业务作业流程

1目的：

规范销售业务作业流程及作业标准

2 适用范围：

销售部及相关部门

3 相关流程

3.1 接单

3.1.1 业务人员根据客人的合同，了解产品的特性及品质要求及工艺，如有疑问应及时与客户沟通，根据《与顾客有关的过程控制程序》开立“合同评审单”至相关部门对合同中产品进行评审。

3.1.2 业务负责与客户联系，确定产品的交期、包装方法及其他要求。

3.2 开单

3.2.1业务接到客人的合同后开立“订单生产通知书”，一式四份，生产部、财务部、品管部各一份。

3.2.2“订单生产通知书”上应写明：产品所需的面里料成分、门幅、克重等相关信息；冲棉的成分、克重；所需辅料的种类；同时应注明辅料的供应性质：自行采购还是客户提供。

3.2.3“订单生产通知书”列印出来后应由主管审核后在交给总经理审批，批准后下发到相应部门。

3.3 产前会议

3.3.1销售部根据客户的相关信息召集品管部、生产部召开产前会议，主要由业务说明产品的相关要求、包装方法、生产工艺及品质要求。

3.3.2 生产部根据销售部的相关产品信息、要求及包装方法等编制《标准作业指导书》，一式三份，生产部、品管部、采购各一份。

3.3.4《标准作业指导书》提供产品所需的面料，辅料及包装方法；生产部门应以此为标准进行生产。

3.3.5如因某些因素而造成《标准作业指导书》文件不完整，则在成品包装前必须及时补充完整。

3.4工艺确认:

3.4.1对生产部制作的产品工艺单要详细确认其工艺是否完整、工艺流程是否正确，如果发现有不符，则联络生产部重新审订工艺文件。

4产前样

4.1 对于常规产品，不需要制作产前样，只需要确认生产工艺就可以安排生产了。

4.2 对于非常规产品或是未曾经生产过的产品，则生产部门根据工艺单制作产前封样,产前封样根据客人要求的数量制作.待相关部门确认后生产根据产前封样及工艺单安排大货生产。

5生产跟踪

5.1业务需及时了解订单的生产状况及进度，对生产中产生的异常应及时协调解决，如不能解决的应及时汇报给相应主管，并依情况考虑是否与客户协商。

6出货.

6.1业务人员根据客人的出货指示,开出“订单出货通知书”,下发给仓库及生产部。

6.2业务人员根据出货的立方数安排相应体积的车辆承载，并开立《货运委托书》给货运公司。

6.3业务将“进仓单”等单据及地址提供给司机。

7数据统计

7.1产品运出后业务人员应及时将出货明细统计到出货明细表中。

7.2根据客户的开票资料，业务负责和本司的出货明细进行核对，如果有差异，则应该和客户进行进一步的核对，直至核对无误后交给财务部开立增值税发票。

8货款

8.1业务人员应掌握自己负责的订单的出货情况，并及时跟踪货款的回收状况。

9 客诉与服务

9.1 具体操作及方法详见《客户投诉处理程序》及《生产和服务控制程序》。

10 相关文件：

10.1 与顾客有关的过程控制程序

10.2 标准作业指导书

10.3 顾客投诉处理程序

10.4 生产和服务控制程序

11 相关纪录：

11.1订单通知书

11.2顾客投诉处理记录

11.3货运委托书

11.4购销合同