铜项目可行性研究报告-范文

铜项目

可行性研究报告

xxx（集团）有限公司

第一章总论

一、项目概况

（一）项目名称

铜项目

（二）项目选址

xxx高新技术产业示范基地

项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

（三）项目用地规模

项目总用地面积56841.74平方米（折合约85.22亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数51.03%，建筑容积率1.22，建设区域绿化覆盖率7.09%，固定资产投资强度184.69万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积56841.74平方米，建筑物基底占地面积29006.34平方米，总建筑面积69346.92平方米，其中：规划建设主体工程54722.36平方米，项目规划绿化面积4919.67平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计162台（套），设备购置费6999.66万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1192825.56千瓦时，折合146.60吨标准煤。

2、项目年总用水量25507.73立方米，折合2.18吨标准煤。

3、“铜项目投资建设项目”，年用电量1192825.56千瓦时，年总用

水量25507.73立方米，项目年综合总耗能量（当量值）148.78吨标准煤/年。达产年综合节能量37.20吨标准煤/年，项目总节能率24.84%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划，符合xxx高新技术产

业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染

物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项

目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资21326.58万元，其中：固定资产投资15739.28万元，占项目总投资的73.80%；流动资金5587.30万元，占项目总投资的26.20%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入48808.00万元，总成本费用37231.15万元，税

金及附加418.98万元，利润总额11576.85万元，利税总额13592.64万元，税后净利润8682.64万元，达产年纳税总额4910.00万元；达产年投资利

润率54.28%，投资利税率63.74%，投资回报率40.71%，全部投资回收期

3.96年，提供就业职位697个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目

建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx高新技

术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地铜行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地铜产业结构、技术结构、组

织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“铜项目”，

本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展，

为社会提供就业职位697个，达产年纳税总额4910.00万元，可以促进xxx 高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入

做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率54.28%，投资利税率63.74%，全部投资回

报率40.71%，全部投资回收期3.96年，固定资产投资回收期3.96年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

开展产融合作城市试点。工业和信息化部会同财政部、中国人民银行、银监会共同推动，聚合各部的政策，协同推进试点工作。四部委以城市作

为载体，有效整合城市政策、产业、金融资源，发挥地方政府资金杠杆作用，引导资金向重点产业和重点项目聚合；以城市为依托，结合本地区实际，选择合适的试点内容，通过试点探索产融合作新模式，重在突出体制

机制创新和城市特色。

沿着效益导向、高端取向和集约化方向，逐步加大转型发展推进力度，产业结构调整优化工作取得显著成效。到2015年，机械、纺织、石化、冶

金和电子等五大支柱行业完成规模以上工业现价产值12432.8亿元，占全

市比重为84.6%。高新技术产业产值占规模以上工业产值比重达到42.3%，

比2010年提高8.1个百分点。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章建设背景及必要性

一、项目建设背景

1、改革开放以来，我国相继实施东部率先发展、西部大开发、振兴东北地区等老工业基地、促进中部地区崛起等重大战略决策，中国工业呈现从沿海到内陆、从先行试点到全面推开的梯度式发展历程。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央提出并推进“一带一路”建设、京津冀协同发展和长江经济带发展，在区域协调发展方面做出一系列重要决策，区域发展战略向纵深推进，区域间产业梯度转移步伐加快，中西部地区发展潜力不断释放，区域发展协调性逐步增强。

2、加快我省战略性新兴产业发展，首先要突破人才瓶颈。进一步加大战略性新兴产业人才引进力度，建立适应战略性新兴产业发展需要的人才定向培养机制，鼓励高校与重点企业共建人才实训基地，开展多种形式的人才培养合作。开辟人才服务绿色通道，不断优化人才创新创业环境，在生活、教育、医疗等方面给予便利。

二、必要性分析

1、新常态下全面深化改革，还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革，推出既具有年度特点，又有利于长远制度安排的改革举措，确保改革开放始终处于“进行时”。各级政府要积极主动地认识新常态，适应新常态，引领新常态，以政府自身革命带动重要领域改革。通过进一步加快

政府职能转变，推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府

购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革，为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境，让全面深化改革成为

推进经济社会持续健康发展的强劲动力。

2、坚持把扩大开放、深化改革作为转型升级的强大动力。充分利用

“两种资源、两个市场”，稳定外需、扩大内需，实现内需外需均衡发展。进一步深化改革，充分发挥市场配置资源的基础性作用，激发市场主体活力，加快推动宏观调控手段向更多依靠市场力量转变。

三、市场分析

第三章项目单位概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx（集团）有限公司

（二）公司简介

本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。

企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。

公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入24953.70万元，同比增长26.66%（5252.50万元）。其中，主营业业务铜生产及销售收入为21475.08万元，占营业总收入的86.06%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额6614.99万元，较去年同期相比增长1536.18万元，增长率30.25%；实现净利润4961.24万元，较去年同期相比增长890.67万元，增长率21.88%。

上年度主要经济指标

第四章产品规划方案

一、产品规划

项目主要产品为铜，根据市场情况，预计年产值48808.00万元。

采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工

内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项

目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，

可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的

美誉度。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积56841.74平方米（折合约85.22亩），其中：净用

地面积56841.74平方米（红线范围折合约85.22亩）。项目规划总建筑面

积69346.92平方米，其中：规划建设主体工程54722.36平方米，计容建

筑面积69346.92平方米；预计建筑工程投资5595.96万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计162台（套），设备购置费6999.66万元。

（三）产能规模

项目计划总投资21326.58万元；预计年实现营业收入48808.00万元。

第五章项目选址可行性分析

一、项目选址

该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。

园区深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，牢固

树立和自觉践行创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，坚持问题

导向、底线思维，推进供给侧结构性改革，厚植优势、补齐短板，着力破

除制约民间投资发展的体制机制障碍，提升行政服务效能，改善投资环境，强化要素保障，不断提升民营经济对需求变化的适应性和灵活性，推动经

济发展向高中速、高中端转型，为高水平全面建成小康社会奠定坚实基础。

项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫

生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十

分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，

始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项

目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方

面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。

二、用地控制指标

投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率

≤20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率≤20.00%”的具体要求。

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数51.03%，建筑容积率1.22，建设区域绿化覆盖率7.09%，固定资产投资强度184.69万元/亩。

土建工程投资一览表

四、节约用地措施

土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行

业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约

土地资源要求，合理利用土地。

五、总图布置方案

1、达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

道路设计注重道路之间的贯通，同时，场区道路应尽可能与主要建筑

物平行布置。

2、投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，

美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花

坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建

筑空间。

投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不

同污水管网。

3、项目拟安装使用节水型设施或器具，定期对供水、用水设施、设备、器具进行维修、保养；对泵房、水池、水箱安装液位控制系统，以防溢水、跑水，从而造成水资源的浪费。

投资项目供电负荷等级为Ⅲ级，场区降压站电源取自国家电网，电源

符合国家标准《供配电系统设计规范》（GB50052）的规定。

4、场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成品和成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费中，投资项目资源配置可满足场内运输的需求。

主体工程采用机械通风方式进行通风换气；送风系统利用空气处理机组，空气处理机组置于车间平台上，室外空气经初、中效过滤后经风机及通风管道送至车间各生产区，排风系统可采用屋顶风机和局部机械排风系统，车间换气次数为5.00次/小时。

六、选址综合评价

建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

第六章工程设计方案

一、建筑工程设计原则

项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建

筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的

前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有

时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。

本工程项目位于项目建设地，本次设计通过与建设方的多次沟通、考察、论证，最后达成共识。

二、土建工程设计年限及安全等级

砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为Ⅱ级。

三、建筑工程设计总体要求

该项目建筑设计及结构设计在满足生产工艺要求的前提下，尽量贯彻

工业厂房联合化、露天化、结构轻型化原则，并注意因地制宜。对采光通风、保温隔热、防火、防腐、抗震等均按国家现行规范、规程和规定执行，努力做到场房设计保障安全、技术先进、经济合理、美观适用，同时方便

施工、安装和维修。

四、土建工程建设指标

本期工程项目预计总建筑面积69346.92平方米，其中：计容建筑面积69346.92平方米，计划建筑工程投资5595.96万元，占项目总投资的

26.24%。