供应商月供货情况记录表

供应商月供货情况记录表（R-017-A）年月份编号：

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合作洽谈会议纪要

合作洽谈会议纪要 篇一：商务洽谈会议纪要 某某公司 关于对某模块外包工作的商务洽谈 会议记录 时间：年月日 地点：会议室 会议主持： 参会人员：XXXX、XXXX、XXXX、物业管理有限公司相关负责人年月日，公司XX部在XX会议室组织召开关于对XX模块进行外包工作的商务洽谈会。会议由XX主持，XXXX物业管理有限公司（以下简称：XX公司）相关负责人参加了本次会议。会议内容记录如下：会议内容 1、会议由XX对公司开展此项工作的原因和意义进行了介绍：公司积极响应国家、股份公司、集团公司的号召，认真落实和贯彻相关政策和上级公司的文件要求，结合公司实际，拟定将XX模块工作进行外包；他指出本次外包工作是主要以XXX为核算基点，本着人员有所减少，费用有所降低，服务有所提升的原则，进行承包方的选择，并强调了为确保外包后的服务质量建议约定一定试用期间。 2、会议由XXX，对拟外包的业务模块进行了概括性的简要的介绍；

由原业务所在部门领导对外包后的业务所要达到的标准及考核方式等方面进行了介绍； 3、会议由XX物业管理有限公司相关负责人对其拟定的承包后的工作实施方案进行了简要介绍。 -1- 4、经过洽谈，双方就本次外包合作的基础、原则、形式、标准、考核以及其他部分细节达成了初步共识。 最后，XXX对本次外包合作的工作给予了要求和希望，要求具体承担本次工作的部门和XX物业公司能够通力合作、加强沟通、准确高效，希望本次外包合作能够达到双赢。参会人员： 记录：xxx XXXXXXXX公司20XX年月日-2- 篇二：洽谈纪要模板 业务部与裕华区发改委的洽谈纪要 时间：20XX年5月7日 地点：裕华区政府发改委办公室 参与人：李伟、赵雄伟、徐鸿卫、周志坤、李钢 记录：李钢 核定人：周志坤 会谈目的： 鉴于上次提供所列名单，我公司人员自行上门拓展并无实质进度结果，所以希望裕华区发改委赵局长引荐裕华区的企业，以便于我公司

采购出差及业务洽谈规定

采购出差与业务洽谈规定 1.【目的】 为规范采购出差与业务接待过程，提高工作效率，特制定本规定。 2.【适用范围】 本规定适用于供应部采购业务发生的出差与业务洽谈活动。 3.【定义】 1）出差是指因采购业务需要而发生的外出活动。 2）业务洽谈是指根据业务需要，供应部采购人员与供应商之间发生的走访及到访活动。4.【具体内容】 4.1 出差 4.1.1出差审批：采购员出差应提前安排，原则上为每日早会时提出申请。出差审批由采购主管审批通过。 4.1.2出差日志：采购员出差，必须记录出差日志，记录的形式为填制“供应部出差日志”。 4.1.3出差考核：出差考核指标于每年度初制定，每月根据出差情况对每位采购员进行KPI 考核。 4.2 业务洽谈 4.2.1 供应商走访 4.2.1.1 供应商走访可以根据业务需要进行专门的走访。 4.2.1.2 供应商走访包括供需市场情况的交流，供应产品的价格、质量和服务方面的磋商，处理特定事宜的相关活动。 4.2.1.3 供应商走访需要经采购主管同意，走访过程应通过“供应商走访记录表”进行记录。 4.2.2 供应商接待 4.2.2.1业务接待由责任采购员负责接待, 采购主管和供应部经理根据业务的重要程度和来访单位或人员重要性决定是否参加。 4.2.2.2业务接待包括供需市场情况的交流，供应产品的价格、质量和服务，处理特定事宜。 4.2.2.3业务接待记录通过“供应商接待记录表”进行记载。 4. 3 “供应部出差日志”、“供应商走访记录表”和“供应商接待记录表”应及时记载，每月交由采购主管和供应部经理审阅。

4.4 相关资料归档管理 “供应商走访记录表”和“供应商接待记录表”成册印制，每位采购员妥善保管，认真记载备查。记录保存日期为3年。 5.【涉及的表单和相关资料】 5.1 出差审批单 5.2 供应商走访记录表 5.3供应商接待记录表 6.【附则】 6.1.本办法经供应部编制和解释，修正时亦同。 6.2本办法自 2010 年11月 1 日起实施，2011年11月进行首次修订。

供应商管理制度及流程

供应商管理制度及流程 一、目的 二、适用范围 三、供应商分类 四、供应商管理流程 七、附则 八、附件 附件2、供应商信息变更清单 附件3、合格供应商名录 一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为“本制度”），旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类 按照采购策略，对供应商分类 编号 供应商类型 分类特征

1、战略供应商 与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件： （1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容； （2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作； （3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。 2、优先供应商 针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件： （1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格； （2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作； （3）同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同

供应商质量控制计划审核记录表(doc 2页)

提供商名称: 日期: 邓白氏号码.: 审核员 (SQE): 零件名: 零件组别: 前期准备小组： 零件号: 车型: 项目名: 图纸日期: 工程更改水平：工程更改号: PPAP状态: 产品认证状态: 是否动力总成零件：是否是否安全件：是否审核类型: 覆盖所有区域或部分区域: 1. 供方处是否为最新更改水平的图纸? * 2. 供方处图纸是否经最终用户正式批准? 3. 供方处图纸是否完整(公差, GD&T, KPC,正确的定位基准等) 4. 所有相关技术文件、资料、标准及政府法规是否齐全? 5. 如供方设计产品,是否应用DFMEA并更新PFMEA?* 质量体系文件 6. 过程流程图是否可以接受 (包括接收,返工,返修,贴标签,废品区,检验/检测/测量和运输)?* * 7.PFMEA是否可以接受(风险顺序数值, 编号与流程图一致,包括 KPC/PQC/KCC等); 是否有证据有表明此文件 动态更新? * 8. 有无过程控制计划 (PCP), 是否合格并及时更新(编号与PFMEA和流程图一致,包括KPC/PQC/KCC,GP-12 －适用时,最新的EWO/ODM)? 现行版本如涉及工艺、过程、材料等的更改,是否经SGM的书面确认？ 9. 是否PFMEA中所有“现行过程控制”项目在控制计划中具体规定?* 10. 控制计划是否针对高PFMEA风险顺序数项目采取适当的过程控制? * 11. 控制计划中所有的 KPC/PQC/KCCs 项目是否明确检测方法、频次和样本数? * 12. 各工位检验频次和样本数是否合理? * 质量体系实施 13. 原材料及零件分供方是否已经批准（与PPAP中的材料清单是否一致）？* 14. 在生产使用前能否确保使用合格的(原)材料? * 15．当零件有追溯性要求时,是否可实现零件到最终产品的追溯？* 16. 工作场所布置是否适当并与流程图一致? 17. 所有工装、量具是否可获得并正确标识、标定和验证? * 18. 各工位有无适当的操作指导书以确保正确进行操作? * ― -- 足够正确操作,包括对不合格品的处置？* ―-- 操作人员有无合格的边界样品,是否使用? * 19. 是否所有量具/检具都附有操作指导书并置于明显位置? * 20. 操作人员是否正确理解操作指导书,操作人员是否经适当培训? * 21．是否有标准样品以确认检验和防错设施是否正常工作？* 22. 有无针对设备和工装、辅助设备的预防性维修计划,是否按计划实施? * 23. 操作指导书是否与控制计划一致? * 24. 各试验、检测项目是否按文件实施? * 25. 操作人员是否清楚相关的 KPCs/KCCs? 26. 如控制计划有SPC要求,数据是否正确采集和记录? * SPC 数据是否合理,控制限是否合理? * 27. 超控制限的点是否采取适当的纠正措施? * 28. 过程审核的结果是否可以接受（来料,在制品,成品）？* 29. 制造过程的能力 (Ppk,Cpk,Cmk)是否合格? * 30. 零件包装、搬运和处置能否避免零件受损? * 31. 对在制品的处置 (WIP)有无文件规定,是否遵照执行?包括返工、返修区域？* 32．提供商是否对待发运的产品进行“代表顾客的审核” 管理层质量体系实施 33. 是否跟踪停线时间、报废、额外运费、工厂问题报告？* 34. 有无针对过程失控的管理? 是否按计划实施纠正/整改措施？ -- 对问题解决是否指定实施责任人？相关人员是否明确其职责?* 35. 发生问题后,是否能迅速与相关人员交流? * -- 支持人员能否对操作人员要求快速响应? * 36. 如果有两班以上,班间信息是否能正确传递和交流? * 37. 质量成本: 对所有质量问题(顾客抱怨, PR/R, 售后质量等.)是否分析PFMEA和控制计划,以确定质量体系失 效原因? 38．PFMEA,过程流程图和控制计划是否更新？ 1 / 2

1.业务洽谈基本知识

业务洽谈知识 一、销售流程 签单流程：约访客户、递送方案书、约定服务项目、签订商务合同及收款、收集客户资料 下单流程：填写相关下单表格、将合同及下单表格交合同管理部、合同管理部审核商务合同及相关表格、审核后的合同及表单交技术部下单、技术部根据合同及表单交技术部制作 1.寻找客户： （1）寻找客户的重要性：寻找客户是销售工作的首要条件，是销售人员签订业务的重要途径，销售人员必须养成寻找客户的良好习惯，不要等到没有客户时才去重新寻找。 （2）寻找客户的途径：电话号码本/报纸、杂志、电视及电台广告/亲戚朋友介绍/各种展览会，实地收集/互联网/客户介绍/行业协会/超市物品/写字楼客户目录（3）寻找客户要点：细心寻找，必有收获；发掘，发掘，再发掘；有始有终 2.约访客户： （1）电话约访： 最常用的接洽方式，其特点快捷、方便、灵活、直接，但也因此对销售人员的谈话技巧要求较高。 电话约访的目的：在短时间内让一个陌生人拿出自己的时间来听我们讲话，进而达成约见. 电话约访四部曲： ●引起注意：声音所带出来的情绪对人的心理是有影响的，饱满热情的声音容易让人 愉悦，所以在与客户通话时，请用一种很有兴奋度的声音引起对方的注意； ●提起兴趣：在对方愿意听你讲话的基础上，找一个对对方有利的理由，（事先设计 好有利的话术）引起对方的兴趣； ●提升欲望：在对方有兴趣的话题上加以拓展，但做到点到为止，提起对方想要了解 更多的欲望； ●建议行动：适时的终止话题，提出约见。切记，一通的电话你并不能把公司和业务 内容介绍清楚，即使能，对方也没兴趣和时间来听你讲完，所以电话只是用来做约 见的。 准备工作： ●准备好纸和笔：对客户传递信息的重点做记录，俗话说好记性不如烂笔头，这样无 论过久都会找到相关的客户信息，有利于自己业务的开展。一定要养成做电话记录 的好习惯； ●准备好礼貌用语：礼貌是个人修养的外在表现，礼貌的用语将是进行商务面谈的良 好开端。例如：“您好，我是智威科技的某某”，“麻烦您----”等，语速要适中，太 快会给对方急躁的感觉； ●准备好讲述内容：准备好能够引起对方兴趣的电话草稿； ●准备好微笑的声音：对方虽然见不到你的人，但可以通过声音来为你打分。用良好 的心情、微笑的声音来与对方通话，你会有收获； ●准备好客户资料：对客户的背景资料要有基本的了解。如主营项目，行业背景，同 行电子商务成功案例等，做到“知己知彼，百战不殆”。 如何引发对方兴趣：

供应商管理制度及流程53107

供应商管理制度及流程 一、目的 (1) 二、适用范围 (1) 三、供应商分类 (1) 四、供应商管理流程 (1) 七、附则 (6) 八、附件 (6) 附件2、供应商信息变更清单 (6) 附件3、合格供应商名录 (6)

一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为“本制度”），旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类 按照采购策略，对供应商分类 四、供应商管理流程 1、供应商调查

（1）采购部实施采购前，应对潜在供应商进行调查工作，目的是了解供应商的各项管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。 （2）由采购部、工程部等相关部门人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评估，并填写《供应商调查表》。 （3）评价结果由各部门做出建议，供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。 （4）未经过供应商调查认可的厂商，除总经理特准外，不可成为本公司的供应商。 （5）对供应商的调查评估包括价格评估、技术评估、品质评估等，所需考虑因素如下：◆价格评估：对于供应商所提供的物料价格，采购部应评价原料价格、加工费用、估价方 法和付款方式。 ◆技术评估：对于供应商的生产技术，技术部应评价技术水准、技术资料管理、设备状况 及工艺流程与作业标准。 ◆品质评估：对于供应商的品质，采购部应评价品质管理组织与体系、品质规范与标准、 检验方法与记录、纠正与预防措施等。 2、供应商定期评估

（1）供应商定期评估小组成员至少应包括：采购部采购员及经理、需求部门经理、财务部经理、合同管理部经理或相应部门的经理授权人。采购部负责召集和领导供应商定期评估小组的工作。 （2）除已淘汰供应商外，供应商评估至少每年进行一次，具体的。除定期评估外，还可以在项目完成后进行项目评估。若供应商的交货期、品质、价格或服务产生重大变化时，应及时对供应商做出评估。 表 2 供应商定期评估表模板 供应商定期评估表 说明： 1：本评估表目的是对合作供应商的绩效的综合评估，以持续提高供应商 2：评估相关规定详见供应商管理制度，绩效评估相关责任部门必须本着客观公正进行评估。3：本表中，除特别注明“非必填项目”外，所有项目必须完整填写。 4：对本评估表存在任何疑问和建议，可咨询采购部。

业务管理表格大全

洛阳市区销售主管职责与管理办法 工作职责 1.参与制定并执行公司在洛阳市区的销售任务。 2.分解公司制定的销售任务，并带领下属完成销售任务。 3. 配合公司领导制定产品营销策略。 4.负责下属员工的培训、管理，以及相关制度的制定、落实、监督和反馈。 5. 定期召开例会，传达、布置任务，提升团队学习氛围，随时把握员工心理动态和市场动态，并采取应对措施。 6. 负责每日销售数据的跟进统计，每月销售数据和市场信息的汇总，及时传达给公司并指导下属员工的工作。 7. 协助下属做好大客户的跟进工作，代表公司主导大客户的谈判和签约。 8.协调进货、日常安全库存和配货管理，填写每日进销存报表。 9.负责制定促销方案，并对公司已核准的销售促销方案的执行、监督和效果评估。 10.配合公司完成临时促销员的招聘、面试、考核，资料备档、工资核算。 11.协调部门内部、本部门与其他部门的工作。 12.完成公司安排的其他工作任务。 管理规定 1.自觉遵守国家法律法规和公司规章制度。 2.根据工作职责，在公司的直接领导下开展并完成公司安排的各项工作。 3.薪资构成：底薪（2500元）+电话补助100元+提成。 4.实行周计划和周总结制，周计划和周总结的对比是考核主管的一项重要工具，在做周计划时要以工作日为单位细化工作，并在周例会上一周工作的布置，周计划要详尽、合理，如出现作假和敷衍，乐捐50元。周总结要在每周六下午下班前或周一上班前交给公司。 5.主持每天的部门工作早会，对前一天所出现的问题进行及时解决，并对当天工作进行安排和调整。 6.做好每日市场情况和销售数据的跟进统计和上报，对所管部门的销量、回款情况、促销进展情况、市场反应、容易出现的问题、采取的应对措施、下属情况等要做到心中有数，在上级领导的工作抽查中能做到准确回答，并能分析原因。如出现回答不实甚至一问三不知的情况，将给与乐捐100元的处罚，一月内如出现因此原因而乐捐三次者，将做自动降级处理。 7.对部门内的重点员工、重点工作要及时给予支持和帮助，禁止出现推诿、放任和误导现象的发生。 8.在商业交往和商业谈判中，自觉维护公司形象和利益，禁止私下串通客户或业务员，做出危害公司形象和利益的事情，如经发现，立即开除。 9. 做好部门内部管理，保证整个团队的士气和战斗力高涨，如出现团队分散、士气低下、战斗力不强，将给与通报批评，严重者将给与降职处分。 10. 在对促销人员的管理过程中，要做到有张有弛，更不要有任何的不良冲突，薪水发放要及时如实，禁止随意克扣。 11.做好财务监督管理，防止死账、坏账的出现，如有出现要配合业务员积极解决。 12.做好仓库和配货管理，根据市场预测，做好备货。做好车辆管理、禁止公车私用。

业务洽谈实施细则

职业卫生业务洽谈实施细则 为了规范职业卫生日常业务工作，提高日常工作的效率，经研究决定，我院的职业卫生业务洽谈启用新的洽谈程序作为洽谈过程的一项重要记录保存，现制定如下细则，各相关科室必须认真学习并遵照执行。 一、为优化职业卫生业务市场，促进职业卫生各项业务健康有序运行，根据院办研究决定，制定本实施细则。 二、本细则所指的洽谈包括电话洽谈与面谈两类。其中电话 第五条不定期人才招聘洽谈会分为大型、中型和小型。大型人才招聘洽谈会招聘展位应在400个以上；中型人才招聘洽谈会招聘展位应在200??400个；小型人才招聘洽谈会招聘展位在200个以下。各类招聘洽谈会场地实际使用面积不得少于平均每个展位15平方米。 鼓励引导主办单位探索利用互联网、平面媒体等多种形式举办人才招聘会，促进人才招聘活动向多元形式发展。 第六条凡符合下列资质条件的人才市场中介服务机构，均可申办人才招聘洽谈会。 （一）持有《北京市人才市场中介服务许可证》（以下简称《许可证》），社会信誉良好； （二）固定资产在100万元以上（或注册资金50万元以上）； （三）专职工作人员不少于10人，并具有人才市场中介服务从业资格。 第七条举办人才招聘洽谈会，实行“谁主办、谁负责”的原则。两家以上具备资质的单位联合举办的，必须明确负主要责任的牵头单位。 第八条主办单位申办定期人才招聘洽谈会，可向所在地的区、县人事局申请，区、县人事局依照市人事局授权负责核准，并报市人事局备案。 第九条申办定期人才招聘洽谈会，主办单位须提交下列材料： （一）《举办定期人才招聘洽谈会申请表》；

（二）招聘洽谈会的计划、场地产权证明或租赁协议及会场平面图； （三）《北京市固定人才市场登记证》。 第十条申办不定期大、中型人才招聘洽谈会须报市人事局核准；申办小型人才招聘洽谈会，由办会地点所在区县人事局核准，并报市人事局备案。 第十一条申办不定期人才招聘洽谈会，主办单位须提交下列材料： （一）《举办人才招聘洽谈会申请表》； （二）招聘洽谈会的组织方案； （三）与场地出租单位草签的租赁协议及会场平面图； （四）主办单位《许可证》副本复印件。 （五）如联合举办还须提交联合办会单位的合作协议书。 第十二条市或区、县人事局在接到办会申请10个工作日内作出审核结果。对符合举办条件的单位开具《人才招聘洽谈会批准书》。 第十三条申办网上人才招聘会或平面媒体人才招聘会应将有关材料报市人事局备案。备案程序参照第十一条的相关规定办理。 第十四条在国家和本市举行重要会议或大型社会活动期间原则上不举办大、中型人才招聘洽谈会。一般不得在同一时间、同一场地与其他规模较大的洽谈展览活动重叠举办人才招聘洽谈会。 第十五条人才招聘洽谈会一经批准后，不得随意变更办会时间、地点、规模，如确需变更的，主办单位须办理变更手续。 人才招聘洽谈会项目变更或因故不能如期举办的，主办单位必须提前刊播启事声明，并妥善处理有关事项。 第十六条举办大、中型人才招聘洽谈会，工作人员的数量与参展展位的比例原则上不低于1：10；规模在800个展位以上的，工作人员不得少于100人。 第十七条举办人才招聘洽谈会，主办单位必须严格审查参会单位的资质、招聘内容和相关宣传资料。负责对招聘单位的诚信进行监督，督促招聘单位向应聘个人及时反馈信息。必须严格按照有关规定布展，明确大会安全保卫、消防等工作方案，落实突发事件应急措施，并接受有关执法人员的检查。

洽谈会议记录.doc

河南开祥天城置业股份有限公司沟通纪要 ?沟通时间：2002-6-17 ?沟通地点：郑州开祥天城公司所在地 ?沟通人员：周文捷、何文磊；总经理陈湘东，副总经理李建英（女），副总 经理赵岩，总经办主任赵依兵、总经办人力资源专员小李、部分部门经理。 一.公司背景情况 1.股东情况与治理结构 开祥天城共有5家股东，其中开祥投资（电业局员工集资的公司）占50％股份。80％以上的股权与河南电力系统相关，其中博大占10％（不确切）。 2001年完成股份制改造，从今年2月份开始上市辅导期。 法人治理结构已基本建立，开祥投资通过董事会掌控战略和资本运营。监事会未起作用。日常经营管理由总经理负责。 2.业务情况——参见《公司简介》。业务上台阶的时侯，管理相对滞后。 3.2001年底通过ISO9001－2000版认证，目前总体运行情况良好。内部认同 流程化的管理方式，也存在个别不按照流程办理的事项，在半年内审中，有10多处不合格。 二.现行管理状况 1.组织机构设置 下设开发部、工程部、总工办、营销中心、客户服务中心、总经办、财务部和一个物业管理公司。其中客服中心、总经办和物业公司由李建英分管，营销中心和开发部由赵XX分管，另有一个副总工秦XX，分管工程部和总工办，总经理直管财务部。 其中营销中心与客服中心的关系不顺畅，认为原因在于没有确定是采用“以营销为中心”的管理模式还是采用“以客户关系为中心”的管理模式。行业内通过现有客户介绍获得新客户占新客户总数的50％，而该公司只达到27％。因此希望引入CRM，但目前还处于理念宣导期。在产品采购调研等方面也存在流程

不顺畅的地方。 2.人力资源管理 2.1.岗位管理 有岗位说明书，但作用发挥不充分，只在招聘时有些应用。岗位变化较频繁，岗位说明的撰写和维护由总经办人力资源专员负责。无岗位评估。 2.2.绩效管理（老总重点关注） 99年开始考核，但只在部门层面，2000年开始考核个人。目前主要问题是走过场，未起到评价和激励作用。 考核指标分为3类：业务目标每月考核，质量目标和管理目标季度考核。3类指标年底汇总，占年度考核的60％权重，所在部门考核结果占40％权重。 以上级评价为主，部门间有互评。要求考核结果反馈沟通，但执行不力。 考核采取扣分机制，出现什么问题扣几分，导致做事的人（业务部门）得分低，不做事的人（职能部门）得分高。 工作计划的制定不合理，导致考核时依据不足。 2.3.薪酬管理 按照电力行业薪酬体系操作。员工收入包括基本岗位公司、浮动岗位工资、工龄工资和各类补贴。其中基本岗位工资和浮动岗位工资占大头，浮动比基本略多。浮动工资的40％按月固定发放，20％季度发放，40％年度发放。因此收入的固定部分与变动部分的比例约为7：3。 另外还有年度完成计划的奖金，结合职务、是否一线部门和考核结果发放。 薪酬总额受控，难以突破，可以在内部结构方面调整。老总、两名副总和董事会秘书（主要处理上市事宜）采用年薪制。 人均年收入2.5万，中层年收入与基层差距1.5倍，当地同行业属中上水平。 全体采用密薪制，直接上级也不知道下属的工资。 管理层认为薪酬的变化对员工的激励作用不大（很奇怪吧） 2.4.培训 有计划和预算，不够系统。以专业培训为主，也有管理技能培训。 2.5.人员招聘

227华为供应商合作商接待管理办方法.doc

供应商/合作商接待管理办法 第一条本管理办法适用于与供应商/合作商有直接业务联系，承担供应商/合作商接待任务的部门（下称“接待部门”）和个人。这里的“供应商”包括供应商的代理商。 第二条接待部门应当建立供应商/合作商来访预约制度和接待记录制度，设置来访接待的记录本，由接待人于接待当日逐项填写后，交本部门秘书保存。 第三条供应商/合作商自进入公司起至离开公司止，必须由接待部门安排专人（下称“接待人”）陪同，不得任其自行走动。供应商在公司仓库或工厂交货时, 由安全管理部保卫人员和仓库保管员负责供应商的活动控制。 第四条供应商/合作商进入公司进行业务活动，应当由接待人在门卫处登记和领取来宾卡，然后引领供应商/合作商至专门的场所进行业务洽谈。供应商/合作商在公司内活动应当佩戴来宾卡。 第五条除以下情况外，接待人不得引领和允许供应商/合作商进入办公室、实验室、生产场地和其它机要区域：

1、公司高层领导批准的参观活动； 2、必要的仪器设备现场安装、维修、调测； 3、供应商/合作商因业务需要进入上述区域的其它情形。 在情况2、3下，接待人引领供应商/合作商进入上述区域，需经主管上述区域的部门负责人批准。供应商/合作商在上述区域活动时，接待人必须亲自陪同。对供应商、合作商进入实验室的情况，接待人和该实验室负责人应当及时记录。 第六条业务洽谈一般应当在供应商接待室或对外会议室内进行，招标、谈判等正式洽谈和重大项目的会谈应当在专门的会议室进行, 不得在办公室进行。应当避免同一领域的供应商/合作商在同一接待室同时进行业务洽谈。 第七条除预定的工作内容外，接待人不得为供应商/合作商随意安排其它活动；不得向供应商/合作商透露业务范围之外的公司技术、商务情况。 第八条未经公司高层领导和知识产权部特别许可，供应商/合作商不得在公司内摄影、拍照。 第九条如因业务需要须向供应商/合作商提供含有公司保密信息

{业务管理}市场业务洽谈

（业务管理）市场业务洽谈

先给你纠正个问题啊，不能对客户说“做广告有风险”。其实你说的风险，应该叫“广告收益的不确定性”。但不管是“不确定性”仍是“风险”，壹般情况下不能直接对客户说，因为它属于无意间对客户的壹种错误暗示。你想啊，要是听说上街可能会丢钱，或是会出现其它意外，那谁仍去上街购物啊，对不？ 再跟你谈谈广告的作用。广告按作用划分可分为“即效类”和形象类俩种（呵呵~~因没修过广告学，这是我的个人理解及所给出的定义，可能不妥，用词也可能不恰当，欢迎大家指正）。 即效类广告，说白了就是能立刻或短时间内能见到效果的。如招聘类广告、电视报纸的促销类广告、各种宣传促销活动的DM单等。 形象类广告，如楼宇顶、电视塔、公交车体等上面的巨幅图片及文字，这些广告主要是打企业形象或产品知名度的。尤其是那些电视音乐宣传片，如五粮春酒、康美药业，那是典型的形象类广告。 另外，广告仍有“即效”、形象俩者兼具的综合类作用。尤其是形象广告，你说它对产品宣传和销售没有作用吗？同样有，但那属于慢功夫，如果说“即效”类广告类似于西药的话，那形象类广告就是“中药”。 除此之外，对于那些面向高端读者群的载体，其广告仍可能产生“团购”效应。如哪个大公司正准备购车，此时老总于壹本高端杂志上见到了壹款新车的广告，或许老总就当即拍板，“就买这款车了”。他们购车可能就不是壹台、俩台，或许10台、8台，甚至更多。 之上谈了我对广告作用的个人理解，不壹定妥，但我想或许对你有帮助。不过客户没有签单，表面见是于问你广告效果，或许那只是壹种推托，或是借口，你仍是应细致分析壹下原因。你想啊，你是做广告的，而你的客户也是企业负责广告宣传的，他能对广告作用、效

供应商如何为洽谈准备

供应商如何为洽谈准备 过去的一年里，我们接手了大大小小数十个sourcing项目，有近千供应商被推荐给了世界各地的买家。然而，获得推荐只能算作获得了参赛资格，买家会依据推荐名单继续层层筛选，最终仅数十个供应商能获得订单。推荐名单中很大一部分供应商在和买家初次洽谈之后就没有了下文。这时，人们往往会把失败的原因归结为价格因素，质量体系不合要求，物流方案不完整等等。诚然，这些硬指标从根本上决定了买家对供应商的判断。但我们在开发供应商的过程中，挑选供应商的依据就是各买家自己的供应商评估体系。换言之，在推荐名单上的供应商已经符合了采购商的硬指标，实力上也不会有太大悬殊。那么，问题究竟出在哪里呢？经过多次和买家的交流，我们发现，洽谈准备工作充分与否对洽谈的成功起了至关重要的作用。供应商们最容易犯的错误就是把洽谈准备看得过于简单，使得准备工作浮于表面，在很大程度上降低了洽谈效率。通常来说，洽谈准备工作至少应该包括以下三项基本内容： 一、让公司宣传资料完整且有针对性。 所谓“完整”，必须包含企业简介和产品目录、各种质量认证以及企业营业执照的复印件。其中，企业简介除了对企业历史、地理位置作简要介绍，最重要的还要能够说明工厂生产情况，包括流水线、雇工人数、研发人数、产能以及所获得的各种认证，同时还要列出大客户以及合作案例。如果说企业的简介好比一个人的应聘简历，合作案例就等同于工作经验了，而很多企业简介中最容易被遗漏的恰恰就是这个核心部分。很多供应商呈现出的宣传资料都堪称装帧精美，可细看其中内容，大多是在大谈特谈企业发展史和企业文化，而忽视了买家真正想了解的关键信息。须知，只有完整的信息才能让买家确认供应商在未来的生产中是否胜任。完备简介的同时，供应商还需准备一份有针对性的产品册。经常会看到一些供应商在洽谈时带去了全部系列的产品册，其中甚至包含很多和采购标的完全不沾边的产品。也许他们最初目的是为了展现自己的综合实力，但结果恰恰起了负作用。这样做不仅掩盖了供应商的真正的优势，还可能令买家对该供应商的专业性产生怀疑。此外，供应商还需在资料中附上各类认证以及营业执照等材料的复印件，绝大多数买家在初次洽谈时往往不会对此做出明确要求，但我们还是建议供应商备妥为佳。资料的完备周到不仅能为企业形象加分，也是供应商对洽谈诚意和诚信的表现。 二、供应商在洽谈前必需“知己知彼”。 就我们以往接触的案例来看，供应商派出的洽谈代表真正“知己”并不多，或者报不出近三年的销售额的数字，或者在解释制造工艺时词不达意，又或者使用了太多诸如“可能”、“也许”、“我不清楚”之类的字眼。当供应商在洽谈中有两个以上问题回答不出，基本上可以算作“出局”了。我们的建议是供应商在洽谈前要对买家可能提出的问题做充分估计，对自己生产、销售、物流乃至整个供应链上的基本信息都应了然于心，同时还要明确自身在同业中的强势所在。如果销售人员无法做到上述要求，那么负责生产的人员，比如质控人员，也应出席洽谈，这点对从事工业制造的供应商尤为重要。“知己”的同时还需“知彼”。知彼

供应商引进流程

制度文件号：佳宇集团制度[2012] 006号 程序文件号：PF/ZJ03.A-2012 供应商引进流程 目录： ● 目的 ● 适用范围 ● 标准流程 ● 文件保管 ● 附件 ………………………………………………………………………………………… 目的 为有效提高供应商采购、管理的效率，做到供应商采购及管理活动的公平公正，同时降低企业对供应商管理的风险，公司制定本标准流程。 适用范围： 本流程适用于YRC-佳宇各运作部门在专线采购中涉及的供应商采购活动。 标准流程 本流程包括四个阶段，分别是：供应商采购、月结合同审批、供应商管理。 第一阶段 供应商采购 流程图

执行标准 一.提出供应商采购需求 1.相关部门根据业务需求，向运输管理部或枢纽总经理提出供应商需求。包括：客户基础 信息、货物基础信息、运输线路、预计月发货量等。 2.供应商需求必须由相关部门批准后进行后续采购行动。审批权限执行以下标准： a)预计月运输成本3W人民币以上由总部运输管理部审批； b)预计月运输成本3W人民币以下由枢纽总经理审批。 3.如果审批部门确定为不适合供应商采购，必须向需求部门反馈原因。双方必须进行有效 的沟通。 二.供应商信息收集 1.供应商信息收集行动执行以下标准： a)预计月运输成本3W人民币以上由总部采购人员负责； b)预计月运输成本3W人民币以下由枢纽采购人员负责，总部采购员审核。 2.供应商信息收集的途径包括：现有物流供应商推荐、互联网搜索、行业杂志报刊，行业 协会网站、物流主体集散地走访。 3.供应商采购员按照《供应商采购需求表》标准选择性、目的性地收集，并将收集的公司 信息记录到《供应商信息数据库》中，以便公司建立供应商数据库。 4.信息收集过程要参照供应商信息库为标准：公司基础信息、供应商报价、供应商资质、 供应产品介绍，供应商接口联系方式等。 三.合作业务洽谈 1.供应商采购员从《供应商信息数据库》中选择最符合采购需求的供应商进行洽谈。 2.供应商业务洽谈是关系到我司后续合作是否稳定的基础，业务谈判前心须了解供应商采 购标准和枢纽公司的实际作业环节。 3.合作业务洽谈负责人执行以下标准： a)预计月运输成本3W人民币以上由总部采购人员负责； b)预计月运输成本3W人民币以下由枢纽采购人员负责，总部采购员审核。 4.供应商业务洽谈活动包括：供应商预约、供应商业务的洽谈、了解供应商的主营业务情 况。 5.对于有意向供应商，业务洽谈过程中涉及：合同价格、操作要求、沟通方式、结算方式、 异常事件处理、合同条款、其他增值服务、考核指标、绩效管理等。 6.如果涉及YRC佳宇《公路运输合同》条款更改或使用供应商合同，供应商采购员在业务 洽谈时必须及时与法务部沟通。 7.针对有意向合作的供应商要求提供资质调查表与报价单，资质调查表与报价单为了保证 其真实可靠性，要求签字盖章。 8.供应商采购员必须对有意向合作的供应商进行初级评审，包括：洽谈内容的核实、报价 整理、现场考察等。 9.采购员根据供应商洽谈相关记录再次进行筛选，针对价格、运输质量、结款周期等绝对 优势进行再次议价。针对价格优、历史运输质量好、结款周期长的供应商进行合同内容谈判。 四.资质审核 1.合格供应商资质必须五证齐全。包括：企业法人身份证、营业执照、税务登记证、组织 机构代码证、道路运输许可证。 2.如果资质合格，供应商必须提供自有车辆的行驶证复印件，如无自有车辆，供应商必须 提交3万人民币至第一个月运费的50%（二者取大值）的风险抵押金。 3.采购人员指导供应商完成《供应商资质调查表》，并通过各种渠道审核资质的真实性和 公司的合法性。资质审核人员的权限如下：

供应商供应链安全评估表

供应商供应链安全评估表 供应商名称（盖章）：公司 地址： 法定代表人： 供应产品： 联系人（签名）：联系电话： 评审方式：供应商自审 审查内容 一、保安系统管理 1.是否有专人负责保安装备事宜？如有， 姓名：联系电话： 2.每个部门是否有指定保安代表负责保安实施及审核货物交收过程中的保安问 题？ 3.是否有书面的保安政策及程序，包括实体保安、门禁管理、人事保安、教育和 培训、货柜保安、提货单及运输保安、出入货物管理以鉴定是否有超重或短缺以 及是否有不明物品或违禁物品？ 4.是否有书面程序汇报及调查与保安有关的事件，并定期向海关或执法部门汇报？ 5.是否与当地执法部门维持良好的关系？ 6.当有保安事件发生时，是否存在有效的通报程序通知保安人员和执法部门？ 7.是否有与执法部门、公司管理层、客户和承包商紧急联系的电话以供不时之需，并定期进行更新联系电话？ 8.企业内部是否定期至少每年对保安事件包括交收、制造及货物存放进行自我审核？ 9.是否有书面的保安改进计划？ 10.是否参与过其它类型的国外海关供应链的保安计划？ 11.是否核实派发物件和信件接收人员的身份并对收到的物件和信件作定期抽查？ 二、实体保安及门禁管理 1.是否有制定实体保安的书面程序？ 2.是否在货物作业区域和存放区域装置围栏或天然屏障以阻止非授权人员进 入？ 3.围墙内外是否清除杂物（如灌木丛﹐树木或其它植物等等），以保证保安人员的视线无遮无挡﹐能及时发现躲藏或爬入人员？ 4.是否定期视察外围并确保其状态良好？ 5.是否良好的控制非授权车辆出入建筑物，尤其是在货物交收﹑货仓﹑装货及货物存放的地方？（是否安排人员看守及保安是否有明确的书面岗位守则？） 6.是否有验明进出司机身份的措施？ 是否分数√ 2 √ 1 √ 1 √ 1 √ 1 √ 1 √ 1 √ 1 √ 1 √ 1 √ 1 √ 1 √ 1 √ 1 √ 1 √ 1 √ 1