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2019年推进部门预算改革的思路及政策建议

推进部门预算改革的思路及政策建议

我国推行预算改革至今已走过八年艰苦历程，取得了突破性进展，基本构建了适应社会主义市场经济体制、与国际惯例相接轨的预算管理体制框架，但仍存在很大局限性，有待于进一步深化和完善。为此，笔者就推进部门预算改革的思路及政策，提出如下建议。

一、推进部门预算改革的基本原则

在构建社会主义和谐社会的新的形势要求下，当前部门预算改革应遵循以下五项基本原则。

（一）结构优化原则

在构建社会主义和谐社会过程中，财政的投入必须全面贯彻落实科学发展观，坚持以人为本，不断满足广大人民群众的物质文化需要，把更多的财政资金投向公共服务领域，投向关系到国计民生的领域，加大对重点支出项目的保障力度，向农村倾斜，向社会事业发展的薄弱环节倾斜，向困难群体倾斜，不断改善人民群众的生产生活条件，让广大的人民群众共享改革发展的成果，同沐公共财政的阳光。各级财政要集中有限的资金，着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。重点支持教育事业发展，完善经济困难学生资助政策体系，使学生不致因家庭贫困而失学；重点支持公共卫生体系建设，研究实施免费防止重大染病政策；重点支持公益性文化事业发展；重点支持基础科学研究，推动科技管理体制改革；重点支持涉农资金投入，推进农村综合改革；重点支持社会保障体系建立，向弱势和困难群体倾

斜；重点支持循环经济发展，推动政府节能降耗工作，加大公共财政对节能降耗的支持力度；重点支持国有企业改革和金融体制改革，推动经济结构调整，努力防范和化解金融风险。积极调整和优化各项事业投入的内部使用结构，调整财政投资结构和方向，逐步退出竞争性领域，努力实现财政投资重点由城市向农村、由基础设施向社会公共事业发展、由经济建设向促进科学发展的转变，减少行政成本开支，转变政府职能，提高行政效率，促进各项事业又好又快的发展。（二）公平公正原则

建立一个社会资源和社会负担得到合理配置的公平和正义的社会，始终是人类的发展目标和重要理想，也是构建和谐社会的重要要求和体现。只有切实维护和实现社会公平和正义，各方面的社会关系才能协调，人的积极性、主动性、创造性才能充分发挥出来。社会的公平和正义，一个重要方面就是政府管理的公平和正义。预算管理改革，应按照建立公平和正义政府的要求，通过制度的变革、体制的创新和管理方式的改革，努力实现依法理财、民主理财和科学理财，将公平和正义体现在预算管理的方方面面。规范的支出标准体系的建立和完善则是促使公共财政资金分配公正、合理的一个重要要素。要进一步完善基本支出标准体系，在认真总结分析现行基本支出定额标准存在不足的基础上，不断调整和完善基本支出定员定额标准体系，逐步建立和完善人员定额与实物费用定额相结合的定额标准体系，实现资源公平配置；继续扩大基本支出标准体系覆盖面，着重研究将新审批通过的参照公务员法管理事业单位逐步纳入定员定额范围，完善事业单位

的基本支出定额。要研究建立项目支出标准体系，相对于基本支出标准体系来讲，项目支出标准体系的建立相对滞后。目前，各地财政部门均已制定出台了一些项目的支出标准，如会议费、差旅费、出国费等。但是由于缺乏系统的设计方案，更多的支出项目并没有明确的支出标准，直接影响了预算编制的准确性和科学性。按照建立完善公共财政体制的基本要求，下一步要着力推进对项目支出标准体系的研究，由浅入深，由表及里，先易后难，成熟一个制定一个，争取用几年时间，初步构建起以定员定额管理为核心的基本支出标准体系和项目支出标准体系，为预算编制提供科学依据，实现预算编制的公平公正。（三）质量效率原则

政府部门高效运转，是社会主义和谐社会的基础，也是实现公平公正的重要途径。经过近**年的改革开放，我国已初步建立了社会主义市场经济体制，公共财政体制的已基本形成，市场在宏观调控下配置资源的基础性作用不断得到加强。公共财政体制框架的建立标志着我国公共财政理论和实践已进入了一个新的历史时期，财政从传统的计划经济财政向公共财政转型后，财政向公众和社会提供的产品和服务的公共性也日益显现。随着效率观念的深入人心，公众也开始用效率的眼光来看待政府部门的收支活动，不仅关注政府提供公共服务产品的数量，而且关注政府提供公共服务产品的质量。这就要求我们各级政府部门，尤其是财政部门关注资金投入的同时，更多地将注意力转向关注公共资源使用的影响和效果，更多地关注提供公共产品和公共服务的质量。绩效管理的理念强调结果导向，强调产出和效果，最早源

于企业管理，上世纪**年代引入到政府预算管理领域，是国际上政府预算管理改革的通行做法，也是我国深化预算管理改革的必然选择。党的十六届三中全会提出建立预算绩效评价体系，按照这一要求，财政部致力于这一体系建设，在加强投入控制的同时，将视野由关注投入转向关注产出效果，各地财政部门也做了大量的工作，出台了统一指导绩效考评的管理办法，进行了一些有益的探索。但这项工作进一步开展还有很大的空间，表现在试点范围不够大，效果也不十分理想，没有按照规定的程序操作，考评也是内部进行，试点结果也没有有效利用。大家知道，支出绩效考评最有发言权的是享受公共服务和公共产品的人，这些享受公共服务的人的评价是最直接的，而不是我们这些公共产品的提供者。如对农民的补贴资金，评价其安排得好不好，效果如何，不是财政部门，也不是农业部门，而是社会公众，这里面农民最有发言权，因为它是最直接的受益人。还有我们的义务教育，这也是公共产品，财政部门和教育部门一起提供，这个公共产品提供得好不好，最有发言权的是学生和学生家长。我们对这些涉及农民、教育、社会保障等关系到民生和社会稳定方面的公共产品，今后要进行考评，实现问责制，让老百姓和社保对象们作为评价的第一主体直接评价一下。今后，我们要切实高度重视公共产品和公共服务质量的提供，以此为契机，进一步完善绩效考评制度体系，采取自我考评和社会考评相结合的方式，全面推进绩效考评试点工作，加强绩效考评结果的运用，将绩效考评结果作为下一年度预算安排的依据，不断提高公共产品和公共服务的质量，让社会公众和广大纳税人满意。

（四）基础管理原则

基础管理工作和改革工作是一对孪生兄弟，二者相互补充，相互促进，缺一不可。没有真实准确的基础性资料，就难以出高水平的管理效率，预算改革也就会大打折扣。要加快推进“金财工程”建设，不断细化项目支出预算编制，实现预算编制和执行的顺利对接。要研究建立部门人员数据库，努力实现数据资源共享和动态监管，为定员定额和实物费用定额测算打下基础。要高度重视财政拨款结余资金的管理，将这项工作作为今后的重点工作来抓，加大对结余资金铁统筹使用力度，深入研究建立加强结余资金管理的激励机制，将部门结余资金规模控制在合理的范围内。要继续推进“收支两条线”改革，清理整顿各项预算外资金，进一步完善预算外资金管理的法律、法规和相关制度，依法加强对预算外资金的管理，逐步扩大预算外资金纳入预算管理范围。要逐步建立全国行政事业单位国有资产管理信息系统，全面、准确、动态掌握行政事业单位国有资产的总量、构成、分布、变动等信息，实现对行政事业单位国有资产从入口、使用、到出口等各个环节的动态管理；加强对资产配置的管理，建立和完善资产配置标准体系，对各部门用财政性资金购置规定限额以上的资产的项目进行审批，切实解决预算管理中增量管理与存量管理的脱节问题，逐步规范国有资产收入管理，对国有资产处置收入和有偿使用收入实行“收支两条线”管理。推进资产管理与预算管理的有机结合。一方面行政事业单位国有资产主要是财政资金形成的，其日常运转维护也要依靠财政安排来实现。另一方面，国有资产的有偿使用和处置收入，又形成了财政资

金的来源。国有资产和财政资金这种相辅相成、相互转化的关系，客观上要求切实推进资产管理和预算管理的有机结合，全面提高资产水平。

五、民主透明原则

党的十六大明确提出建设社会主义政治文明、发展社会主义民主政治。预算编制制度是与国家政治经济体制、政府行政管理制度紧密联系的。预算进一步透明公开是公共财政建设的重要内容，这不仅是依法理财、民主理财的根本要求，更是推行政务公开、实施民主政治建设的一项重要环节和重要任务。要逐步实现预算决算决策的民主透明。财政部门应根据国家宏观经济政策和政府施政目标，合理确定财政功能结构和财政支出规模，建立预算资金分配与国家宏观政策、国民经济和社会发展规划及政府施政目标紧密结合的决策机制。预算决策内容要科学、规范；预算决策方式要民主，要充分听取方方面面的意见，综合平衡，突出重点。要进一步完善政府收支分类体系，为增加预算透明度提供技术支持。与旧的科目体系相比，新的政府收支分类改革进一步提高了政府收支活动的透明度，但与社会公众对财政的要求和宏观管理需要还有一定距离，这个问题今年两会上人大代表的提案和建议以及网上的评论都是有力的说明。下一步，政府收支分类改革应突出为宏观决策服务，为管理服务，为预算改革服务，要着重研究探索新科目体系设置如何适应预算管理和改革要求问题，如何保证重大国计民生问题的公开透明，如全国人大和国务院普遍关注的“三农”问题，以及社会公众和人大代表关注的教育、科学、社会保障、基建投资等

投入问题。

二、推进部门预算改革政策建议

（一）完善定员定额标准体系，实现实物定额与定员定额的有效衔接。目前各地实行的基本支出定员定额管理标准体系，从近几年实践的情况来看，还存在着不少的问题，主要体现在目前定员定额体系没有充分考虑到单位履行职能的客观需要，也没有同单位占有的公共资源结合起来，而只是根据部门支出的历史数据制定的，只能说是属于预算拨款定额的范畴。定额标准不尽合理，部门类别划分不规范，同类部门定额标准苦乐不均现象仍然存在；还有些部门没有严格执行基本支出预算管理办法的规定，擅自将公用经费调整用于补充人员经费；事业单位试点范围也有待于进一步扩大。针对以上存在的问题，我们应从以下几个方面加以改进。

一是完善部门定员定额标准体系。在保持目前定员定额标准相对稳定的前提下，认真分析现行标准定额体系存在的不足，尤其要结合预算执行中存在的问题，积极查找原因，并根据各部门履行职能情况、有关政策调整等因素，研究完善现行定员定额标准体系，提高预算编制的规范性和准确性。

二是深入总结近年来实物费用定额试点经验，进一步推进实物费用定额试点工作。财政部门要结合国有资产管理、发改委等部门制定的实物配置标准，不断完善实物费用定额标准，继续扩大试点部门，争取加快实现实物定额由“虚转”向“实转”的转变，建立定员定额与实物费用定额相结合的定额标准体系。

三是研究事业单位经费保障方式。按照事业单位体制改革总体部署，积极研究探索事业单位经费供给范围和供给方式，将符合条件的事业单位逐步纳人定员定额试点范围。事业单位的类型多样，情况复杂，研究事业单位经费保障要考虑事业单位体制改革的走向，不能违背事业单位改革的大方向。

（二）建立资产管理与预算管理有机结合的机制

1.规范和强化政府资产管理。政府资产是各级行政事业单位履行职能，保证各项事业顺利发展的物质基础。政府资产管理改革涉及面广，工作内容多，包括资产的购置、运行、维护、处置、转让、更新等多个方面。规范政府资产管理，掌握政府资产底数，是准确编制部门预算的重要基础。相对于预算管理来说，当前对部门的政府资产管理相对较弱，也直接制约了部门预算改革的深化。因此，当前重点要在清产核资、摸清家底的基础上，抓紧研究制定行政、事业单位国有资产管理制度，制定资产配置标准，建立对资产的动态监管机制，强化对存量资产的管理，促进存量资产与增量预算的有机结合。加强和规范行政事业单位国有资产处置活动和有偿使用活动及其收入和管理，行政单位国有资产处置收入和有偿使用收入及事业单位国有资产处理收入，要按非税收入的管理要求，实行收支两条线，并建立激励与约束的机制。

(三)严格控制项目支出申报规模,加强项目支出管理

项目支出预算编制中存在的主要问题是，预算单位漫天要价,项目预算普遍存在报“天书”的现象，大大超过了财力可能, 影响到各部门

对急需项目的安排，还增加了工作量,没有充分的时间详细审核,导致预算编制工作弱化。为有效地解决这一问题，建议一是建立项目滚动预算。在批复部门预算后,财政部门要对已批复项目进行清理,清理后的延续项目滚动列入下一年度部门预算,为项目的滚动管理和预算编制打基础。二是实行限额控制,为了保证项目申报质量,对部门项目预算申报总额进行控制,除特殊情况外,原则上应控制在本部门上年度财政部己安排项目支出预算总额的120%之内。通过上述两个办法, 实现延续项目滚动管理, 有效控制部门“一上”项目预算报“天书”的现象，实现财政部门和各部门的双赢。

(四)规范绩效考评管理制度 , 稳步推进绩效考评试点工作

为落实党的十六届三中全会关于“建立预算绩效评价体系”的要求,在绩效考评方面,这两年各地已经做了一些积极的探索工作,制定了有关行业绩效考评工作的管理办法,并选择了一些重点项目进行考评试点,有的还选择整个部门进行绩效考评,取得了一定的成效,为下一步推进绩效考评工作奠定了基础。但总的看,现在进行的绩效考评试点还是初步的,有的试点出现了走偏的苗头,变成了项目竣工验收或是项目执行情况反映。

中国实行绩效预算,从长远看是预算改革的方向,但目前我们做不到, 因为我们还不具备推行绩效预算的条件。主要是现在还没有做到把政府的全部资源特别是公共资产方面的资源都纳入预算管理的范围,也未能准确地把握完成绩效目标需耗费的成本;还不具备科学地确定由公共部门还是私人部门履行一些公共服务的条件;没有引入社会对部

门活动的全面监督;没有完善的国库管理系统以及相配套的财务会计管理制度.因此,目前的工作重点是,进一步加强投入管理,提高预算编制的科学化和规范化程度,强化预算约束;同时,以绩效考评为突破口,探索科学、合理的预算绩效考评体系，为将来推进绩效预算改革夯实基础。

2019年部门预算公开情况说明

2019年部门预算公开情况说明河北省秦皇岛市抚宁区档案馆 2019年2月

2019年部门预算信息公开目录一、部门职责及机构设置情况 1、部门职责 2、机构设置情况二、部门预算安排的总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算情况七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项

一、部门职责及机构设置情况 1、部门职责： 1、年初制定计划，对档案的立卷归档进行年检。 2、如有需要帮助指导的单位，随叫随到，确保档案质量。 3、鉴定应该向社会开放的档案资料，及时向社会开会，并免费提供利用。 4、应接收进馆的档案按照质量标准，及时接收进馆。 5、档案的编研的工作。 2、机构设置：部门机构设置情况二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行全部预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛市抚宁区档案馆的收支包含在部门预算中。 1、收入说明反映本部门当年全部收入。2019年预算收入162.95万元，其中：一般公共预算收入153.27万元，基金预算收入9.68万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0

万元 2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市抚宁区档案馆年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算162.95万元，其中基本支出153.27万元，包括人员经费146.94万元和日常公用经费6.33万元；项目支出9.68万元，主要为单位的采暖煤和档案事业费支出。 3、比上年增减情况 2019年预算收支安排162.95万元，较2018年预算增加2.45万元，其中：基本支出增加2.45万元，主要是人员工资经费增加；项目支出和2018年相等，没有增加支出。三、机关运行经费安排情况 2019年，机关运行经费共计安排6.33万元，其中：日常办公费0.54万元、公务接待费0.5万元、工会费1.99万元、福利费1.38万元、公务用车运行维护费1.05万元，其他商品和服务支出0.87万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2019年，财政拨款“三公”经费预算安排1.55万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.05万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.05万元)；公务接待费0.5万元。

仪陇县社会福利中心2019年部门预算编制说明

仪陇县社会福利中心 2019年部门预算编制说明一、主要职能及主要工作（一）仪陇县社会福利中心主要负责收养和管理孤老烈属、孤老残疾军人、孤老复员军人；对未成年无人照顾的烈士子女进行集中供养；负责收养全县境内城镇孤老、孤残、孤儿、弃婴；负责为家庭无力照顾的老人提供有偿托养服务等。（二）社会福利中心2019年重点工作 1、抓管理，强服务，稳定入住率； 2、结合实际，丰富老人文娱生活； 3、长防长治，构建安全管理长效机制；二、部门预算单位构成仪陇县社会福利中心为县本级一级预算事业单位。总编制4名，其中行政编制0名，事业编制4名。实有在职人员总数4人，其中行政人员0人，事业人员4人。三、收支预算总体情况按照综合预算的原则，社会福利中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入59.8894万元；支出包括：一般公共服务支出59.8894万元，其中：社会保障和就业支出55.1846万元、卫生健康支出1.7643万元、住房保障支出2.9405万元。社会福利中心2019年收支总预算59.8894万元,

比2018年收支预算总数增加9.3111万元，主要原因是人员工资增资。（一）收入预算情况社会福利中心2019年收入预算59.8894万元，其中：一般公共预算拨款收入54.7629万元，占91%。（二）支出预算情况社会福利中心2019年支出预算59.8894万元，其中：基本支出59.8894万元，占100%；项目支出0万元，占0%。四、财政拨款收支预算情况社会福利中心2019年财政拨款收支总预算59.8894万元,比2018年财政拨款收支总预算增加9.3111万元，主要原因是人员工资增资。收入包括：本年一般公共预算拨款收入59.8894万元；支出包括：一般公共服务支出59.8894万元，其中：社会保障和就业支出55.1846万元、卫生健康支出1.7643万元、住房保障支出 2.9405万元。五、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况社会福利中心2019年一般公共预算当年拨款59.8894万元，比2018年预算数增加9.3111万元，主要原因是人员工资增资。（二）一般公共预算当年拨款结构情况社会福利中心2019年一般公共预算当年拨款支出59.8894万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出50.2838万元，占

2019年工作总结及2020年工作打算

2019年工作总结及2020年工作打算综合办公室XXXX 进入单位以来，我按照单位领导要求，积极向科室前辈学习，忠诚履职、尽职尽责，圆满完成了各项工作任务。现汇报如下。 2019年主要开展以下工作。（一）建立健全单位规章制度。根据领导要求，结合单位现阶段实际，就规范请销假、业务培训、办公用品管理、党风廉洁、三重一大等重点环节，拟定工作制度9项，编撰印发单位文件15个，初步搭建起单位制度框架，做到有章可依。根据不同工作需要，制定了订阅报刊、开展业务培训、开展工青妇委员竞选、撰写工作总结等6个通知，及时上传下达，确保政令畅通。（二）加强基层组织建设。主要按照领导要求，完成了基层党组织和基层工青妇组织建设的相关工作。关于基层党组织建设。一是完成党员管理工作。及时与市直机关工委沟通，完成党员组织关系转移工作，填写并上报2019年度党员基本情况，确保8名党员及时落户单位单位。

二是做好党费收缴工作。按照上级党委部署，于12月17日收缴党费3539.1元，圆满完成收缴任务。三是完成成立单位党支部委员会前期准备工作，查找不足、弥补缺项。关于工青妇组织建设。与市直机关工委团工委、工妇委沟通交流，严格按程序申请成立单位单位工会、团支部、妇委会，完成工青妇组织第一次全会会议的前期筹备工作，圆满完成工青妇委员选举工作。（三）组织开展“两学一做”活动。在上级党委领导下，在单位领导指导下，在部室同事支持下，主要完成以下几项工作。一是按照上级党委统一部署，结合党支部实际，制定《单位单位“两学一做”学习教育实施方案》，制定学习教育和讨论活动配档表，明确主题任务，确保落实到位。二是按时做好集中学习活动，购买相关书本，按时完成会务各项准备，做好会议记录，确保学习效果。三是按照领导要求，组织开展观看黄金忠违法乱纪案等警示教育片，切实做到警钟长鸣。四是组织开展“两学一做”党课，起草XXX同志讲课稿，圆满完成党课任务。五是组织开展组织生活会和民主评议党员活动。六是按要求做好学习笔记，摘抄读书笔记。（四）按时编发周报。按照工作分工，编发9月30日至12月30日周报，共计11

2019年部门预算及“三公”经费预算目录2019年部门预算及“三公”经费预算.doc

南宁市公安局交通警察支队 2019年部门预算及“三公”经费预算目录第一部分：部门概况一、南宁市公安局交通警察支队及所属单位主要职责和2019 年主要工作任务…………………………………………01页二、机构设置和部门预算单位构成…………………………03页三、编制现状和人员构成……………………………………03页第二部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明一、2019年部门收支预算总体情况…………………………04页二、2019年部门财政拨款收支预算情况……………………08页三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况…………09页四、其他重要事项情况说明…………………………………11页五、专业名词解释……………………………………………16页

南宁市公安局交通警察支队 2019年部门预算及“三公”经费预算第一部分：部门概况一、南宁市公安局交通警察支队主要职责和2019年主要工作任务（一）主要职责支队的主要职责是研究拟订地方道路交通管理法规、规章，分析掌握我市道路交通管理现状、特点并提出相应对策、措施；负责全市城乡道路交通安全管理和交通安全教育工作；维护全市交通秩序，保障交通安全畅通；处理交通事故；负责全市车辆安全检验、入户、发牌发证和驾驶员考试、管理；管理、规划、维护全市道路交通安全设施；参与道路建设，组织开展交通安全科学研究和应用工作；协同治安、警卫等业务部门维护各种大型群众性活动、集会和警卫任务的场地、线路的交通秩序；指导辖县交通警察大队的工作。（二）2019年主要工作任务在市委、市政府和上级公安机关的正确领导下，我支队准确把握新时代公安交通管理工作面临的新形势新要求，紧紧围绕服务改革开放40周年和自治区成立60周年，忠诚履职、拼搏进取，统筹推进公路安全、城市畅通、改革服务、队伍建设等各项重点工作，为推动首府经济社会高质量发展

大竹县第八小学2019年部门预算编制说明

大竹县第八小学 2019年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）职能简介：基本职能：大竹第八小学是一所完全小学，单位性质：财政全额拨款事业单位。单位职能：在大竹县教育主管部门的领导下实施普通义务教育，完成上级交给的各项教育教学任务，依法办学。执行财务收支预算管理，负责编制单位年度收支预决算。（二）2019年大竹县第八小学的主要工作： 1、加强党风廉政建设，不断强化拒腐防变能力。 2、按时完成“标准中心校”建设，打好安全生产脱贫攻坚战。 3、加强环保工作. 4、狠抓教学质量。 5、加强学校党建工作。二、部门预算单位构成大竹县第八小学为行政事业单位，财政一级预算。下设0个直属事业单位。三、收支预算情况说明按照综合预算的原则，大竹县第八小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。大竹县第八小学

2019年收支总预算1371.8699万元。（一）收入预算情况：大竹县第八小学2019年收入预算1371.8699万元，其中：一般公共预算拨款收入1371.8699万元，占100%。（二）支出预算情况：大竹县第八小学2019年支出预算1371.8699万元。其中：工资福利支出1081.8391万元占78.85%、商品和服务支出198.566万元占 14.48%、对个人和家庭的补助91.4648万元占6.67%。四、财政拨款收支预算情况说明大竹县第八小学2019年财政拨款收支总预算1371.8699万元，比2018年财政拨款收支总预算增加149.38万元，主要原因是2019年增加一般公共预算拨款收入149.38万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1371.8699万元；支出包括：小学教育支出1006.5764万元、事业单位离退休支出91.4648万、社会保障和就业支出140.6021万元、住房保障支出84.3612万元、事业单位医疗支出48.8654万元。五、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况：大竹县第八小学2019年一般公共预算当年拨款1371.8699万元，比2018年预算数增加149.38万元。主要包括：增加在职人员工资费用和公用经费。（二）一般公共预算当年拨款结构情况：

2019年度工作总结及2020年工作计划-XX项目

XX项目工程管理部 2019年度计划完成情况及2020年度工作计划一、基本情况在领导及同事们的帮助下，本人于2019年完成XX停车场改造工作、XX提升改造工作、X户型改造工作、XX景观施工、2.1期土建施工、二岭挡水墙施工及大美儿童世界改造工作。针对上述工作，个人主要履行职责包含有以下几项主要事项：1）根据现场情况与施工单位共同编排可实施的施工计划，审核监理及施工单位上报工作计划及各专项方案。 2）负责自己管理区域的内业书写工作。 3）制定个人学习计划，提升自身专业知识和实操的能力，使自己的思想境界、工作能力、党性都进一步提高。 4）参加工程会议、监理例会及安全文明施工会，提出现场存在的问题并交流处理，调动监理人员的积极性，充分发挥监理的作用。 5）协调现场问题及预见未发生的问题。沟通协调各单位之间工作面交接问题。二、2019年度重点工作进展情况

1、年度目标及完成情况： 2、重点工作推进情况 1）XX停车场改造工程根据环保要求，对XX停车场进行拆除改造工作。此工作时间较短，且需考虑燃气车等场地使用功能，故后期绿化过程中分为草坪绿化及防滑漆绿化两种形式。按期

完成改造工作，满足环保要求。 2）XX景观提升改造工作中由于二岭已处于开放期，而现场考虑部分土方已砂石化需换土才能保证苗木的正常生长，但为了保持现场整洁，在施工过程中要求施工单位随施工随清扫。同时施工期间多次与运营部门、营销部门沟通，分片区施工，确保在不影响XX正常使用的前提下按期完成改造工作。 3）XX景观配合规划验收工作中存在时间短且施工季节为冬季，大量土建工作不能正常施工，但为了确保规划正常验收，我配合领导根据现场实际情况编排三种可能实施的方案。现场督促施工单位加大人力物力，加快进度施工，最终配合室外规划验收工作顺利完成。 4）XX期土建施工过程中由于开工时间较晚，但预售时间节点及完成时间节点需保证，故按照领导与施工单位商定计划，严格督促施工单位按照计划进行施工，包括夜间施工及雨期施工。经过努力，确保按期达到预售节点以及按期完成今年封顶任务。5）XX挡水墙施工中主要难点为需考虑现有种植不能被破坏，故现场施工无法使用机械，所有施工材料均为人工倒运，加大了施工难度。但为确保满足环保要求及施工完成时间，要求施工单位加大人力，在保证二岭正常运营的状态下加班加点提前完成工作。五、2020年度工作计划

大竹县永胜镇中心小学2019年部门预算编制说明

大竹县永胜镇中心小学 2019年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）职能简介大竹县永胜镇中心小学是一所农村九年一贯制普通中小学，单位性质：财政全额拨款事业单位。单位职能：在大竹县教育主管部门的领导下实施普通义务教育，完成上级交给的各项教育教学任务，依法办学。执行财务收支预算管理，负责编制单位年度收支预决算。依法管理单位资产。（二）2019年重点工作 1、按时完成教育教学任务，打好脱贫攻坚战。 2、加强政治学习，不断强化自身能力。 3、增强环保意识，抓好五治工作。 4、加强学校党建工作。二、部门预算单位构成大竹县永胜镇中心小学为财政一级预算事业单位。三、收支预算情况说明按照综合预算的原则，大竹县永胜镇中心小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：普通教育事业费支出、社会保障与就业支出、住房保障

支出。大竹县永胜镇中心小学2019年收支总预算1241.6721万元。（一）收入预算情况大竹永胜镇中心小学2019年收入预算1241.6721万元，其中：一般公共预算拨款收入1241.6721万元，占100%。（二）支出预算情况大竹永胜镇中心小学2019年支出预算1241.6721万元。其中：教育支出912.6099万元,占73.49%；事业单位离退休支出59.06万元，占4.8%；社会保障和就业支出138.9838万元，占11.12 %；卫生健康支出47.6281万元，占3.8%；住房保障支出 83.3903万元，占6.79%。四、财政拨款收支预算情况说明大竹永胜镇中心小学2019年财政拨款收支总预算1241.6721万元，比2018年财政拨款收支总预算增加106.29万元，主要原因是2019年增加一般公共预算拨款收入106.29万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1241.6721万元；支出包括：教育支出912.6099万元,事业单位离退休支出59.06万元，社会保障和就业支出138.9838万元，卫生健康支出47.6281万元，住房保障支出83.3903万元。五、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况大竹永胜镇中心小学2019年一般公共预算当年拨款

县农村经营服务站2019年工作总结暨2020年工作思路

县农村经营服务站2019年工作总结暨 2020年工作思路一、2019年工作回顾 2019年，县农村经营服务站紧扣县委、县政府提出的"开放强县、产业立县"决策部署，深入推进农村"两项改革"，大力发展新型农业经营主体，强化农民维权管理，全力助推乡村振兴，农村经营管理各项工作迈上了新的台阶。 1、农村土地制度改革成效显著。一是农村土地确权登记颁证工作基本完成。在省市主管部门的精心指导下，经过全县上下近5年的努力，除农户确权档案扫描移交工作还在刹尾外，我县全部完成了农村土地确权登记颁证的工作任务。此次农村土地确权面积达到61万亩，涉及农户9.98万户。截至2019年11月底，全县已发放到户的农村土地经营权证达到9.68万本，到户率达97.98%。另外，县农村土地信息应用平台已完成设备的采购、安装、调试、数据录入，并实现了与省级平台的互联互通，待人员到岗后便可投入运行。6月份，我县农村土地确权工作已通过了省市

的检查验收。二是农村土地流转不断扩大。出台了《临澧县完善农村土地使用权承包权经营权分置办法的实施方案》（临政办发〔2019〕4号），积极引导农村土地向合作社、家庭农场等新型农业经营主体规范有序流转，促进农业适度规模经营，以适应当前现代农业发展的新形势。截至2019年11月底，全县农村土地流转面积达到35.88万亩，其中今年新增1.2万亩，占全县耕地总面积的59.82%。三是农村土地矛盾纠纷有效调处。针对农村土地确权登记颁证过程中土地矛盾集中爆发的现状，加大了矛盾纠纷的调处力度。1-11月，县农经站共调处矛盾纠纷50多起。 2、农村集体产权改革稳步推进。农村集体产权制度改革是党中央在农业农村领域内部署的一项管长远、管全面、管根本的改革，是具有"四梁八柱"性质的基础性工作。我县自去年4月份以来，按照中央及省市的部署与要求，扎实稳妥地推进这项改革。今年来主要做了以下工作：一是出台了实施方案。将农村集体产权制度改革工作提请县政府常务会议讨论研究，出台了《临澧县农村集体产权制度改革工作方案》（临政发〔2019〕1号），为我县农村集体产权制度改革指明了方向。二是完成清产核资刹尾工作。1-3月，对去年的清产核资数据成果进行了汇总、录入、审核、

住房城乡建设委2019年工作总结和2019年度工作思路

住房城乡建设委2019年工作总结和2019年度工作思路刚刚过去的XX年，是全市住房城乡建设系统应对复杂形势、完成艰巨繁重任务的不平凡一年。在市委、市政府的正确领导下，全系统广大干部职工深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕建设世界城市目标和“人文**、科技**、绿色**”发展战略，圆满完成全年各项工作任务，为促进**经济社会又好又快发展作出了新的贡献。全市房屋开复工面积1.56亿平方米，同比增长8.3%；竣工3908.4万平方米，同比下降8.1%。全年完成建筑业总产值5196亿元，同比增长28%。全市商品住房新开工面积2974.2万平方米，同比增长32.4%。完成房地产开发投资2901.1亿元，同比增长24.1%。新建商品住房和二手房共计成交26.4万套，成交量恢复到往年常态水平。一、一年来，主要做了以下几方面工作： (一)加大协调服务力度，着力解决征地、拆迁等难点问题，重点工程完成投资计划好于往年市相关部门完善绿色审批机制，将计划新开工项目全部纳入绿色审批通道。市区建设部门加强统筹调度，针对上半年建设进展缓慢、进度滞后的形势，克服困难，对建设情况进行全面梳理分析，每月通报建设进度，积极解决建设过程中遇到的难点问题。对市住房城乡建设委直接负责协调的地铁、国铁项目，深入一线专项调度、重点督导；对医疗、电力、现代产业、基础设施等项目会同归口管理部门集中调度，分类、分区域进行针对性协调；对中央和部队在京项目实施“点对点” 服务。经过各方的共同努力，重点工程建设扭转了前期投资下滑的被动局面，全年实现新开58项，竣工50项，完成投资1402亿元，占年度投资计划99.9%，超出上年213亿元，占全社会固定资产投资规模近1/3。圆满完成四川什邡援建任务，全面启动青海、玉树和新疆和田援建工程，国有施工企业及设计、监理企业克服重重困难，发挥了主力军作用。 (二)坚定不移地抓保障、调结构、惠民生，加大保障性住房建设力度，住房保障工作取得重大进展一是全面超额完成“两个50%”目标。新开工各类政策性住房22.5万套，完成计划的165%，占住房新开工住宅套数的61.5%，竣工各类政策性住房5万套，超额完成全年建设计划。二是公共租赁住房建设管理取得突破性进展。成立了市公共租赁住房发展中心，朝阳、海淀、通州等区县也相应成立了公共租赁住房管理机构，统筹负责公共租赁住房建设管理工作。创新公共租赁住房政策和管理制度，在全国率先出台了公租房建设技术导则。提出了加快发展公租房的实施意见，从供应对象、租金标准、土地供应、组织方式、资金保障、配租和后期管理等方面细化措施，完善了政策体系。扩大公租房建设收购规模，已落实19个项目，可提供房源2.6万套。三是加强配租配售工作，把住房保障落到实处。全年配售经适

2019年上半年深化放管服改革优化营商环境的工作计划总结

. 年上半年深化“放管服”改革优化营商环境的工作总结根据《白银市人民政府办公室关于印发年白银市深化“放管服”改革实施意见的通知》、《会宁县深入开展作风建设年活动集中整治形式主义官僚主义领导小组年工作要点的通知》（会作风发[]号）文件精神，现将我局年上半年深化“放管服”改革优化营商环境的工作总结上报如下：一、上半年工作开展情况（一）不折不扣落实简政放权。对我局权责清单再梳理、再优化，对照“四单一网”权责清单简化审批流程，我局权责清单事项由项优化至项，其中，行政许可项、行政处罚项、行政确认项、行政监督项、其他行政权力项，并且承接了市级下放事项项。其中新增行政许可项、取消权利事项项、合并实施行政审批项目项、新增的行政处罚项、新增行政监督项、行政处转为行政监督项、承接市级下放项。（二）认真落实企业投资项目承诺制。按照国家发改委《企业投资项目核准和备案管理办法》有关要求，简化企业投资项目核准备案前置要件，备案项目不再设置任何前置要件，企业应当在作出承诺前通过甘肃省投资项目在线审批监管平台，按照《企业投资项目核准和备案管理条例》（国务院第号令）规定，将企业基本情况、项目名称、建设地点、建设规模及内容、项目总投资、项目符合产业政策的声明等真实性信息和相关证件进行提交，提交后由平台审核赋码，.

平台赋码后取得项目代码，备案机关收到上述全部信息即为备案。企业告知信息不齐全的，备案机关应当指导企业补全。（三）主动公开政务信息。一是公开的数量。上半年，我局主动公开行政机关机构职能类、政策法规类、规划计划类、行政事业性收费类、行政许可（审批）、重大项目建设类、社会民生类等政府信息共计条。二是公开的形式。通过政府信息门户网站、政务公开栏、公示板、微信公众号、微信群、等渠道及时发布、公布政府信息。三是公开的及时性。我局公开的各项信息均做到了及时准确，确保公众第一时间了解最新动态信息。（四）重心后移强化事中事后监管。我局按照“双随机、一公开”监管机制的部署要求，加强事中事后监管，制定了《会宁县发展和改革局推广随机抽查完善事中事后监管实施方案》、《会宁县重大工程建设项目验收暂行办法》等一系列项目事中事后监管规范措施，将项目随机抽查与督查稽查相结合，对审批、备案项目进入施工现场查看审批资料、施工进度，对发现问题的责令限期整改。此外，依托信用白银管理平台和甘肃省部门协同监管平台，加强信用信息的归集，及时录入企业信用信息，形成信息共享机制。（五）发挥职能树立服务形象。认真发挥政府参谋助手作用，主动靠上服务项目单位，提升服务意识、服务质量、服务效率。一是提升经济分析研判能力。贯彻落实供给侧结构性改革和新旧动能转换的工作要求，加强对全县主要指标

2019年部门预算财政

2019年部门预算财政扶贫资金预算安排 2019年部门预算安排扶贫资金4378.5万元，主要用于脱贫攻坚经费340万元、医疗保险补充9.12万元、贫困人口参合29.98万元、扶贫专项区级配套4520万元。陕西省财政专项扶贫资金管理办法第一章总则第一条为贯彻落实省委、省政府《关于贯彻落实的实施意见》和精准扶贫、精准脱贫基本方略，强化资金管理，确保资金安全，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中央财政专项扶贫资金管理办法》（财农〔2017〕8 号），结合我省近年来财政专项扶贫资金管理实际，制定本实施办法。第二条本办法所指财政专项扶贫资金是指中央和省级财政预算安排用于支持农村贫困地区、少数民族地区、国有贫困农场、国有贫困林场加快经济社会发展，改善扶贫对象基本生产生活条件，增强其自我发展能力，帮助提高收入水平，促进消除农村贫困现象的专项资金。本办法所指扶贫对象是指根据中央和省上扶贫标准识别认定的贫困村和农村贫困人口。

第三条中央和省级财政预算安排的财政专项扶贫资金按使用方向主要分为：发展资金、以工代赈资金、少数民族发展资金、国有贫困农场扶贫资金、国有贫困林场扶贫资金。第四条财政专项扶贫资金使用要坚持精准扶贫的原则，在精准识别贫困人口的基础上，把资金使用与建档立卡结果相衔接，与脱贫成效相挂钩，重点投向贫困村和贫困户。用于补助或扶持到人到户的资金使用对象必须是农村建档立卡贫困人口；用于小型公益设施等不具备排他性项目的资金，以支持贫困村为主。第五条开展统筹整合使用财政涉农资金试点的贫困县，由县级按照贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点工作有关文件要求，根据脱贫攻坚需求统筹安排中省财政专项扶贫资金。对于移民搬迁贴息等政策性、创新性支出项目，由省级扶贫开发领导小组确定管理方式。第六条中、省财政专项扶贫资金实行绩效评价制度。绩效评价主要考评年度扶贫资金使用和管理情况。绩效评价结果以适当形式公布，并作为分配财政专项扶贫资金的重要依据。第二章资金分配第七条省级财政部门和有扶贫任务的市县财政部门要认真贯彻落实中省新阶段扶贫开发有关投入政策，根据本地脱贫攻坚需要和财力情况，每年预算安排一定规模的财政专项扶贫资金，并建立财政专项扶贫资金投入稳定增长机制，不断加大财政专项

2019年部门预算支出编制标准

2019年部门预算支出编制标准一、基本支出预算编制。１、工资福利（人员经费）支出预算的编制。人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障费、职工福利费等。人员经费按编制内实有人数和国家、省市区规定的标准及财政部门制定的定额编列。具体标准是： ①基本工资：包括基本工资。参加工资统发的单位，按财政局工资管理部门2018年11月份单位分类明细一览表应发金额计算全年数填列。未参加工资统发的全额事业单位和财政全额保工资差额事业单位，按单位的年工资标准核定填列；其余差额事业单位按照审定的财政补助标准填列。 ②津贴补贴：公务员津贴补贴按照核定的标准填列。 ③绩效工资：事业单位绩效工资按核定的标准填列。 2、商品服务支出预算的编制。日常公用经费包括：办公费、水电费、差旅费、维修费、会议费和业务招待费。具体为全额行政单位600元/人/年，全额事业单位500元/人/年。人员审核统一以区编办编制数为准。公务用车标准23000元/车。 3、个人和家庭补助经费的编制。个人和家庭补助经费包括：离退休人员工资、60年代精简人员补助、抚恤费、医

疗费、住房公积金、取暖费、降温费，按照单位实际情况核定。二、项目支出预算编制根据事业发展计划和专项收入来源情况分项目编列，支出项目按轻重缓急顺序排列。项目支出预算结合单位工作职责、区委、区政府全年工作部署和上级有关政策规定，分为经常性项目支出、生产建设性项目支出和其它项目支出。对各类项目支出预算必须附区委、区政府相关会议决定、纪要或者上级政策规定的文件。根据区政府2018年第五次常务会议纪要，各单位统一将职工健康体检费列入经常性项目支出，人均费用按1200元预算，行政单位列入（2101101行政单位医疗），事业单位列入（2101102事业单位医疗）。注：2019年起，基本支出部分将严格按照年初预算编制数执行，之后将不再就此部分经费进行追加，项目支出部分将视项目具体实施情况而定，请大家在编制年初预算表时予以重视，认真填报。

2019年重点工作进展情况汇报

20XX年重点工作进展情况汇报今年以来，我局在县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕“优化环境、加速发展”这个主题，按照年初确定的工作思路，狠抓工作落实，各项工作扎实推进，为完成全年目标任务开了个好头。一、基本情况（一）人才工作扎实推进。赴沈阳、x等大中城市的高校参加各类人才招聘会，引进本科以上学历人才x人。在借鉴外地经验、充分调研论证的基础上，起草了《x县关于引进优秀人才工作的意见》。半年来，共举办人才招聘会x场，共有x多家县内外单位和近千名大中专毕业生到场交流。通过双向选择，已有x名毕业生走上了工作岗位。出台了《关于200x、200x年本科毕业生到基层工作锻炼的通知》，共有x名农、林、牧专业的专科毕业生到乡镇就业,x名本科毕业生到乡镇锻炼。（二）就业再就业工作成效明显。不断加强劳动力市场建设，投资x 多万元，新上电子大屏幕一个，对原劳动力交流大厅进行装修改造。在各乡镇（街道）组建了劳动保障事务站，配备了x名专兼职工作人员，进行了业务培训，出台了《关于加强乡镇（街道）劳动保障事务站规范化建设的意见》。对全县下岗失业人员基本情况进行排摸底，建立了下岗失业人员台帐。在x月份筹备召开了再就业工作调度会议，分析存在的问题，安排下步工作，为完成全年目标创造了条件。x月份，全县共有x名下岗失业人员实现了再就业，为x人发放了再就业

优惠证。为x人次发放救助金x万元，为x人次发放失业救济金x万元。对全县农村劳动力就业情况进行了彻底的调查摸底，完善了农村剩余劳动力资源数据库，每个行政村确定了一名兼职信息联络员，实现了数据库的动态管理。多次跑京进省，拓宽用工市场，联系业务。今年以来，我局已向XX、天津、x等地的煤炭、保安、餐饮等行业输出农村剩余劳动力x人，完成全年任务的x%。（三）社会保险工作势头较好。以非公有制和较稳定的临时工为重点，大打扩面攻坚战。新增养老保险参保人员x人，失业保险参保人员x 人。清理回收历年企业欠费x万元，清收机关事业单位欠费x万元。今年x月份，为x名企业离退休人员支付养老金x万元，当期结余x 万元，初步扭转了入不敷出、寅吃卯粮的被动局面。（四）医保改革进一步深化。于x月份启动实施了《困难企业退休人员大病医疗救助办法（试行）》，对我县x家困难企业退休人员基本情况进行了详细的调查。完善医疗保险管理办法。今年x月份，新增参保职工x人，医保基金收入x万元，支出x万元，参保职工的基本医疗需求得到了保障。（五）劳动监察仲裁工作力度加大。一是按照“循序渐进，先易后难”的原则，选择部分乡镇进行试点，推行签订劳动合同。二是不断强化执法力度。上半年，共受理举报案件x处，为劳动者挽回经济损失x 万元。三是及时有效调处劳动争议案件。上半年共受理劳动争议案件x件，其中调解成功x件，仲裁x件。二、存在问题

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厦门大学2019年部门预算二〇一九年四月

一、学校基本情况厦门大学（Xiamen University），简称厦大（XMU），由著名爱国华侨领袖陈嘉庚先生于1921年创办，是中国近代教育史上第一所华侨创办的大学，也是国家“211工程”和“985工程”重点建设的高水平大学。2017年，厦门大学入选国家公布的A类世界一流大学建设高校名单。建校以来，学校秉承“自强不息，止于至善”的校训，积累了丰富的办学经验，形成了鲜明的办学特色，成为一所学科门类齐全、师资力量雄厚、居国内一流、在国际上有广泛影响的综合性大学。建校迄今，已先后为国家培养了40多万名本科生和研究生，在厦大学习、工作过的两院院士达60多人。学校设有研究生院、6个学部以及29个学院和15个研究院，形成了包括人文科学、社会科学、自然科学、工程与技术科学、管理科学、艺术科学、医学科学等学科门类在内的完备学科体系。学校现有16个学科进入ESI全球前1%，拥有5个一级学科国家重点学科、9个二级学科国家重点学科、17个一级学科福建省特色重点学科、46个福建省一级学科重点学科。拥有31个博士后流动站；33个博士学位授权一级学科，3个博士学位授权二级学科；52个硕士学位授权一级学科，3个硕士学位授权二级学科；9个交叉学科；1个博士专业学位学科授权，24个硕士专业学位学科授权。2017年，化学、海洋科学、生物学、生态学、统计学5个学科入选国家公布的世界一流学科建设名单。 - 1 -

学校现有专任教师2662人，其中，教授、副教授1913人，占专任教师总数的71.9%（下同），拥有博士学位的2206人，占82.9%。学校共有两院院士22人（含双聘院士9人），文科资深教授2人，国家重点基础研究发展计划（简称973计划，含重大科学研究计划）首席科学家10人次，“长江学者奖励计划”特聘教授24人、青年学者6人，国家杰出青年科学基金获得者40人，国家级教学名师6人，国家高层次人才特殊支持计划（简称“万人计划”）科技创新领军人才23人、哲学社会科学领军人才5人、教学名师1人、百千万工程领军人才2人、青年拔尖人才12人，国家“百千万人才工程”入选者22人，中宣部“四个一批”人才工程入选者5人，教育部“新（跨）世纪优秀人才培养计划”入选者133人，国家优秀青年科学基金获得者34人；国家创新研究群体8个、教育部创新团队9个。学校现有在校学生40000余人（含外国学历留学生1177人），其中本科生20077人、硕士研究生16232人、博士研究生3993人，本研比约为1:1。学校内部质量保障体系（IQA）入选联合国科教文组织所发起的“高等教育内部质量保障优秀原则和创新实践研究典型案例”，是中国也是东亚地区唯一入选高校。学校获第六、七、八届国家级高等教育教学成果一等奖1项、二等奖15项。3个专业入选国家“基础学科拔尖学生培养试验计划”，11专业（13个项目）入选国家卓越教育计划。29门课程入选国家级精品课程、15门课程入选国家级精品在线开放课程，20门课程入选教 - 2 -

合江县人民医院2019年部门预算编制说明

合江县人民医院2019年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。事业单位，主要从事医疗服务。（二）2019年重点工作。 1个目标，以“三甲”医院为目标规范管理，提升医疗水平，改善医疗服务；2大重点，提升学科内涵建设为重点，狠抓医疗服务质量为重点；3个步骤，实现信息系统的升级改造，实现县医院“三中心”的建立和运行，实现省级重点学科的打造；4个抓手，以人才培养为抓手促进学科的发展，以制度建设为抓手实现科学化管理，以绩效改革为抓手激发员工积极性，以文化建设为抓手凝聚正气和合力；实现2个飞跃，科学的现代化管理，能力的可持续提高。二、部门概况合江县人民医院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。三、收支预算总体情况（一）收入预算情况 2019年收入预算36732.10万元，其中：基本支出36654.10万元，占99.79%；项目支出78万元，占0.21%。比2018年增加3432.10万元，增幅为10.31%。

（二）支出预算情况 2019年支出预算36732.10万元，其中：基本支出36654.10万元，占99.79%；项目支出78万元，占0.21%%。比2018年增加3482.10万元，增减10.42%。四、财政拨款收支预算情况 2019年度财政拨款收支总预算632.10万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少358.39万元，下降36.18%，主要是因为药品加成收入补助减少，省级、国家级财政专项补助款具有不定因素，无法预估，如贫困县重点专科专项补助等。收入包括：本年一般公共预算拨款收入632.10万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出3.86万元、卫生健康支出628.24万元。五、一般公共预算财政拨款支出预算情况（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况合江县人民医院2019年度一般公共预算财政拨款支出632.10万元，占本年支出合计的1.72%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少358.39万元，下降36.18%，主要是因为药品加成收入补助减少，省级、国家级财政专项补助款具有不定因素，无法预估，如贫困县重点专科专项补助等。（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况社会保障和就业支出3.86万元、占比0.61%，卫生健康

2019年部门预算编制说明

2019年部门预算编制说明一、主要职责审计局是县政府组成部门（直属机构），主要职责是：（一）组织、领导全县的审计工作，贯彻执行《中华人民共和国审计法》等相关审计工作的方针、政策和法律法规；参与制定全县地方性审计、财经方面的法规制度；制定审计规章制度并监督执行情况。（二）向县政府、市审计局、省审计厅报告和向县政府有关部门通报审计情况，提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施的建议。（三）依据《中华人民共和国审计法》的规定，直接进行下列审计： 1、县级财政预算执行情况和其他财政收支； 2、县直各部门、事业单位及其下属单位的预算执行情况和财政财务收支； 3、乡镇政府财政预算的执行情况和决算； 4、县属国有企业和国有控股企业的财务收支及资产、负债、损益状况； 5、县属国有金融机构的资产、负债和损益状况，以及非银行金融机构的财务收支及资产、负债、损益状况； 6、县政府部门管理的和受县政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支； 7、国家的事业组织和使用财政资金的其他事业组织的财

务收支； 8、国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支； 9、以财政资金、政府设立的专项建设资金、政府统一借贷的资金等主要资金来源，或者以政府及其部门为投资主体的建设项目工程决算； 10、省审计厅、市审计局授权的中央、省、市驻县部门及其企业、事业单位财务收支； 11、其他法律法规规定应由县审计局进行的审计；（四）向县长提交县级财政预算执行情况的审计结果报告；受县政府委托向县人大常委会提出县级财政预算执行情况和其他财政收支审计工作报告。（五）组织实施对党政领导干部和国有企业及国有控股企业的法定代表人进行任期经济责任审计。（六）组织实施对贯彻执行财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查；（七）指导与监督内部审计；监督社会审计组织的审计业务质量。（八）承办省审计厅、市审计局、县政府交办的其他事项。二、部门基本情况兴国县审计局编制数28人，其中：行政编制16人、全额事业编制12人；实有人数38人，其中：在职人数26人，包括行政人员14人、全额事业12人；退休人员12人。三、2019年部门预算收支情况说明

2019年度八大关街道办事处部门预算有关情况的说明

目录第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置三、部门预算单位构成第二部分 2019年部门预算情况和重要事项说明第三部分名词解释

第一部分部门概况一、主要职能市南区人民政府八大关街道办事处主要职责：（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进城市基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。（二）统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，做好统计调查及税收保障等工作，推动辖区健康、有序、可持续发展。（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、人力资源和社会保障、文化、卫生计生等领域相关政策法规。（四）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。（五）监督专业管理。对辖区内各类专业执法工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。（六）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

（七）指导社区自治。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。（八）维护社区平安。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理及安全生产应急管理等工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护辖区社会稳定等。二、机构设置根据以上职责，街道共设6个科室：综合办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、公共安全办公室、城区发展办公室、公共服务中心。三、部门预算单位构成市南区人民政府八大关街道办事处部门预算包括：市南区人民政府八大关街道办事处本级预算。纳入市南区人民政府八大关街道办事处2019年部门预算编制范围的单位共1个，包括： 1、青岛市市南区八大关街道办事处