物流运输作业流程及职责分工1.0版本

客户名称、货物类别、体积/重量、提货

订单流转

7

订单真实性、有效性与紧急程度

⑤ 结算金额的准确性、有效性⑥ 发票的准确性、及时性⑦ 请款金额的准确性、及时性⑧打款金额的准确性、及时性运费结算，必须按照结算周期锁定

⑥ 开具发票⑦ 请款审批⑧ 打款结算

单）、和结算台账的一致性（包括净重、车牌号、客户名称、司机/物流公司名称等相关信息）

② 系统导数，台账整理③ 单据的清查与审核

② 跟进经初步判断信息不准确的订单，经与客户、格薪源沟通确认后进行更正或删单

●审核订单的真实性、有效性与紧急程度 ●电话确认客户名称、货物类别、体积/重量、提货时间、目的地、车辆装载要求、紧急程

出具罚扣款明细

●与司机/物流公司沟通确认罚扣情况

③初步审核费用及相关结算资料

④提交请款申请

⑤ 财务打款前相关沟通事项

②出具结算周期内司机/物流公司对账单

（综合格薪源台账、系统导数/运营日报表、罚扣款清单）

配合核实不准确的订单信息

（格瑞莱订单审核员反馈不准确订单时，须第

④子公司 计划主管审核资金计划

⑤子公司总经理审批

⑥出纳付款

购区域、对应的采购量

②子公司结算核对结算费用及相关结算资料

② 跟进经初步判断信息不准确的订单，经与客户、格瑞莱沟通确认后进行更正或删单

● 审核订单的真实性、有效性与紧急程度

● 电话确认客户名称、货物类别、体积/重量、提货时间、目的地

表，如有异议，及时提出，最终双方确认

② 配合复核对账单

② 跟进经初步判断信息不准确的订单，经与客户、格瑞莱、物流公司沟通确认后进行更正或删单。

紧急程度

● 电话确认客户名称、货物类别、体积/重量、提货时间、目的地

表，如有异议，及时提出，最终双方确认

② 配合复核对账单