 目的 检测样品的代表性、有效性和完整性将直接影响检测结果的准确度，因此必须对样品的接收、流转、贮存、处置以及样品的识别等各个环节实施有效的质量控制。应根据客户要求做好样品的保密与安全工作。 2 范围 本程序用于本实验室各类检测业务中检测样品的接收、流转、贮存、处置、识别等项的管理。 3 职责 检测科样品管理员负责记录接收的样品状态，做好样品的标识以及样品贮存、流转、处理过程中的质量控制。检验科检验人员应对制备、测试、传递过程中的样品加以防护。 (1)收样室在受理客户委托检验时，负责对送检样品的完整性和对应于检测要求的适应性进行验收，记录接收样品状态，并负责将样品及其资料传递到检验室。 (2)实验室样品管理员负责对各检验室样品管理情况进行督查，并配合检测管理室对样品管理要素进行审核。 4 步骤和要求 4.1样品的接收 4.1.1委托样品的接收 a)收样员在接收客户送检样品时，应根据客户的检测需求，查看样品状况（包装、外观、数量、型号、规格、等级等），并清点样品，认真检查样品及其配件、资料的完整性，检查样品的性质和状态是否适宜于进行要求的检测，有些样品还应检查采用的包装或容器是否可能造成样品的特性变异，并在《见证取样送样委托单》和《样品核查单》上登记说明。同时（特殊样品）应与客户商定有关样品准备的要求和试毕样品处理方式。收样员应及时将样品及其资料、流转单传递到检验科。 b)客户寄来的样品由收样员按a)条办理委托手续。收件人应负责与客户联络，并交一份委托单给客户。 c)样品传递到检验科后，样品管理员与检验员应进行交接验收，查看样品状况是否与流转单填写内容相符，对以封装方式送达的样品，应检查封签是否完整有效以及运输过程有无损坏。

工程材料样品送样要求

样品送样要求 1，钢筋原材：每一规格送两根50cm，两根30cm 2，盘条：每一规格送一根50cm，两根30cm 3，钢筋焊接： 对焊（每一规格送三根50cm，三根30cm）30cm的要磨平 电弧焊（每一规格送三根50cm，）单面焊大于22的钢筋长度大于50cm 小于60cm 电渣压力焊（每一规格送三根50cm） 气压焊（每一规格送三根50cm，三根30cm） 4，钢筋连接；滚轧直螺纹接头，每一规格送三根，长度不超过55cm 注明机械连接属于几级带肋钢筋套筒挤压接头，每一规格送三根，长度不超过55cm，大于22的钢筋长度大于50cm小于55cm。 5，钢管：￠48*3.5（注明钢管所用钢材的牌号和辟厚，牌号有Q195，Q215，Q235，Q295，Q345等）注明钢管是属于低压流体输送焊接钢管（送样一根60cm，一根80cm）或直缝电焊钢管（送样二根60cm，一根80cm）（带钢管，扣件质保书） 6，扣件：直角扣件16只，旋转扣件8只，对接扣件8只）（注明新扣件） 7，烧结粘土砖：10块（一切二用纯水泥粘和，上下两面用纯水泥摸平，要干） 8，烧结多孔砖：10块（上下两面用纯水泥摸平，孔中灌水泥浆，要干）混凝土多孔砖和混凝土普通砖的做法和烧结多孔砖一样做法 9，混凝土小型空心砌块：5块，（上下两面用纯水泥摸平，要干）10，蒸压加气混凝土砌快：9块，100*100*100mm，带质保书 11，砂浆配合比：水泥10kg，砂10kg，石灰膏5kg 12，混凝土配合比：水泥40kg，砂60kg，碎石90kg（注明坍落度）13，水泥：从20个不同抽样单位中共抽取12kg 14，砂分析：10kg，石分析：40kg 15，混凝土试块：每组3块。砂浆试块：每组6块。混凝土抗渗：每祖块 16，门窗：同一规格，型号3樘，要有外框，出水孔，胶要干 17，铝合金型材：同一规格型号50cm长两根要抽样（一般4—8根）提供型材截面图 18，PVC型材：30cm长10根，1m长3根，角件5个，每个角长至少40cm ，三种要同一规格（主要提供外框材料）提供型材横截面长和宽，每米质量值。附带型材性能 A，型材横截面ZZ/轴地惯性矩 B，临界线AA/与中型轴ZZ/轴的距离（由委托单位联系生产厂家技术科） 19，PVC管材：8根60cm 20，PVC管件：8只

样品送样流程

樣品送樣流程 一.開發需求 1.營業開出製樣通知單或制樣M/O，報價需求表，附上客戶圖面或規格文件寄給技術； 1-1.有安規需要申請時，營業開出安規申請M/O 1-2.沒有模具時，營業開出開模單 1-3.所需提交文件：樣品需求表 客戶規格文件 二.樣品設計 1.技術依照營業制樣通知書、M/O或報價需求表，確認本司有無制樣能力 1-1.若因模具，生產能力、安規所限無法紙樣時，需回覆給營業以與客戶溝通。 1-2.有新開模時，由技術設計出開模圖后由營業洽客戶確認2.依照客戶要求，分析所用材料名稱及用量同時會製造部確認工時，并輸入ERP系統，通知營業報價。 3.若可制樣但無材料時，技術需請購材料供製造制樣（依技術樣品請購流程，於請購系統作業） 4.確認材料OK后，開出樣品單通知製造部制樣 4-1.畫出制樣圖或附上客戶藍圖給製造作為制樣依據 5.若是舊幾種，由制樣班依營業開單直接制樣并由QC測試判定

後，由營業送出。 6.所需提交文件：技術制樣通知單 制樣藍圖或規格要求 三.樣品製作 1.當材料確認OK後，由生管優先安排製造製作樣品，製造在製作樣品時，需做工藝（如試模，漆包線工藝等）的記錄以作為日後正式量產之幾臺標準參數。 2.樣品完成後，製造需做簡單的測試，如外觀，尺寸，顏色等，然後由生管將Ok樣品交給技術。 3.所需提交文件：生產計劃 生產工藝記錄 四.樣品檢測 1.技術作樣品檢查并作成測試報告。 1-1.依常規項目測試及客戶要求實驗項目 1-2.測試NG時，需將NG點反饋給製造部做改善，并重新制樣。 2.技術作成承認規格書，并由QC確認後，附上客戶需求的樣品數，交營業送客戶承認。 2-1.承認規格書含藍圖，測試規格，測試報告，安規證書，環保要求文件等客戶需求。 3.所需提交文件：承認規格書 五.樣品確認 1.品管接到樣品及承認書後應優先安排做常規測試。

化验室各类原始记录簿表格

实用文档 检测任务通知单 样品编号样品名称检验性质要求完成时间月日原料组成执行标准样品室负责人 检测项目分析方法养分含量％承检者任务完成时间承检者签字 样品制备要求 备注 经办人：任务通知日期：年月日

样品领取、返还登记表 表０７ 编号样品名称领样人领用日期样品用量返还人返还时间样品保管人备注注：一律用签字笔或钢笔黑体字填写。

试剂使用台帐 表０８ 试剂名称（纯 度） 试剂 用途领用人时间保管人备注领用量返还量 说明：一律用签字笔或钢笔黑体字填写。

称量瓶.坩埚恒重原始记录 表１０ 恒重日期天平编 号 干燥时 间 烘干温 度℃ 容器编号 测定次数 12345

标准溶液标定原始记录 表１１ 被标定溶液名称及配制浓度基准物（液）名称 及浓度 标定方法依据计算公式 标定日期年月日温度℃湿度％天平（基准液滴定管）编号被标定溶液滴定管编号 简要标定操作 过程 重复测定次数基准物质 量m (g) 或基准液 体积ml 起 始 读 数 ml 最 后 读 数 ml 滴定 管补 正 ml 空 白 补 正 ml 温度 补正 ml 真实 体积 V ml 被 标 液 浓 度 mol/L 平 均 值 mol/L 最 后 定 值 mol/L 标定1 2 3 4 复标1 2 3 4 标定质量控制方法允差实标误差结论 备注 标定人：复标人：审核人：

水分含量测定原始记录 （烘箱法） 表１４样品名称样品编号检验性质 检验依据检验日期年月日 天平编号烘箱编号室内温度℃,湿度％ 真空度MP a烘箱温度干燥时间分 测定次数 项目 1234干燥前称量瓶+试样m2g 干燥前称量瓶m3g 干燥前试样质量m=m2-m3g 干燥后称量瓶+试样m4g 干燥后试样的质量m1=m4-m0 g 计算结果H2O % 平均值H2O % 计算公式：H2O%=m-m1 ×100 m 空称量瓶恒重记录1234 平均重m0 检验人：复合人： 日期：日期：

样品试作及送样管理程序

1. 目的 为使样品试作作业有所遵循达到客户要求，并作为量产之依据。 2. 范围 新规格产品、工程变更、供客户确认等制作样品均适用。 3. 职责 3.1 外贸部：接受客户样品、资料并填写“样品制作申请单”交质检部，新产品信息的 传递。 3.2 质检部：资料分析、工艺流程规划、需要时组织策划初始过程能力分析、SPC分析、 MSA分析、进行PFMEA分析、编制控制计划，新产品试制等。 3.3制造部：机台安排、进度交期跟进、协助质检部进行样品制作。 3.4质检部经理：样品检验确认及标识、新产品制作相关资料的确认。 4. 内容 4.1样品作业流程图（附件一） 4.2 样品制作之通知：新产品开发及客户要求之样品制作，经总经理或其授权人批准后，由外贸部填写“样品制作申请单”交质检部，如客户要求提供工艺流程图、控制计划、PFMEA、MSA分析、PFMEA分析的，也一并传递给质检部，质检部对客户图纸和资料及其样品进行全面的评审，若评审有问题及时知会外贸部与客户进行确认，确保与顾客达成一致。 4.2.1 如加工过程中需相关治具，质检部须将相关资料设计完交相关部门予以制作。 若本公司无法制作的则由质检部提供相关资料转交制造部外协加工。 4.3 意见会签 4.3.1 在确认新产品制作过程时，顾客有要求或者质检部经理认为需要时，在样品试 制前绘制初始过程流程图，组织制造部、生管部进行PFMEA分析，依分析结果编制控制计划。依“样品制作申请单”策划进行MSA分析（G R&R）和SPC数据收集，策划实施初始过程能力分析。 4.3.2制造部收到“质检部打样”图纸及“样品制作申请单”、PFMEA、控制计划等 资料时，应及时组织培训，并安排制作样品，并回复交期及对进度交期跟进。 4.3.3样品首件时必须经过质检人员确认OK，方可开机制样。制样过程中品检员须现 场检查该样品品质状况，出现不良现象应及时通知制样人调校，以保证品质OK。 制作过程可用摄像或拍照等进行记录，以确保相关讯息的完整性和可追溯性。 4.3.4质检部收依“样品制作申请单”及打样图纸时，应通知相关人员进行跟踪检验

化验室各类原始记录表格

检测任务通知单 样品编号样品名称检验性质要求完成时间月日原料组成执行标准样品室负责人 检测项目分析方法养分含量％承检者任务完成时间承检者签字 样品制备要求 备注 经办人：任务通知日期：年月日

样品领取、返还登记表 表０７ 编号样品名称领样人领用日期样品用量返还人返还时间样品保管人备注注：一律用签字笔或钢笔黑体字填写。

试剂使用台帐 表０８ 试剂名称（纯 度） 试剂 用途领用人时间保管人备注领用量返还量 说明：一律用签字笔或钢笔黑体字填写。

称量瓶.坩埚恒重原始记录 表１０ 恒重日期天平编 号 干燥时 间 烘干温 度℃ 容器编号 测定次数 12345

标准溶液标定原始记录 表１１ 被标定溶液名称及配制浓度基准物（液）名称 及浓度 标定方法依据计算公式 标定日期年月日温度℃湿度％天平（基准液滴定管）编号被标定溶液滴定管编号 简要标定操作 过程 重复测定次数基准物质 量m (g) 或基准液 体积ml 起 始 读 数 ml 最 后 读 数 ml 滴定 管补 正 ml 空 白 补 正 ml 温度 补正 ml 真实 体积 V ml 被 标 液 浓 度 mol/L 平 均 值 mol/L 最 后 定 值 mol/L 标定1 2 3 4 复标1 2 3 4 标定质量控制方法允差实标误差结论 备注 标定人：复标人：审核人：

水分含量测定原始记录 （烘箱法） 表１４样品名称样品编号检验性质 检验依据检验日期年月日 天平编号烘箱编号室内温度℃,湿度％ 真空度MP a烘箱温度干燥时间分 测定次数 项目 1234干燥前称量瓶+试样m2g 干燥前称量瓶m3g 干燥前试样质量m=m2-m3g 干燥后称量瓶+试样m4g 干燥后试样的质量m1=m4-m0 g 计算结果H2O % 平均值H2O % 计算公式：H2O%=m-m1 ×100 m 空称量瓶恒重记录1234 平均重m0 检验人：复合人： 日期：日期：

xx监测原始记录表

环境监测原始记录表 环境保护监测中心站制 2012年4月

目录 1. 地表水采样原始记录表19.离子选择电极原始记录表 2. 大气采样原始记录表20.分光光度法分析原始记录表 3. 降水采样原始记录表21.原子吸收分光光度法分析原始记录表 4. 降尘采样原始记录表22.气相色谱分析原始记录表 5. 土壤采样原始记录表23.离子色谱分析原始记录表 6. 底质（底泥、沉积物）采样原始记录表24.细菌总数测定原始记录表 7. 污染源废水采样原始记录表25.粪大肠菌群测定原始记录表 8. 固定污染源排气中气态污染物采样原始记录表26.区域环境噪声监测原始记录表 9. 固定污染源排气中颗粒物采样原始记录表27.城市交通噪声监测原始记录表 10.烟气烟色监测现场记录表28.污染源噪声监测原始记录表 11.pH值分析原始记录表29.机动车排气路检原始记录表 12.电导率分析原始记录表30.一般试剂配制原始记录表 13.色度分析原始记录表（铂钴比色法）31.校准曲线配制原始记录表 14.色度分析原始记录表（稀释倍数法）32.标准溶液配制与标定原始记录表 15.重量分析原始记录表33.样品交接记录表 16.容量法分析原始记录表34.样品分析任务表 17.五日生化需氧量分析原始记录表35.样品前处理原始记录表 18.一氧化碳分析原始记录表36.大气采样器流量校准原始记录表

xx 省环境监测原始记录表（ 1 ） 地表水采样原始记录表 采样目的： 方法依据：GB12998-91 采样日期： 年 月 日 枯 丰 平 pH 计型号及编号： DO 仪型号及编号： 电导仪型号及编号： 采样： 送样： 接样：

样 品 送 样 管 理 办 法

样品送样管理办法 1. 目的 加强样品提供过程的管理，使样品提供过程控制程序化、规范化。 2. 适用范围 本办法适用于公司销售部为客户提供样品过程的管理和控制。 3. 职责 3.1 销售部门职责 a 负责对客户的样品需求进行记录，并组织评审（公司现有的产品可直接填写《样品单》，特殊情况下呈送总经理签批），填写《样品单》； b 负责《样品单》的传递； c 负责样品的催踪； d 负责样品数量和规格的确认； e 负责样品的邮寄或发运； f 负责就样品检测和试用情况向客户进行联络和沟通； g 负责向客户收取适当的样品费用（需要时）。 3.2技术部质量职责 a负责按照《样品单》的要求进行设计开发、检验、评定； b 负责按照《样品单》的要求对打样过程的半成品质量进行控制； c 负责按照《样品单》的要求对样品数量进行验证； d 负责按照《样品单》的要求对样品的有关参数进行逐项检验和测量； e 负责按照《样品单》的要求对样品的标识和包装进行验证； f 负责就有关样品质量问题向供销公司进行有关事宜的沟通和联络。 3.3 生产部、和综合办公室职责 a 负责提供符合要求的样品； b 负责向供销公司、品管部提供有关样品的信息； c 负责按照技术质量部的要求试制或开发新品； d 负责就有关事宜向供销公司、技术质量部保持沟通《样品单》的要求对样品的标识和包装进行验证； 4. 流程（见下图） 销售部（样品申请单）总经理（审批） 生产部（样品生产指令单）技术质量部 （设计开发、检验、评定） 综合办公室（入库单） 发货（出库单）

5. 控制要求 5.1 公司现有产品的样品提供控制要求 a 销售部接到顾客样品需求以后，有关人员应当就样品需求的数量、规格以及相关参数要求进行初步地评审，以确定公司现有产品是否能够满足客户要求，并就付款事宜向客户进行沟通（样品费在销售费用中扣除），样品要求评审通过以后，销售部负责根据客户要求填写《样品单》并签名，再送往总经理审批，然后送达综合办公室签认； b 综合办对样品单签认以后，将样品单分发生产部； a) 仓库若有现货即可按照样品单的要求准备样品，并通知技术质量部对样品进行逐项检验； b) 经过检验，样品符合样品单的要求以后，技术质量部门开具《成品性能检测报告单》一式三份，交仓库一份、随货同行一份(暂存仓库，提货时交销售部，技术质量部存根一份； c) 仓库对检验合格的样品按照要求通知相应的分厂进行包装，并通知销售部提货，同时办理提货手续（说明：仓库提供样品时所导致的库存包装内产品数量短缺的情况，仓库可根据包装上的编号或标识，通过生管联络并协调相应分厂在适当的时间补充、封装、标识并入库，补充入库的数量计入厂的生产产量，但入库之前必须通过技术质量部的检验）； d) 仓库若无现货，则与生产部沟通，生产部安排厂按照样品单的要求打样并包装，技术质量部门负责打样过程有关质量参数的测量和检验； e) 打样（并包装）完成以后，厂通知技术质量部对样品进行检验； f) 经过检验符合样品单的要求以后，技术质量部门则开具《成品性能检测报告单》一式三份，交分厂一份（入库时作为样品合格的凭证交予仓库）、随货同行一份(暂存仓库，提货时交销售公司)，品管部存根一份； g) 样品检验合格以后，厂将样品转交给仓库，仓库则凭厂提供的《成品性能检测报告单》并与样品单要求核对，一致后为样品办理入库手续，同时通知通知销售部提货且办理提货手续。 c 如果销售部接到的样品单是公司目前尚未生产过的产品，需要组织开发，销售部则应当将顾客需求信息整理以后交总经理签署有关意见： a) 总经理同意以后，销售部门将样品单发至技术质量部并签认； b) 技术质量部将样品单转发给生产部和仓库； c) 技术质量部负责组织生产部等有关部门对新样品的设计开发方案进行策划（按照《设计与开发控制程序》执行）并向生产部下达《样品生产单》，同时对整个试制（打样）过程进行指导。 d) 样品生产完成以后，参照b 款第e)、f)、g)项执行； d 销售部将样品发向客户以后，应密切关注顾客对样品质量等有关要求符合性的反馈或投诉，并主动与客户沟通，就有关问题向顾客加以说明，同时启动《纠正措施和预防措施控制程序》加以改进，且将改进的过程和结果记录于《纠正措施实施通知单》、《预防措施实施通知单》之中涉及法律法规要求的按照法律法规执行； e 销售部按照一般的催款要求对样品款项进行催踪。 6. 涉及文件 a 《设计与开发控制程序》QNJ/CX/16 b 《纠正措施和预防措施控制程序》QNJ/CX/14

样品管理规范(含记录)

样品管理规范 （IATF16949-2016/ISO9001-2015） 1.0目的 对样品进行管理，确保样品在受控状态下使用。 2.0适用范围 适应于长田电子有限公司自制样品及客户提供样品的管理。 3.0名词定义 3.1自制样品：指我司接客户订单，材料由我司购买、根据客户资料所制作的样品，称为自制样品。 3.2客供样品：指我司接客户订单，该客户提供样品供我司参考使用，称为客供样品。 4.0职责 4.1 品保课：负责对所有样品进行外观和功能确认、编号及登记管理。 4.2 工程课: 负责对所有样品协助架构机架进行功能验证。 5.0作业内容： 5.1自制样品的确认及管理 5.1.1当客户下达新机型订单，在生产中需用样品作为生产和检验参照依据时，生管课排定计划应在订单量的基础上增加1台生产样品，由生产、品保、工程共同按照客户资料制作样品。 5.1.2自制之样品，由品保部负责悬挂样品卡,工程课协助进行样品确认，确认无OK后，于样品卡上签名。

5.1.3所有自制样品，均由品保部统一进行编号管理，编号必须保持唯一性，已编号并经确认合格之样品，由品保部按客户分类将样品信息登记于样品管理一览表中。 5.1.4 对于确认OK的样品，品保课在该产品生产前点检样品是否有更新或损坏，若样品有损坏可维修OK时，经由品保课及工程课人员检验合格后仍当作样品使用。当样品不可修复需报废时，则按产品报废流程处理，同时品保课在样品管理一览表中备注“报废”。 5.2 客供样品的确认和管理 5.2.1客供样品需经客户工程或品保人员签字确认并有产品型号标示，方可作为样品指导生产。 5.2.2相关部门接收到客供样品时，交由品保部统一进行编号管理，编号需与自制样品区分，同时保持唯一性。 5.2.3已编号并经确认OK之样品，由品保部按客户别将样品信息登记于样品管理一览表中。并在“备注”栏中注明“客户提供”字样。 5.2.4客供样品在生产完毕后，客户要求退回时，品保课将样品交由相应窗口退还给客户。如需长期保存，品保部亦需在下批生产前对样品进行检验，查核或使用过程中发现不良现象，品保课应及时告知客户，并依客户意见予以处理。 5.3 因设计、物料、工艺等发生变化时，样品需要适实更新或按以上流程重新申请和确认样品。 5.4 IQC处物料样品由供应商在提供，承认后由IQC存档保管。 5.5 为防止样品劣化、变形、氧化等不良发生，各工段样品需每月进行点检，记录在样品维护及保养表中。